员工出差审批、管理流程图
行政事业单位财务报销审批流程图
1
A
事 填报人员
前
开始
审
批 根据工作 需要， 填写出差 审批单
2
费
出差审批
单
用
C 做为同
报
行人员
B
出差人员
C
科室负责人、 下属事业单位 各科室负责人
D
部门分管领导 下属事业单位负
责人
E
市局领导
F
市局财务
G
财务分管 领导
确认
审批
①特殊情况 ②下属单位
出差
1
2 审批
பைடு நூலகம்
审批
销
D 做为同
行人员
出差回来 填写差旅 费报销单
差旅费报 销单
C 做为同 行人员
D 做为同 行人员
E 做为同 行人员
确认
审批
①特殊情况 ②下属单位
出差
1 2
审批
审批
审核
审批
结束
出差申请流程,一目了然：出差审批制度的操作指南
出差申请流程，一目了然：出差审批制度的操作指南出差申请流程，一目了然：出差审批制度的操作指南2023年了，我们的工作方式已经发生了极大的变化，人们的出差频率越来越高，这给企业的出差管理工作带来了很大的挑战。
因此，建立合理的出差审批制度，提高出差效率已经成为企业必须要做的事情之一。
那么，如何建立一套完整的出差审批制度并规范出差申请流程呢？下面笔者将为大家详细介绍出差审批制度的操作指南。
一、出差审批制度的三要素企业出差管理的三大要素：规章制度、流程及考核制度。
1. 规章制度规章制度是企业管理的基础。
企业需要规定出差的范围、目的、时间、预算、费用报销等方面的具体要求。
对于出差的范围，企业可以将其区分为国内、国外、长途、短途等类型，并明确审批权限和流程。
对于出差的目的，企业需要对出差进行分类，并且确定每一种出差类型的必要性。
对于出差的时间，企业需要明确出差时间的范围、在岗时间、休息时间等，并且建立统一的申请流程。
对于出差的预算，企业需要规定差旅费用和住宿费用的标准，确保合理减小企业的成本开支。
对于出差的费用报销，企业需要严格执行报销制度，建立统一报销入库、财务审核、主管审批、出纳付款等流程。
2. 流程流程是工作中最重要的一个环节，越是流程化的工作越能提高工作效率、减少出错率。
企业需要建立统一的出差申请流程，规范出差申请的各个环节，大大减少了申请人员在出差申请过程中的工作难度。
一般来说，企业出差申请流程包含以下几个步骤：1) 出差申请：申请人需要在系统中填写出差申请单，并上传相关材料，如出差计划、行程安排等。
2) 主管审批：出差申请提交后，主管需要审核该申请是否符合企业规章制度。
符合的话可以进行下一步审批，不符合的话需要驳回，并给出修改意见。
3) 总经理审批：主管审批通过后，总经理需要最后审批该申请，并在系统中进行批准或驳回操作。
4) 出差通知：审批通过后，申请人需要在系统中查询到出差已经批准，并将出差通知发送给相关人员。
差旅费报销流程及制度范文课件
内部审计与检查
01
确保差旅费用报销的合理性和规范性
02
定期进行内部审计，检查报销流程是否符合公司规 定
03
对不符合规定的报销进行调查和问责
外部审计与监督
对审计结果进行反馈并执 行改进措施
提供必要的差旅费用报销 单据和记录以供审计
接受第三方审计机构的审 计监督
01
03 02
合规性与道德规范
遵守国家和地区的法律 法规和公司内部规章制 度
公务活动费用报销标准
根据实际发生费用进行报销， 但需提供相关发票和证明材料 。
超支处理及处罚
如果员工报销的差旅费超出公司规定 的标准，超出的部分由员工自行承担 。
如果员工虚报差旅费或提供虚假发票 等材料，一经发现，将根据公司规定 对其进行处罚，严重者将移交司法机 关处理。
03
发票及单据管理
发票的收集与审核
差旅费报销流程及制 度范文课件
contents
目录
• 差旅费报销流程 • 制度规定 • 发票及单据管理 • 监督与审计 • 差旅费报销制度范例 • 相关政策法规与解读
01
差旅费报销流程
预借款流程
1. 员工在出差前填写预借 款申请单。
3. 财务部根据审批的预借 款申请单进行付款。
2. 部门负责人审批预借款 申请单。
收集发票
员工在差旅过程中收集发票，确保发票信息准 确、完整。
审核发票
财务部门对发票进行审核，包括真实性、合法 性和完整性。
抵扣认证
符合条件的发票可进行抵扣认证，降低企业税负。
单据的填写与审核
填写单据
员工根据差旅实际发生费用填写报销单据。
审核单据
上级领导对单据进行审核，确保单据真实、 合理。
出差审批流程
出差审批流程在企业管理中，经常会涉及到员工出差的情况。
为了合理安排出差行程、控制出差费用，并确保出差事宜的顺利进行，公司往往需要规定出差审批流程。
本文将详细介绍常见的出差审批流程及其相关要点。
一、出差审批流程的重要性出差审批流程是公司内部管理的重要组成部分，它有以下几个重要作用：1. 控制费用：通过明确的审批流程，公司能够合理控制出差费用，避免员工滥用出差资源，从而节约成本。
2. 安排合理行程：出差审批流程能够通过对出差行程的规划和调整，确保员工合理利用时间，提高工作效率。
3. 风险管理：出差审批流程可以对员工出差计划进行风险评估，以防止员工在陌生环境中遇到危险或意外情况。
4. 信息共享：通过审批流程，公司能够获得出差相关信息，如目的地、行程安排等，从而更好地进行业务拓展和决策。
二、常见的虽然每个企业的具体出差审批流程可能存在一定的差异，但一般包含以下几个基本步骤：1. 出差计划填写：员工需要填写一份出差计划表，包括出差事由、目的地、日期、预计费用等详细信息。
2. 提交审批：员工将填写好的出差计划表提交给直接上级或指定的审批人员进行审批。
3. 审批流程：审批人员对出差计划进行审核，包括评估出差的必要性、费用合理性以及行程安排的合理性等。
4. 审批结果通知：审批人员根据审核结果，将结果通知给员工，通常以邮件或口头形式进行沟通。
5. 行程安排和预订：一旦获得出差批准，员工可以开始安排具体的行程，包括机票、酒店预订等。
6. 出差报销：在出差结束后，员工需要按照公司规定的程序将相关费用报销单据提交给财务部门进行报销。
三、出差审批流程的注意事项在实际操作中，为了确保出差审批流程的顺利进行，公司需要注意以下几个要点：1. 明确权限：对于不同级别的员工，公司需要明确他们在出差审批流程中的权限和责任，避免权限过大或过小引起的问题。
2. 合理时限：公司需要规定出差审批流程中各环节的时限，以确保出差计划能够及时得到批复，员工能够提前安排行程。
员工出差管理流程(实用版)
人事行政人员做好办公 用品分发及办公用品申 领受理工作
人事行政人员将办公用 品申购单、领用单等资料 进行存档
结束
员工出差管理流程
出差部门内部准备 出 差 手 出差报告
开始
出差人员事先填写 员工出差申请 所在部门找职务替 代人并交接工作 出差人员向财务部 申请出差费用 出差人员向人力资 源部办理出差手续 出差人员按时完成 出差工作并按规定 控制出差费用支出
出差人员到人力资 源部办理考勤等相 关手续 出差人员须提供相 关报销凭证向财务 部报销出差费用 出差人员填写出差 报告书并交负责人
结束
员工会议管理流程
会前准备 会议过程控制 传达会议精神
开始
会议召集人提出召开 会议申请 人事行政人员负责发布 会议通知 人事行政人员负责在会 前进行会场布置 与会人员按照通知要求 到达会场 人事行政人员负责做好 会议签到、会场服务工作 会议主持人做好会议进 程控制 人事行政人员做好会议 记录工作
人事行政人员在会后做 好会场及会议资料的整 理工作 会议召集人根据会议决 议形成会议文件并传达 到相关责任人
结束
办公用品管理流程
办公用品购买 办公用品保管 办公用品领用
开始
各部门月末申报办公用品并 填写办公用品需求单 人 事行 政 人员 根据 对 各 部 门办 公 用品 申购 计 划 进行审核、汇总，确定购 买计划 人事行政人员购买计划 按照优质、优价的原则采 购办公用品 人事行政人员对采购回 来的办公用品进行登记、 造册并做好保管工作
出差管理规定
出差管理规定TD-XR-020一、为规范公司出差管理流程，并加强对公司费用的预算和控制以及监督管理，形成低成本、高效率的运作机制，真正做到以节约本为目的，特制定本规定。
二、本规定参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定及公司的实际业务状况而制定。
三、员工出差依下列程序办理。
出差前应填写《出差申请单》。
出差期限由派遣责任人视情况需要，事前予以审核，并依照程序核准，方可离开公司，进行出差，否则，按公司行政相关管理制度予以处罚。
四、出差分为：临时出差（公干）、当日出差、远程国内出差、国外出差（注：本公司暂不涉及）四种。
五、出差的审核、核准权限如下：（一）“临时出差（公干）”定义为：今后在公司统称为“公干”，即：在正常工作时间内，因工作业务的临时或紧急需要外出办理的，办事时间在0.5～5小时以内，且①外出者产生不会超过￥10元交通开支（因公“办事开支”除外），也可因情况搭乘公司便车的；②外出者不会耽误正常考勤打上下班卡的；③如果特殊情况赶不上正常打卡时间需要填写《考勤调整单》，否则按迟到、早退或旷工处理。
（二）程序：外出者首先填写《出门证》，交由本部门负责人审核之后即可外出，但在出门时需将审批完整的《出门证》交门卫处作为门卫给予放行之依据。
在“公干”回来之后必须向所在部门负责人口头汇报工作事项，否则，按公司行政相关管理制度予以处罚。
说明：因突发事件或员工工伤的，所有参与此事的人员均不需填写《出差申请表》，但当班保安必需在值班记录表上记录并加以说明。
（三）“当日出差”定义为：出差当日可以返回的，但需要产生一定的交通、餐饮和办事开支，且会耽误正常考勤打上下班卡的。
（四）程序：出差者首先填写《出差申请单》交由其所在部门负责人审核，总经理核准即可，人事行政部复核留存（说明：此复核是行政部用来作为办理相关出差手续和人事考勤之依据，下同），出差人员进行工作交接。
在《出差申请单》全部审批完整后，外出之前还需要填写人事行政部的《出门证》，在出门的时候交门卫处作为门卫给予放行之依据。
出差管理
第一条员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。
主要包括：（一）因业主、厂商、主管部门及相关单位要求需出差服务者；（二）代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者。
（三）有特殊公务获准出差者。
第二条出差程序（一）出差审批1、反因公出差者，均需填写“出差申请单”。
2、员工出差实行逐级审批制。
一般员工出差报本部门负责人审批，交由公司办核实并执行。
（二）出差借款1、员工出差前可依据实际情况，凭直属领导批准“出差申请单”经财务主管审核后，在财务部适当预支差旅费。
2、多人出差到同一地点，由一人办理借款手续。
3、连续出差天数超过20日安或上次借款已经核报的情况下，可再次借款。
（三）出差考勤1、“出差申请单”获批后，出差人员持“出差申请单”至公司办登记，已备考勤。
2、在出差归来后凭“出差申请单”到公司办办理考勤核实手续。
3、出差员在出差期间的考勤由部门负责人执行。
4、出差期间非因公务绕道停留，应事先以电话说明事由，经部门负责人核准，并应在返回后补办请假手续。
5、出差回程到达宁国时间在前一天的23:00-当天的10：00之前，当天可休息半天，下午正常上班，时间以车票上到达时间为准。
（四）出差报销1、出差报销流程图经办人按要求整理、粘贴原始单据—经办人签字—部门负责人签字—财务主管审核签字—总经理签字—出纳核算付款—会计填单入账—存档。
2、报销时间出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅报销单”（背面粘贴相关报销单据），附上“出差申请单”，一并交由部门负责人审核，审核后交财务进行报销。
手续未完成前不再预支差旅费。
如因特殊情况不能及时办理报销，需经总经理确认批准。
3、报销所需单据：“出差申请单”、“差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。
4、报销票据的要求：原始凭据必须是填写完整，印章齐备，符合规定的正规发票（长途车票需填写起止地点、时间，住宿票据上注明宾馆的号码。
5、报销票据的粘贴：出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅报销单”的背面。
行政事业单位业务流程图—差旅费管理子流程
业务流程图—差旅费管理子流程（1）流程图（2）关键流程节点说明控制活动名称：事前审批说明：（一）经办人根据工作需要提出出差申请，填写《出差审批单》；应明确出差地点、天数、人数、出差事由等内容，经本部门负责人、主管领导对出差事项的必要性审核同意后，出差人员开展相关工作。
（二）差旅费支出范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等，除以上费用外的其他费用，需事前经领导批示单独核报。
（三）明确差旅费支出标准差旅费支出标准按照单位差旅费管理办法执行。
主要费用开支标准如下：1.城市间交通费标准出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费；未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（1）出差人员乘坐交通工具的等级标准见差旅费管理办法；（2）为鼓励员工节约成本，单位提倡员工出差乘坐火车。
（3）出差人员乘坐飞机，民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），以及因改签机票或退票产生的费用凭据报销。
2.住宿费标准住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。
出差人员无住宿费发票，一般不予报销住宿费。
3.伙食补助标准出差人员每人每天补助伙食标准按照差旅费管理办法执行，按出差自然（日历）天数定额包干。
4.公杂费补助标准：出差人员的公杂费，按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准按照差旅费管理办法执行，用于补贴其市内交通、通讯支出。
控制活动名称：报销审批说明：经办人在出差完毕后，应及时对出差过程中所产生的费用原始票据进行整理；粘贴《单位差旅费报销单》附《出差审批单》后走报销审批流程。
（一）差旅费报销单据粘贴要求1.经办人应妥善保存出差过程中产生的原始费用票据；2.经办人对所粘贴票据负责，须保持报销粘贴单上字体清晰、费用金额明确，原始费用票据的粘贴应整齐、有序，不得粘贴无效、虚假或票面信息不全等票据；3.差旅费报销单据上必须要有经办人本人的签字；（二）差旅费报销时限控制：出差人员结束返回后的两周内，应当及时办理报销手续。
会议管理流程(参考图)
1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门行政部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：行政部总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：20XX-09-08汇总人：行政人员 审核人：行政人员 审批人：总经理流程图： 相关部门 行政部 相关领导7、档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08查阅人：各部门申请人审批人：行政人员、总经理保管人：行政人员流程图：申请部门行政部相关领导8、收文管理工作流程编号：行政-08-流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09-流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导10、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划11、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈12、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管13、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：相关部门行政部相关领导14、培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：申请部门行政部相关领导15、员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：用人部门行政部相关领导16、员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图正式录用17、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-0818、劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：用人部门行政部相关领导19、员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：20XX-09-08流程图：出差部门行政部 财务部门 相关领导20、订单流程图订单流程图21、提前入库流程图提前入库流程图23、车辆维修流程图修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监。
差旅报销审批流程图模板
差旅报销审批流程图模板一、提交差旅报销申请员工需要填写差旅报销申请表，并附上相关的票据和收据。
申请表需要包括出差目的、时间、地点、费用明细等信息。
员工需要将申请表提交给上级主管或者财务部门。
二、审批申请1. 主管审批上级主管收到差旅报销申请后，需要核对申请表中的信息是否准确完整。
如果有需要补充的信息或者需要改正的地方，主管应及时与员工沟通。
一旦确认申请表无误，主管需要签署批准意见，并将申请表转交给财务部门。
2. 财务部门审批财务部门收到差旅报销申请后，需要再次核对申请表中的信息，包括费用明细、票据与收据等。
如发现问题，财务部门应及时与员工或者主管联系。
核对无误后，财务部门会进行审批，并将申请表转交给审批人员。
三、审批结果通知1. 批准通知审批人员收到差旅报销申请后，在核对申请表中的信息无误的情况下，会签署批准意见。
通过内部系统或者邮件等方式，审批人员会向员工和财务部门发送差旅报销申请已批准的通知。
2. 驳回通知如果审批人员发现差旅报销申请中有不符合公司政策或者不合理之处，较为常见的做法是将申请退回给员工或者财务部门，要求其进行补充或者修改。
审批人员会向员工和财务部门发送驳回通知，说明驳回的原因，并指导员工进行修订。
四、处理报销款项1. 报销款项发放一旦差旅报销申请获得批准，财务部门会在一定的时间内将报销款项发放给员工。
发放方式可以是银行转账、支票或者现金。
2. 记账和归档财务部门需要将差旅报销款项进行记账，并将相关的票据和申请表归档保存。
这有助于后续审计和查询。
五、整体流程总结差旅报销审批流程图模板的具体内容可以根据不同公司的需求和实际情况进行调整和修改。
上述流程仅为一般流程的示例，旨在帮助公司建立起一个较为完善和规范的差旅报销审批流程。
注意：此文档仅为模板示例，具体操作和流程以公司实际情况为准。
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精品文档
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流程开始
流程名称
员工出差审批
管理工作流程
编码
执行者监控者
行为实施环节部门经理财务部行政部员工出差审批管理工作流程管理行为出差预算申请审核流程结束行政部经理审核否否部门员工
审批
否
费用核算
确定费用
款项
分析调查
确定费用
执行
分析汇总
记录
审批
否
精品文档
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流程开始
填写出差申请单
审核
办理手续
存档
流程结束
否流程名称员工出差管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理员工出差管理工作流程图管理行为经理签字确认填写出差回执单审批整理各种票据否
办理相关手续
购买车票、机票等出差
审核