南宁市五象湖公园2018年部门预算及

南宁市五象湖公园2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市五象湖公园主要职责和2018年主要工作任务（一）主要职责南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责五象湖公园筹建及建成后的管理和园林绿化等工作。

（二）2018年主要工作任务（1）完成园区绿化养护、治安保卫、清洁卫生工作，提高服务质量，提升游客游园环境。

（2）完成2018年城市重要道路及节点鲜花下地任务，为南宁市的美化、彩化增添光彩（3）定期完成园区湖水补水工作，保持湖区水位及水质，优化公园景观。

（4）检修各类警示牌、指示牌，做好安全生产工作。

（5）定期对园区设备设施、电瓶车、画舫等进行维修维护，对各城市展园木栈道进行全面维护，及时完成水管暴管的抢修工作任务，排除隐患，减少损失。

( 6 ) 推进公园海绵城市建设项目，促进公园绿化提升及水质环境改善，为游客提供更舒适的游园环境。

二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市五象湖公园是南宁市林业和园林局下属的二层单位，为财政补助全额拨款事业单位，属公益二类。

内设办公室、园容管理科、治安管理科、服务科、人事科等科室。

2. 所属单位无所属单位。

（二）部门预算单位构成1．000 南宁市林业和园林局（一级预算单位）2．00001 南宁市五象湖公园（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状事业编制25人，后勤控制数2人，共计27人。

（二）人员构成2018年在编实有人数16人，聘用人员12人，共计28人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况（一）2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。

一般公共预算拨款1341.83万元，同比增加79.57万元，增长6.3%。

其中：经费拨款1326.80万元，同比增加84.54万元，增长6.81%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金15.03万元，同比减少4.97万元，下降24.85 %。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结转收入0 万元。

（二）2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。

1. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）社会保障和就业支出类18.17万元。

主要用于缴纳编内职工养老保险。

（2）医疗卫生与计划生育支出类11.03万元。

主要用于缴纳编内职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗统筹。

（3）城乡社区支出类1300.44万元。

主要用于保证日常运转发生的基本支出及园区管理需要的各类专项经费支出，包括园区绿化养护、安保环卫、补水经费等项目支出。

（4）住房保障类支出类12.18万元。

主要用于缴纳编内职工住房公积金。

2. 2018年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算174.31万元。

主要用于保证单位日常运转所需的日常支出。

包括在职人员的基本工资及绩效工资发放、社会保险费缴纳、住房公积金缴纳以及按照南宁市定额标准统一开支的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

①工资福利支出（类）132.29万元。

主要用于在职人员基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

②商品和服务支出（类）34.94万元。

主要用于为保证单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出。

③对个人和家庭的补助（类）0.08万元。

主要用于单位独生子女医疗统筹费用支出。

（2）项目支出预算1167.51万元。

主要用于园区日常管理各专项经费支出，包括绿化养护、安保环卫、湖区补水及园区设备设施维修维护等经费支出。

①工资福利支出（类）56.64万元。

主要用于外聘人员工资支出。

②商品和服务支出（类）1109.47万元。

主要用于园区日常管理各专项经费支出，包括绿化养护、安保环卫、湖区补水及园区设备设施维修维护等经费支出。

③资本性支出（类）1.4万元。

主要用于采购日常办公所需办公设备支出。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明2018年收入总预算1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。

一般公共预算拨款1341.83万元，比2017年增加79.57万元，增长6.3%。

其中：经费拨款1326.80万元，比2017年增加84.54万元，增长6.81%，收入增加的主要原因是：项目支出因增加2018年城市道路四季鲜花种植经费及绩效工资增量，全年工资总额增加，基本支出增加；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金15.03万元，同比减少4.97万元，下降24.85 %，减少原因是建设单位管理费收入减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况（一）2018年部门财政拨款收入预算情况2018年部门财政拨款收入预算1341.83万元，其中：一般公共预算收入预算1341.83万元，无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况2018年部门财政拨款支出预算1341.83万元，其中：一般公共预算支出预算1341.83万元，无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）预算数为18.17万元，主要用于：编内职工养老保险缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为11.03万元，其中事业单位医疗（项）6.36万元，公务员医疗补助（项）4.54万元，其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于：编内职工医疗保险缴费。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1300.44万元，主要用于园区绿化管理各专项经费支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.18万元，主要用于缴纳编内职工住房公积金。

2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算8.4万元。

2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算9.4万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9.4万元，与2017年持平。

其中：1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元0。

与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算1万元，与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算8.4万元，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费本单位无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况2018年政府采购预算796.04万元，同比增加83.68万元，增长11.75%，增加的原因主要是：新增2018年重要道路及节点四季鲜花工程项目。

其中，货物项目采购预算148.04万元，占政府采购预算的18.6%；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算648万元，占政府采购预算的81.4%。

（三）政府购买服务情况2018年无纳入政府购买服务预算管理的项目。

（四）国有资产占用情况截至2017年12月31，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。

本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是绿化洒水车及运输用货车。

（五）预算绩效管理情况2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额450万元，其中：一般公共预算支出450万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：1.园区安保环卫项目：预算金额：450万元。

资金来源：一般公共预算支出。

立项依据：根据我园管理职能执行绩效目标：通过对园区进行全面治安管理及卫生保洁，保证游客游园安全及游览区清洁卫生，提升服务质量，为市民营造舒适的公共绿地空间。

主要内容：配备专业安保、环卫工作人员及配套设施、设备，严格按照相关规定对园区实施安保环卫工作，同时做好游览区维护，提升园区服务质量。

（六）涉密事项处理说明部门预算无涉密事项。

五、专业名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。