ISO 9001-18-04_内部审核计划表模板
质量管理体系内审实施计划表
13:00—14：00
项目部
05月30日
14：00-14：30
审核组内部会议，当天审核小结。
05月30日
14：30-15：00
编写审核报告
05月30日
15：00—15:30
末次会议
5审核组成员：
组长：
审核组成员:
6审核地点:会议室
7审核安排：
日期
时间
部门
审核员
内容
05月29日
8：30-9：00
首次会议
05月29日
9：00—11:00
人事部
6.2 人力资源管理过程
7。5.5 产品防护/储存过程
05月29日
11:00-12:00
总经理/管理者代表
1。2、4.1、4.2。1、4。2。2、5、6。1、8.2.2、8。4、8。5
内部审核实施计划
1审核目的：
质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量管理体系的符合性和运作的有效性。
2审核范围:
ISO9001：2008标准所涉及的全部要素。
3审核依据：
1、ISO9001：2008标准
2、《质量手册》、程序文件和相关规范、标准等
4审核日期:
2014年05月29—30日.
（管理方针和目标，体系策划和建立/管理体系内部审核和管理评审）
设计和开发7.3（删减合理性验证）标记和证书源自使用公司规模、认证范围用语验证
05月29日
13：00—15：00
采购部
7。4、8。4
采购和外包控制过程
05月29日
15：00—17:00
生产部
7.1、7。5。1、7。5.2、7。5。3、8.2.3、8.2.4、6。3、6.4、8.3、8.4、8。5
内部审核计划表
一、审核频率确定 通过公司风险评估的角度来制定审核频率、从以下几个方面考虑：
1、公司体系中存在的风险。 如，部门对标准条款的理解偏差，过程执行不畅，模拟追溯和召回过程发现的问题，过程识别的新风 险，法律法规的更新等；
2、如体系或是一致性不充分可能出现的严重后果。 对于客户异物的投诉，公司要对异物控制进行不定期的审核；部门执行过程不符合策划要求，要增加对 体系的理解；员工操作不规范带来的风险等。
二、BRC各款项审核频次：
序号
标准 条款
11
条款内容
可能性严重性风险 频次 初定审核月份实际审核日期 高级管理层承诺
2 1.1 高级管理层承诺与不断改善
1 2 2 每年
12
3 1.2 组织结构，责任和管理权限
1 2 2 每年
12
42
食品安全计划-HACCP
5 2.1 HACCP食品安全小组-食品法典第一步
70 8.3 高风险和高关注区的维护
1 2 2 每年
12
71 8.4 高风险和高关注区的员工设施
1 2 2 每年
12
72 8.5 高风险和高关注区的内务管理和卫生
1 2 2 每年
12
73 8.6 高风险和高关注区的废料/废料处置
1 2 2 每年
12
74 8.7 高风险和高关注区的防护服
1 2 2 每年
14 2.10 为每一个CCP建立监控系统-食品法典第九步第四项原则1 3 3 每半年 6、11
15 2.11 建立纠正措施计划-食品法典第十步第五项原则
1 3 3 每半年 6、11
16 2.12 建立验证规程-食品法典第十一步第六项原则
内部审核计划表
一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合gb/t19001-2008、 gb/t24001-2004、gb/t28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、gb/t 19001-2008、gb/t 24001-2004、gb/t28001-2011所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（b）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（e）李艳（f）刘胜利（g）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；3、审核员不得审核自己的工作，对审核出来的不合格项必须追踪验证，确保措施落实到位，达到预期的目标。
4、审核员必须认真填写《内部审核检查表》，以便审核过程的可追溯性。
5、审核员审核时，必须认真填写不符合项报告，重点必须要突出，覆盖面要广，不符合项一定要有深度、广度。
内部部审核任务分配表和审核计划
中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划《2005年第1次内审》时间：2005年7月18日制订：日期：制订：日期：中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2005年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间：2005年7月18日拟制：日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（2005年第1次内审）时间：2005年7月18日审核次序：首次会议：8:00未次会议：16:002005年7月18日内部质量审核报告审核编号：GS-001-0501拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表2005年第一次内审编写：批准：日期：ISO管理程序内部稽核表编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查2005第一次内审编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核首次会议编码：GS/200501中山市广盛实业有限公司内部质量审核未次会议编码：GS/200501审核编号：HGS/00-2005 页码：第1页共4页页码：第2页共3页页码：第3页共3页页码：第4页共4页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编号：GS-024-中山市广盛实业有限公司《2005年度审核计划》第一次内审：2005年7月第二次内审：2003年10月管理评审：2003年11月制订：日期：批准：日期：内部质量审核报告审核编号：GS-001-0301拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2005年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间： 2005年7月18日拟制：日期：内部质量审核任务分配表和审核计划（2003年第2次内审）时间：2003年6月13审核次序：首次会议：8:00未次会议：16:002003年6月11日ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编码：GS-024-ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期：未次会议编码：GS/200302首次会议编码：GS/200302页码：第1页共4页页码：第2页共4页页码：第3页共4页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编码：GS-024-审核编号：HGS/00-2003 页码：第4页共4页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》内部质量审核报告审核编号：GS-001-0302拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2003年第2次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间： 2003年10月29日拟制：日期：页码：第1页共3页页码：第2页共3页中山市广盛实业有限公司内部质量审核首次会议编码：GS/200302中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（2003年第2次内审）时间：2003年10月29日审核次序：首次会议：8:00未次会议：16:002003年10月29日中山市广盛实业有限公司内部质量审核未次会议编码：GS/200302中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表编写：批准：日期：审核编号：HGS/02-2003 页码：第3页共3页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编码：GS-024-。
质量体系内审审核实施计划(模板)
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办
内审实施计划表(模板)
制表人：
审核人：
核准人：
FP004--02A
2017年内审实施计划表
1.审核范围及目的 为验证公司四体系（ITAF16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001）体系运行是否持续符合、适宜和有效。
2.审核依据/准则 2.1标准条款：ITAF16949:2016,ISO9001:2015，ISO14001:2015；OHSAS18001:2007；产品认证标准等。
PMC 研发部 国际业务部 工程技术部
仓库 移动照明 销售部
PMC LED灯具 生产
移动照明 SMT
人事行政部 品保部
备注
备注：各小组前排人员为本小组之负责人,用▲标识，主导本小组查检表及不符合项报告的编写。
4.具体实施时间 内审时间：2017年9月20日、21日、22日（3天）
5.注意事项 5.1审核过程中，各小组负责人应及时召开本小组总结会议。 5.2审核员与被审方若出现不可协调的事情，可找审核组长或管理者代表仲裁。 5.3此次审核应公平、公正。 5.4审核方法：按过程审核+部门形式进行。
2.2内部体系文件：管理手册、程序文件、三阶文件、表单等。
2.3法律法规要求。
2.4客户要求。
2.5上次不符合项跟进及其它。
2016年内审6个问题点发生在灯具厂品保部、SMT、研发部、移动照明事业部生产、采购部和人事行政部。
3.审核组长及审核员
组别 审核
E组
F组
部门 品保部 品保部 品保部 品保部 采购部
ISO9001内审检查完整记录表(29P)
ISO9001内审检查完整记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
编号：DXC-8.2.203
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
内审检查及记录表
不符合报告
内部审核报告（可另附纸叙述）
不合格项分布表
纠正/预防措施处理单
纠正/预防措施实施情况一览表
编制：审核：批准：。
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GB/T19001:2016《质量管理体系 要求》；
质量管理手册、质量管理体系文件、合同；
公司适用的法律法规和其他要求。
审核日期
2018年4月15日
制定人
制定日期
2018年4月10日
批准人
批准日期
2018年4月10日
报告长：薛世春
审核员：董青、罗航燕
13:00-13:30
市场部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求9.1.2顾客满意8.5.5交付后活动8.5.6更改控制
13:30-16:00
各设计部
Q:6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划8.3设计和开发的控制8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制
内部审核计划表
编制单位：控制号:HSP18-03-00
审核目的
是否符合公司策划安排、GB/T19001:2016标准要求、质量管理体系文件要求和适用的法律法规的要求，并持续有效实施和保持
审核范围
审核的实际位置及组织单元：上海瀚顺船舶设计有限公司内
活动与过程：船舶设计。
审核所覆盖的时间：2018年1月1日至2018年4月20日
16:00-16:30
公司领导层
Q:4.1组织环境5.1领导作用和承诺5.2方针6.2质量目标及其实现的策划7.1资源9.1.1总则9.3管理评审10.1改进总则
16:30-17:00
末次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
审核日程计划表
日期
时间
受审部门
内审员
重点审核过程（标准条款号）
4月15日8:00-8:30首次会议（参加人员为公司领导、各部门负责人和内审员）
4月15日
8:30-12:00
综合部
Q: 4.1组织环境4.2相关方需求和期望4.3体系范围4.4管理体系5.3岗位职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标6.3变更的策划7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息8.4外部相关方控制8.5生产和服务提供的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出控制9.1监视测量分析与评价9.2内审9.3管理评审10.2不合格和纠正措施10.3持续改进