过程首检巡检记录表
18650圆柱电池检验规范 (1)
配是否符合要求
要求
13
隔膜规格
使用直尺测量隔膜宽度，目视检查隔膜外观，每 次抽检1-2m
符合工艺技术要求，外观要求颜色均匀、 无变色、静电、夹杂物、通孔、脏污和弯 曲变形现象
14
卷针规格
使用卡尺测量卷针直径，目视检查卷针外观，进 符合工艺技术要求，卷针外观无变形、表
行首件确认
面清洁
15
卷芯尺寸
使用卡尺测量卷芯高度、直径，确认极耳位置， 卷芯直径、极耳位置符合工艺技术要求， 首件每工位1-3个，过程中每次随机抽检5-10个 卷芯高度≤隔膜宽度+0.5mm
行首件确认
面光滑清洁
直尺
首件 更换，检修
目视检查钢壳底部外观，并用仪表检测镍带与钢 钢壳不能明显凸底，镍带与钢壳焊接强度
壳焊接强度
＞5kg，确保无虚焊电芯．
直尺
每1h
停机调整设备，抽检验证上一 时间段产品的焊接强度．
20
加上垫片、折 极耳
检查有无加错垫片，极耳折叠后的外观
符合工艺技术要求
—— 每1h 返工
化成设备 电脑
每2h
停机，填写异常反馈单反馈
首检记录表 巡检记录表
36
老化 检查老化时间记录，每天抽查一次
搁置7-15天
—— 每天 重新搁置
巡检记录表
检查工作区域温度记录和温度表显示值
环境温度：18℃——35℃
温度表 每2h 填写异常反馈单处理
首检记录表
37
分容
查看电脑软件程序设置和软件显示数据信息
巡检记录表
巡检记录表
首检记录表 巡检记录表
巡检记录表 首检记录表 巡检记录表
巡检记录表 工序转交单
工序过程审核检查表(5M1E)
1
1
确认内容是否适用
2 控 制 计 划 实 施 情 况
3
文件确认
4
5
6
2
2.1人员
1
2
3
4 2.2设备 工装
1
2
3Leabharlann 45抽查重要工模夹具是否执行定 查规定标准和执行记录 期维护或更换规定？ 使用的仪表量具精度/能力是 否满足测量检验要求并定期有 查计量器具台帐和检定 证明、状态标识 效地进行检定？有否做重复性 再现性分析评价报告? 重点工序能否满足工序能力要 求？查看现场的SPC控制图， 判断过程能否受控？收集数 据，计算过程能力指数，Cpk ≥1.67或PPM≤223？ 检查生产流传单上的物料货源 号和规格记录，查现场使用的 关键和重要原辅材料是否经过 检验/验证合格，并有标识和 完整准确货源号?是否使用BOM 表规定材料？ 外购件是否检测？是否合格？ 有无防止混料、混批控制措 施？ 不合格品如何处理？（废品、 返修件） 产品标识与检验和试验状态的 标识是否符合有关规定？能否 追溯？ 是否有受控文件清单，有无过 期、作废等未收回的文件？ 作业文件和检验文件是否位于 工作岗位和检验岗位现场？文 件控制要求是否与控制计划一 文件是否文实相符，具有可操 作性？并尽量采用可视化？ 文件是否受控并现行有效，更 改是否符合规定要求？ 文件是否考虑了下列内容：过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 范（特殊特性、检验方法、检 验频次）、过程控制方法（采 用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防 是否制定应急反应计划，并措 施有效，以应变突发事件？ 过程控制图的控制线是否合理 正确，能反映控制要求？
过程审核检查表
序号项目 细项 1.1控制 计划 No. 提问项目 检查控制计划对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处？ 检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求，并听 取他们对本过程质量控制的意 见。 与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全？是否是有效版本， 是否不明确、不恰当之处？ 控制计划有无产品和过程的特 殊特控制要求？是否执行？ 控制计划中的反应计划是否得 到实施？ 综合评价控制计划的可行性与 正确性。 抽调岗位培训记录，询 问接受过哪些培训、作 操作人员是否经过相应上岗培 业流程、设备操作规程 训，确认具备相应的能力？ 、工艺控制参数、质量 要求等是否清楚，查岗 位能力确认表 操作人员是否进行产品首检、 自检？是否严格按作业指导书 要求规范操作？ 3.班长、机修、检验人员的岗 位职责是否清楚？检验人员运 用统计技术能力?对计量仪表 器具的使用方法和掌握程度? 人员是否充足，有无定额要 求？有无顶岗计划？顶岗人员 是否培训？ 设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检？（操作人员） 设备维修人员是否按预防性维 检查在用设备台帐、一 护保养计划进行二级保养和年 、二级保养和完好检定 度完好鉴定，是否有完好状态 计划和执行记录、标识 是否作设备正常运转率统计， 并实施预见性维护？ 检查相应设备维修记录。 备注
过程检验程序(含表格)
过程检验程序（QC080000-2017）1.0目的：确保生产过程中在制品都符合品质要求，防止不良品流至下一工序而影响最终产品的质量。
2.0范围：适用于公司所有制程中的在制品。
3.0定义：3.1 IQC：进料检验3.2 IPQC：制程巡检3.3 PQC：制程抽检3.4 FQC：出货检验3.5 OQC：出货抽检4.0权责：4.1品管部主管：4.1.1详见《职责划分程序》；4.1.2制定品质目标及改善计划；4.1.3建立相关规范流程，使制定品质目标如期完成4.2 IPQC（制程巡检）：4.2.1指导IPQC人员按各工序IPQC作业指导书及进行日常巡验工作，指导操作员按《作业指导书》进行生产制造。
4.2.2发现严重异常问题时，应及时按《纠正与预防措施程序》进行质量跟踪改善或按《特采控制程序》进行质量放行。
4.3 PQC（制程抽验）：4.3.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。
4.3.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。
4.4 FQC（出货检验）：4.4.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。
4.4.2发现不良异常情况及时通过[工艺异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。
4.5 OQC（出货抽检）：4.5.1按《成品及出货检验管理办法》、《检验标准》、《量产技术规格书》及《抽样计划》进行抽检；4.5.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品管理办法》进行处理不合格品。
4.5 统计员：4.5.1负责收集检验数据，并根据《统计分析控制程序》对数据进行汇总分析。
4.5.2对分析后的数据中出现的异常情况，按《纠正与预防措施程序》进行品质改善。
5.0内容： 5.1流程：流程 权责岗位使用表单IPQC 生产部 IPQC生产部检验人员 PQC FQC OQC 统计员 生产部 品管部《首件、过程作业检验记录表》《模块首检日报表》[IPQC 巡检报表][品管检验日报表][出货检验报告][纠正和预防措施处理单]制 造品质改善不良品汇总记录分析首检确认巡检自主检验过程抽检出货抽检入库抽检5.2内容：5.2.1首件确认：生产前必须经过首件确认，首件不合格或未进行首件确认严禁批量生产。
自检、首检、巡检检验规定
按照巡检记录表的内容进行巡检。
ａ调色料的隔离，不可混入正常产品中。刚开始印刷生产的第一卷，颜色可能有偏差，重点检查，颜色偏差较大时，请示主管是否放行,并贴上相应标识（注明处理方式）．
b每一卷留样检查色相，重点检查漏印问题（胶辊有凹陷产生的漏印、胶辊压力小产生的漏印、杂质压痕)，堵网。并在每卷留样上签名.
此文件审批后一周内为培训时间执行日期为文件下发部门内销外销人事行政部客服部生产计划部进出口部采购部计划财务部财务管理部董事长办公室技术部质量部工程设备部生产工艺部吹膜车间一期自检首检巡检检验规定成品车间仓库印复车间吹膜车间二期签发日期批准审核编制
质量部资料之
编制日期
201４—６-5
修订日期
２016-６-4
操作者在加工或生产过程中应对产品在该工序的要求和产品外观不断地进行检查、核对.发现产品有问题立即停止生产，在问题弄清楚并解决后再继续进行生产。操作者不能弄清和解决质量问题时，必须立即向班组长、车间主任、QC和ＱC班长反映、汇报问题．生产班组长，车间主任和QC在接到汇报后,应立即到现场查清问题并解决问题，恢复生产。如问题还不能解决,则通知质量部经理。质量经理必须赶到生产现场调查处理,必要时通知技术工艺部、生产部和其它有关部门派人到现场研究解决.（详细反馈渠道按照《生产异常反馈处理规定》执行）.
车间主任负责教育、督促和检查所属员工的自检、首检并随时巡查抽检，确保自检、首检的实施,配合质量部稽查各车间。
２．2质量部：
负责编制《检验作业指导书》，监督和协助车间做好自检、首检和巡检工作并组织各车间主任每周3—5次对车间质量稽查。
２。３工艺部：
负责提供产品图纸、样袋、工艺单、技术资料、相关技术标准、质量标准,编制相关工艺文件。
产品首件检验记录表
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
首件 信息
产品名称 □开机首检 □生产工艺变更
□人员变更 □原料变更
□其他：
项目
检验标准
1
2
GB 2726-2016
GB 2726-2017
检查 记录
感官
GB 2726-2018 GB 2726-2019 GB 2726-2020
GB 2726-2021
GB 2726-2022
GB 2726-2023
净含量
加工工艺
班组
检验依据 GB 2726-2016
实测值
3
4
5
□合格 □不合格
编号： 版本：A／0
生产日期
检验时间
判定
备注
最终判定结果
□合格 □不合格
是否同意量产： □是 □否
检验员签名：
注意事 1、所有项目均需连续检查最少5件。 项 2、根据质量统计的不良项目进行持续跟进。 1、产品新生产时，由最终工序准备好5个样件置于待检区，并通知检验员，检查判定合格后生产。
填写 2、检验员判定合格后从样品中随机挑选1个样件，进行首件标识。并连同巡检记录表一起置于生产线最终检查工位。 说明 3、适用范围：产品新开机、生产人员变更、生产工艺变更、原料变更等均需要进行首件检查。
4、检查结果:合格项目打“√”，不合格项目打“×”，无此检查项目打“0”；本表单保留一年。
009纸箱制程检验记录表
检验日期： 序 号 1 工单号 客户名称 产品名称 材质 班别： 机 生产 台 数 抽 样 数 尺寸 L*W*H 编号： 外观检验记录 性能检测 判 尺寸 材 压 印刷 印刷 印刷 印刷 条 刀 裱 T粘 模 成 耐 厚 G 抗压 耐破 边压 箱重 定 质 线 内容 位置 效果 颜色 码 口 合 S合 切 型 折 L W H 度 P (kgf) (kgf/cm2) (N/m) (g)
G.P
保存期限 2年
表格编号
备注
PG-009
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
不合格品处理：
□返工Biblioteka □挑选□让步放行□报废
提报人：
核准：
说明：1，首检：1pc不合格，即整批不合格； 2，巡检：性能1pc / 尺寸3pcs / 其它项目5pcs有一项不合格，即整批不合格。 3， 检测项目中：不合格划×，合格划√，并于备注栏注明不合格原因，无此项检验内容写"/ "； 4，性能检验表格中，上方填写标准值或客户要求值，下方写实测值。 审核： 批准： 检验：
品质检验作业流程图
首件：每批产品必须有一次首件确认巡回检验：丝印LOGO每10分钟必须检验一次
自主检验：每10分钟检验一次、每100PCS必须检验一次、
互检：每批产品都要求对上工序之产品进行品质检验
目视
手感
尺子
当班主管
IPQC
操作员
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
品质异常处理单
制定：王浩2013年10月19日审核：生效日期：年月日
2、磨光胶、UV胶、白乳胶
3、糊边位置、产品料号、外观
1、作业指导书
2、粘盒检验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次
自主检验：每200个抽检一次
互检：每批产品都要对上工序品质进行互检
目视
手感
直尺
制程主管
IPQC
操作者
IPQC
首件巡检记录表
产品质量跟踪表
不合格处理报告
品质异常处理单
思研电子科技有限公司
品质检验作业流程图
文件编号
版本版次
页次
YPT/WI/PZ-002
A/1
1/3
检验方法及工具
责任者
使用表格
工序
工程名称
管制项目
检验依据
检验频率
首件
自主
品管
材料投入
1、材料名称、规格、外观、及颜色、厚度、、
2、重量、材质
1、材料标示
2.进料检验规范
1、每次来料时检验一次
2、有必要时进行先试用
3、规格
4、外观
1、坑机作业指导书
2、纸板检验规范
首检：每批产品必须有首件确认
巡回检验：每30分钟检验一次
18650圆柱电池检验规范-(1)
装配1 序号 11 检验项目 卷绕环境 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 粉 12 13 14 15 极片配组 隔膜规格 卷针规格 卷芯尺寸
卷绕、入壳、点底、滚槽、分档 检验方法 使用除湿机除湿，检查除湿机显示湿度，并记录 正负极正反面各一次 检查确认极片标识是否正确、清晰，正负极片匹 配是否符合要求
卷芯、钢壳、垫片
卷绕机、点底机、滚槽机、电子天 平 检验设备 检验 检验标准 及工装 频次 除湿机 刷粉机 —— 直尺 直尺 卡尺 每2h 每1h 每1h 每卷 首件 每1h
巡检记录表
首检记录表 巡检记录表
20 21 22 23
加上垫片、折 检查有无加错垫片，极耳折叠后的外观 极耳 卡尺测量滚槽后尺寸，使用视频测量仪检查滚槽 滚槽 外观 称重／分档 转序 抽样检查确认分档是否正确，重量与标识是否相 符，电子天平称量是否准确，每次3-5只 每批次抽样5-20个样品，检查卷芯外观和标识
巡检记录表 首检记录表 巡检记录表 巡检记录表 工序转交单
尺寸符合工艺技术要求，滚槽部位应无渡 卡尺 视 每1h 停机，填写异常反馈单反馈 层脱落、开裂现象． 频测量仪 分档符合工艺技术要求，重量与标识相 电子天平 每小时 返工重新分档，校准电子天平 符；电子天平误差≤0.1g 外观符合工艺技术要求，标识正确、清晰 —— 每批 返工
每2h 停机，填写异常反馈单反馈 每批 返工 每2h 每批 返工 返工
32 33 33
清洗 喷码 转序
编制/日期
审核/日期
批准/日期
圆柱电池IPQC检验规范
工序名称 化成分容 序号 34 检验项目 活化 工位名称 活化、化成、老化、分容、套管、喷码 检验方法 检查搁置时间记录，搁置结束后目视检查电芯外 观 检查工作区域温度记录和温度表显示值 35 电池化成 查看电脑软件程序设置和软件显示数据信息 零件名称 电池、套管 检验标准 搁置时间48-56小时，前24-28小时倒放， 后24-28小时正放，电芯不能漏液。 环境温度：18℃——35℃ 设备及工装 化成、分容设备、套管机、喷码机 检验设备 及工装 —— 温度表 检验 频次 每批 每2h 文件编号：IS-QA-05 页 码： 4/4 版本/版次 A/0 质量记录 巡检记录表
锂电池生产及品质检验一整套记录表单
日期：
现有电池状态描述：
建议让步接收标准：
签名/日期：
（□业务部 □品保中心 □生产部 ）
让步接收数量：
业务部意见（业务员）：
申请人/日期：
评审意见
签名/日期 工程部意见（工程部长，必要时需事业部总工审批）：
品保中心意见（品质主管或工程师）：
签名/日期
最终评审意见（品质部长，必要时需事业部总经理审批）：
理论
备注
记录：
□其它情况： 实测
审核：
环境湿度： 浆料细度：
标准：≤50%
最终粘度值：
版次：V1.0 修改日期：2014.03.14
表单编号：QR-0802-20
日期: 巡查时间 工序
涂布
对辊
工位 正极 负极 正极 负极
巡检结果
QC组长巡检记录表 是否异常
奖罚得分 当班QC
备注
当日巡查工作总结:
制程中出现的都是一些低级的错误,在后序工作中严抓这些问题,基本问题先解决好,后面的大问题,大异常才能有 所改善预防
最终判定(Total)
备注(Remark) X-N
A2
检验结论Result 口 允许(Accept)
SGS编号:2080715/EL
口 拒收(Reject)
检验员(Inspector):
审核(Checker):
QMS-0024-002D VER 00/01
第一联(the first)：OQC(白色white)
第二联(the second)： 客户联customer(黄色yellow)
日期：
极性：正极
生产批号/型号 材料
型号
批号
QC配料监控表
机号：
凸焊螺母扭力试板试验检验记录
首检 巡检1 巡检2 首检
M12法兰螺母扭矩（≥80N·m） 上午
首检 巡检1 巡检2 首检
工位号
下午
首检 巡检
下午
巡检1 巡检2
下午
巡检1 巡检2
下午
巡检1 巡检2
操作者
日期
首检
巡检
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
注：按《凸焊作业指导书》进行工艺试板试验首检，M6、M8螺母每班次进行一次巡检抽查，M10、7/16、M12螺母每班次进行两次巡检抽查，巡检抽查按班次每隔1.5-2小时内进行抽查，合格在空格里打 “√”，不合格打“×”，并备注说明原因，及时报告工艺人员进行处理，班组长负责试板试验过程的确认； 班组长：
凸焊螺母扭力试板试验检验记录
编号：Q/TH06-RW-ZL-1006
序 号 试板厚度 (mm)
NO：
M6凸焊螺母扭矩 （≥35N·m） 上午 下午
扭矩 （≥40N·m） 上午
首检 巡检
M10法兰螺母扭矩（≥60N·m） 上午
首检 巡检1 巡检2 首检
7/16凸焊螺母扭矩（≥70N·m） 上午
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制程检查记录表
1
□OK
□NG
2
□OK
□NG
3
□OK
□NG
4
□OK
□NG
5
□OK
□NG
6
□OK
□NG
7
□OK
□NG
8
□OK
□NG
9
□OK
□NG
10
□OK
□NG
人员确认目测
目测
目测
物料标识目测
目测
目测
一个流确认目测
不合格标识目测
换线管理目测
新品状态确认
核对报
告
判定检验标准13：00-15：0015：00-17：00检验员8：00-10：0010：00-11：30 主要描述序号2工序
过程稽核
设备确认
作业检查
1.是否按新产品开发进度计划时间节点完成；2.新产品是否制定作业指
导书；3.是否有产品跟踪卡（区别于其它产品）4.是否指定项目人员专
1次N/A□是 □否，请说明：
检验结论：首检 □合格 □不合格 检验员： 班组长：审批意见/签名：
装配现场是否按一个流作业，有无产品堆积现象□是 □否，请说明：
不良品是否放置在不良品箱（盒）内，不良现象是否标识清楚
□是 □否，请说明：
在换线前产线上物料是否清理干净，无物料遗留（含不良品）产线
□是 □否，请说明：
N/A1次/8H物料在装配线上是否摆放整齐，标识清楚□是 □否，请说明：现场有无作业指导书；文件是否受控□是 □否，请说明：
员工是否按照作业指导书规范操作，是否知道作业要求□是 □否，请说明：
工序有无定员定岗；员工是否培训合格上岗□是 □否，请说明：
设备运行有无异常；生产过程是否进行过调试/维修□是 □否，请说明：
装配组员工对设备、仪器（工装）有无进行点检□是 □否，请说明：
宁波首钢浙金钢材有限公司
钢格板
产品名称： 型号规格： 正常生产检验□ 返工检验□ 编号：QR13-02
检验记录【合格打“√”不合格“X”，并记录（主要不合格描述）栏】
主要不合格
描述