比价采购管理办法
比价采购管理实施细则
比价采购管理实施细则一、引言比价采购是指通过比较不同供应商的报价来选择最适合的供应商进行采购的一种采购方式。
由于市场竞争激烈，如何有效管理比价采购过程成为企业的重要课题。
本文将探讨比价采购管理的实施细则，旨在帮助企业优化采购流程，获得更好的采购结果。
二、比价采购管理的重要性比价采购管理的实施对于企业来说具有重要意义。
首先，通过比价采购，企业可以获得更好的采购价格和质量保证。
不同供应商之间的价格和产品质量差异较大，通过比价采购，企业可以更全面地了解市场情况，选择最适合自己的供应商，获得更好的采购价格和质量保证。
其次，比价采购可以提高采购过程的透明度和公正性。
通过明确的比价采购流程和程序，可以避免采购过程中的非正当竞争和利益输送，保证采购过程的透明度和公正性。
最后，比价采购管理的实施可以提高采购效率。
通过建立标准化的比价采购流程和规范化的文件管理，可以减少采购人员的工作量，优化采购流程，提高采购效率。
三、比价采购管理的实施细则比价采购管理的实施需要遵循以下几个细则：1. 制定比价采购管理政策与流程企业应当根据自身实际情况，制定相应的比价采购管理政策与流程。
比价采购管理政策应明确比价采购的目的、原则和要求，比价采购流程应包括报价邀请、报价评审、供应商选择等环节，明确每个环节的责任和要求。
2. 选择合适的供应商在进行比价采购时，企业应充分了解市场情况，选择合适的供应商。
可以通过发布采购信息、参加采购展会等方式，拓宽供应商资源，提高供应商的筛选范围。
同时，企业还可以采用供应商评价体系，对供应商的综合能力进行评估，选取最符合企业需求的供应商。
3. 建立完善的文件管理系统比价采购管理过程中产生大量的文件和资料，如报价文件、评审表、合同等。
为了便于管理和查阅，企业应建立完善的文件管理系统。
可以采用电子化管理方式，使用专门的采购管理软件，将文件和资料保存在电子档案中，方便查询和归档。
4. 落实合同管理比价采购后，企业与供应商之间需要签订采购合同。
集团公司询价、比价管理规定
集团公司询价、比价管理规定1 范围为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，规定了全南晶环科技集团公司采购的比价管理职责、管理内容与要求、检查与考核、报告和记录；本制度适用于比价采购的管理工作。
2 引用文件采购管理办法采购比价管理办法供应商管理方法3 术语和定义采购询比价---采购单位向国内外有关供应商（通常不少于三家），就单个货物或服务，发出询价单，让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定供应商，操作较为简单的一种采购过程。
4 职责4.1采购需求提出部门提出采购需求及相关物资的各项指标、参与供应商的评定。
4.2采购需求提出部门所在的单位主持相关的金额较小的采购比价，参与所有相关的采购比价。
4.3企管中心的比价项目组主持相关的金额较大的采购比价；参与并监督所有相关的采购比价。
4.4各申请部门及相关协助部门：生产、技术、设备、工程、经营、财务等执行采购活动、提交询价单和比价表、大宗物资的市场调查报告。
4.5财务管理中心结算付款、参与所有的采购比价管理活动的抽查、监督。
5 规定要求对未达到以上采购金额的份子公司采购人员需填写[询价单]、[比价表]，月底统一上报至企管中心的询价、比价工作组。
5.2询价文件构成询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。
询价文件由下述五个部分组成：询价邀请函、供应商须知、合同格式（参考范本）、采购内容及要求、报价文件格式。
5.3供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。
如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。
5.3询价公告时间及采购方式的更改询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行确定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。
询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。
2015综发7号《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
—1—3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
XX公司《比质比价管理办法》
比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。
（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。
（三）本办法适用于本公司相关采购活动。
二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。
1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。
2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。
3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。
4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。
5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。
（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。
三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。
房地产公司公司采购询价比价管理办法
房地产公司公司采购询价比价管理办法一、前言在房地产公司的采购活动中，询价比价是一个比较重要的环节。
通过合理地进行询价比价，公司可以优化采购流程，节约采购成本，提高采购效率，从而实现经济效益和社会效益的双赢。
为此，本文将就房地产公司的询价比价管理提出几点建议，以便于公司管理者、采购员等工作人员能够更好地进行询价比价，提高公司的采购管理水平。
二、采购流程1.确定需求在公司购置大型设备、原材料等物品之前，应首先确定需要采购的物品的种类、数量、质量等具体要求，并按照采购计划进行预算。
2.选择供应商在确定需求后，应根据采购计划和需求确定潜在的供应商名单，并按照市场价格、供货能力、售后服务、信誉度等因素进行筛选。
3.询价比价选择好供应商后，应及时向供应商发送询价函，询问所需物品的价格、质量等相关要求。
若需采购复杂设备，则一般需要邀请供应商做现场演示。
根据收到的不同供应商的报价，比较它们的价格、质量、售后服务等因素，综合评估后选择最合适的供应商。
4.合同签署选定后的供应商，双方应签订采购合同，明确采购物品的种类、数量、质量、价格、交货时间、售后服务、付款方式等问题。
采购合同必须严格遵守法律法规，保证供应商和购买方的权益。
5.订单确认采购方面与供应商之间的订单信息确认，包括具体数量、金额、约定送货时间等等事项，以确保双方明确需求并在双方确认后开始执行。
6.验收验收收到采购物品后，应先进行验收，确认货物种类、数量和质量是否与采购合同规定的要求一致，如出现何种问题，应及时与供应商联系协商处理。
7.付款结算收到合格的采购物品后，应按照采购合同规定的时间和方式付款，以保证采购方和供应商的合法权益。
三、注意事项1.尽可能多方询价比价仅仅向几个供应商询价，很难得到最优的采购方案，因此，要尽可能多方进行询价比价，以获得更多的材料和选择，从而提高质量和控制成本。
2.全面考虑多项因素制定询价比价标准时，应全面考虑物品价格、质量、售后服务、信誉度等因素，以确保采购方案的全面性、完整性和准确性。
物资采购比价管理规定
物资采购比价管理规定 It was last revised on January 2, 2021物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
设备及外协外购件比质比价采购管理办法
设备及外协外购件比质比价采购管理办法为了加强设备、产品的外协、外购或大宗生产资料的采购管理，降低采购成本，确保采购质量，特制定本管理办法。
1、主题内容与适用范围1.1、比质比价采购工作必须遵守“公平、公正、公开”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量、优价优量的采购方式。
1.2、本管理办法规定了比质比价采购的原则，采购范围及参选、评选定标方式等。
1.3本管理办法适用于机械设备采购、产品配套所需的外协、外购或生产所需的大宗生产资料等较大商品的比质比价采购。
2、比质比价采购的工作流程2.1、比质比价采购采用招标或议标会议评选的形式，由公司招标办针对要进行邀标采购的商品物资向符合参选条件的供应商或生产商发出比质比价采购竞价通知单，召集经过资格评审确认的合格竞标人参加比质比价采购竞标评选会议。
评标人员一般由厂内部人员组成，特殊采购可邀请外部专家，或委派有资质的招标公司进行。
2.2、比质比价采购活动参选方（投标人）的确定方式。
1）招标办根据进行比质比价的商品性质在国际或国内范围内寻找合格的供应商，并对供应商进行全方位评定（包括技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力、信誉度等方面），根据综合评判，确定3—5家合格供应商作为比质比价采购参选方（投标人）。
2）经招标办研究确定的合格供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。
3、比质比价采购评定规则根据不同商品，招标办采取相应的行业评定方法，但必须执行如下评定规则：1）技术交流：根据采购要求，要对所采购的物品进行不少于1次的技术交流，通过交流摸清供应商的实际技术水平，技术水平作为一项重要的评标依据；2）商务条款：商务条款是评标的主要依据。
根据供应商提供的付款方式和质量保证金的比例及支付期限判定供应商的资金状况及实力；3）生产能力及业绩：根据对供应商现场考查及其产品使用厂家的考查，确定供应商的实物质量及生产能力，判定其产品质量、交货期和质量保证的能力。
比质比价管理办法
比质比价管理办法总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》1.2 适用范围本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。
2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。
2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。
2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。
2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。
2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。
2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。
2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员依据集团公司制度进行处理。
下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。
一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。
在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。
截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。
通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。
(二)顺利完成保电专项工作。
本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。
物资采购比质比价招标管理办法
器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度,降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法.第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购.第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正"和“择优、诚实、守信"的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。
组长：张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作.3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
物资采购比价管理办法
XXXXX公司物资采购比价管理办法1 总则1.1为加强公司的物资采购管理，按照公平公正、诚实信用、比质比价的原则,防止物资采购过程中的不正当行为发生，维护公司的合法经济利益，特制定本办法。
1.2在物资采购的前期，依据本办法成立该项物资采购的比价小组，比价小组成员包含采购部门代表、财务部代表、使用（或受用）部门代表及相关专业人员。
各部门代表人员按其所在部门的职能以及岗位职责，明确责任，对此项物资采购的比价工作进行管理。
1.3 参与比价的人员名单（详见附件3），由各部门及公司给予授权。
2 比价的范围需要进行采购比价的物资包括：原材料、辅助材料、包装物、劳保物品、办公用品、备件、模具等与生产材料相关的物资；工程、基建、设备、设备大修/二保项目、安全相关的物资、费用；食堂物资的采购；外购半成品、委托加工物资、销售过程中所需的物资及相关的服务。
3 物资采购比价的管理3.1 对公司主要原材料的审核。
采购部门购买铜箔、铝箔时参照近一两日上海有色金属网的相关金属价格，对于上述随市场行情价格波动较大的物资，每次采购价格要低于当期权威网站发布的平均市场价格，并将其价格标注在付款单中，由财务部审核后付款。
3.2 对批量较大的生产性辅助材料以及日常消耗的低值物资，必须履行比价程序。
公司认为批量较小的或零星采购的不属于此范畴。
3.3 不适用招标采购的物资，由采购的部门进行货比三家采购，比价议价。
3.4 财务部在采购比价过程中发挥监督、审核的作用。
备注：废旧物资处置比价遵循《废旧物资处置办法》3.5为配合后续比价工作的开展，比价小组的各成员有提供供应商渠道及信息资源的义务。
4 比价适用条件及审批权备注：超出此金额范围物资采购、项目比价等执行《招投标管理办法》。
5 管理、考核规定4.1为进一步规范物资采购比价程序，严格执行比价制度，加强采购工作的组织领导和监督管理，财务部行使监督、检查职权。
4.2财务部对违反本办法的事项有考核权。
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比价采购管理办法
第一条为了加强采购成本管理，规范采购工作流程，制定本办法。
第二条比价采购管理是在满足质量要求的前提下，实现低成本采购，遵守的基本原则是：
同质价低、同价质高。
第三条比价采购决策程序
负责采购的单位，在“供应商管理委员会”确定的合格供应商内实行招标采购。
招标采购是公司物资采购的主要方式，除基础原材料随市场价格浮动外，其它专用的外购、外协件采购价格，在与客户签定批量产品销售合同或协议前，首先完成招标采购程序，确定产品采购成本，测算确定产品赢利能力。
受市场、技术制约的采购事项（包括模具开发）实行公司领导集体决策采购。
供应商的初次选点及考评由负责采购的单位或项目组提出，充分体现项目组、质保部、负责采购的单位意见，严格按照“公司供应商管理方法”评、选。
零星采购及批量生产前新品试制采购，实行价格申报一次性处理。
第四条比价采购监督
由纪委牵头，负责采购的单位、财务、质保等有关部门参加，定期对物资采购的比价情况及采购价格实行抽查，在接到举报或抽查时反映出的问题及未按程序任意采购行为要严肃处理，给公司造成经济损失的责任者应承担经济损失责任或法律责任。
任何人、部门不得干涉抽查、监督工作。
第五条入库物资质量检测验收
所有采购物资在进厂后，按质保部门相应的文件或标准的规定、根据公司配备检测设备情况进行复验。
对于关键的零部件应向分承制方派出常驻或流动的质量验收代表，做好采购物资质量的事前、事中控制，确保采购物资的质量。
第六条建立台帐，责任明确到人
为便于对采购价格的事后监督审计，在物资采购部门建立采购台帐制度，每一笔采购业务都要有记录。
同时每一名采购人员对自己经手的业务包括供货单位名称、商品名称、规格型号、价格、质量、付款方式、入库验收等要有详细记录。
第七条对采购人员奖惩
为充分调动广大采购人员工作积极性，公司加大奖惩考核力度。
对在采购工作中做出贡献的采购员给予奖励，对在采购工作中给公司利益造成直接经济损失的采购员给予行政的经济的处罚，情节严重的交司法部门处理。
第八条建立及时反映市场价格的数据库
财务部、采购部门共同建立分产品的物资采购价格数据库和台帐，物资采购价格、采购厂家等情况按时存入数据库，以便随时掌握市场价格信息变化，为领导决策和价格审核提供可靠依据。