320样品管理程序作业指导书√

四川航路通工程检测咨询有限公司作业指导书

（QW4）

（QW3.20样品管理）

编制陈挺伟

审核刘宏

批准张国光

二○一○年元月十八日发布二○一○年二月二日实施

抽样和样品管理作业指导书

一、目的

确保样品的数量和质量以及样品的管理符合质量管理体系要求。

二、适用范围

适用于本公司所有试验检测样品。

三、职责

1.试验检测技术员是相应试验检测样品管理直接责任人。

2.各实验室负责人负有向技术员宣贯有关样品管理的规定、作业指导书、规范标准等；还要负责检查督促技术员的样品管理是否符合要求；对于技术员提出的样品管理存在的硬件设施问题及时向质量负责人汇报。

3.质量负责人及公司质量监督员负有监督管理各实验室样品管理的职责。采用内审、质量监督检查以及预防纠正改进的方法持续提高样品管理水平。

四、有关要求

1.样品的收取

样品的收取是指对委托方所送样品进行收取。从试验检测管理环节来说，样品收取是第一个环节。如本环节存在问题，以后的试验检测工作将全部废除。

样品收取时要向委托方询问或在填写委托单后根据委托单收取，测试项目、材料粒径和规格、材料外观和材料数量。严禁收取外观破损，数量低于应收取数量，材料与委托单不一致的样品。收取样品的数量严格按照表执行。

收取样品的有关内容在委托单中记录即可。

2.取样或抽样

各材料的取样和抽样在相应的试验检测规范标准中有专门的说明，要严格执行。取样和抽样需要注意的是：样品的代表性、取样器的标准性和取样的数量。

样品的代表性从样本符合性、取样点或位置的选取方面进行控制。样本母体与委托所取样品的各项要求必须符合，不符合时，严禁取样。取样点要注意随机性，严禁有意识的选取外观偏好或偏差的点、面。取样点、面的位置要从样本母体的各个方面、层面全面选取，严禁图方便或省事只从样本母体的地面或表面选取。如从生产线上取样，应考虑生产同批次样品的整个时间，应覆盖生产起始时间、中间时间和结束时间。同时，在取样时，还要注意样本母体的批次（或台班），要分批次（或分台班）取样，严禁各批次（或各台班）混合取样。

取样时，按照规范标准准备好取样器。

取样数量按照表执行。

取样或抽样的有关内容在试验检测原始记录中记录。

3.样品的包装和运输

样品收取后，要按照规范标准规定的包装方式进行包装，总体原则是保证样品不受外界因素影响而产生影响试验检测结果的实质性的变化。一般样品包装时皆需要密封。对于土样，由特殊包装要求的按照要求进行保管，一般可以用不透水的塑料袋包装两层；对于水泥、沥青、外加剂等有专门要求的，要进行的包装。

运输中要将样品固定和遮盖，避免样品受振和淋雨。

样品的包装和运输有关内容在样品标签中记录，要有包装和运输责任人签字。

4.样品的传递

样品在收取后在实验室间和技术员间试验检测工作过程中的移动即为样品的传递。样品传递时样品的状态和相关责任人会产生一定得变化，因此，样品的传递主要注意这两个环节。样品责任人发生变化时，要有签字手续，这种签字手续完全可以再样品的标签上注明；样品的状态分为待检、在检、已检（合格、不合格、需重检），状态要进行标识。状态标识由办公室制定统一的标识牌，在样品传递中随样品标签一起移交。

5.已检样品的处置

已检样品的处置分留样、自行处置和退还三类进行管理。在委托单中注明需要留样的要按照客户要求留样，注明要退还的应及时通知客户退还，并登记，否则由收样员及时处理。自行处理的样品要在规定的不影响环境的地方处理。可以放入垃

圾回首处，也可放在专门的堆放处（经过堆放地责任人的同意，有签字手续），也可填埋处理。

样品管理标签

样品管理控制流程

目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

样品管理作业指导书

样品管理作业指导书一、目得对样品得接收、流转、贮存、处置以及样品得识别等各个环节实施有效得质量控制,以确保检测样品得有效性与完整性，从而保证检测结果得准确性. 二、使用范围适用于实验室样品得接收、流转、贮存、处置、识别等管理。三、职责样品管理员应按照作业指导书对样品实行流转。四、工作程序４、1 样品来源 4、1、１由客户方或业务部提供得样品. 4、1、2由现场测试人员提供得样品。４、2样品得流转 4、2、1样品得接收 4、２、１、１对于“4、1、１"类样品由客户方或业务部交接到样品管理员手中,样品管理员核对样品信息（外观、数量、规格、资料得完整性等），参照《样品采集与保存作业指导书》检查采用得包装或容器就是否符合要求，并按照《实验室内部编号规则》进行统一编号并贴上《样品标签》（用“待检”“未检"“检毕”加以标识）,无误后将样品信息登记到《样品流转记录表》并在接样人一栏签字确认。编辑: 审核: 批准:

4、２、1、2对于“4、１、２"类样品由现场测试人员交接到样品管理员处，样品编号由现场采样人员按照《实验室内部编号规则》进行编号,样品管理员接到样品后进行核查,核对样品信息（样品性状、数量、规格、唯一性标识等)，无误后将样品信息登记到《样品流转记录表》并在接样人一栏签字确认,并在《土壤采样与交接记录》或《底质(底泥、沉积物）采样与交接记录》或《大气环境采样与交接记录表》或《地表水采样与交接记录》记录表中接样人处签字。4、２、2样品分发 4、2、2、１样品管理员填写《检测任务单》，主要对样品分发得样品数量，检测方法，状态及实验完成时间等信息进行填写,填写完后样品分发到各岗位,并要求收样人员在《检测任务单》上签字确认已收到所需样品数量及检测方法，样品状态,实验完成时间等信息. 4、2、2、２各岗位收样员在收到样品时,应检查样品名称、规格数量等信息,确认无误后在《检测任务单》签字。 4、3 样品得贮存 4、3、1检测人员在样品试验完毕后,应在试验完毕样品上标明“检毕”状态,以示完成。根据客户要求需要样品进行留样处理得,将剩余样品交给样品管理员,并填写《保存样品登记表》。４、３、2易燃、易爆与有毒得危险样品应隔离存放，做出明显标记. 4、3、３易产生交叉污染得样品应做出标识，分开存放,如挥发性与半挥发性有机物。４、3、4样品保存期限４、3、4、1所有气体样品，在分析完后全部清除；特殊样品除外。 4、3、4、2所有水得样品,在分析完后寄出报告一星期后清除；特殊样品除外. 4、3、4、３所有土壤样品在分析完后一个月后清除。客户有特殊要求除外。注:土壤样品按《土壤样品制样作业指导书》中要求进行保存. ４、４样品得保密与安全

《售后服务管理流程作业指导书》

售后服务(保期外)管理流程

一、目的规范售后服务工作流程，通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量，加强客户与企业的联系，增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准，使售后服务常态化，使售后服务变成企业的赢利点。二、适用范围质保期外的收费服务。三、职责分工 1、客服部：客服部是企业售后服务的责任主体，售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户售后回访标准（频次标准、内容标准、话术标准）和售后服务价格，制定电话排查问题的故障排查问题树，培训内部客服人员。定期对客户进行拜访（电话、短信、面访），做好客户拜访的记录工作，对客户使用过程中存在的问题积极响应，通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值，达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等，做好故障定位，故障解决方案及售后服务报价，委派合适的售后服

务人员。 2、营销部：协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈，客服人员无法通过电话方式进行处理时可转销售人员协助处理，销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系，如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部：在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色，接受客服部售后服务委派，前往客户处进行故障与问题的排除，对整个售后服务全过程进行记录，服务结束后应由客户方签字，将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部：负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。四、流程节点、节点性质说明

样品管理控制程序

1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 2适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1工程部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2质量部 4.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3市场部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

土壤采样、样品保存和管理作业指导书

土壤采样、样品保存和管理作业指导书一、土壤样品的采集 1.1 采样点的布设：收集各级土壤图、常年生产情况、设计并印制调查内容表格等。收集资料，主要用于了解行政区内土壤分布规律、农业生产发展现状，制定符合实际情况的采样计划，包括采样具体地点、采样线路、采样数量等。在采样前，综合土壤图、土地利用现状图和行政区划图，确定采样点位，形成采样点位图。为使样品具有代表性，在采样布点前，首先要对监测地点的自然条件、农业生产情况、土壤性状、污染历史等进行调查研究，并在此基础上选择代表一定面积的地区或地块布置一定数量的采样点。例：受大气点污染源影响的地段，以污染源为中心，根据常年主导风向的下风向方位布点，烟云落地区域应多设采样点；受污灌影响的区域，应考虑水流途径和距离，同时选择对照地区布置采样点。土壤样品的采集方法主要有：对角线法、梅花形法、棋盘式法、蛇形法。其中：对角线法：适用于面积小、地势平坦的污水灌溉或受污染河水灌溉的田块；梅花形法：适用于面积较小、地势平坦、土壤较均匀的田块；棋盘式法：适用于中等面积、地势平坦、地面完整、但土壤较不均匀的田块，该法也适用于受固体废物污染的土壤；蛇形法：适用于面积较大、地势不平坦、土壤不够均匀、采样点较多的田块。

1.2 采样工具准备GPS、采样工具、采样袋（布袋、纸袋或塑料网袋）、采样标签等。常用的采样工具包括：土钻、采样筒、小型铁铲等。 1.3 采样深度：采样深度应是监测目的而定。了解土壤污染情况：采样深度取20 cm耕作层土壤，20～40 cm耕作层以下的土壤；如需了解土壤污染的深度，则应按土壤剖面依层次取样。 1.4 采样量：可单点取样测定，也可多点取样混合后测定。每个采样点取样1Kg，多点混合样可用四分法缩分，保留1Kg样品。二、土壤样品的制备与保存样品制备：※风干：从野外采回的土壤样品及时放在样品盘上，摊成薄薄一层，置于干净整洁的室内通风处自然风干，严禁暴晒，并注意防止酸、碱等气体及灰尘的污染。风干过程中要经常翻动土样并将大土块捏碎以加速干燥，同时剔除侵入体。 ※碾碎机械或人工方法把全部样品逐级破碎； ※过筛全部通过2mm筛孔，不可随意丢弃难于破碎的粗粒； ※缩分四分法反复缩分，弃去多余样品； ※制样用玛瑙研钵研细，全部通过0.15mm筛孔，混匀。

样品管理程序

样品管理程序 1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。（1）收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。（2）实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤

4.1 样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a.收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并弄清楚样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b.客户吉利啊的样品由收样员按a.条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c.样品传递到检验科后，样品管理员与检验员进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写的内容相符，对已封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。 4.1.2 抽样样品管理 ①抽样人随身带回或亲自押交样品 a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽

公司样品管理流程样品管理程序

公司样品管理流程样品管理程序样品管理程序 l 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此本检测中心为保证检测样品始终处于真实性的状态，特制定本程序。 2 范围适用于检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别、制备及保密等的管理。3 职责技术负责人的职责维护本程序的有效性，对样品的安全和保密管理进行监督，必要时对样品进行确认。样品管理员的职责负责送样、抽样样品及其附件的接收工作，记录样品的状态特性、完整性和对应于检测要求的适宜性，对样品进行编号和粘贴样品状态标识，按照客户的要求在符合条件的环境中保存样品，维护和记录样品贮存的环境，将样品及其资料传递到检测室，并对在各个环节中的样品进行监督。检测人员的职责

负责记录接收到检测室样品的状态，按照检测作业指导书的要求进行样品制备，对制备、测试、传递、贮存过程中的样品加以防护和管理。 4 工作程序样品的接收委托样品的接收样品管理员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，对样品的形态、样品附件、资料及完整性进行详细记录。在交接双方对样品的数量、型号、规格等级、包装、外观缺陷等样品状况、附件、资料都一一登记确认后，样品管理员应征求客户对样品及技术资料的贮存和保密要求，当客户有特殊要求时、样品管理员应请客户在检测委托书中注明详细要求，并对特殊要求报请技术主管进行合同评审。检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，须在检测委托书上说明，所提供的服务须经客户同意，还应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。客户寄来的样品由收件人到样品管理员按～条办理委托手续，并负责与客户联络。检测委托书一式二份，第一份交客户留存，作为委托检测后领取检测报告和领回样品的凭据；第二份作为下达检测计划的凭据。

JUKI程序制作作业指导书

数据种类内容基板数据包括基板的外形尺寸和BOC 标记的坐标位置等有关基板整体的数据。贴片数据包括贴片点的坐标和贴片元件名称等。元件数据包括元件的尺寸、包装方式等定心时所需的数据吸取数据包括带状送料器及管状送料器等元件供应位置的数据。图像数据包括QFP、BGA 等图像识别所需的数据。注意事项：

3】基板数据基板数据由路设置 A 基本设置： B 尺寸设置：本设置”中的指定改变显示项目。 C 电路配置：仅当“基本设置”中已设置“多电路非矩阵”时，方可选择。 4】基本设置基本设置中有操作过程中选择符合生产基板的相应的项目。切换基本设置排) 切换基板数据

厦门技师学院现代制造工程系编号： REV. 注意事项：

B阵矩电路板（点击尺寸设置）图二图四图三①基板外形尺寸输入基板的长宽 ②定位孔位置从基板位置基准来看的基准销位置。 ③基板设计偏移量输入从基板位置基准来看的基板设计端点的位置。 ④电路外形尺寸输入电路的外形尺寸如子电路板的长宽各是多少 ⑤电路设计偏移量输入从基准电路的电路原点到基准电路左下角的尺寸。 ⑥首电路位置就是电路的原点。输入从基板位置基准来看的基准电路的电路原点的位置。 ⑦电路数目 X方向与Y方向，输入各方向的电路数。（如图中是X=2;Y=2） ⑧电路间距基板传送的横向设为X，与基板垂直的方向设为Y，输入各方向电路之间的尺寸 ⑨ BOC 标记位置图二输入从基板位置基准或电路原点到各mark点的中心位置的尺寸。BOC标记位置可以使用（HOD）进行调控图三⑩基板高度、基板厚度、背面高度基板高度通常输入“0.00”。基板厚度就是输入基板厚度。背面高度输入基板背面贴片元件中最高元件的高度 REV. 日期变更内容担当确认厦门技师学院现代制造工程系编号： REV. JUKI 贴片程序制作指导书承认确认制作

作业指导书管理规定

目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程

1目的和范围为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义本规定中采用下列定义。重大工程项目重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。重要工程项目重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。一般工程项目一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责

实验室样品管理程序

实验室样品管理程序 The manuscript was revised on the evening of 2021

样品管理程序 1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。 2 范围本程序用于本实验室各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。 3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 (1)收样室在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收，记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检验室。 (2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查，并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。 4 步骤和要求样品的接收 4.1.1委托样品的接收 a)收样员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。同时（特殊样品）应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。 b)客户寄来的样品由收样员按a)条办理委托手续。收件人应负责与客户联络，并交一份委托单给客户。 c)样品传递到检验科后，样品管理员与检验员应进行交接验收，查看样品状况是否与流转单填写内容相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

检测样品管理程序

xxx检测中心检测样品管理程序受控状态：□是□否文件编号：xx-CX-5-13 版本编号：xx 编制：审核：批准：发布日期：xxxxxx 实施日期：xxxxxx

修改页序号日期页码修改说明批准人

1 目的规范对检测样品的接收、标识、检测过程的管理，检测完毕后的处置，保证检测样品的完整性和有效性，确保检测结果的科学性和公正性。 2 范围适用于本中心开展各项检测业务中所涉及的检测样品管理工作。 3 职责 3.1业务员： 3.1.1负责检测样品的接收、初验分发、标识、录入等，检测完毕后的处置、保管和安全处置等工作检测完毕后的处置、保管和安全处置等工作。 3.2检测员： 3.2.1负责检测过程中样品及标识的管理工作。 4 程序 4.1 检测样品的接收 4.1.1检测样品由业务员统一接收，其他人不得直接受理检测样品；在接收客户送检测样品时，应根据客户的检测需求，查看检测样品状态（包装、外观、数量、型号、规格、等级等）并清点检测样品，认真检查检测样品及其资料的完整性，检查检测样品的性质和状态是否适宜于进行所需求的检测，并在《委托试验任务书》上登记说明样品的异常情况或对检测方法中所述正常（或规定）条件的偏离。同时应向客户询问以下问题： 4.1.1.1必要时，当对样品是否适合于检测存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，向客户详细了解； 4.1.1.2样品检测完毕后取样方式； 4.1.1.3取报告时间； 4.1.1.4是否需要提供测量不确定度评定； 4.1.1.5若本中心没有能力完成客户所要求的检测项目，应向客户说明清楚。 4.1.2业务员将询问结果详细、如实地记录在《委托试验任务书》上后，签字，客户核实无误后签字。 4.1.3检测部业务员负责从样品待检测区领回检测样品，并办理登记手续，验收检测样品时应对照委托试验任务书检查检测样品的符合性、完整性、有效性以及在运输过程中有无损坏。

过程作业指导书

篇一：过程流程图作业指导书1. 目的过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称填入客户公司名称。 4.3.8版本若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制：填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核填入负责审核的负责人。 4.3.20批准填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理

土壤样品制备作业指导书

作业指导书土壤样品制备作业指导书

修订页

1目的采用最经济有效的方法，将样品粉碎、缩分，制成具有代表性的分析试样；制备的均匀并达到规定要求粒度的试样，保证整体原始样品的物质组分及其含量不变和便于前处理。根据不同监测目的、不同项目和不同测试要求，采取不同的制样方法，确保试样制备的质量。 2适用范围适用于实验室土壤样品风干样品及新鲜样品的制备管理过程。 3样品的制备新鲜样品的制备某些土壤成分如挥发性和半挥发性有机污染物、氰化物、挥发酚、铵态氮、硝态氮、低价铁、酸碱度和速效养分等在风干过程中会发生显着变化，需用新鲜样品（原土）分析。为了能真实反映土壤在自然状态下的某些理化性状，新鲜样品再采集要及时送回实验室进行分析，分析前只需用玻璃或瓷炎钵棒将样品迅速弄碎混匀或多点取样称量，对含水较高的泥状土样可迅速搅匀后称样。称样时应注意不得将土壤以外的侵入体和新生体称取。新鲜样品若不能及时测定，必须将样品密封冷藏或进行速冻固定。风干样品的制备制样工作场地应分设样品风干室、制样室；风干室应严防阳光直射土样、通风、整洁、无扬尘和无易挥发性化学物质（如酸蒸气、氨气等）；多样品同时加工的制样室还应有防止交叉污染的有效隔离措施和通风排尘措施。制样器具风干样品用搪瓷盘（或木盘）、风干台架或土壤样品风干箱、牛皮纸。磨样用玛瑙研磨机（或不含重金属的化验制样机等）。玛瑙研钵、白色瓷研钵、木滚、木棒、木锤、有机玻璃棒、有机玻璃板、硬质木板、无色聚乙烯膜（60cm×60cm）等。

过筛必须采用塑料边框和尼龙材质筛网的土壤分样筛。样品分装用具塞磨口玻璃瓶、具内外盖的无色聚乙烯塑料瓶，无色聚乙烯塑料袋或特制牛皮纸袋，规格视量而定。分样板、分样铲（或分样器）、角勺、毛刷、毛巾、托盘天平或电子天平等其他辅助工具。为方便制样器具清扫和提高工作效率，建议在磨样室配置空压机和烘箱等。样品风干采集回来的土壤样品必须尽快进行风干在风干室将湿样倒在铺垫有牛皮纸（或塑料布）的搪瓷盘（或干净木盘），摊成2cm的薄层放置在晾土架（台）上通风阴干干燥过程也可以在低于40℃并有空气流通的条件下进行（如土壤风干燥箱内）。并间断地将土样压碎、小心翻拌、对于黏性土壤，在土样半干时，须将大块土捏碎或用竹铲切碎，以免完全干后完全结成硬块，难以磨细。样品粗磨、混匀与缩分在磨样室将风干样倒在有机玻璃板上用木槌小心压碎，将碾碎的土壤样品用带有筛底和筛盖的2mm筛孔的筛子（8目~10目）过筛。拣出2毫米以上的砾石、植物残体、虫体及结核等非土壤杂物，如果拣出的杂物太多，应将其挑拣于器皿内，分类称其重量，同时称量剩余土壤样品的重量，计算出不同类型杂质的百分率，并填写《样品制备记录表》。细小已断的植物根系，可以在土壤样品磨细前利用静电或微风吹的办法清除干净。对大于2毫米的土团须继续研磨，直至所有土壤样品全部过筛，将全部经粗磨过筛后的样品置于无色聚乙烯膜上充分混匀。混匀的方法是轮换提取方型塑料膜的对角一上一下提拉，数次后用角勺搅拌，如此反复多次直至样品均匀为止。如果收到的样品较多，可采用堆锥四分法缩分。即把已破碎、过筛的土样用平板铲铲起堆成圆锥体，再交互地从土样堆两边对角贴底逐锹铲起堆成另一个圆锥。每锹铲起的土样，不应过多，并分两三次洒落在新锥顶端，使之均匀地落在新锥的四周。如此反复堆掺三次，再由土样堆顶端，从中心向周围均匀地将土样摊平成厚薄一致的圆

SOP标准作业程序与作业指导书

SOP标准作业程序与作业指导书标准作业程序与作业指导书我常常在咨询或者辅导企业的时候有人问到：“如何才能够增强执行力”，这个问题并不难；其实一个人先有了想法，才会有看法、说法和做法，您必须让执行作业的人，知道自己的岗位职责需要做哪一些事情？那就是想法；做好的标准那就是看法；执行业务的人能够很清楚地说出来以上要做的事流程、步骤、注意事项等等以及标准那就是说法，进一步现场去执行做好，那就是做法，从想法、看法、说法到做法，一个主管部门到底如何培育与培训员工？需要那一些资料？培训？工具呢？如何做好绩效考核？怎样才能够完善呢？我在之前写的博客有提到任何一个部门体系建立都需要建立在五个方面：1、制度标准化（System Standardization）、 2、专业手册化（Specialized handbook）、3、培训标准化（Training standardization）4、考核量化（Inspection quantification）5、完善工具化 (Perfect tool)。建立体系需要的两个基本的概念与技术，那就是标准作业程序SOP与作业指导书，这两个工具与技术很简单，但是很多人不想去彻底做好它，所以导致执行力弱或者低下，当然做好之后的培训更是重要，让我们先看看看怎么做，下一篇文章再告诉大家怎样来培训与怎么做好

执行力的培训？标准作业程序 SOP（Standard Operation Procedure）什么是SOP（标准作业程序）所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。 SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。 SOP的由来在十八世纪或作坊手工业时代,制做一件成品往往工序很少,或分工很粗,甚至从头至尾是一个人完成的,其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。随着工业革命的兴起,生产规模不断扩大，产品日益复杂,分工日益明细,品质成本急剧增高,各工序的管理日益困难。如果只是依靠口头传授操作方法,已无法控制制程品质。采用学徒形式培训已不能适应规模化的生产要求。因此,必须以作业指导书形式统一各工序的操作步骤及方法。 SOP的作用 1) 将企业积累下来的技术?经验,记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失; 2) 使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的操作技术; 3) 根据作业标准,易于追查不良品产生之原因; 4) 树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。

检测样品的处置管理程序

检测样品的处置管理程序 1．目的使检测/试验样品的运输、接收、处置、保护、存储、保管得到有效的控制。 2．适应范围适用于所有检测/试验样品。 3．职责 3．1计划编制员负责检测/试验样品的接收。 3．2检测/试验人员负责检测/试验样品的存储、保管、运输、处置及期间的保护。3．3检测/试验人员负责样品标识。 3．4技术负责人负责将委托人未取的检测/试验后的样品递交给制造工程部。4．方法 4.1对检测/试验样品的运输、保护必须做到： 4.1.1选择合格的搬运工具，样品应有合理包装并有明确标识。 4.1.2搬运时，严格遵守安全操作规程，做到文明搬运、小心谨慎，严禁乱抛乱扔，防止跌落等现象； 4.1.3在搬运过程中确保样品标识不损坏、不丢弃； 4.1.4对有温度要求的样品，应确保设施和环境要求符合规范。 4.1.5在搬运过程中如发现样品受到损坏、受潮、挤压变形等可能影响检测/试验结果的，应立即通知技术负责人。 4.2检测/试验的样品的接受： 4.2.1计划编制员在接收检测/试验样品时，应记录异常情况。对检测/试验方法中所规定条件的偏离，对样品是否适合于检测/试验存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测/试验规定得不够详尽时，检测/试验人员必须向技术负责人汇报，由技术负责人在试验之前询问顾客，得到进一步说明，以确保试验结果的准确性。 4.2.2检测中心在接受样品后，检测/试验人员及时对样品进行标识，标识内容包括：样品编号、样品委托单号、样品型号。 4.3检测/试验的样品处置：试验前―――样品在做试验应放在“待试验”区域内。试验中―――有样品号标签，样品每进行一项试验须在样品标签上记录下试验名称，并在试验区域内进行。试验后―――样品应做好标识，并放在“试验完毕”试验区域。 4.4样品的存储、保管/弃置要做到： 4.4.1检测/试验的样品只能出现在样品库和实验室； 4.4.2样品存储点的环境要求要与样品的环境要求一致； 4.4.3计划编制员及检测/试验人员必须对要检测/试验样品的图号、规格、名称、数量、要求等确认后方可接收； 4.4.4保持样品架样品摆放整齐、通道畅通，便于搬运； 4.4.5对样品进行标识，以避免与其他样品发生混淆。 4.4.6委托人要求返还的检测/试验后的样品，应及时返还给委托人，委托人对检测/试验后的样品的处理不做要求的，由技术负责人提交给制造工程部，由制造工程部对其进行处理。

样品处置和管理程序

样品处置和管理程序 1.目的: 通过对检验样品的管理，确保受检样品的安全性、真实性、保证试验检测结果的准确、可靠。2.适用范围：适用于本机构检测业务中所有受检试样的管理。 3.职责： 3.1 样品部负责受检样品的接收、登记、编号、返还。 3.2 样品部负责样品的验收、保管、清理和贮存。 4.程序： 4.1 样品的接收样品部接收受检单位或委托人提交的已经过验收的受检样品，按要求填写检验任务委托书并按试样类型登记编号。 4.1.1市场部遵照省局下达任务开展工作。编写《实施方案》报领导批准后执行。 4.1.2抽样方式：由市场部两名人员，持省局文件和有效证件在柜台现场抽样。同类产品随机抽取1—2件。样品抽取后，立即以妥善方式进行封样，贴上加盖公章的封条。 4.1.3认真填写《产品质量监督抽查抽样单》，填写完毕后，必须由抽样人和被抽样企业有关人员共同签字，并加盖公章。特殊情况下，双方签字确认即可。 4.1.4样品原则上应由抽样人携带回单位。被抽样企业要求自行送达的，抽样人应明确告知送达地点及送达时间。 4.1.5对于拒检企业。抽样人应填写《产品质量监督抽查企业拒检认定表》，并由当地质量监督部门和抽样人共同确认，并及时上报省局。 4.1.6抽样人返回单位后，应及时将样品送交综合部，完成交接手续。 4.2 样品的识别 4.2.1 样品的识别包括样品唯一性识别和样品的状态识别。委托样品编号： XX******（日月年）-***（批号）-***（样品号）例如：XX080713-100-001

抽样样品编号： XX**（地区）***（批号）—***（样品号）例如：XXBJ(北京)100—001 4.2.2样品的唯一识别号应牢固永久地贴在样品的包装代上；样品根据所处的不同检验状态，分别由“待检”、“检毕”标签识别。 4.2.3 检验人员应根据样品所处的不同检验状态做好检验状态标签的转移工作，并要保持清晰的样品唯一识别号，确保样品在流转、贮存等过程及任何时候都不发生混淆，以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯。 4.3 样品的流转 4.3.1 检验工作开始，要在“待检”标签上覆盖加贴“在检”标签。 4.3.2 样品的检验、传递过程中应加以防护，避免受到非检验性损坏，并防止丢失。样品如遇意外或丢失或损坏，应在原始记录中予以说明，并向站长报告，追查责任，必要时应立即与委托方联系。 4.3.3检毕样品应保存的交由管理员入样品库保管，在样品上加贴“已检”标签。 4.4 样品的贮存、保管 4.4.1 样品部配备专用的样品柜，由样品管理员负责。 4.4.2 已检样品和“待检”样品应分区存放，标识清楚。 4.4.3 贮存环境应整洁、干燥，并做好安全防范措施。 4.5 样品的处置 4.5.1 检毕样品留样期不得少于报告申诉期，一般不超过60天，留存期满，应分类进行保存或处理。 4.5.2 根据与客户签订的有关协议书要求，样品部要及时通知客户办理手续，领回样品。 4.6 样品的保密与安全 4.6.1在样品的检验、流转、贮存与处置过程中，对委托方的样品、资料及有关信息保密。 4.6.2 与检验无关的人员谢绝进入检验室，严禁接触样品。 4.7 样品的事故处理

[样品管理程序]程序文件

[样品管理程序]程序文件 1．0目的：通过对样品进行收集﹑分类和管理，确保样品齐全，整理和取样合理化，以及对样品资源共享。 2．0适用范围：本程序适用于客户来样后，业务部门对样品进行复样加工﹑整理、进行电子登记、在样品间展示，以及对外寄样。 3.0职责： 3.1业务员：负责样品保管﹑整理﹑安排工厂加工和寄出样品。 3.2样品保管员：负责样品分类﹑识别﹑登记手续的管理。 3.3业务部经理:负责审批本部门样品生产,及本部门样品展柜(架)和样品存放室的样品统筹管理。 3.4经理办:负责公司样品间的统一管理。 4.0工作程序： 4.1样品加工（生产）： 4.1.1业务员收到客户来样后立即开出《样品加工通知单》并呈交部门经理审批，业务员将审批后的通知单交工厂进行样品加工，工厂在通知单规定日期内将客户原样及复样一齐交回到业务员手中。业务员对样品进行验收，验收合格则予以登记签收。 4.2样品寄出和存放： 4.2.1给客户的样品，业务员需在电脑中填制《样品记录表》。 4.2.2样品寄出前，业务员负责检查是否符合样品数量、质量、包装及寄往地点等方面的要求，确保无误后，即行寄出。 4.2.3业务员须将《样品记录表》交本部门相关业务员及财会人员，并将多余样品放入样品存放室，以便必要时使用。 4.3公司样品间样品展示安排： 4.3.1经理办负责样品、种类、数量的安排，并通知各业务部门提供样品，安排展示。 4.3.2各业务部按经理办的要求提供样品,安排展示。 4.4业务员负责对样品进行分类﹑识别﹑编号。样品编号方式如下：Ａ－Ｂ－ＣＡ：业务员编号（２位）Ｂ：自定义码或客户编码（４位）Ｃ：海关商品编码（１０位）4.5业务员定期对样品进行清理﹑更新﹑盘点，并修改相应的《样品记录表》，清理样品所产生的费用和收入应及时通知财务入帐。 4.5.1客户样品寄存超过两年并且对该商品不再经营的，由业务员通知客户自行取回，在通知传达一个月内不取回的，由业务员予以清理。 4.5.2样品超过保质期限，或已产生缺陷者，予以清理。 4.5.3对已不再经营的商品样品，由业务员转存样品存放室，并在一年以后予以清理。 4.6业务部负责对样品间所属展柜（架）和样品存放室进行管理，确保样品展示美观，样品存放井然有序。 4.7样品保管员负责根据业务员提供的《样品纪录表》加以分类、归档，以便于对样品进行查找。