药房各项工作流程

药房各项工作流程
药房各项工作流程

门诊药房工作流程:

收方→审方→计价→调配→包装标示→核对→发药→指导用药。

要求:

1、在调剂处方过程中必须做到“四查十对”,四查十对是:查处方,对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、剂型、规格、数量;查配伍禁忌,对药晶性状、用法用量;查用药合理性,对临床诊断。

2、药师在审查过程中发现处方中有不利于患者用药处或其他疑问时,应拒绝调配,并联系处方医师进行干预,经医师改正并签字确认后,方可调配。对发生严重药品滥用和用药失误的处方,应当按有关规定报告。

3、门诊药房工作一定要有高度责任心,收方人员收方后首先应按“处方制度”的有关规定进行详细的核查,审查无误才能调配。

4、药房人员应熟记各类药品的价格、剂量、拉丁名称及主要用途,核对划价,划价不准确可使病人产生不信任感。

5、调配处方时要细心、准确,禁止用手直接接触药物,注意检查药品有效期,严防把过期药品发给病人。

6、麻、毒、精神药品的处方调配发放,要严格按此类药品管理的有关规定执行。

7、发药前核对药名、品名、剂量、病人姓名、门诊号,经核对无误后,将病人姓名、用法及注意事项写在药袋和瓶签上,并耐心向取药人员交待清楚有关注意事项。

药品采购与存储流程

制定药品基本目录→填写申请表→报办公室→验收上架→填验收

记录

要求:

1、专科药品按当日销售数量,二人当面点清后及时填充。

2、采购药品,先写购药申请单,将药名、规格、厂家、申购数量认真填写后,交办公室;每次购进药品时,至少要由两人当面清点数量准确无误后,再分类上架。

3、采购药品应及时准确,保证药品供应,周转及时不积压;做到无断货,无积压过期药。

4、看进药单据,用参考批发价乘以1.5(加价15%)与零售价相比,如有变动应随时调价并通知相关科室。

5、购进药品分类摆放整齐,根据要求温度上架入冷藏柜。按先进先出顺序发放,药品不得接地。

6、填写《药品验收记录表》,按实进药品的时间、规格、数量、供应单位、生产单位、批准文号、验收签名等,详细认真填写账本。

7、每日记录温湿度。超出范围应采取措施。

药房统计报表工作流程

每日统计汇报→汇总→月统计汇报→交会计→做消耗→核对库存

要求:

1、月末,根据当月的发药处方以及科室请领的非处方消耗数,统计发放药品的金额,并通过信息系统的月报表和实物盘存结果,编制药品消耗汇总表,据以计算当月的药品消耗成本。

2、如遇药品零售价调整,药品保管员应及时清点调价药品的数量,填写药品调价单,药剂科对购入药品及时进行价格调整,并及时通知物价员进行审核。如果药品损耗,药品保管员也应及时填写药品损耗单。

3、药品的采购以发票为依据,进库以入库单为依据,领用以出库单为依据,盈亏以盘点表为依据,损耗以损耗单为依据,消耗成本以消耗表为依据等。月末,药品会计填写药库药房月报表、药品消耗汇总表,据以正确计算当月的药品消耗成本。

4、统计《处方日结算表》,药品按主次药品分类统计数量及金额。

5、十日一汇总,清楚消耗情况,到月底再汇总。

6、月底前统计药品耗材的总入库数,进价与零售价。

7、统计每位医生主、次药及金额,核对每位医生主、次药的总金额与《处方日结算表》中主、次药的金额相符后,交收费室;每天交接班时,药品数量都要当面点清。

精麻药管理工作流程

一、采购与储存流程

采购→验收→存储→使用

要求:

1、根据医疗需要,按照有关规定购进精神、麻醉药品,此类药品由专管人员根据临床需求提出申购,制定《采购申请单》,经药房负责人及财务部负责人审核后,在国家制定供应处采购。

2、建立并严格执行检查验收制度,验明药品合格证明及其他标识,不符合规定要求的,不予购进和使用。其入库验收必须货到即验,至少双人开箱验收,清点验收到最小包装,验收记录双人签字。入库验收专用簿登记:日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字。药品出库双人复核,做到账物相符。

3、设置储存专库,安装专用防盗门,实行双人双锁管理;设有相应的防火设施;具有监控设施和报警装置。

4、在购入、储存、发放、调配、使用过程实行批号管理和追踪,必要时可以及时查找或者追回。处方统一编号,计数管理,实行处方保管、领取、使用、退回、销毁管理制度。

5、对存放过期、损坏的精神、麻醉药品,以及收回的药品空安瓿、废贴,登记造册后及时向所辖卫生行政部门提出销毁申请。

二、发药流程

审方→空安瓿回收→登记发药→处方管理→处方的领用→处方的保管

要求:

1、收到精神、麻醉药品处方后,要严格审方,内容包括:书写项目是否齐全、规范,是否有处方权医师签名,处方是否有涂改。医师的精神、麻醉药品处方权根据《药房工作制度》先交医务科审核,再由执行总经理或院长审批,在药房《精神、麻醉药品处方权医师签字留样本》上签字,其样式备案的医师方可开精神、麻醉药品处方,未在药房签字备案的医师,不具备处方权。

2、精神、麻醉药品针剂必须进行空安瓿回收,空安瓿的批号要与登记批号一致。治疗班护士持针剂使用后保留空安瓿及专用处方,当班领取精神、麻醉药品,检查药品质量,及时补足基数。

3、以上操作完毕后,核对无误后登记在记录本上,签字发药。其中各精神、麻醉药品再次分类分专用账册登记。

4、精神、麻醉药品的处方管理遵循处方计数管理,也将处方领用和废处方的回收规范化。

5、处方的领用记录处方号并在药房领用本登记,发放处方后,由领方人签字。

6、药房要对废处方进行回收,并在废处方登记本上登记。

精神、麻醉药品周转柜,备有一定数量的合理基数,由专人负责精神、麻醉药品的调配,负责发放。并每天结算,月底汇总报管理小组进行网报。内部评审管理小组每个月对麻醉药品经营工作和制度执行情况检查评价一次,其重点是麻醉药品账货是否相符、安全设施是否完善、运行是否正常、各种原始记录和台账是否齐全、操作是否规范等。对存在的问题制订相应的整改措施,落实责任人限期整改,之后再跟踪检查直至符合要求。对违规操作人员给予处罚,违规两次者调离工作岗位。

中药煎药操作流程

收方→审方→计价→调配→核对→煎药→包装→核对→发药

要求:

1、煎药人员收到待煎药时应该对处方药味、剂数、数量及质量,查看是否有需要特殊处理的饮片,如发现疑问及时与医师或调剂人员联系,确认无误后方可加水煎煮。

2、便于煎出有效成分,在煎煮前先加冷水将饮片浸泡20~30分钟,使药材的组织内部充分吸收水分。不易使用60 ℃以上的热水浸泡饮片,以免使药材组织细胞内的蛋白质遇热凝固而不利于有效成分的溶出。加水量受饮片的重量、质地等影响。一般水量以高出药面3~5厘米为宜,第二煎用水量应当酌减。用与小儿内服的汤剂可适当减少用水量。注意在煎煮过程中不要随意加水或抛弃药液。

3、群药按一般煎药法煎煮,需特殊煎煮的饮片则按特殊方法处理。在煎煮过程中要经常搅动,并随时观察煎液量,使饮片充分煎煮,避免出现煎干或煎煳现象。若发现煎干或煎煳现象,应另取饮片重新煎煮。

4、煎煮用火应遵循“先武后文”的原则。即在沸前宜用武火,使水很快沸腾;沸后用文火,保持微沸状态,使之减少水分蒸发,以利于药物成分的煎出。解表药多用武火,补虚药多用文火。

5、煎药时间的长短,常与加水量、火力、药物吸收能力及治疗作用有关。中药煎煮一般分为一煎、二煎。一般药一煎沸后煎20分钟为宜,二煎药沸后15分钟为宜;解表药一般沸后用武火煎15分钟为宜,二煎沸后5~10分钟为宜;而滋补药一般沸后煎30分钟,二煎沸后20分钟为宜。

6、剂药煎好后,应趁热及时滤出煎液,以免因温度降低而影响煎液的滤出及有效成分的含量。滤药时应压榨药渣,使药液尽量滤净。将两次煎液合并混匀后分两次服用。

7、煎液量:200~300ml,分2~3次服用。外洗中药要贴外洗标签,要强调用法。

8、煎药标准:煎药有原处方中各味中药的特征气味,无煳化,无焦化及其他霉烂异味,残渣无硬心,无焦化、煳化,挤出的残液量不超出残渣总重量的20%。

9、核对煎药袋內的姓名、取药号、药味、质量及煎煮方法等,复核无误后,即可签字发出。

药品有效期监管流程

药剂士对患者领取药品时所提问题进行解释的内容及方法:

用文明礼貌的语言,和蔼可亲的态度、察颜观色、以真诚的心,不同的病人和情况用不同的方法给病人作好解释工作。

1、药价为什么这么贵?我们这些工薪阶层真是承受不了?

解释:我们中心所有药品的价格全是由物价局定价的,且为专科门诊,药品都是新特药,都是针对您的病情,效果好嘛。再说,您花钱也是为了治病,最重要的是您的身体健康,身体好了才是本钱嘛!

2、医生是不是专挑贵的药开给我们?

解释:那怎么会呢?医生所开的处方都是根据您的病情,给你开出适合您的药。再说,这些药品价格都是物价局定价的,也不是我们随便定的。

3、医生怎么总是给我换药?

解释:医生换药主要是考虑一种药品用多了会产生耐药性,抗体以后,再用这种药效果肯定就不好,所以,会根据情况(病情需要)换药。

4、医生开药的量是否可以开得少一点?

解释:医生用药的剂量是根据您的病情来决定的,再说,我们现在是采用比较独特的治疗方案,一般都是联合用药,效果会更好,对您的病都是很有帮助的。

5、夫妻同治,会问为什么我们都是同一种病,开的药怎么会不一样呢?

解释:我们是专科门诊,同类药品很多,医生选择用药的范围也很广。再加上每一个人的个体差异都不一样,所以,医生要考虑各方面的因素来选择您的病情最有帮助的药品。

6、同一种药,同一个厂家,但价格都比别的医院贵(药店)?

解释:规格不同,厂家不同,价格当然也不一样,本中心的药品都是从正规渠道进的,价格稳定,能保证药品的质量及疗效。都是有药监局和物价局监督的。而且,我们是专科用药,新药,很多外面都没有,有些药您看是同一种药,同一个家,但很多它都只限于在医院使用。

药方与诊室医师间的配合及药品使用情况信息的反馈

1.我们按到处方时,首先要认真的审查处方,查姓名(包括编号、诊断)、药名、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理,如有疑问,应及时与医生联系。

2. 有些病人(特别是初诊病人)划价后未取药,我们应及时拿处方,将病人带到医生处;

3、经常检查药品的失效期,如发现有近半年失效的药品,应填写近效期药品催销表并及时通知医生,请医生开同类药品时,多用此种药品;

4. 新到药品,应及时将药品说明书、价格等送给每位医生一份;

5. 每周晨会之后,应将本周库存量较多或较少的药品分类制成表格,送每位医生一份,指导医生同类药品用量保持平衡。

6. 每次购进次药品时,看进药单据,用参考批发价乘1.2(加价20%)与零售价相比,如有变动,应随时调价,并通知收费室。

三查七对一交待的内容

三查:发药前、发药时、发药后核对处方、处置单是否保持一致。

七对:姓名(包括编号、诊断)、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理。

一交待:交待病人到医生处询问用药方法及有关事宜。

常用抗炎抗病毒药品的分类、协定和处方缩写、符号及价格

三、药品的适症、配伍禁忌,特别是对哪类致病菌敏感

1、头孢类药品适应症:淋病、前列腺炎、盆腔炎、一般术后用药等配伍禁忌:可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释,不可用NaHCO3溶液作稀释,对头孢菌素有过敏反应者禁用,对青霉素类有过敏性休克史者亦不宜应用。

头孢类药品主要对革兰氏阴性球菌敏感。

2、喹诺酮类药品适应症:非淋菌性尿道炎、前列腺炎、一般术后用药配伍禁忌:原液,忌与生理盐水或糖盐水共用,忌与其它药物合用。

喹诺酮类药品主要对支原体、衣原体、革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌敏感。

3、大环内酯类药品适应症:非淋菌性尿道炎、淋病、普通的皮肤感染、术后感染配伍禁忌:可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释,对阿奇霉素、红霉素或其他任何大环内酯类药物过敏者禁用。

大环内酯类药品主要对支原体、衣原体、葡萄球菌敏感。

4、抗病毒类药品适应症:尖锐湿疣、生殖器疱疹配伍标忌:1)丽科伟(注射用更昔洛韦)可用0.9%NS、5%GS、林格氏液或乳酸林格氏液稀释,对本品或阿昔洛韦过敏者禁用;2)可耐(膦甲酸钠注射液);中央静脉插管滴注不用稀释,直接使用,周围静脉滴注必须

用5%GS可0.9%NS100-150ml稀释后使用,不可与其它药物混合滴注,对膦甲酸钠过敏者禁用。

抗病毒类药品主要对入类乳头瘤病毒、单纯疱疹I、单纯疱疹病毒II敏感。

5、抗真菌类药品适应症:生殖器念珠菌病、股癣配伍禁忌:原液、对氟康唑或其它三唑类有过敏史禁用抗真菌类药品主要对真菌敏感。

6、免疫调节剂适应症:适应于各种免疫功能下降配伍禁忌:博捷速必须用0.9%NS稀释,胸腺肽可溶于5%葡萄粮液或生理盐水

(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

药房工作流程

医院药房工作流程 一、三查七对一交待的内容 三查:发药前、发药时、发药后核对处方、处置单是否保持一致。 七对:姓名(包括编号、诊断)、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理。 一交待:交待病人到医生处询问用药方法及有关事宜 二、常用抗炎抗病毒药品的分类、协定和处方缩写、符号及价格 三、药品的适症、配伍禁忌,特别是对哪类致病菌敏感 1、头孢类药品适应症:淋病、前列腺炎、盆腔炎、一般术后用药等配伍禁忌:可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释,不可用NaHCO3溶液作稀释,对头孢菌素有过敏反应者禁用,对青霉素类有过敏性休克史者亦不宜应用。 头孢类药品主要对革兰氏阴性球菌敏感。 2、喹诺酮类药品适应症:非淋菌性尿道炎、前列腺炎、一般术后用药配伍禁忌:原液,忌与生理盐水或糖盐水共用,忌与其它药物合用。 喹诺酮类药品主要对支原体、衣原体、革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌敏感。3、大环内酯类药品适应症:非淋菌性尿道炎、淋病、普通的皮肤感染、术后感染配伍禁忌:可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释,对阿奇霉素、红霉素或其他任何大环内酯类药物过敏者禁用。 大环内酯类药品主要对支原体、衣原体、葡萄球菌敏感。 4、抗病毒类药品适应症:尖锐湿疣、生殖器疱疹配伍标忌:1)丽科伟(注射用更昔洛韦)可用0.9%NS、5%GS、林格氏液或乳酸林格氏液稀释,对本品或阿昔洛韦过敏者禁用;2)可耐(膦甲酸钠注射液);中央静脉插管滴注不用稀释,

直接使用,周围静脉滴注必须用5%GS可0.9%NS100-150ml稀释后使用,不可与其它药物混合滴注,对膦甲酸钠过敏者禁用。

药房操作流程(材料相关)

医院门诊药房操作流程 通则: 1、认真执行有关药品管理的各项法令与规定,自觉抵制违法违纪 行为和不正之风,不参与有损于药师形象的任何活动; 2、团结协作,具有主人翁意识和集体荣誉感,对工作敬业负责, 妥善处理工作中出现的非常规问题; 3、做到药品摆放整齐,及时补充货位,注意药品质量,防止污染 和药品质量降低,药品按照有效期管理到位,维持一个优美、整洁、安静的工作环境; 4、勤奋学习,不断提高业务、汲取药学专业知识,掌握新技术, 学习新理论,适应专业发展。认真总结经验,善于与同行交流,并将可靠的知识介绍给患者; 5、积极参加科研和教学活动,提高自身专业水平; 6、热爱集体,承担工作室公共事务,爱护公共财产,维护国家和 集体利益。 一、取药流程: 1、药房发药窗口,药师请患者(家属)首先出示发票、取药凭证 等有效凭据。如没有请患者(家属)到收费处或自助扣款机缴 费或扣款后再来药房完成上述步骤;

2、药师请患者(家属)出示就诊卡→刷卡→(电脑发药界面)显示该患者取药信息; 3、药师仔细阅读该信息,内容包括患者姓名、年龄、药品名称、 规格、数量、用法用量等; 4、唱名无误→点击打印口服药标签→电脑信息与清单核对无误→药品贴标签(口服药); 5、再次唱名无误→(按清单)将贴好标签的药品逐一发给患者(家属),并进行必要交代; 6、麻醉、精一药品取药须另附相应纸质处方; 7、调配好一张处方的所有药品后再调配下一张处方,以免发生差 错。 二、退药流程: (一)、门诊 1、确认退药条件:退药患者(家属)到医生处确认是否符合我院 退药管理规定有关条件; 2、退药具备手续:符合条件,医生在电脑票据上签字,开具退药 处方、填写《退药情况说明表》(有不良反应须加填《不良反 应/事件报告表》),到门诊办公室签署意见; 3、药房处理:退药患者(家属)持就诊卡(电脑票据),将齐备 退药手续、所退药品交与药房,药学工作人员负责验收所退药

医院药房各项工作流程

药房各项工作流程 一、交班 每日当班人员进入药房后依次打开电源,翻瞧交班本,整理处方检视未完成得具体药房事务。值夜班人员晚上整理室内卫生,保证所有上架药品,药架,室内(包括门前三包)干净,整洁,不得有灰尘。 二、验收药品流程 每日检查药房药品库存情况,便于计划进药并登记库存不足得药品。采购药品由专人负责,供货商将药品送至药房后货到存放于待验区,清点件数。对照实物、随货同行单(票)确认相关信息无误,做到票、帐、货相符;无随货同行单(票)或者随货同行单(票)中所列内容与采购记录以药品实际情况不符得,不得收货,验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章得相关证明文件,如《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。确认无误后药品按照分类上架,随行票据签字并通知入库员将药品入电脑中。 三、药品养护检查陈列药品摆放并每月一次对药品做好养护记录。 重点药品养护品种包括: 1)、首营品种; 2)、主营品种; 3)、药品监督管理部门重点监控品种; 4)、近期内发生过质量问题得品种; 5)、储存时间达两年或近效期得品种或有效期短得品种; 6)、由于异常原因可能出现问题得药品; 7)、易变质药品; 8)、特殊储存要求得品种(如生物制品等)。 药品养护程序: 1、养护员对柜台陈列药品按月循环检查养护。 2、养护员做好详细检查养护记录。 3、检查养护合格得继续销售。

4、养护过程中发现有问题药品应停止销售,对于近效期药品移至近效期药品专柜,对于过期药品应立即下架并登记做报损处理。 四、每天上午9:00,下午3:00两次对各库温湿度进行记录;包括药房室内温度、湿度及冰箱冷藏药品温度。如不在正常范围内及时采取相应措施。 常温库:温度0~30℃相对湿度45%~75% 阴凉库:温度不高于20℃相对湿度45%~75% 冷库:温度2~10℃ 五、负责处方发药包括门诊处方与住院医嘱治疗单,遵照医嘱发放药品,严格遵守“四查十对”。 四查十对: 1)、查处方:对科别、姓名、年龄 2)、查药品:对药名、剂型、规格、数量; 3)、查配伍禁忌:对药品性状、用法用量; 4)、查合理用药:对临床诊断。 发药程序: 接到处方时,首先要认真得审查处方,查姓史(包括编号、诊断)、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药就是否合理,如有疑问应及时与医生联系。处方检查合格后接方人将处方交调配员。调配人员接到合格处方后再次核对姓名、药品、规格、剂量等情况。最后叫病人姓名发药,并向病人交待清楚用药方法及注意事项,比如生物制品须冷藏, 冷冻则失效,以保证药品安全有效地使用;外用制剂如洗剂得稀释,PP粉得稀释及用法,栓剂得使用方法;眼用或耳用制剂得保存及用法;小儿用药剂量得折算;镇静安定类药得服 用时间;青霉素类制剂得皮试等诸种注意事项,发药人都必 须清楚掌握,在以上药品发放时必须详细向病人交待清楚,如待发药品中有药品不合格或有疑问时,应及时提出并查找

药店营运流程-店长每日工作流程参考模板

店长每日工作流程 店长系列培训课 刘海燕 营业前 营业前店长需要做哪几方面的工作呢? 营业前 店长要安排员工去做哪些工作呢? ?安排人员进行卫生的打扫 ?安排人员货架整理及点数 店长要检查哪些工作呢? ?提前半小时入店,对员工进行考勤; ?检查员工的仪容仪表 ?检查电话线、POS机、照明灯 ?检查店员的卫生/货架整理情况 收银准备工作包括哪些? ?店长指导收银员准备工作。 ?小票纸、零钱、笔、等是否准备好; ?查看POS库存,是否有未审核的单据 如何召开开晨会呢? ?传达公司文件.包括通知、调令、促销活动操作方法、店长会议情况?宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标 ?分配今日人员的工作区域与主要职责 ?对店员进行相关的日常培训讲解 ?带领店员练习营业规范用语 营业中

销售高峰 人员 ?带领店员招呼顾客、接待顾客; ?注意整个卖场的气氛,并适时调节 ?检查员工状况,注意调节员工情绪 商品 ?时刻检查及货架上有无空缺商品,提醒店员及时补上、提醒整理顾客弄乱有包装的商品(如内衣、内裤、鞋子等)。 销售 ?查看截止销售额,对照以往的情况进行分析,并及时提醒、激励店员。 ?监督促销活动的实施 顾客投诉 ?处理营业中顾客投诉 监督促销活动的实施: 1、关注促销活动的进展,提醒店员及时向顾客做好介绍与宣传 2、促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目 3、促销商品及时补货上架 处理营业中顾客投诉 1、端正自己的心态,认真听取投诉的情况; ?顾客反馈信息收集,并及时记录 ?对周边信息的收集 ?销售数据收集 ?对员工进行相应的指导与培训(包括商品陈列、促销技巧、主动服务意

药店各岗位职责及工作流程讲课教案

药店各岗位职责及工 作流程

门店各岗位职责 一、店长岗位职责说明 (一)店长岗位职责及每日工作流程 1、爱岗敬业,努力做好本职工作。 2、礼貌谦虚、热忱服务、热情主动的接待顾客和同事。 3、对本店的人、财、物及商品安全负责。 4、对本店商品品种、价格、货号、规格、销售、库存等情况负责。 5、根据公司下达的销售任务及时分解到班组及个人,及时跟进各班组、个人当天销售任务达成情况,及时采取有效措施,激励员工鼓舞士气。 6、不断完善创新店内货品陈列。 7、打考勤、开好晨会、检查店员仪容仪表(着装、胸牌、饰品等)。 8、督促收银员上班时开机检查设备保障正常运行,整理、补充收银必备的物品(备用金、笔、发票、计算器、包装袋等)。 9、检查设备及保障门店整体清洁。 10、根据自己门店的营业时段和客流情况,组织早晚班员工进行补货,并将生成的补货申请单及时上传采购部。 11、合理安排员工就餐,控制用餐时间,保证卖场有足够的人手接待顾客和看场。 12、安排好中午交接班,进行新品、营业款、单据、顾客订货等交接。

13、验货。来货后合理进行分工,组织一部分员工负责清点、验收和上货、入库,另一部分人员负责接待和看场;同时指定专人负责对来货单与进口批文进行整理归档以备检查。 14、每月进行自盘或配合公司盘点,上报盘点情况汇总及上报,同时上报近效期商品。 15、突发事件的处理,并在第一时间上报直接领导。 16、协助运营部、采购部对店面、行业信息的进行收集,并及时反馈给上级主管和有关部门。 17、对公司的调价及时更换标价签,对促销等活动组织、开展、完成负责。 18、随时掌握员工的思想动态,做好员工思想工作,鼓舞士气,带动销售并完成任务。 19、对门店的GSP管理负责。 20、每天查看中药划价情况、销售任务完成情况、副店班组销售任务完成情况、调货出入库情况、退货处理情况、订货到货服务情况、开发票情况、每天上报销售统计表。 21、及时传达贯彻公司的各项制度、会议精神,对实施结果负责;相关部门的协调工作。 22、做好本店的闭店、安检、关闭水电,落闸设防,同时做好三防工作。 (二)店长其他工作职责 1、每10天、每月2号前对门店业绩进行汇总,分析门店销售、客流量、客单价、会员卡达成情况,并上报片区经理。

公司当前标准化建设工作思路

公司当前标准化建设工作思路 一、公司当前管理中存在的问题及原因 (一)问题 公司员工自我管理的意识和能力不强,用制度管人、按流程办事、以流程为导向的管理理念还未渗透到每位员工的思想中。管理流程与企业各部门、各岗位之间的关系,管理流程与企业规章制度、各类文件、基础资料的关系未理清。责、权、利三者之间不协调,存在管理真空,导致无限度地增加企业管理成本的同时降低了工作效率。 (二)原因 业务名录是揭示公司业务特征的根本环节,是认识电网企业业务规律的基础性工作,是做好整个标准体系建设工作的前提,由于没有形成覆盖全公司的业务名录。从而导致管理出现真空,职责不清。员工工作效率低下、对工作不负责任、工作效率下滑等都与管理真空、职责不清有着密切的关系。企业管理离不开团队协同,生产、财务、营销、物流等多个方面形成一个系统的经营过程,任何一个环节出现问题都有可能对企业的整体经营产生很大影响。这就需要有覆盖全公司的业务名录并有明确的职能细分,使每个部门每个人都能够恪守其职、完成分内的本职工作。 二、名词解释

(一)电网业务流程:电网经营企业按照客户的用电需求,利用电网资源,从发电系统购电到为客户提供电能产品和服务的一系列价值创造业务及其相关支持业务的过程环节,按照自然规律形成的相互关联或相互作用的一组活动。 注:电网业务流程分发展战略与规划计划业务流程、为电网经营企业价值创造业务流程和相关支持业务流程,旨在揭示电网经营企业生产运营的客观规律。电网业务流程应按照自然属性充分体现各项电网业务或电网业务环节的相互作用、递进关系以及业务层级,主要反映做什么事,不包含业务环节的管理职能、管理权限、管理信息、质量标准等管理意图。 (二)业务名录:电网经营企业各层级业务名称按其内在联系和一定形式排列形成的图表。 注:业务名录在内容、层次上要充分体现系统性,覆盖电网经营企业各业务领域,恰当地将业务名称安排在不同的层级上,做到层次分明合理,不同层级业务名称体现出衔接配套,反映出逐级展开排列的层次结构。 三、工作思路 为使公司各岗位之间的目标明确、责任到位、相互协同、责权一致。通过开展业务名录梳理,建立企业业务名录,并用流程图展示把公司的每一项业务工作所涉及的人、事、物按时间先后顺序以节点形式贯穿起来,形成横向连接到相关部门达到全面协同,纵向延伸到基层单位实现直线贯通的清晰流程。既着眼于公司整体的管理要求,又降低了管理真空给公司带来的风险,同时还能保证技术标准和工作标准都能在相应的管理流程中发挥的作用。 四、工作措施 一是开展业务名录梳理,建立企业业务名录,明晰公司各层级管理事项;二是开展业务流程梳理,建立各管理事项

药房工作流程

医院药房工作流程总结 一、三查七对一交待的内容 三查:发药前、发药时、发药后核对处方、处置单是否保持一致。 七对:姓名(包括编号、诊断)、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理。 一交待:交待病人到医生处询问用药方法及有关事宜。 二、常用抗炎抗病毒药品的分类、协定和处方缩写、符号及价格 三、药品的适症、配伍禁忌,特别是对哪类致病菌敏感 1、头孢类药品适应症:淋病、前列腺炎、盆腔炎、一般术后用药等配伍禁忌:可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释,不可用NaHCO3溶液作稀释,对头孢菌素有过敏反应者禁用,对青霉素类有过敏性休克史者亦不宜应用。 头孢类药品主要对革兰氏阴性球菌敏感。 2、喹诺酮类药品适应症:非淋菌性尿道炎、前列腺炎、一般术后用药配伍禁忌:原液,忌与生理盐水或糖盐水共用,忌与其它药物合用。 喹诺酮类药品主要对支原体、衣原体、革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌敏感。 3、大环内酯类药品适应症:非淋菌性尿道炎、淋病、普通的皮肤感染、术后感染配伍禁忌:可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释,对阿奇霉素、红霉素或其他任何大环内酯类药物过敏者禁用。 大环内酯类药品主要对支原体、衣原体、葡萄球菌敏感。 4、抗病毒类药品适应症:尖锐湿疣、生殖器疱疹配伍标忌:1)丽科伟(注射用更昔洛韦)可用0.9%NS、5%GS、林格氏液或乳酸林格氏液稀释,对本品或阿昔洛韦过敏者禁用;2)可耐(膦甲酸钠注射液);中央静脉插管滴注不用稀释,直接使用,周围静脉滴注必须用5%GS可0.9%NS100-150ml稀释后使用,不可与其它药物混合滴注,对膦甲酸钠过敏者禁用。 抗病毒类药品主要对入类乳头瘤病毒、单纯疱疹I、单纯疱疹病毒II敏感。 5、抗真菌类药品适应症:生殖器念珠菌病、股癣配伍禁忌:原液、对氟康唑或其它三唑类有过敏史禁用抗真菌类药品主要对真菌敏感。 6、免疫调节剂适应症:适应于各种免疫功能下降配伍禁忌:博捷速必须用0.9%NS 稀释,胸腺肽可溶于5%葡萄粮液或生理盐水 四、药房的药品领发程序及周转,统计报表的填写;药品的领用程序: 1、主药品按当日药品销售数量,二人当面点清后及时填充; 2、购买欠药品,先写购药申请单,将药名、规格、厂家、单价、申购数量认真填写后,交主任,每次购进药品

公司规范化管理方案44056

关于公司规范化管理方案(草案) 为了公司长远快速的发展,突破管理上的障碍、规范企业内部管理、全面提升员工素质及建设企业文化。特制定此方案。本方案将有助于明确各部门的主要工作目的、工作范围、具体工作内容、工作方法以及要达到的预期效果等。这样一方面可以使公司各部门清晰思路、明确方向,减少沟通障碍,进而顺利、高效运行;另一方面可以防止出现工作无组织、无头绪,甚至无纪律的现象。 (说明:公司规范化管理方案理论上讲应该在对公司情况深入了解的基础上制定,才能更准确的、更符合实际情况,目前对公司只是初步了解,但由于公司需要,只能在对公司初步了解的基础上,结合企业管理理论以及以前的管理的经验制定出本方案。因此,方案难免与现实状况存在出入,所以本方案只是草案,待对公司进行全面了解之后,对该方案进行重新修改,必能使该该方案更加完善和切合实际。) 一、具体计划 在前期对公司了解的基础上,首先要完善企业规范化管理体系建设、提升企业员工整体素质及企业文化建设三大部分,同样所要解决的问题也可以此分为以下三类: 1、通过规范化管理体系建设解决公司主要的管理问题 问题诸如:(1)由于没有制度可依循而导致管理的随意性(或人为性),同样的问题不同时间、不同对象处理方法不同,员工没有“制度面前,人人平等”的感觉、管理的公平和公正性得不到保障;(3)由于部门、岗位之间由于职责不明确而相互推诿扯皮;(4)由于缺乏文案管理和培训体系不健全导致好的经验不能有效继承和复制;(5)缺乏企业管理知识而导致部门职能不能充分发挥,具体表现为不知道要做哪些工作而无所事事,也可能出现人才得无所用的现象;(6)由于考核机制和激励机制不健全导致员工工作积极性及工作热情不高,同时也出现个人职业发展前景不明朗,最终无法调动员工主动性和积极性,(7)由于管理不健全导致漏洞太多,造成各种资源浪费,增加公司的各类损耗和成本。

标准化管理流程说明

标准化管理 1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。 2 控制目标 2.1 确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。 2.2 确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。 2.3 确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。 2.4 确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。 2.5 确保设计文件符合各项标准化要求 2.6 更新标准资料,以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。 2.7 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。 2.8 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。 3 主要控制点 3.1 技术质量总监对技术标准草案进行审批 3.2 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核 3.3 技术经理对企业产品标准进行标准化审核 3.4 技术质量总监对企业产品标准进行审批 3.5 技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核 3.6 技术质量总经理审核标准化审核报告 3.7 技术质量部总经理审批核发新产品型号申请 3.8 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点 4. 特定政策 公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心

5. 涉及部门 5.1 中央研究院 5.2 信息产业部邮电工业标准化所 5.3 浙江省技术监督局 5.4 国家技术监督局 5.5 信息产业部科技司 5.6 公司内各相关部门 6. 流程说明 6.1 企业技术标准制定说明 C-06-004-001

药房日常操作规程及注意事项

药房发药、收费日常操作规程 以病人为中心,做有良心的医生,办负责任的医院,树立良好的口碑,为病人提供满意的诊疗服务。 一、班前准备: 1.在上班时间前10—15分钟到达科室。 2.签到,整理工作台、更换工作服、平底鞋、整理头发、化淡妆。3.清点数量,把药品按规定整齐摆放在药架上,保障药品供应。4.收费人员检查零钱备用金、收据、复写纸、计算器、验钞机等必要办公用品。 5.参与临床医生、化验、治疗、护理等其他岗位员工的碰头会,对住院欠费情况与病房医生交流沟通,保证不影响患者治疗用药,更好地为病人服务。 二、划价、收费、发药、核对工作的开展 ㈠划价收费工作流程 1、划价时见到病人到达药房窗口应立即站立并接过处方,确认药品 的品名、规格和数量,当天药房的库存是否足够药房人员要做到心中有数。 2、认真审阅处方后(对处方不明或书写不清之处应立即亲自咨询开 处方的医生但不得随意更改处方)按规定划价,如果药房没有处方所开的药品,可告知医生换用相同效果的同类其他药品。

3、划价时将“挂号费、注射费、输液费、诊查费”合并入“诊疗费” 计价。 4、计算:第一次计算出费用总和,记在心里或写在其他稿纸上,重 新计算第二遍结果与第一遍相同后,把得数留在计算器上,同时记录在处方或检查单上并站立报数,(若在医院优惠活动期内,报价应说明“总额XX,优惠XX,实收XX”如有优惠,则按优惠价计算),注意计算器上的得数不要消除。 5、划价人员报价后,把处方交予收费人员,收费人员收到钱款后, 在处方上写明金额,并签上收费员的名字,盖上“现金收讫章” 后开具三联票据。 6、住院病人记账前要落实有无欠费,若有欠费,应婉转说服患者补 交住院费(或者电话通知病房主管医生),无欠费直接记账并加盖记账章后交给病人,指引其前往相应科室做检查。 注: A:报价时应当站立报出病人的名字和收费金额(语气要柔和,如有优惠,则先报原价,再报优惠幅度和优惠后的价格),病人如对收费有异议,收费人员应对其解释如: (1)让利50%——应说明药品利润按照国家标准只有15%,我们是严格按照国家物价标准收费的,也就是说我们现在只收了7.5%,让出了利润的一半; (2)优惠10%——应说明的是总费用优惠10%。(或是各项费用分别优惠的幅度。) (3)若病人提到药费贵时,可以告知患者----医院药价严格执行

药房工作流程表

药房周一工作流程表 早班(8:00--16:00) 开门后进入药房,依次打开电器,招牌灯?→药房电脑→开收费门→收费电脑,打印机,验钞机,然后穿戴整齐,整理仪容仪表上岗,上岗后第一时间查看交班本。收费班 1、清点钱财,跟昨晚的钱财交接好 2、登录收费系统,删除昨天未交费列表 3、保持收费桌面整洁,准备齐全收费处所用的工具(挂号纸,固体胶,墨水,收费章,记录本,笔) 4、添加西药房货架、柜子里的药品 药房班 1、收拾好昨晚泡洗消毒的蓝子 2、煎制中药,登记备注煮的几号几剂 3、拣中药,拣好贴备注是几号几剂 4、上架空缺的中药柜 5、填写冰箱、药房温湿度记录 6、制作领取东西的单据 晚班(14:00--21:30) 穿戴好工作服,整理仪容仪表上岗,上岗后第一时间查看交班本。 收费班 1、添加西药房货架、柜子里的药品 2、三点交班,对交接钱财 3、下班前用含氯消毒液擦拭桌面 4、下班后关好所有的电器,锁好门 药房班 1、煎制中药,登记备注煮的几号几剂 2、拣中药,拣好贴上备注几号几剂 3、上架空缺的中药柜 4、填写冰箱、药房温湿度记录 5、每日分科输单,登记精神药品的出入 6、电脑定时关机 7、下班前扫地,用含氯消毒液拖地 中班 跟药房班分工合作。

药房周二工作流程表 早班(8:00--16:00) 开门后进入药房,依次打开电器,招牌灯?→药房电脑→开收费门→收费电脑,打印机,验钞机,然后穿戴整齐,整理仪容仪表上岗,上岗后第一时间查看交班本。收费班 1、清点钱财,跟昨晚的钱财交接好 2、登录收费系统,删除昨天未交费列表 3、保持收费桌面整洁,准备齐全收费处所用的工具(挂号纸,固体胶,墨水,收费章,记录本,笔) 4、添加西药房货架、柜子里的药品 药房班 1、煎制中药,登记备注煮的几号几剂 2、拣中药,拣好贴备注是几号几剂 3、上架空缺的中药柜 4、填写冰箱、药房温湿度记录 晚班(14:00--21:30) 穿戴好工作服,整理仪容仪表上岗,上岗后第一时间查看交班本。 收费班 1、添加西药房货架、柜子里的药品 2、三点交班,对交接钱财 3、下班前用含氯消毒液擦拭桌面 4、下班后关好所有的电器,锁好门 药房班 1、煎制中药,登记备注煮的几号几剂 2、拣中药,拣好贴上备注几号几剂 3、上架空缺的中药柜 4、填写冰箱、药房温湿度记录 5、领取科室需要的物品 6、其他科室领取药品后及时出库 7、每日分科输单,登记精神药品的出入 8、电脑定时关机 9、下班前扫地,用含氯消毒液拖地 中班 跟药房班分工合作。

医院药剂科各岗位职责及流程图

药品、耗材购销管理专项整治 各 岗 位 工 作 职 责 及 流 程 单位:叶县中医院 日期:2017年12月

药械科主任职责 一、在院长领导下,组织贯彻执行《药品管理法》及其他相关药政法规,负责制定本科室业务建设规划,年度工作计划和质量监控方案的制定、实施、检查和总结。 二、负责督促本科室人员履行职责,认真执行技术操作常规和各项规章制度。督促检查麻醉药品、精神药品和医疗毒性药品的使用和管理,进行安全教育,预防事故和差错。 三、组织拟定药品(医用耗材)预算和采购计划,经院领导批准后组织实施。 四、督促检查全院药品的供应、保管、使用、管理,深入临床科室,了解供需动态,推荐新药,加强与临床科室的协作往来,定期协助组织召开药事委员会会议。 五、制定、健全岗位责任制,加强考核,落实以岗定责、以责定酬,合理分配的原则,并制定奖金分配、及科室奖惩制度。 六、负责本科室人员业务学习、人才培养和技术考试工作;安排人员进修、实习人员的培训,并担任教学。 七、负责本科医德医风建设,掌握全科人员的思想、业务能力和工作表现,提出考核、晋升、奖惩和培养使用意见。 八、负责院领导交办的其他工作任务。

药械科质量管理小组负责人岗位职责 一、在院长、副院长领导下,认真贯彻、执行《药品管理法》等有关法律法规,全面负责药品质量工作。 二、组织起草本机构药品(医用耗材)质量管理制度等质量体系文件,并指导、督促、定期检查有关制度的落实与执行情况,并记录在案。 三、负责药品(医用耗材)采购质量审核工作。 四、组织建立本机构所使用药品(医用耗材)并包含质量标准等容的质量档案,收集和分析药品质量信息。 五、负责药品(医用耗材)质量的查询和药品(医用耗材)质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。 六、负责指导和监督药品(医用耗材)的进货验收、保管、养护和运输中的质量管理工作。 七、负责质量不合格药品(医用耗材)的审核,对不合格药品(医用耗材)的处理过程实施监督。 八、负责指导开展药品(医用耗材)不良反应的监测和报告工作、临床药学等工作。

医院中心药房个人工作总结

医院中心药房个人工作总结 篇一:20XX年医院药房个人工作总结 20XX年医院药房个人工作总结 XX年以来,我认真执行党的各项卫生工作方针政策,遵守医院的规章制度,以深入学习实践科学发展观主题活动为契机,遵守院规院纪,不迟到,不早退。认真执行《药品管理法》及《处方管理办法》,坚决抵制违法违纪行为和行业不正之风,树立全心全意为患者服务意识和集体荣誉感。认真学习《药品管理法》及《处方管理办法》和抗菌药物的合理应用,并利用业余时间进修学习,不断提高业务水平和技能,爱岗敬业,同心协力为患者服务,虚心向同行学习专业知识,及时妥善处理工作中出现的临时性问题。药品摆放整齐,严格管理毒、麻、限、剧及贵重药品、定期盘存,协助财务部做好药品经济核算工作,发现问题及时查找原因,研究处理并及时解决。每天的工作是负责药品发放和二类精神药品的请领、发放、处方登记和保管。摆药室是一个整体,每个人就像一个零件,全体齐心协力,上下一心,互相配合,互相帮助,保质保量的完成了上级交给的各项任务。 XX年的工作方向: 继续改善服务态度和提高服务质量,发现问题及时解决纠正,结合工作实际积极改善服务态度。进一步加强业务学

习,把业务学习列为重中之重。积极参加院上组织的业务学习,增加新知识。调剂药品工作要求我们要特别认真、细心,不能在工作中出现任何差错,轻则经济受损,重者就会给病人的身心健康和医院的经济、声誉等造成无法挽回的损失。建立、健全各项规章制度尤为重要,能保证药品质量的管理制度及程序并落到实处,加强规范化操作,发挥长处,提高工作质量和效率,杜绝差错事故发生。对所发生药品不良反应按规定及时上报。做好药品盘点,协助财务部做好药品经济核算工作。存在的不足是专业知识不够扎实,一定努力改进。 篇二:医院药房工作总结 工作总结 今年以来,在医院领导的正确指导下,在同事们的关心和帮助下,经过自己的不断努力与学习,能顺利开展各项工作,思想政治素质和工作业务能力都有了明显的提高,为今后的工作和学习打下了良好的基础。现将工作情况总结如下: 一、政治思想方面 坚持认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,用马列主义武装自己的头脑,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的政治理论水平和工作能力。认真学习深刻领会上级工作会议精神,在实际工作中认真加以贯

最新医院药房各项工作流程

1 药房各项工作流程 2 一、交班 3 4 每日当班人员进入药房后依次打开电源,翻看交班本,整理处方检视未完成 的具体药房事务。值夜班人员晚上整理室内卫生,保证所有上架药品,药架,5 6 室内(包括门前三包)干净,整洁,不得有灰尘。 7 二、验收药品流程 8 9 每日检查药房药品库存情况,便于计划进药并登记库存不足的药品。采购药 10 品由专人负责,供货商将药品送至药房后货到存放于待验区,清点件数。对照 11 实物、随货同行单(票)确认相关信息无误,做到票、帐、货相符;无随货同 12 行单(票)或者随货同行单(票)中所列内容与采购记录以药品实际情况不符 13 的,不得收货,验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相 关证明文件,如《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。确认无误后药品14 15 按照分类上架,随行票据签字并通知入库员将药品入电脑中。 16 三、药品养护检查陈列药品摆放并每月一次对药品做好养护记录。 17 18 重点药品养护品种包括: 19 1)、首营品种; 20 2)、主营品种; 21 3)、药品监督管理部门重点监控品种; 22 4)、近期内发生过质量问题的品种; 5)、储存时间达两年或近效期的品种或有效期短的品种; 23 24 6)、由于异常原因可能出现问题的药品;

7)、易变质药品; 25 26 8)、特殊储存要求的品种(如生物制品等)。 27 药品养护程序: 28 29 1、养护员对柜台陈列药品按月循环检查养护。 2、养护员做好详细检查养护记录。 30 31 3、检查养护合格的继续销售。 32 4、养护过程中发现有问题药品应停止销售,对于近效期药品移至近效期药品33 专柜,对于过期药品应立即下架并登记做报损处理。 34 35 36 四、每天上午9:00,下午3:00两次对各库温湿度进行记录;包括药房室内温 37 度、湿度及冰箱冷藏药品温度。如不在正常范围内及时采取相应措施。 38 常温库:温度 0~30℃相对湿度45%~75% 39 阴凉库:温度不高于20℃相对湿度45%~75% 冷库:温度2~10℃ 40 41 42 五、负责处方发药包括门诊处方和住院医嘱治疗单,遵照医嘱发放药品,严 格遵守“四查十对”。 43 44 四查十对: 45 1)、查处方:对科别、姓名、年龄 2)、查药品:对药名、剂型、规格、数量; 46 3)、查配伍禁忌:对药品性状、用法用量; 47

药房各项工作流程

门诊药房工作流程: 收方→审方→计价→调配→包装标示→核对→发药→指导用药。 要求: 1、在调剂处方过程中必须做到“四查十对”,四查十对是:查处方,对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、剂型、规格、数量;查配伍禁忌,对药晶性状、用法用量;查用药合理性,对临床诊断。 2、药师在审查过程中发现处方中有不利于患者用药处或其他疑问时,应拒绝调配,并联系处方医师进行干预,经医师改正并签字确认后,方可调配。对发生严重药品滥用和用药失误的处方,应当按有关规定报告。 3、门诊药房工作一定要有高度责任心,收方人员收方后首先应按“处方制度”的有关规定进行详细的核查,审查无误才能调配。 4、药房人员应熟记各类药品的价格、剂量、拉丁名称及主要用途,核对划价,划价不准确可使病人产生不信任感。 5、调配处方时要细心、准确,禁止用手直接接触药物,注意检查药品有效期,严防把过期药品发给病人。 6、麻、毒、精神药品的处方调配发放,要严格按此类药品管理的有关规定执行。 7、发药前核对药名、品名、剂量、病人姓名、门诊号,经核对无误后,将病人姓名、用法及注意事项写在药袋和瓶签上,并耐心向取药人员交待清楚有关注意事项。

药品采购与存储流程 制定药品基本目录→填写申请表→报办公室→验收上架→填验收 记录 要求: 1、专科药品按当日销售数量,二人当面点清后及时填充。 2、采购药品,先写购药申请单,将药名、规格、厂家、申购数量认真填写后,交办公室;每次购进药品时,至少要由两人当面清点数量准确无误后,再分类上架。 3、采购药品应及时准确,保证药品供应,周转及时不积压;做到无断货,无积压过期药。 4、看进药单据,用参考批发价乘以1.5(加价15%)与零售价相比,如有变动应随时调价并通知相关科室。 5、购进药品分类摆放整齐,根据要求温度上架入冷藏柜。按先进先出顺序发放,药品不得接地。 6、填写《药品验收记录表》,按实进药品的时间、规格、数量、供应单位、生产单位、批准文号、验收签名等,详细认真填写账本。 7、每日记录温湿度。超出范围应采取措施。

公司财务标准化管理流程

公司财务标准化管理流程 Lele was written in 2021

一、出纳岗工作流程..................................................... 3-5 二、销售费用岗工作流程................................................. 5-8 三、管理费用岗工作流程................................................ .9-12 四、固定资产岗工作流程 (12) 15 五、材料审核岗工作流程 (16) 20 六、成本核算岗工作流程 (20) 24 七、销售核算岗工作流程............................................... 24-26 八、工资福利岗工作流程............................................... 26-31 九、税务岗工作流程. .................................................. 31-33 十、内部审计岗工作流程. .............................................. 34-38十一、主管岗工作流程. ................................................ 39-41

一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名------------ 在收据(发票)上签字并加盖财务结算章一一一将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递I登记如--------------- 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项) ―?管理费用岗(其他应收款) —?销售核算岗(货款) -k成本核算岗(加工费、材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上己写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 (2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。 2、付现 (1)费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致------ 检查并督促领款人

药剂科管理流程图

目录 调剂处方操作流程...................................................................................................................... - 2 - 药品效期管理制度与流程.......................................................................................................... - 3 - 药品验收操作程序...................................................................................................................... - 4 - 药品质量事故报告和处理制度.................................................................................................. - 6 - 药品招标采购工作流程.............................................................................................................. - 8 - 医院抗菌药物临时采购管理制度和程序.................................................................................. - 9 - 药品储存管理规定.................................................................................................................... - 10 - “麻、精药品”批号管理制度................................................................................................ - 12 - 科室急救、备用药品管理和使用............................................................................................ - 14 - 科室备用药品领用、补充管理制度........................................................................................ - 16 - 商南县医院药品召回制度及处置流程.................................................................................... - 18 -

药剂科流程图(全)

目录 目录 (1) 四查十对操作流程 (2) 调剂差错管理流程 (3) 药品召回程序流程图 (4) 门诊处方调剂流程图 (5) 中心药房工作流程图 (6) 模糊医嘱的澄清流程 (7) 住院药房(门诊药房)药品效期管理流程 (8) 药库工作流程图 (9) 药库药品效期管理流程 (10) 假、劣药品,调剂药品导致人身伤害处置流程图 (11) 突发事件药事管理应急预案流程 (12) 突发事件药品供应应急预案流程图 (13) 特殊使用抗菌药物应用流程 (14) 药品采购流程图 (14) 备用药品管理流程图 (15) 麻、精、高危药品管理流程 (17) 科室急救备用药品领用、补充工作流程 (18) 输液反应处置流程 (19) 细菌耐药监测与预警管理流程 (20)

四查十对操作流程 调剂人员 对科别、姓名、年龄 查处方 对临床诊断 对药品性状、 用法用量 对药名、剂型、规格、数量 查药品 查配伍禁忌 查用药合理性 发药人员 对药名、规格、 剂量、用法与处方内容是否相 查药品 对姓名、年龄,并交待用法及注意事项 对药品有无变质、是否超过有效期 对与处方内容是否相符 查标签(药袋) 查药品 查姓名、年龄

调剂差错管理流程 报告部门负责人 报药剂科 主任 报医务办 严重事件 填写报告 事件处理 核对相关 处方和药 品 查找患者 发现差错

药品召回程序流程图 (一级24h 内) (二级7d 内) NO YES Yes ) 药剂科各部门负责接收退回的 药品,通知各科室停止销售和使 用, 填写《药品召回登记表》,报告质量管理人员 当使用被召回药品不会对治疗或患者的健康造成不良影 响时,应采用二级召回 当继续使用被召回药品将对治疗或患者的健康造成不良影响 时,应采用一级召回 反馈到投诉人或医院药品质量管理领导小组 收到存在安全隐患可能的信息 药品安全隐患的调查 召回决定/确定召回等级 制定召回计划/通告发放 启动召回 是否存在药品安全隐患的评估 质量安全与管理 小组组织召回 质量控制小组调查评估报告和召回计划上报 汇总药品召回登记表,召回实施情况定期上报医院药品质量领导小组, 召回总结报告 召回产品的处理 如需销毁,报医院药品质量安全领导小组,由药监部门监督销毁 质量控制小组总结报告,上 报医院药品质量领导小组 验收/取样待处理 药库负责接收各药房撤架和患者退回的药品,按《药剂科退药制度》的规定办理手续并记录,统一、专人妥善保管。从患者处召回,按照退药处理。

公司财务标准化管理计划流程

目录 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、治理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流

程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

一、出纳岗工作流程 (一)现金收付 1、收现 依照会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字 账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项) 治理费用岗(其他应收款) 销售核算岗(货款) 成本核算岗(加工费、材料款) 注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

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