制造业ISO9001体系文件049生产秩序管理考核办法B2(带附件)
制造业ISO9001体系文件055特殊过程确认管理办法(附表单)
1.0 目的明确汽车产品制造过程中的特殊过程及特殊过程的确认准则，确保产品制造过程中特殊过程输出的产品具有高度的可靠性。
2.0 适用范围适用于特殊过程的管理、确认工作。
3.0 术语和定义3.1 特殊工序(过程)：特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程（工序）。
例：焊接、涂漆、充液中若干主要工序、总装的前后风窗玻璃安装工序属于特殊过程。
特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证，需要进行连续的参数监控，以确保过程质量的稳定。
4.0引用文件无5.0 职责5.1生产技术工艺部1）负责总装制造中心及涂装制造中心关于特殊过程确认的一级管理程序文件的编制、审核、批准。
2）负责组织总装制造中心及涂装制造中心新生产线投产前特殊过程的确认。
3）负责总装制造中心及涂装制造中心的特殊过程确认的监督管理。
4）负责总装制造中心及涂装制造中心特殊过程确认总结核实、管理。
5.2车身生产工艺技术部1）负责车身制造中心关于特殊过程确认的一级管理程序文件的编制、审核、批准。
2）负责组织车身制造中心新生产线投产前特殊过程的确认。
3)负责车身制造中心的特殊过程确认的监督管理。
4）负责车身制造中心特殊过程确认总结核实、管理。
5.3各制造中心1)负责本制造中心各科室关于特殊过程确认的具体职责分工。
2)负责本制造中心内部关于特殊过程确认的二级管理程序文件的编制、审核、批准。
3)负责本制造中心所属各工厂新生产线特殊过程确认的具体实施。
4)负责组织本制造中心内部各单元特殊过程操作人员、检验人员资格的鉴定、管理。
5)各制造部是本制造中心特殊过程确认实施同生产技术工艺部或车身生产工艺技术部接口部门。
6)各制造中心负责在特殊过程确认完成后总结的提报。
6.0管理内容和规定6.1特殊过程确认概述1）确认内容：包括设备、操作和检验人员、工艺文件、产品零件和材料、工作环境、工艺参数等。
2)确认标准：《焊装特殊过程确认准则》见附件一；《涂装特殊过程确认准则》见附件二；《总装特殊过程确认准则》见附件三。
生产管理制度9001
生产管理制度9001第一章总则第一条为了规范企业生产管理工作，提高产品质量，促进企业持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于企业生产部门的各项生产管理活动。
第三条生产管理制度的遵守是企业生产部门的基本要求，各级领导和员工都应当严格执行。
第四条企业生产管理制度应当与公司的质量管理体系相互配合，相互支持，共同发挥作用。
第二章生产计划第五条企业生产部门按照公司的销售计划和市场需求确定生产计划。
第六条企业生产部门根据生产计划，制定生产任务书，明确生产目标、生产任务和完成时间。
第七条企业生产部门应当根据生产任务书，制定生产计划表，包括生产过程、设备、人员等具体安排。
第八条企业生产部门应当根据生产计划表，做好生产准备工作，确保生产过程顺利进行。
第九条企业生产部门应当根据生产计划表，调配生产资源，合理分配生产任务。
第十条企业生产部门应当及时处理生产中的问题，确保生产计划按时完成。
第三章生产控制第十一条企业生产部门应当根据生产计划，制定生产控制方案，包括生产过程中的控制方案、质量控制方案等。
第十二条企业生产部门应当建立生产控制台账，做好生产过程的记录和监控。
第十三条企业生产部门应当加强对生产过程的监督和检查，确保生产质量。
第十四条企业生产部门应当遵守相关法律法规，保证产品质量，防止产品质量问题发生。
第十五条企业生产部门应当及时处理生产过程中的异常情况，确保生产顺利进行。
第十六条企业生产部门应当定期对生产过程进行评估，及时调整生产控制方案。
第四章质量管理第十七条企业生产部门应当建立健全的生产质量管理体系，包括产品质量标准、检测方法等。
第十八条企业生产部门应当做好产品质量控制，确保产品符合相关标准。
第十九条企业生产部门应当加强对产品质量的检验，确保产品合格。
第二十条企业生产部门应当建立产品质量档案，记录产品质量信息，便于追溯。
第二十一条企业生产部门应当加强对产品质量的监督和检查，及时处理质量问题。
第二十二条企业生产部门应当定期对产品质量进行评估，确保产品质量稳定。
制造业ISO9001体系文件035工具管理办法(带附件)
1.0 目的为了规范工具的申购和使用过程，使工具得到正确使用、维护及保养，减少工具的人为损坏和流失，降低生产成本，实现工具价值的有效利用。
2.0 适用范围本办法适用于北汽银翔汽车有限公司所有部门和车间。
3.0 定义/术语3.1 工具定义：指用于生产及维修设备所使用的器具，包括手动工具、气动工具、电动工具及其他工具。
根据工具的耐用程度和可维修性，工具分为非易损类工具和易损类工具。
3.1.1 非易损类工具：主要指体积较大、价值较高和可维修再用的工具。
主要包含电动工具、气动工具、套装工具、精密测量器具（如：千分尺、游标卡尺、电子测量仪等）和专用工具箱(柜)等。
3.1.2 易损类工具：主要指体积较小、价值较低的工具。
包含单件采购的扳手、启子、套筒、转接头、钳子、榔头、剪刀、简易测量工具（如：卷尺、直尺、皮尺等）、丝攻、丝锥、钻头和车刀等。
3.1.3 结合公司各部门（工位）对工具需求及可利用程度，采取资源共享的原则，所有入库工具均分为公用和定人定岗用两大类，公用类指适用于公司各部门（工位）生产、维修工作且属于短期内间断性需要的工具；定人定岗类指适用于公司各部门（工位）生产、维修工作且属于长期可持续性需要的工具。
4.0 职责4.1 生产技术工艺部4.1.1 负责根据生产工艺要求拟定工具配置标准并进行实时维护以及配置标准新增、缩减后标准的更新下发；4.2 生产设备管理部4.2.1 负责工、量器具的收、发、存、编码等管理工作；4.2.2 负责建立工具个人领用台账；4.2.3 负责废旧工具的回收管理；4.2.4 负责工具入库验收（含委外维修后的工具）；4.2.5 负责退库工具和异常损坏工具的鉴定工作；4.2.6 负责各单位工具采购计划的审批。
4.3 综合采购部4.3.1 负责工具（含维修配件）采购及售后服务的商务确定；4.3.2 负责供应商对质保期内工具的维修及造成损失的索赔；4.3.3 负责委外维修的费用审核；4.3.4 负责对废旧工具的处理。
ISO 9001质量管理体系要求(doc 15页)
目录前言 (02)0 引言 (03)0.1 总则 (03)0.2 过程方法 (03)0.3 与ISO9004的关系 (03)0.4 与其他管理体系的兼容 (04)1 范围 (05)1.1 总则 (05)1.2 允许的删减 (05)2 引用标准 (05)3 术语与定义 (04)4 质量管理体系 (05)4.1 总要求 (05)4.2 文件化总要求 (06)5 管理职责5.1 管理层承诺 (07)5.2 顾客焦点 (07)5.3 质量方针 (07)5.4 策划 (07)5.5 职责、权限和沟通 (07)5.6 管理评审 (08)6 资源管理6.1 资源提供 (08)6.2 人力资源 (08)6.3 设施 (09)6.4 工作环境 (09)7 产品实现7.1 实现过程的策划 (09)7.2 与顾客相关的过程 (09)7.3 设计和开发 (10)7.4 采购 (11)7.5 生产和服务的运作 (11)7.6 测量和监控装置的控制 (12)8 测量、分析和改进8.1 策划 (13)8.2 测量和监控 (13)8.3 不合格的控制 (14)8.4 资料分析 (14)8.5 改进 (15)前言ISO（国际标准化组织）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性联合会。
制定国际标准的工作通常由ISO的技术委员会完成，各成员团体若对某技术委员会确立的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。
与ISO有联系的国际组织、政府部门、非政府组织也参与了该项工作。
ISO与国际电工组织（IEC）在所有电工标准方面保持密切合作关系。
国际标准根据ISO/IEC导则第三部分制订而成。
由技术委员会采纳的国际标准草案提交各成员团体表决。
作为国际标准出版需要有至少75%的成员团体投赞成票。
需要引起注意的是本标准的某些要素可能是某些专利的内容。
ISO将不会承担识别任何或所有这种专利的责任。
国际标准ISO9001：2000是由技术委员会ISO/TC176（质量管理和质量保证）和小组委员会SC2（质量体系）制定。
制造业ISO9001体系文件082QC小组改善活动管理办法(附表单)
1.0目的为确保公司生产的持续有效运行，大力开展全员性的质量管理活动，运用质量管理的理论和方法开展的小组活动，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的特制定本细则。
2.0适用适用于北汽银翔公司所有QC改善管理活动。
3.0定义/术语围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高员工素质和经济效益为目的，运用质量管理的理论和方法开展工作的小组团队攻关活动。
4.0职责4.1过程质量部4.1.1负责公司QC小组改善活动的归口管理，负责公司QC小组改善活动的筹备立项、发布追踪、效果验证、评审验收及资料存档，督促立项课题按计划推进关闭。
4.1.2负责在QC小组改善活动筹备立项阶段，向公司申请活动奖励，并备案。
4.1.3负责组织相关领导及专业技术人员对QC小组改善活动立项课题进行支持辅导。
4.1.4负责QC小组改善活动整体管控及进度发布，各QC课题立项资料及进度管控表将放至BY02公共盘，以便各位领导、同事随时查阅；整体进度于每月月底以邮件的形式发送至各车间/部门。
4.1.5负责评估各车间/部门QC小组改善团队的工作开展情况。
4.1.6负责辅导各QC小组改善团队完成立项课题的评审验收筹备工作。
4.1.7负责组织评审团队验收已完成的QC小组立项课题。
4.1.8负责组织相关领导对通过评审验收的QC小组改善团队进行表彰。
4.2精益生产推进部4.2.1负责全程参与QC小组改善活动，辅导车间/部门运用QC小组改善活动工具方法。
4.2.2负责协调资源支持解决各车间/部门QC小组改善团队攻关过程中的瓶颈问题。
4.3各车间/部门4.3.1负责梳理各自版块内突出的质量问题，提报过程质量部进行QC课题立项。
4.3.2负责支持相关QC小组团队进行立项课题攻关。
4.4财务部4.4.1负责参与QC小组立项课题的评审验收及节创价值核算。
4.4.2负责依据公司领导审核签批的《QC小组改善活动奖励申请表》发放活动奖励。
ISO生产条款解析
ISO生产条款解析ISO 是国际标准化组织（International Organization for standardization）的缩写，是目前全球最大的标准化组织，拥有164个成员国家和多个加盟组织，其成立旨在制定国际标准，以促进国际贸易发展和技术创新。
ISO 为制定国际标准提供了一种通用的方法和规则，并将其应用于各行业和领域，包括生产领域。
本文将解析 ISO 的生产条款。
ISO生产条款解析ISO 的生产条款旨在帮助企业在其生产过程中实现高质量、高效率的生产模式，同时还要满足市场需求和法律法规的要求。
ISO 的生产条款包括质量管理、环境管理和安全管理等方面，其主要内容如下：质量管理ISO 9001 是 ISO 生产条款中的主要内容之一，它是基于质量管理实践的国际标准。
该标准要求企业在其生产过程中应使用质量管理体系来确保产品和服务达到客户的需求，并确保质量达到要求。
ISO 9001 还要求企业制订并执行一系列程序和措施，以便及时发现和解决质量问题，并不断改进生产过程。
环境管理ISO 14001 是 ISO 生产条款中的环境管理标准。
该标准要求企业对其生产活动和产品对环境的影响进行评估，并采取一系列可行的措施来减少环境污染和资源浪费，以保护环境。
ISO 14001 还要求企业制订并执行一系列环境管理程序和措施，以确保企业的环境责任得到承认和实施。
安全管理ISO 45001 是 ISO 生产条款中的安全管理标准。
该标准要求企业在其生产过程中确保员工、供应商和客户等人员的安全和健康。
该标准要求企业制订并执行一系列安全管理程序和措施，以保障人员的安全和健康，同时还要满足政府和市场的要求。
ISO 生产条款是一个全面而又详细的规范，帮助企业实现高质量、高效率的生产模式，同时还要满足市场需求和法律法规的要求。
质量管理、环境管理和安全管理是这些生产条款中的主要内容，它们与企业的生产活动紧密相关。
企业只有认真做好这些条款的实施才能够不断提高竞争力并逐步走向成功。
制造业ISO900114001二级文件程序文件法律法规和其他要求控制程序
制造业ISO900114001⼆级⽂件程序⽂件法律法规和其他要求控制程序法律法规和其它要求控制程序1⽬的对与本公司活动、产品和服务中环境因素相关的环境法律、法规和其他要求，对与公司产品的标准、质量法等规定其收集及适⽤性的确认，确保及时获取适⽤的法律、法规、产品标准和其他要求。
2范围本程序适⽤于法律、法规、产品标准和其他要求的收集及其适⽤性的确认。
3职责3.1管理者代表负责批准《适⽤环境法律和其他要求清单》。
3.2 体系管理员负责本程序的制定和修订，负责获取和组织识别适⽤的环境法律、法规和其他要求，编制《适⽤环境法律和其他要求清单》。
3.3 体系管理员负责获取产品标准和产品的法律法规。
3.4各部门负责将了解的有关法律法规和其他要求信息传递给体系管理员。
3.5各部门按法律法规的要求执⾏。
4⼯作程序4.1 获得途径4.1.1专业报纸、杂志、专业出版社及有关部门（如环保局）、⾏业协会、标准协会等。
4.1.2 市环保局⽹站、国家环保局⽹站、中国环境标准⽹站及相关⽹络查询。
4.2 环境法律法规和其他要求的管理4.2.1收集4.2.1.1体系管理员专⼈每年四季度进⾏⼀次法律、法规和其他要求的收集，主要形式是到相关⽹站查询。
4.2.1.2 体系管理员还可通过专业报纸、杂志等途径及时了解法律、法规和其他要求的变化信息，需要时可向有关部门（如环保局、⾏业协会等）进⼀步了解情况。
4.2.1.3 各部门在业务往来、对外信息交流或通过其它渠道获取到的环境法律法规和其他要求的信息及时传递给体系管理员。
4.2.2 确认适⽤性4.2.2.1 体系管理员根据法律法规的主题内容，根据本公司⾏业特点及活动、产品和服务中的环境因素，确认环境法律、法规和其他要求的适⽤条款和内容，并对其内容进⾏评价。
4.2.2.2 体系管理员将确认的适⽤法律、法规和其他要求进⾏登记，形成《适⽤环境法律和其他要求清单》，报管理者代表作出最终确认。
4.2.2.3 体系管理员根据公司环境因素清单，依照《适⽤的法律和其他要求清单》中的环境法律、法规⽂本内容，摘录公司适⽤的环境法律和其他要求的条款，记录于《适⽤环境法律和其他要求摘要》，由管理者代表审批发放使⽤。
ISO9000体系必须文件
表格名称
订单生产状况一览表 生产（PMC）日报表 生产计划表 生产计划变更通知单 订单变更通知单 订单评审表 订货单 供应商情况调查表 合格供应商评定表 供应商评估记录 合格供应商一览表 发货通知单 客户一览表 样品确认单（内部） 样板确认单（外部） 顾客满意度调查表 顾客投诉报表 顾客满意度与分析报告 样品测试报告 设计与开发任务书 设计与开发评审表 设计与开发更改通知单
保管部门
生管 生管 生管 生管 生管 生管 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 业务部 开发部 开发部 开发部 开发部
订单模块
采购和供 应商模块
客户模块 样品模块 满意度模块
设计开发模块
备注: 1、红色部分请先按昨天已经传过去的表格进行填写三个月的相关记录，黄色就我这边替代 了， 我这里全部包了。 2、相关红色部分的记录如何补？可以参照《近三个月质量记录的补回》
质量管理体系必须文件及记录
条款 模块
表格编号
QR-PMC-001-A/0 QR-PMC-002-A/0 QR-PMC-003-A/0 QR-PMC-004-A/0 QR-PMC-005-A/0 QR-PMC-006-A/0 QR-PU-001-A/0 QR-PU-002-A/0 QR-PU-003-A/0 QR-PU-004-A/0 QR-PU-005-A/0 QR-MK-001-A/0 QR-MK-002-A/0 QR-MK-003-A/0 QR-MK-004-A/0 QR-MK-005-A/0 QR-MK-006-A/0 QR-MK-007-A/0 QR-PIE-001-A/0 QR-PIE-002-A/0 QR-PIE-003-A/0 QR-PIE-004-A/0
制造业ISO9001 14001 二级文件 程序文件 生产提供控制程序
生产提供控制程序1目的为确保直接影响质量的生产、放行、交付和交付后活动的过程在受控状态下进行。
2范围本程序适用于公司产品生产过程的控制。
3职责3.1品质管理部负责策划生产过程和生产工艺，确定关键工序和特殊工序，编制工艺文件。
3.2品质管理部负责检验规范的编制。
3.3生产部负责按生产计划安排生产。
3.4设备动力部编制生产设备、动力设备日常维护规程，负责动力设备的维修、保养。
3.5生产车间各班组负责工序状态的控制，并按操作规程对生产设备进行及时维护和保养，保证不影响产品质量。
4工作程序4.1工艺文件4.1.1品质管理部负责对生产工艺的策划及监督，并编制相应的文件，使各工序都在相应工艺文件的支持下严格进行。
4.1.2工艺文件包括产品加工工艺，特殊和关键工序工艺等。
所有工艺文件都应符合公司产品标准，确保生产的合理化、程序化。
4.1.3各生产车间在生产过程中应严格按工艺文件执行。
4.2生产设备、工装的控制4.2.1设备动力部负责组织品质管理部、生产车间验证生产设备和工装的过程能力。
a各生产班组对生产车间的设备、工装应进行正确合理的操作，保养和维护具体见《设备工装控制程序》b各生产车间班组在生产过程中如果发现设备不能保持正常过程能力，车间主任应及时向上级主管部门报告，并经设备动力部组织有关部门人员对设备过程能力进行鉴定，确认过程能力不能满足生产质量的要求后，由设备动力部采取相应措施，报上级主管部门批准后进行维修或改进，以确保过程能力满足要求。
4.2.2设备动力部对公司的固定生产设备要进行定时的检修，以确保生产设备的正常运转工作，保证产品质量。
设备动力部对公司的固定动力设备进行日常维护和定期检修。
具体见《设备工装控制程序》。
4.3人员配备凡从事与产品质量有关的工作员工必须经过培训考核，考核合格者才能上岗，具体培训办法见《人力资源控制程序》。
4.4工序状态控制4.4.1品质管理部负责工艺策划及技术文件的编制。
生产车间的班组承担生产任务，生产时应严格按照产品制造工艺操作，按技术要求加工，班长对每位生产员工工作情况予以监督。
ISO9001生产计划管理程序(含表格)
ISO9001生产计划程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的为使经核准的客户订单得以顺利生产且能及时完成,特订定此程序。
2.0范围本公司客户订单的生产安排计划、执行、修正。
3.0权责3.1 物控部生管：计划性生产下达指令。
3.2 生管：各项排程拟定；周生产计划的制定。
3.3 业务部：销售计划发行。
3.4 仓库：生产物料的发放3.4 生产中心各生产部：产品生产执行。
4.0定义（无）5.0内容5.1 流程图:权责单位参考文件／使用表单生管生产计划表物控部生产中心生管周计划排程辅助部门手套部生产任务单品质部产品的监视和测量程序仓库产品防护管理程序5.2 生管下发月生产计划排程时,需进行产能负荷分析。
5.2.1 当月生产任务超了实际负荷时生管需呈报总经理,并对生产排程作相应的调整。
5.2.2 月实际排程无法满足正常生产能力时,生管需呈报总经理,采取相应措施。
5.2.3 若无法使负荷降至最适应的生产能力范围,生管需反映给总经理、由总经理转达给业务部与客户协商交期。
5.2.4 产能负荷统计完成后,生管部依生产排程安排生产作业。
5.3 周排程计划:5.3.1 生管依每月排程作每周生产排程并作每周关单计划给相关部门。
5.3.2 排程依据客户所提供之出货安排,并参考物料到位情况,实际生产进度加以排定。
5.3.3 排程需依生产运作单各型号规格安排,若生产运作单量过大时可分批进行计划。
5.4 物料需求5.4.1 物控部依《投料单》将各生产订单的物料按需配送到生管各车间。
5.5 周生产计划实施与回馈:5.5.1 生管依月排程及实际物料到位状况於每周三前制订下周生产计划排程交总经理核准后，发放给生产车间。
5.5.2 发料作业:5.5.2.1 物控部依据“周生产计划”于生产运作单上线前2天依《投料单》将物料配送至各生产车间，物料有短缺时，应提前3天知会物控部经理，以做生产计划调整。
投料单需于车间上线前7天下发至物控部，以便有充足时间备料。
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1 目的为贯彻执行精益生产理念，强化生产计划的严肃性和有效性，确保生产按计划有序进行，及时解决生产过程中出现的停线事件、离线下线、滞留车等影响生产正常进行的异常问题处置、考核及索赔，保证生产现场出现的各类停线问题得到快速、有效解决，使生产秩序和生产节拍能尽快恢复,保质保量的完成公司生产任务，特制定本管理办法。
2 适用范围本实施细则适用于公司所有制造中心及各职能职门。
3 定义及术语3.1生产线快速响应、控制和管理3.1.1在线响应：指在问题发生的现场提供即时服务的支持行为。
3.1.2问题交流报告（PCR）：一种基于问题解决流程的标准化书面报告形式。
3.1.3停线响应时间：生产线停线后，相关各级人员接到停线通知并到达现场支持的时间。
3.1.4停线时间汇报：停线事故发生后，应根据停线时间长短将停线事件向相关级别管理者汇报。
3.1.5停线报告和响应考核：指对未按规定记录、报告、响应停线事件的行为进行考核。
3.1.6停线责任考核：指对造成停线的责任部门进行考核。
3.2 离线下线车辆3.2.1产品缺陷原因离线下线：指因零部件（含车身）缺陷导致整车不能正常装配，在线解决困难的车辆，且数量较少，为避免影响整体生产而离线下线。
3.2.2生产工艺原因离线下线：车辆上线后，部分工序因工艺原因（主要针对出口车和新产品试制），导致整车不能正常装配，且短时间无法得到解决而离线下线。
3.2.3 错、漏装原因离线下线：因车间员工在操作、装配时，出现错、漏装导致后续工位无法正常装配或返修时间较长（单车返修工时3分钟以上）、数量超过5台以上的车辆，不能在线解决而离线下线。
3.2.4物料差缺原因离线下线：由于采购部或生产物流部组织或配送物料不及时，导致整车无法继续正常装配而离线下线。
3.2.5计划与组织失误原因离线下线：指制造生产计划下达出错或工艺车间未按照计划执行，而导致整车无法继续正常装配而离线下线。
3.3 非正常流转车辆3.3.1非焊、涂、总三大车间大线正常生产车辆。
3.3.2 MES系统无法完整记录的特殊状态车辆。
3.3.3 超过72小时未合格移交的车辆（三天未入库车辆：指T日t时到T+3日t时为三天时间截止点（如12日8：30—11日8：30为第一天，11日8：30—10日8：30为第二天，10日8：30—9日8：30为第三天，9日8：30以前下线未入库车辆，即为三天未入库车辆。
以上三类均视为非正常流转车辆。
4 工作职责4.1 生产计划管理部4.1.1负责生产的计划、组织、协调、控制；4.1.2负责对影响生产秩序的责任原因、责任人判定及考核；4.1.3负责需跨部门在线快速响应事件的组织协调；4.1.4负责停线记录的管理，收集、传递生产停线信息、数据并归档;4.1.5负责督促离线下线问题的解决；4.1.6负责协调和跟踪各责任部门对滞留车辆的解决进度，并且组织相关部门针对有争议的问题进行评审；4.1.7负责复核非正常流转车辆及明细离线下线车辆数据并对相关责任部门提出考核建议；4.1.8负责复核总装车间对返修车辆造成的工时损失统计，由责任部门负责对供应商索赔。
4.2 公司制造中心及职能部门4.2.1 负责保质保量完成生产计划管理部下达的生产任务；4.2.2对所辖区域内发生的停线问题按“停线响应时间”规则进行信息传递，并要求相关部门给予快速响应；4.2.3对其它制造中心及职能部门提出的支持要求给予快速响应；4.2.4按“停线时间汇报”原则上报停线情况；4.2.5负责本制造中心/部门停线的管理、记录、汇总及上报；4.2.6负责管理因本部门造成的停线事件并进行责任追溯；4.2.7负责因外部（包括供应商、外包方等）造成的停线损失记录及上报；4.2.8负责对离线下线车辆、非正常流转车辆进行梳理统计、上报并针对问题及时解决；4.2.8.1缺件滑线补件及来件质量问题造成返工的，车间必须做好工时记录及损失材料记录，每月5日前将上月汇总资料报生产计划管理部备案，生产计划管理部转报采购部或供应商质量部按采购通则追回损失。
4.2.8.2部门与部门交接的非正常流转车辆，必须进行签字版文件形式进行交接登记，并提报与生产计划管理部归档备案。
4.3生产技术工艺部负责对PBOM更新及维护、技术通知、试装切换、制造工艺、作业指导书不准确的进行修改。
4.4 质量管理中心4.4.1负责对符合《PCR问题交流管理办法》的立项要求的质量问题的立项及整改推进；4.4.2 负责过程质量问题的检查并督促问题的解决；4.4.3 负责工料废的判定；4.4.4 负责在出现批量质量问题时进行质量问题原因调查、仲裁；4.4.5负责在出现质量停线时进行质量问题原因调查及责任仲裁；4.4.6负责牵头组织质量问题的调查、处理；4.4.7负责出入库检查、AUDIT评审质量问题的反馈、整改督促。
4.5安全保障部4.5.1负责定期发布单台制造能耗数据（含各制造中心单台能耗）；4.5.2负责响应协调因停水、停电、停气（不可抗力因素）以及能源短缺的生产线停线事件。
4.6生产设备管理部负责响应设备故障导致的生产线停线事件；对管辖范围内的系统终端设备故障影响引起的停线负责。
负责设备原因导致停线的责任单位或责任人落实。
4.7采购部4.7.1负责响应因物资保供不足导致的生产线停线事件。
4.7.2负责组织因物资保供临时性短缺导致的离线下线车辆所需物资，并协调补装。
4.8 供应商质量管理部4.8.1负责响应因零部件质量问题导致的生产线停线事件。
4.8.2负责督促各供应商对因零部件质量问题导致的离线下线车辆所需合格零件的提供及整改。
4.9生产物流部4.9.1负责响应因物资配送不及时、零部件配送错误导致的生产线停线事件4.9.2负责已判定工料废零部件的现场撤出。
4.10 信息技术部4.10.1牵头各种管理系统（MES、ERP、BOM、AVI、PMC、ANDON等）正常运行、维护，确保系统能准确进行数据采集、传输、统计、分析，指导生产，协助使用单位进行数据差异原因分析及修订处理，对系统故障影响停线、不能完成任务等状况负责。
根据终端设备管理权限变更情况，定期清理、更新、发布系统终端设备管辖范围表，同时对管辖范围内的系统终端设备故障影响引起的停线负责。
4.10.2负责督促公司各种管理系统（MES、ERP、BOM、AVI、PMC、ANDON等）使用单位对数据采集准确性，对系统与生产实际差异问题必须于24小时之内完成处理。
4.11财务部4.11.1负责核查责任单位是否已交纳生产线停线及车辆返修时产生的索赔、考核等费用，以及财务部门是否将上述费用划入公司。
4.11.2负责索赔、考核等费用。
4.12审计督察部4.12.1负责对生产计划管理部提出的考核建议书进行调查、考核4.13人事行政部4.13.1负责根据当前一段时期各车间的人工工时费用，向生产计划管理部提供工时费用标准。
4.13.2 负责交通车及员工伙食安排。
5.工作原则5.1 生产计划5.1.1生产计划评审生产计划管理部根据销售需求、库存情况初定月度生产任务，各制造中心及职能部门认真探讨，进行生产可行性分析，明确制约生产任务的影响因素，书面形式报生产管理部，生产计划管理部组织公司相关部门召开月度产销平衡会，结合技术状态可行性、物资保供能力、各制造中心产能等综合情况，确定月度生产方案并报备企管中心；产销平衡会是确定生产方案的重要会议，生产计划管理部负责参会通知及会议组织，相关部门领导必须准时参会。
5.1.2生产计划执行生产计划管理部下达的生产计划及生产安排是公司指令性文件，各制造中心、部门必须严格执行，无权擅自更改。
5.1.3 生产计划调整若因客观原因确实无法实现原生产计划，责任部门必须提前以书面联络函形式向生产计划管理部申请对计划调整。
对未进行申请擅自调整导致生产计划无法实施的责任人实行严格考核。
5.2 生产信息记录各生产单位必须在当班结束时如实填写《班组生产记录表》、《交接班记录表》和《生产日报表》，《生产异常统计表》，各制造中心生产日报表必须在次日上午9：00前将准确信息报生产计划管理部及各职能部门，各单位对报表中的异议问题，必须在9：30前向生产计划管理部提请仲裁，生产计划管理部调查、核实后修订或维持异议问题。
生产计划管理部在10：00前复核汇总发相关领导。
5.3 生产线快速响应、控制管理5.3.1异常上报原则5.3.1.1所有工位员工原则上必须在本工位完成作业，不允许跨工位作业。
5.3.1.2当接到停线通知时，班组长/作业指导员要立即赶到发生停线事件的工位处并提供支持。
5.3.1.3当异常5分钟，班组长、还不能解决问题，由报告工段长、车间调度、生产计划管理部调度及责任部门相关人员到现场支持。
5.3.1.4当异常5--20分钟，还不能解决问题或没有临时解决方案时，各负责人应该立即报告车间当班主任、职能部门负责人现场支持。
5.3.1.5当异常20--40分钟，还未解决问题或没有临时解决方案时，应该立即报告车间主任、相关部门部门长到现场支持。
5.3.1.6当异常40--60分钟仍未解决，应报生产总监支持。
5.3.1.7当异常超过60分钟仍未解决，信息上报公司生产副总经理。
5.3.1.8重大异常，由生产管理部或生产副总经理报公司总经理。
5.3.2停线响应职责要求5.3.2.1生产线停线后为了保证现场问题得到及时解决，各级管理人员接到停线通知后必须第一时间到达支持。
5.3.2.2属零部件供保不足或物料配送不及时、零部件上线前检验不合格、零部件技术质量类问题但质保问题不能解决或标准不明确、产品设计出现的问题、制造过程产生的质量问题、技术质量类问题、设备故障等各类问题造成的生产线停线，相关的负责人必须负责牵头解决。
5.3.2.3为了保证现场问题得到及时解决，责任部门在接到停线通知后，应立即到现场支持。
5.3.3停线记录停线之后，由停线车间通知生产计划管理部调度，生产计划管理部调度通知相关责任部门人员现场处理，同时由生产计划管理部调度开出《生产停线通知单》，停线车间、责任部门、生产计划管理部相关人员三方共同现场签字确认，第一联交责任部门，第二联由生产计划管理部存档。
5.4离线下线车辆管理5.4.1离线下线处置流程5.4.2当生产线出现车辆不能正常装配的情况时，应按第5.3条“生产线快速响应、控制管理”相关条款进行各级人员的在线响应，经现场响应团队决策认为无法在线处置时，提出离线下线处置，明确处置措施。
5.4.3对因物料差缺、零部件缺陷、车身缺陷、生产工艺问题、错漏装等原因离线下线的，分别由责任部门填写《离线问题解决措施单》，“问题描述、问题分析及处置意见、离线问题解决措施”等栏并清晰注明离线下线车辆数量经当事责任部门负责人、车间负责人、过程质量部长及生产调度签字确认后，交质量管理中心和生产计划管理部备案。