TS16949内审检查表(编制方法)

最后审“乌龟图”中表示“资源”的那脚。一般采用“观察”的方式进行审核。
描述的要求是：
问询：应描述出准备向谁提什么问题（紧扣标准的要求和审核的具体的审核项目，设计出目的性强的提问），如：向XXX提问：“能介绍一下你们在XXXX方面负有的职责吗？”（目的是了解被审核方是否清楚自己的职责，对方的回答既是标准5.5.条款的符合性证据，又是5.5.3的符合性证据之一）；又如：“标准要求组织应对顾客满意的感受进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，那么你们是怎样做的呢？”（目的是了解对方是否清楚自己所负责的某一过程的大致流程）。
现场演示：描述要求谁在现场演示什么项目。如：“请XX人员现场演示XX（如某一个零件的空间几何尺寸）测量过程”，“请XX现场演示CPK的数据收集及计算过程”等等。
与“审核项目”相关的标准条款编号。全部检查表编制完成后，请统计该栏，判断是否审到了标准的全部条款？
审核步骤
审核方式
标准条款
序号
审核项目
……
N
ISO/Tห้องสมุดไป่ตู้ 16949:2002内审检查表
编号：
审核日期
200年月日
内审员
陪同人员
过程代号/名称
过程所有者
主要相关过程
审核步骤
审核方式
标准条款
序号
审核项目
请按乌龟图+流程图排列序号。
1
2
3
4
审“乌龟图”中表示“由谁做（职责）”的那只脚
审“乌龟图”中表示“关键衡量准则（过程绩效指标）”的那只脚
审“乌龟图”中表示“方法（程序文件）”的那只脚
此时应找出被审核过程的流程图，从“序号4”开始，按流程图的顺序进行审核
审流程图的第一个“流程块”（流程开始的第一个步骤）
思考该流程块应该有什么输入？应该有什么输出？
审核方式有四种：1、问询；2、查阅；3、现场观察；4、现场演示。
请根据需要选择上述四种方式中的一种或数种进行具体描述。
这里的“需要”，一般是指：证明符合标准的要求或符合公司文件的规定所“需要”的证据。根据审核员的经验，你认为什么证据能证明满足了这张检查表左边，你正在审核的“审核项目”的要求，什么证据就是这里的“需要”，请把你准备如何收集（问询、查阅、现场观察、现场演示），以及收集什么样的证据描述出来。这就是所谓的“请根据需要选择上述四种方式中的一种或数种进行具体描述”。
查阅：查阅一般采取随机抽样的方式进行，应描述出抽什么样？抽多少（一般是抽3—5个样本），如：“查阅订单台账，从中随机抽三份顾客订单”
观察：描述出准备在什么地方观察什么项目即可。如：“在车削过程（工序）观察操作者的现场操作”（目的可能是判断设备维护、或工艺纪律（作业指导书）、或量具使用、或SPC的实施……等诸多方面的情况是否满足标准要求或公司文件的规定）；“现场观察XX设备的参数设置”等等。
？
根据思考结果，选择审核方式，在右边“审核方式”栏中描述出你的选择。
按流程图的顺序，重复上一步骤的内容
流程图中的最后一个流程块。
注意：在考虑某一流程块的输入、输出时，首先要根据该流程块的实际需要，然后必须结合乌龟图的“头”和“尾”（即：乌龟图明示出的整个过程的输入和输出），将流程块的和整个过程的输入、输出都审到。也就是说：既要“看见树木”，又要看见“森林”，“见木见林”才行。（注意，流程块的输入、输出不一定是过程的输入、输出，既要查到流程块的输入、输出，又要查到过程的输入、输出）