各部门衔接工作流程
设计部与各部门间衔接工作流程
财务部与各部门对接工作对接流程教学提纲
中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.
2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一.
公司各部门人员编制及岗位职责
公司各部门人员编制及岗位职责 一、综合管理部 编制4人：部门经理1人，行政专员1人，前台接待1人，十楼接待1人 1 、部门经理：负责公司办公室的各项事务协调工作。人员的招聘、入职、离职、转正、考核、调配、工资、档案等。行政类文件的审核、编号、存档、保管。负责各类物品的采购。不定期组织公司内部的各项活动等（详见行政管理制度及人事管理制度）。 2、行政专员：配合协助部门经理完成下达的任务及监督执行工作。 ①人员招聘完成公司的要求（网站招聘）；②人员的面试通知流程；③人员的档案统计，从入职到离职的各项手续办理；④员工的考勤统计及各项文件的存档流程；⑤办公用品出入库的登记（每月统计电子版及纸质，并进行清点核算，存档）；⑥办公用品的采购汇总（每月统计电子版及纸质，进行汇总，存 档）；⑦各项办公用品及物品的领取登记：⑧采购进行比价、询价、存档等流程。 3 、前台接待： ⑴ 接待： ①仪容仪表端正，面带微笑，代表公司形象； ②对来访人员的接待、登记、导引、倒茶等流程熟知 ③接听电话，声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语，及时转接及做好登记 ④考勤管理，收发传真、复印操作熟练 ⑵ 卫生： ①保持前台区域干净、整洁，及监督其他办公区域的卫生。 ②总经理办公室的清理打扫。 ③公司的所有植物浇水、修剪黄叶等。 ⑶ 行政事务： ①通讯录（进行更新） ②值日表（进行更新，并监督执行） ③饮用水（登记、更换） ④考勤（监管） ⑤请假条（登记、签字、存档，月底统一交于综合管理部） ⑥名片申请（填写、签字、存档，统一交于综合管理部） ⑦提前15分钟到公司开门；晚上下班前进行检查电源电器设备，管好 门窗，最后设防。 4 、十楼接待：
公司各部门衔接流程制度
**公司各部门衔接流程规定 制度编号：HKZD701-2011为规范**公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高**公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。 一、生产任务来源 1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务，下发到各部门经理； 2、综合办安排生产计划，向生产部、供销部和财务下达生产指令；安排研发计划，向技术部、供销部和财务下达研发任务指令； 3、生产部根据综合部下达的生产指令，由生产经理从综合办领取相关技术资料，制定采购计划，填写《采购申请单》，交到供销部进行采购。 二、采购流程 采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下： 1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供销部。供销部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供销经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。 2、《采购申请单》空表放在供销经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。 3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。 4、《采购申请单》应依照以下格式规范填写： 采购申请单
批准：审核：申请人： 三、原材料入库流程 原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下： 1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。 2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。 3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。 4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。 5、《材料入库凭证》、《材料入库核算单》应依照以下格式规范填写： 材 料 入 库 凭 证 部门：综合部 2011年3 月10日 第 号编号名称规格单位数量备注 1办公沙发三列四人套2未超时限审核：质检：库管：经办人：采购员 材 料 入 库 结 算 单 部门：综合部 2011年3月10 日 第 号编号名称规格单位数量单价总价备注1办公沙发三列四人套225005000
财务与各部门对接工作流程01
财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.发货部 发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。 根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理. 2. 与采购人员的对接采购人员： 采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。 请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。 2.与仓库的对接
1）入库 仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。 2）出库 出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。 3）库存管理 根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。 仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。 4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接 各岗定人 1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。 2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部门时依次办理
公司各部门工作流程
作业流程 一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 （一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程： 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款
报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部
三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程： 3.1、车间接单： 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部
3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料
公司架构及各部门职责
公司架构
各部门职责： 一、市场部职责及岗位设置 市场部主要职责： 1.负责某分公司市场研究分析，包括竞争动态、市场情报收集和全市市场经营分析等。 2.负责营销计划、经营策略及全市营销方案的策划和制定。 3.统筹品牌的宣传和推广。 4.统筹渠道的规划和协调。 5.统筹新产品的开发和推广。 6.营收管理。 二、政企客户部主要职责： 1.负责本地网范围内政企客户的业务发展、客户管理、销售管理、解决方案定制及其销售策划与售前支持、一站服务管理及渠道建设工作。 2.负责本地网政企客户体系的预算执行，承担预算目标任务及其指标考核。 3.负责本地网范围内政企客户行业细分市场需求挖掘与分析研究，开展政企客户ICT整体解决方案定制和营销服务工作；承担商务领航品牌营销推广任务及指标考核。
4.负责本地网范围内政企客户渠道建设与管理，承担客户保持与流失预警指标考核。 5.负责本地网范围内政企客户营销服务和客户关系发展工作，承担渠道满意度指标考核。 6.负责本地网政企客户售前技术支持工作，开展政企客户项目投标、客户招标方案定制以及本地网范围内重大政企客户项目的售前支持和组织协调工作。 7.负责ICT分公司政企客户项目在本地网范围内的落地执行和营销服务工作。 三、公众客户部主要职责： 1.负责家庭、个人等公众客户群营销、销售、业务管理。 2.承接省公司下达的所属家户群的年度经营业绩目标及直接营销成本、重点工作任务和客户服务等方面的考核指标。并向市场部提出对县（市）分公司所属客户群的预算分解和建议。 3.统筹所属客户群的营销策划，组织落实客户群营销策划、营销活动实施。 4.负责对个人客户（如商务精英、时尚白领、校园学生、流动客户等）、家庭客户和农村客户的进一步细分，开展针对性营销策划、需求管理、销售和客户服务。 5.统筹所属客户群的渠道管理。负责实体渠道、社会渠道、农村渠道的建设、运营管理与支撑工作；负责终端售后服务以及所属渠道的
财务与各部门对接工作流程01
财务与各部门对接工作流程 01 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.发货部 发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。 根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理. 2.与采购人员的对接采购人员： 采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。 请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。 2.与仓库的对接
1）入库 仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。 2）出库 出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。 3）库存管理 根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。 仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。 4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接 各岗定人 1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。 2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部
公司各部门衔接流程制度7.doc
公司各部门衔接流程制度7 **公司各部门衔接流程规定 制度编号：HKZD701-2011为规范**公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高**公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。 一、生产任务来源 1、总经理决定本年度的生产总量及研发任务，下发到各部门经理； 2、综合办安排生产计划，向生产部、供销部和财务下达生产指令；安排研发计划，向技术部、供销部和财务下达研发任务指令； 3、生产部根据综合部下达的生产指令，由生产经理从综合办领取相关技术资料，制定采购计划，填写《采购申请单》，交到供销部进行采购。 二、采购流程 采购申请手续由部门经理具体负责，具体流程和时限如下： 1、当公司员工有采购需求时，首先到部门经理处申请。部门经理同意后，由部门经理打出需求单，并在审核处签字，转交供销部。供销部依据需求单，核实库房余量后，填写采购申请单一式两份，经总经理批准后，一份供销经理留存，一份交给采购员进行采购。有特殊紧急情况，可通过电话批准。 2、《采购申请单》空表放在供销经理处，对于各部门的采购需求，供销经理应根据公司实际情况，在当天内做出是否采购的决定。不予采购的，对申请人做出说明。可以采购的，在两天内办理手续，交供销部进行采购。
3、采购员进行询价后，凭采购申请单到财务处上借款。材料采购单签字齐全，会计应直接办理相关手续，否则不予办理。 4、《采购申请单》应依照以下格式规范填写： 采购申请单 批准：审核：申请人： 三、原材料入库流程 原材料入库手续由采购员负责办理，具体流程和时限如下： 1、采购员把材料到位后，首先通知质检员（或申请采购部门）进行质检和验收，库管负责清点数量。确认无误后，由库房保管根据材料明细填写入库凭证，入库凭证一式三份，由库管、质检、采购员签字，供销部经理审核签字后，库管、供销及会计各存一份。 2、入库结算单由采购员填写，供销经理审核，会计签字后，供销、财务各存一份。 3、采购员在接到《采购申请单》后，应尽快安排采购。材料到位后，应在当天完成验收手续。 4、采购员凭借购物发票、入库单、入库核算单到会计处办理报销手续。 5、《材料入库凭证》、《材料入库核算单》应依照以下格式规范填写： 材料入库凭证 部门：综合部2011年3 月10日第号编号名称规格单位数量备注
教育培训学校各部门工作流程及薪酬和激励机制 试行版
欣阳教育各部门工作流程 及薪酬和激励机制 （本试用版从2012年6月15日开始试行，之前的使用原标准计提） 一、员工底薪制度： 试用期底薪：1200元试用时间：1-3个月 转正期底薪：1500元 （底薪1400+电话补助100） 二、员工工作流程及提成制度： 1，市场部的工作流程和业务提成（试听量、报名人数等) A:工作流程： 1)负责发放宣传资料，主要是学校、社区、广场等地，并介绍学校相关的内容； 2）对有时间到学校听试讲的，当时就引领到学校咨询处，对没有时间的可作好相关的登记； 3）学习学校相关的资料，包括学校的办学特点、教学模式、教学目的等和一些有关推销的技巧等； 4) 每周一休息，周二至周四、周六、周日到学校、书店、广场、社区等地，宣传和收
集准客户名单。 5）周五集中安排电话回访：主要的对象是在现场作登记和收集来的的相关人员，通过电话预约试听；回访完后，统一把电话名单交给咨询部主管并备案。 6）其他相关的事项； B:业务提成： 市场部教育顾问在推广本校特色专业的同时，可通过试听课程的方式让家长及学生更直观的接触和了解到本校师资教育实力，成为我校的潜在客户群体。进行登记工作后，并且成功引其来访我校进行试听教学，以此作为提成依据。 1）、试听教学提成： （任务根据招生季节制定，任务完成率*提成标准为为最终提成标准） 少儿艺术试听提成：8元/人 文化补习试听提成：15元/人 艺术高考试听提成：50元/人 2）、新生报名提成： 提成原则：计算时间以当周时间为限，并在咨询部和信息员初留学员记录备案。 少儿艺术：学生已交学费的，20元/每人 （文化课大课班同样标准）
工厂各部门衔接对接流程规定
各部门衔接流程规定 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。 第一部分、财务部 一、出纳岗 1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。 2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。 3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。 第二部分、营销部 1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。 销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。 应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。 2、增值税专用发票开具部分。营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务员
填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。 3、逾期应收账款部分。营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。 第三部分、行政人事部 1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。 2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。财务部每天收集出入车辆单据，发现单据丢失现象，行政人事部负责追查。 第四部分、采购流程环节 1、对于当天来料验收的纸卷、原料入库单据及时督促仓库打印纸卷、原料入库单并按接收单号在系统标明采购价格扣款扣量由采购经理签字确认，最迟于第二天上午交于财务部复核结算付款；对于月结货款，月末填写《付款证明单》并注明相关内容，最迟5号前交于财务复核办理结算手续。 2、对于购入的原料、纸卷办理退货退料部分和质量扣款，及时督促仓库打印退料单，核准金额并由采购经理签字确认后交于财务复核结算。 3、月末对采购部未付款单据，因特殊原因不能在当月付款的原料、纸卷入库单，编制《纸卷、原料未付款单据汇总表》交财务总监、总经理签字确认，
各部门工作对接流程培训课件
各部门工作对接流程 招生办与学管对接流程： 招生办：招生办到学管过程易产生问题。 1、特殊学生对宿舍要求。 2、插班生宿舍安排、宿舍调整安排。 3、学员信息提前公布QQ群。 新生入学招生办提前将学员信息及要求公布QQ群学管与教务及时沟通做好准备工作 招生办工作人员将学员带入事务大厅 新生入学登记及《入学协议》签订， 校服、书本发放；住宿生的住宿安排， 下班前去宿舍了解住宿安排实际情况 并登记。 在上课时间安排新学员上课在站队时间安排新学员认识辅导员 （未封班时，带新班的辅导员和教师 主动到教管窗口询问新生报到情况） 在休息时间安排新学员认识辅导员 课间休息教师与辅导员对接信息 熟悉学员 辅导员与教师对接信息 熟悉学员辅导员与教师对接信息 熟悉学员
学员私自调换宿舍： 转班流程：辅导员查房时发现学员私自调换宿舍无法处理的与队长及时沟通并妥善处理 队长与学管及时沟通并登记 学管与教务及时沟通并修改信息 教务与招生办及时沟通并修改信息 教务提前三个星期通知转班前资料准备告知辅导员、教师课程时间及学员信息教务提前10天通知召开转班会议时间6天内学员详细信息对接 转班仪式＼转班仪式后学员领取教材 课程计划 学员毕业 有困难
就业流程： 注：如遇学员再就业问题，学校原则上对每位学员推荐2次工作。各辅导员需将相关情况与学员进行沟通说明。 学员毕业前30日教务将需就业学员信息汇总 并以电子格式发给就业办进行沟通对接 就业办需和各中队核对学员实际信息 安排班级面试 面试合格 面试不合格 中队与就业办汇总学员就业信息 中队将就业学员信息发学校中层QQ 群 相关部门需下载备案、信息更新 就业办安排二次面试
公司各部门协作之我见
公司各部门协作之我见 部门之间关系处理的融洽与否，直接影响到企业的运转效率。根据我们企业目前运行的状况，部门之间关系的处理工作还需要不断加强，这里的所说的加强，就是要打破现有的解决某一个点或是局部问题的思路，立足长远，解决整体性的问题。 简单的例子-- 种田。 种田的第一步首先是分工，家庭成员之间首先要分工明确，耕田、施肥、播种、灌溉等细节，具体由谁负责，这些分工之间不可能完全独立，中间肯定有衔接和配合的环节，这个环节最容易出现的问题是分工绝对化。 种田第二步是配合问题。如果播种的强调肥料还没有撒下去，施肥的说地还没有耕，耕地的说牛还没买来……那就说明，配合问题需要解决了，即使每位成员都希望有好收成，中间也难免因各种原因造成局部脱节，导致通路阻塞，影响大局因此，这个环节最容易出的问题是扯皮。 种田第三步是精细化管理。前面的基本功做好了，剩下的便是强调科学精细的管理了。对每一个岗位，制定标准，对工作绩效进行量化。第三环节必须建立在第二环节问题基本解决基础上，并且由于第二环节由于所需时间较长，往往会形成一种习惯，而第三环节最容易出现的问题是管理浮于表面，深入不下去。在现实的工作中经常会出现类似种田的例子，针对这些问题提出如下见解：
1、关于问题的解决。对于各部门提出的问题，要提出相应的解决方案。我们这一点现在做的比较好。但有些系统性的问题，不是靠解决一个或两个问题能够达到管理目标的，必须通盘考虑，避免做无用功，或是解决了一个问题引发另一个问题。要对未来可能出现的问题要作充分的预测。 2、关于统计方法和统计数据。现有各部门存在的一些报表，有的已经过时，且报表之间是否存在关联性，是否存在无用功还值得进一步审核。因此，每个岗位都必须对数据统计问题引起足够重视，并且要有专业人员进行审核其科学性。统计的最终目的是为经营管理提供基础性资料，是体现企业管理水平的重要窗口。 3、及时完善岗位职责和管理制度。制定岗位职责和管理制度的目的是规范工作流程，提高工作效率。发生人员变动时，能够通过规范的流程避免带来不必要的损失，使日常工作能够有条不紊的运行。 4、确立部门之间接口工作的有效衔接。企业管理的纵向指挥相对容易，横向协调却相对困难。据调查统计，企业的内讧70% 是来自横向矛盾，主要原因是部门责权不清，碰到交叉的工作，相互都不主动配合，甚至还处处设障，相互推诿责任。其次，不恰当的激励政策，也会因不公正或不能平衡公众利益而引发争端和分歧。 在我们企业，接口工作有很多，特别是一些隐性的接口工作，很多都是靠大家自觉在做。但这种自觉是在一定的范围和承受能力之内的，与人的主观能动性有着很大的关系。因此，作为管理者，
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：深圳市速科环保设备有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购主管签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务部门重要的工作之一. 1) 入库 仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。. 仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单. 2) 出库 仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。。财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.
部门衔接流程规定
富源公司各部门衔接流程规定 为规范富源公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高富源公司的科学化、精细化管理水平，特规定本制度。一、行政人事部 根据用人部门的意见，提出审核意见报公司领导审批。负责拟招聘人员信息，初试等工作。员工入职手续办理工作。按照《薪资标准表》在《入职登记表》确定新入职人员的工资标准，报公司总经理审批。规范员工招聘入职与试用的管理工作。适用于本公司所有员工招聘入职手续办理及员工试用期管理工作。规范员工转正、晋升、降级、调薪工作办理程序，确保人事行政部人事管理工作的公平与合理。规范工作时间、假期、请（休）假、销假、加班及考勤统计工作。规范公司的各项规章制度，做到奖罚分明。 工作人员离职需填写离职申请表，部门负责人了解情况签署意见，行政人事部审核报总经理批准，行政人事部办理离职手续，转交财务。 车辆管理用车人到行政办公室领取钥匙，并登记车辆行驶前公里数以及出发时间写明去向，还车时填写车辆公里数以及还车时间。 二、财务部流程 公司职员报销费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核付款；应酬、礼品费用支出事前申报制，批准后方可实施；配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据； 二、工程业务流程 从市场得到工程信息，找相关人员了解核实信息的真实性，对工程进行详细的摸底并得到资料与对方洽谈，依照对方的要求与技术部协调，制定出相应的方案、图纸等，与对方进行正式的商务洽谈确定合同细节签订合同（施工过程中进行协调，工程结束后进行催款以及回款的跟踪）。
工厂各部门衔接对接流程规定讲课教案
工厂各部门衔接对接 流程规定
各部门衔接流程规定 为规范公司日常生产经营活动，明确公司各部门在日常生产经营活动中的权利和责任，提高公司各部门之间的协调配合，使各部门上交财务的手续做到及时、准确，特制定本规定。 第一部分、财务部 一、出纳岗 1、负责所有资金（转账、现金）往来管理、审核、做出会计凭证并保证内容和数字的准确性，规范管理支票和汇票，发现问题及时反映。 2、建立和健全《现金日记帐》和《银行存款日记帐》簿，做到逐笔记账、及时核对、日清月结，保证账账、帐实相符。 3、当天的现金收入最迟于第二天上午存入银行。收支手续要齐全，认真审核单证，严格执行签批制度。 第二部分、营销部 1、营销部负责客户资质审核、合同控制以及回款催缴。 销售责任人必须每月与客户对账，及时把对账资料、还款协议、抵款协议等相关资料交付财务审核、做账。 应收账款催收本着“谁销售谁收款”的原则，由财务部每月向营销部负责人提供应收账款帐龄分析表、应收结存表，经营销部门组织填写回款计划并负责清收并安排专人负责厂户销售的跟踪情况。应收账款应及时的、积极的催收，对催收结果及时反馈领导和财务。 2、增值税专用发票开具部分。营销部应将所有客户销售单价是否含税，开票等资料汇总上报财务备份。对于需要开具增值税专用发票的客户，由业务
员填写增值税发票开票信息录入委托单，并由营销部经理及财务开票负责人共同签字确认后开具。 3、逾期应收账款部分。营销部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。 第三部分、行政人事部 1、行政人事部于每月2号前上报当月新进员工及当月离职员工信息表，并核准每月考勤，根据车间上报工资核算标准核对编制工资表，财务部复核签字，并报公司总经理批准后财务发放。 2、厂区二道门处，保安负责对出入车辆的记录（日期，进厂时间，出厂时间，送货单号，备注目的地或客户名称，供货车辆备注送货字样）登记，送货单蓝联为标准出门联，无机打蓝联出门单时，需要有财务部签字开具的手写绿色出门单或者有仓库主管签字开具的出门证方可出入厂区。财务部每天收集出入车辆单据，发现单据丢失现象，行政人事部负责追查。 第四部分、采购流程环节 1、对于当天来料验收的纸卷、原料入库单据及时督促仓库打印纸卷、原料入库单并按接收单号在系统标明采购价格扣款扣量由采购经理签字确认，最迟于第二天上午交于财务部复核结算付款；对于月结货款，月末填写《付款证明单》并注明相关内容，最迟5号前交于财务复核办理结算手续。 2、对于购入的原料、纸卷办理退货退料部分和质量扣款，及时督促仓库打印退料单，核准金额并由采购经理签字确认后交于财务复核结算。
2013部门衔接管理制度
部门衔接协调管理制度 一、目的：根据公司加强管理，建设一流企业的要求，为规范部门协作和部门工作衔接程序，提高工作质量和办事效率，增强内部客户意识，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失和工作过错行为发生，制定本办法。 二、适用范围：公司所属部门 三、管理部门：行政人事管理中心 四、内容： （一）衔接协调的范围 1、针对部门之间工作任务的衔接、协调。 2、针对部门之间问题点的衔接、协调， 3、针对生产、经营、管理中的信息传递、交流、共享的衔接、协调。 （二）衔接协调的原则 1、衔接协调要真诚。 2、衔接协调应及时。 3、衔接协调制度化。 4、衔接协调必须要克服本位主义。 （三）衔接协调的职责 1、坚持平级部门工作对口衔接、协调制度，一般工作事项（24小时可处理）由各部门、各岗位之间直接采取非正式的沟通方式处理。重要工作事项（48小时以上可处理）由各部门填写《内部工作协作/衔接函》采取正式的沟通方式处理，且必须作好记录，明确责任到个人。 2、在部门职责范围内，任何协作部门不得以人力、时间作为推脱执行《内部工作协作/衔接函》的理由。若协助部门不接受《内部工作协作/衔接函》中的申请，必须在“处理意见”栏填写具体原因。 3财务资金对供应负责，供应对生产负责，生产对销售负责，销售对公司和财务负责，设计对销售和生产负责。 4、供应采购进度与生产衔接由财务部负责人负责协调、督促；其它部门衔接由行政部负责协调、督促；财务部、行政部协调不能时立即请示部门经理协调； 5、平级对口部门衔接协调答复时间最长不能超过30分钟，协调部门协调处理最
长不能超过60分钟，必须做到事事有答复、事事有结果； 6、供应部门必须按下单正常供货周期供货，生产部门在原材料保证的前提下，必须按正常生产周期出货，遇不可抗力影响，承办部门必须提前24小时通知对口部门并呈报协调部门负责人备案，否则，由此造成的影响由造成影响的部门负责人承担责任； 7、财务部门与销售部门等其它部门配合，在坚持财务原则的前提下，答复和承办时间最长不超过30分钟，办理和未办理必须说明原由，并指明应补办的手续，否则由造成影响的部门负责人承担责任； 8、其他部门工作配合和承办上级部门指派工作必须在30分钟内作出回复，并协调后做出完成时间，好备案保留工作； 9、各工作人员，在接到分配的工作或执行工作中发现不良问题，应及里向上级领导及相关部门领导汇报，接到汇报的相关领导应在30分钟内作出回复，并用文字说明原因； 10、生产部、品质部的管理人员（除厂长以外），必须坚持时刻在生产现场，若生产部需要开会及处理其他事务必须要到办公室的，处理完毕事务后立即进入生产现场。生产部出现问题的，各相关工序管理人员应主动到现场协调，时间不能超过30分钟； 11、若违背以上各部门配合衔接工作，上级部门应向下级部门出具罚款通知；平级部门未按规定时间及内容达成要求，指令方应向协调部门或本部上级部门汇报后出具处罚通知。公司各部门之间的工作衔接应采用《内部工作协作/衔接函》。 12、收联系单部门必须按要求对发联系单部门的《内部工作协作/衔接函》及时进行处理（包括紧急、请回复、请传阅、请通知到员工四种方式），如因故无法处理或不能及时处理的，应及时回复。在联系事项处理过程中，如未能按回复意见进行处理的，应及时告知发单部门并说明原因。 13、《内部工作协作/衔接函》中应包括收发部门、联系事项，回复时间、发联系单时间等内容，联系单内容必须表达清楚，明确需配合解决事项、完成标准及完成期限等。 14、某项需多部门协调完成的工作，由牵头部门统一发《内部工作协作/衔接函》至相关部门。 15、以书面传递的《内部工作协作/衔接函》应一式二份，收单部门负责人签署
公司各部门工作配合流程
公司各部门工作配合流程 工作原则： 工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查 阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为 止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰 头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要 一直主动联系和协商，直到完成为止。 具体事项的流程如下： 1.招聘流程图
用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招） 用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的） 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的） 例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复 所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职： 前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理 销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务） 离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品 部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）
部门工作衔接管理制度
部门间工作衔接管理制度 第一条为进一步规范部门间的协作、衔接程序，提高工作质量和办事效率，营造一个团结、务实、高效的内部环境，防止工作过失和工作中过错行为发生，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属部门，部门间协作、衔接的原则为：真诚、及时、制度化。 第三条各部门要依照职责行使职权，各司其职、各负其责。当职能发生交叉时要站在全局的高度加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权、推诿或过多强调本部门或个人利益，遇事要主动沟通，认真听取其他部门的意见，防止主观臆断。 第四条综合开发部为部门衔接协调工作的负责部门，相关部门之间需要协调的工作、贯彻落实的各项措施、建议以及需要解决的问题，可向综合开发部反馈，由综合开发部安排落实。 第五条对公司安排的事项，各部门负责人要亲自负责。涉及两个及以上部门的事项，由分管领导或常务副总经理确定主办部门和协办部门。 第六条对涉及到两个及两个以上部门需要协调配合工 作的，必要时可由分管领导或综合开发部召开工作协调会。主办部门和协办部门负责人需亲自到会，并及时配合开展工作。
第七条需协调配合工作的相关部门之间的重要、紧急文件资料，需办理移交签收手续，以明确时限责任，促进部门之间的整体观念和协调配合意识。 第八条对接协调工作流程 （一）简单配合协作事项，由双方口头商定并实施； （二）较复杂或双方分歧较大的配合协作事项由综合开发部协调（协调不了的报常务副总经理裁决），后开出《内部协作单（需求方）》，协作工作完成后需开出《内部协作单（实施方）》： 写明配合协作内容、质量要求、工期等具体配合要求 →配合协作部门签收→《内部协作单（需求方）》送综合开发部备案→配合协作部门实施配合→请求配合协作部门跟踪、反馈、改进要求→配合协作工作完成，填写《内部协作单（实施方）》→请求配合协作部门验收签字（有异议时综合开发部参与协调）→《内部协作单（实施方）》送综合开发部备案。 第九条凡部门间工作衔接或流程过程中发现问题，发现部门要及时项目对接部门反馈。对于应急事件及特殊情况，各部门站在解决问题的角度，应立即排查、解决，做好善后处理，避免推诿、扯皮造成严重后果。 第十条本制度由综合开发部制定并负责解释。 第十一条综合开发部应根据不同的发展阶段的管理要 求对本制度进行修订、补充和完善，确保本制度能够起到切