管理体系认证审核总结报告
TS16949审核报告
M A N A G E M E N T S Y S T E M C E R T I F I C A T I O N管理体系认证该报告是保密文件,仅限于分发到审核小组,公司代表, 及SGS办公室1.1A u d i t o b j e c t i v e s.The objectives of this audit were to confirm that the management system: 本次审核的目的是确认管理体系:∙ conforms with all the requirements of ISO/TS16949:2002 符合ISO/TS16949:2002的所有要求∙ of the organisation has been effectively implemented 已有效实施,∙is capable of achieving the organisation‟s policy objectives能达成组织的方针目标1.2S c o p e o f t h e c e r t i f i c a t i o n.认证范围Design and manufacture of seat assembly used for automobile.汽车座椅总成的设计和制造.Y e s N o This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has beenestablished (attached) and agreed with the client这是一个多场所审核, 附录中列出了所有有关的场所及/或远地点(见附件), 并已与客户确认Remote locat ion “GSK industry (China) Co., Ltd”, with address “Quanxing RoadLangfang Economic And Technical Development Zone, Hebei province, P. R. China”,was responsible for product design, this company had been registered toISO/TS16949:2002 by BSI, certificate number: TS99139 (IATF Number: 0020238),expiry date 19/04/2009. 全兴工业(中国)有限公司承担产品的设计和开发, 地址: 河北省廊坊市经济技术开发区全兴路1.3C u r r e n t a u d i t f i n d i n g s a n d c o n c l u s i o n s.本次审核的发现点及结论The audit team conducted a process based audit. The structure of the audit was in accordance with the Audit Plan and the Audit Planning Matrix. The audit team concludes that the organisation审核小组进行了基于过程的审核. 审核的结构符合审核计划及审核策划矩阵. 审核小组的结论是: 该组织has 已经 has not 尚未maintained its management system in line with the requirements of ISO/TS16949:2002 including customer specific requirements and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organisation‟s policy and objectives. Number of non -conformities identified:按照ISO/TS16949:2002的要求维持其管理体系, 并证明其体系能系统地达成在其认证范围内的有关产品及服务的协定要求, 以及组织的方针目标. 识别出的不符合项数目:Major 严重 2 Minor 轻微 6 Therefore the audit team recommends the following status in accordance with ISO/TS16949:2002因此, 审核小组按照ISO/TS16949:2002要求, 作出以下建议C l i e n t S i g n a t u r e 客户签名:D a t e 日期:1.4 P r e v i o u s a u d i t r e s u l t s .以往的审核结果The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:对上次的审核结果已进行了评审,特别是针对已识别出的不符合项的纠正预防措施已确保实施. 该评审的结论是: All findings in the Stage 1 report have been properly addressed 已适当解决了第1阶段报告的所有发现点 Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 已纠正了针对前次审核中识别出的任何不符合, 且纠正措施持续有效.The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.管理体系尚未针对前次审核中识别出的不符合采取有效措施, 在本报告中又再提出了具体的纠正措施要求1.5 A u d i t f i n d i n g s .审核发现点The following key con siderations in respect of the organisation‟s management system were assessed: 针对组织管理体系的以下关键部分进行了评估:The management system documentation demonstrated conformity with therequirements of ISO/TS1949:2002 and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system.管理体系文件显示符合ISO/TS16949:2002要求, 并提供足够的架构支持管理体系的实施与维持Y e s N o The organisation has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system 组织已表明能有效实施与维持/改进其管理体系Y e s N oThe organisation has demonstrated the established and tracking of appropriate key performance indicators and/or targets and monitored progress towards their achievement组织表明已建立及跟踪其适当的关键绩效指标/目标, 并已监视向其远景进展的状况 Y e s N oThe internal audit programme has been fully implemented and demonstrates effectiveness towards achieving continuous improvement. Audits have been conducted using properly qualified auditors已完整实施内部审核程序, 并表明朝达成持续改进目标的有效性. 已使用适当的合格审核员进行内部审核Y e s N oThroughout the internal audit process, the management system demonstratedY e s N ooverall conformance with the requirements of ISO/TS16949:2002通过整个内部审核过程, 显示管理体系总体上符合ISO/TS16949:2002要求Y e s N o The management review process demonstrated capability to ensure thecontinuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system管理评审过程显示有能力确保管理体系的适宜性,充分性和有效性.Y e s N o The organisation has identified all applicable customer specific requirements组织已识别了所有有关的客户特殊要求Y e s N o Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance认证申明是准确的, 符合SGS指南Comments on negative findings: 对负面发现点的说明1.6O b j e c t i v e e v i d e n c e s e e n b y p r o c e s s.各过程所见客观证据The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following audit trails, followed throughout:审核的具体过程,活动及功能在审核策划矩阵及审核计划中有详细说明. 为完成该次审核, 在整个审核过程中, 已设计了多种审核思路及联接部分, 包括以下审核思路:Company Briefing:The company was established in Jun, 2007, At present, 70 employees worked as 1 shift in company. The General Manager and 1 Deputy General Manager structured top management. 5 Departments were set within company, Currently; the products manufactured are mainly for Chongqing YUAN and Chongqing LIFAN.Remote location “GSK industry (China) Co., Ltd”, with address “Quanxing Road Langfang Economic And Technical Development Zone, Hebei province, P. R. China”, was responsible for product design, this company had been registered to ISO/TS16949:2002 by BSI, certificate number: TS99139 (IATF Number: 0020238), expiry date 19/04/2009; the latest audit finding was reviewed, and corrective action against relevant NC findings had been closed.Market analysis/customer requirement, quotation/order management, delivery and payment, customer feedback/service, customer satisfaction:The order review record, delivery control, and customer complaints disposal were review for main customer …YUAN‟ and …LIFAN‟. There was no customer‟s specific requirement. Departmental performance indicators and contract review records of …YUAN‟ and …LIFAN‟‟ in 2008 were checked. Some customer complaints were received and analyzed, customer satisfaction was reviewed.Design & development of product and process, Verification and validation of product & process, Regulations control and Engineering change:The organization had several cases of new product development including 7162(B6800100C1) for Chongqing LIFAN. Most of these products had been in mass production stages. All the APQP packages of them were reviewed during the audit. Some findings were stated in the following NC and OFI description. The complete 7162(B6800100C1) APQP records, departmental Quality objective monitoring records, technical data management including standards OC/T740-2005Production, Product/process inspection & monitoring(IPQC)/ Identification and traceability : Manufacturing processes covered: foaming, welding, sewing, assembly. Onsite assessment had checked below products: 4C10-1A1-0000-0, 4Z22-1A/B1-000-0. Currently there‟s only 1 shift in the workshop. The onsite layout & process improvement had also been focused on, also include relevant process parameter monitoring, job set-up verification, and in process product measurement, also included in process productmeasurement and test.Product inspection & monitoring (FQC):Inspection: FQC & OQC of inspection were structured and implemented. Control plan and inspection instruction were setup to guide the inspection task. FQC & OQC: 4C10-1A1-0000-0, 4Z22-1A/B1-000-0 were checked, Product audit was planned and implemented: 4C10-1A1-0000-0, 4Z22-1A/B1-000-0 audit was verified.Supplier management/ purchasing management:Main materials: stamping parts, plastic product, chemical material, steel tube, standard parts and the painting was outsourced. Supplier‟s evaluation carried out as required, such as for “Quanxin Traffic Equipment (Xiamen) Co., Ltd.”, “Chongqing Ruitong” and “Changzhou Haobang”. Purchasing requirements defined in related purchasing order “20080916”, “20081028”. Some suppliers were registered inISO9001:2000 and some key suppliers registered in TS16949: 2002. Basically the TS and customer requirements could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description.Logistics and Product preservation, Product/process inspection & monitoring (IQC)There have 3 warehouses, one for raw material under manufacture management department, one for semi product under production department and one for finished product storage under sales department. Store management specification had established and conducted e. g: FIFO, identification etc. incoming inspection specification were structured and implemented. Control plan and inspection instruction were setup to guide the inspection task. IQC: 720kg 1056 chemical material received on Oct 30, 2008, 2pcs seat adjuster received on Nov 6, 2008 and 1495pcs 4Z22-1C0-1503-1 received on Oct 6, 2008. Basically the TS and customer requirements could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description. Control of monitoring & measurement deviceThe company established inner lab, but the scope was not defined and the relevant operation specification was not established, all measure equipment calibration were outsourced. Measurement and testing equipments were planned and implemented. Calibration was planned annually and monitors the valid status every month. Caliper 805122 and 204863 were verified and acceptable, MSA of caliper 800036and torque spanner 370~550kgf/cm. Basically the TS and customer requirement could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description.Facility & Equipment & tooling mgmt, management:Equipment maintenance and repairing, tooling verification activities was assessed. Equipment No:HGC7400, M14-01 and M42-01. Tooling number: HGI0100600 and HJI0300600. Basically the TS and customer requirements could be satisfied except what stated in the following NC and OFI description. Control of document & recordThe function was centered in Tech Department & Admin. Office. All the documents including external documentation were controlled in this department. Basically the TS and customer requirements could be followed in handling with all the QMS documentation.The control of standards, retention of records required by the customers and regulationsHR ManagementAnnual training plan prepared and implemented. TS16949 and core tools knowledge training conducted. 1021 assembly training for all operators, Customer specific requirements training also carried out. Especial position certificate were sampled and checked, e. g. electrician, travel crane, welder and internal auditor. Basically the TS and customer requirements could be satisfied.1.7N o n-c o n f o r m i t i e s.不符合Non-conformities detailed here shall be addressed through the organisation‟s corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of ISO/TS16949:2002, including actions to prevent recurrence and proper maintenance of corrective action records.对在该处详细列出的不符合, 组织必须按照ISO/TS16949:2002有关纠正措施的要求,在其纠正措施过程中进行处理, 包括防止再次发生的措施, 并适当保留纠正措施的记录.Identified non-conformities cannot be closed during the on-site audit. Non-conformities shall be acknowledged by the organisation.不能在现场审核中关闭识别出的不符合. 对不符合事项必须通知该组织.1.8 Opportunities for Improvement (OFI’s) & P ositive Comments改善机会(OFI’s) & 正面说明1. 员工TS知识应改善.2. 出货不良率, 验收不良率, 销售不良品退货率, 上线退货率这些目标的定义以及员工的理解不清楚, 并且对这些指标可以整合.3. 开发目标应设定, 如: 产能, 开发成本.4. 过程流程图未包括发泡, 车缝, 焊接等过程.5. 在PFMEA中, 部分失效模式的探测方法未明确, 导致不能正确给D打分6. 在PFMEA中识别的控制检测方法在QC中未实施, 如: 头枕焊接高度不一致由检具检测, 实际未用.7. 控制计划未按过程流程图来编制.8. “产品工程试验规划”应明确由谁来实施具体的各项目试验, 客户还是公司.9. 作业指导书(SOP)的版本控制应改善, 没有发放记录.10. 发泡过程程序选择应更加详细规定, 如P1 & P2 程序.11. 车缝工序, 车缝线的牌号(OM316)与实际牌号不能对应.12. 装配用射钉气枪的气压(4kg/cm2)现场不易验证.13. 管理评审的输入输出应详细具体, 如改进事项, 不良质量成本的概述等等.14. The understanding of standard and core tools should be improved.对标准和核心工具的理解应加强。
三体系认证之管理评审报告范本
三体系认证之管理评审报告范本评审报告会议日期：XXXX年XX月XX日会议记录人：XXX会议地点：XXX1. 介绍本次管理评审报告旨在对公司的三体系管理进行评审，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
通过评审，旨在发现和纠正潜在的问题，为公司持续提升管理水平提供参考。
2. 范围本次管理评审的范围涵盖了公司整体的运营流程和管理体系，包括但不限于：- 质量管理体系的文件控制、内部审核、管理评审等；- 环境管理体系的环境政策、环境目标与计划、资源管理等；- 职业健康安全管理体系的危险源识别、风险评估、培训与沟通等。
3. 评审对象本次管理评审的对象为公司的各级管理人员及相关工作人员。
4. 评审目标通过本次管理评审，我们的目标是：- 确认三体系管理体系是否符合相关标准和法规要求；- 发现和纠正现有的问题，提出改进建议；- 评估管理体系的有效性和适应性。
5. 评审程序(1) 准备阶段在会前，评审小组对相关文件进行了全面的准备，包括审查质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件，收集和整理相关数据和信息。
(2) 评审会议评审会议按照以下步骤进行：- 介绍评审目的和程序；- 审查质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的文件和记录；- 进行现场检查，包括实地观察和访谈；- 整理评审结果，提出问题和改进建议；- 进行总结，并达成一致意见。
(3) 评审报告编写和审阅根据评审会议记录，评审小组成员共同编写评审报告，并进行内部审阅。
(4) 评审结果反馈将评审报告反馈给公司管理层，提供问题和改进建议。
6. 评审结果根据本次管理评审的结果，我们得出以下结论：- 质量管理体系在大部分流程中运行良好，但在部分环节仍存在改进空间；- 环境管理体系的实施符合要求，但在资源管理和环境目标的设定上还可以更加明确；- 职业健康安全管理体系在文化建设和员工培训方面取得了一定进展，但还需要加强危险源识别和风险管理。
ISO三体系认证管理评审报告
尚无。
9体系的要素及相应的文件是否有修正的需要
尚无。
10合规性评价结果
共识别出安全、环境法规，并对法律法规合规性进行了评价，保持评价记录。
评价结果：均为符合
管理评审总结：
体系综合评价：有效性、充分性、符合性公司的质量管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司质量体系的持续改进。
完成；
3．过பைடு நூலகம்的业绩和产品的符合性
3.1质量趋势
服务的质量稳定。
3.2过程质量趋势
通过加强设备管理、产品过程监视、安全监控提高产品质量和安全管理水平。
4 纠正和预防措施的执行情况
内审后发出2个不合格项报告，纠正措施已验证关闭；
5 以往管理评审的跟踪措施
对实施情况进行了跟踪验证,验证结果为合格。
6 顾客投诉的处理
6.1现状
自实施以来，未出现顾客投诉情况。
6.2结论或纠正措施
a.对顾客投诉的概念上加强，凡是电话抱怨均为顾客投诉。
b.加强顾客投诉处理过程中的验证环节工作，确保顾客的满意。
7 公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜
各部门一致认为公司的组织机构、职责分配应是可行的；资源配备也是可以满足体系运行需要的。
体系改进评价：
①见改进计划。
管理者代表会同各部门负责人研究提出改进方案，报总经理批准后实施，实施结果在下次管理评审时汇报。
编制：王明霞 批准：郭爱华 日期:2020.03.15
郑州中康纳科技有限公司
管理评审报告
评审目的：
管理评审报告
管理评审报告导读：范文管理评审报告【篇一：管理评审报告】评审时间：XXXX年XX月XX日评审依据：ISO9001：2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望。
评审目的：评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点：对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员：评审内容：本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议，发表了意见、并展开了讨论和评价：最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行情况的报告》，其内容包括：内部质量管理体系审核情况；质量方针和质量目标的实施情况及适宜性；质量管理体系过程的运行状况；上次质量管理评审所确定的措施实施情况及有效性；有关质量管理体系改进的建议。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行情况报告》、《采购部质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》、《物业管理处质量管理体系运行情况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施：一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
iso总结报告
iso总结报告ISO (International Organization for Standardization)总结报告回顾过去一年的工作，我们的组织在实施ISO标准方面取得了重要的进展。
首先，我们成功地完成了一系列的ISO认证，这证明了我们对质量、环境和安全方面的重视。
同时，我们也有效地整合了ISO标准的要求与我们的内部管理体系，使其与我们组织的目标和价值观保持一致。
在质量管理方面，我们致力于提高我们的产品和服务的质量水平，以满足客户的需求和期望。
通过实施ISO 9001质量管理体系，我们建立了一套完整的质量管理流程，并严格遵守了其中的各项要求。
这些措施帮助我们提高了我们的生产效率，降低了产品的不合格率，同时也提升了客户满意度。
我们还定期进行内部和外部的质量审核，以确保我们的质量管理体系的有效性和持续改进。
在环境管理方面，我们致力于减少我们的组织对环境的负面影响。
通过实施ISO 14001环境管理体系，我们建立了一套全面的环境管理流程，并确保我们的活动符合环境法规和法规要求。
在过去的一年里，我们采取了一系列的措施，例如减少废物和能源的使用，提高水和空气质量，以及改善我们的生产过程，以降低环境污染的风险。
我们还定期进行环境审核，以确认我们的环境管理体系的有效性和持续改进。
在安全管理方面，我们致力于创造一个安全的工作环境，保护员工的健康和安全。
通过实施ISO 45001职业健康与安全管理体系，我们建立了一套严格的安全管理流程，并确保我们的活动符合法规和法规要求。
在过去的一年里，我们采取了一系列的措施，例如提供员工安全培训，提供个人防护装备，改善工作场所的安全设施，并建立了响应安全事故的紧急响应计划。
我们还定期开展安全巡查和内部培训，以确保我们的安全管理体系的有效性和持续改进。
总之，过去一年我们在实施ISO标准方面取得了显著的进展。
我们的质量管理、环境管理和安全管理体系都得到了有效的实施和持续改进。
质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）
质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）一、质量管理体系特点（一）它代表现代企业或政府机构思考如何真正发挥质量的作用和如何最优地作出质量决策的一种观点；（二）它是深入细致的质量文件的基础；（三）质量体系是使公司内更为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础；（四）质量体系是有计划、有步骤地把整个公司主要质量活动按重要性顺序进行改善的基础。
二、质量管理体系重要性一、参加隐蔽工程验收和分项工程技术复核工作，检查评定分项工程质量等级，及时办理有关质量检查记录手续。
二、提出处理意见和防范措施，检查督促质量整改的落实情况，参加工程质量事故的调查分析工作。
三、对施工现场出现的质量问题负主要责任，协助项目经理及技术负责人对本工程施工质量管理工作；四、以有关工程质量评定标准和验收规范为依据，对各项工程的工程质量进行检查监督。
五、负责技术资料的监督、检查及收集，做到技术质量资料的完善与工程施工进度目标的完成。
六、严格遵守公司财务制度，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。
三、质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇）在经济飞速发展的今天，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。
那么报告应该怎么写才合适呢？下面是小编为大家整理的质量管理体系运行总结报告范文（通用5篇），希望能够帮助到大家。
质量管理体系运行总结报告1为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx《质量管理体系要求》以及公司制定的《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。
提出了“以人为本科技领先高效管理打造精品”的质量方针和“内部一次检验合格率95％成品率达97% 顾客满意率达90分”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。
一、质量管理体系建立和运行情况20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，进行了一次内审，发现3项轻微不符合项。
体系管理部工作总结报告
一、前言随着公司业务规模的不断扩大，体系管理部在公司运营中的重要性日益凸显。
在过去的一年里，体系管理部紧紧围绕公司发展战略，认真履行职责，积极开展各项工作，确保公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等有效运行。
现将体系管理部一年来的工作总结如下：二、工作回顾1. 质量管理体系（1）完善质量管理体系文件，确保文件符合国家标准和公司实际需求。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改，提高质量管理水平。
（3）加强供应商管理，确保原材料和产品的质量。
（4）开展员工质量意识培训，提高员工质量意识。
2. 环境管理体系（1）制定和实施环境保护措施，降低生产过程中的污染。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改，提高环境管理水平。
（3）加强节能减排工作，降低公司能源消耗。
3. 职业健康安全管理体系（1）制定和实施职业健康安全措施，保障员工身体健康。
（2）组织开展内部审核，发现问题并及时整改，提高职业健康安全管理水平。
（3）加强员工安全培训，提高员工安全意识。
4. 体系认证与持续改进（1）顺利通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证。
（2）组织开展体系内审和外审，持续改进体系运行。
（3）针对审核中发现的问题，制定整改措施，确保体系持续有效运行。
5. 内部培训与交流（1）组织开展体系管理相关培训，提高员工体系管理意识。
（2）加强与各部门的沟通与协作，共同推进公司管理体系建设。
三、工作亮点1. 完善了质量管理体系，提高了公司质量管理水平。
2. 顺利通过体系认证，为公司持续发展奠定了基础。
3. 加强了内部培训与交流，提高了员工体系管理意识。
4. 体系运行过程中，及时发现并解决问题，确保体系持续有效运行。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题：部分员工对体系管理认识不足，参与度不高。
改进措施：加强体系管理宣传，提高员工对体系管理的认识，鼓励员工积极参与体系管理。
2. 存在问题：体系运行过程中，部分环节存在改进空间。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核总结报告
FXXXX
审核
目的
对本公司现有环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解本公
司管理体系是否有效运行，是否具备申请对GB/T24001-2004、GB/T28001-2011
双体化审核认证的条件。
审核
范围
管理手册覆盖的所有部门及工作场所，包括公司总经理、管理者代表、生产
GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求初步建立和符合;但各部门对
GB/T24001 -2004、GB/T28001-2011标准、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需
进一步审判与提高。
审
核
概
况
在审核中发现了2个•般不合格，填写了2个不合格报告，分别涉及OMS
的文件控制(4.4.5)等过程以及EMS的环境因素运行控制(446)、。这些不合格
项分布在质量管理&改善部、生产制造中心部门，这些不符合报告已得到责任部
门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。
需要指出的是，审核是抽样进行，可能有些实际存在的问题未被发现，在一
些部门发现不符合，并不意味着这些部门的所有工作均做的不好，没发现或发现
很少不符合，也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的，各部门应按
制造中心、事业部/研发部、质量管理&改善部、财务部、供应链部、销售市场部、
综合管理部。
审核
准则
GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准；管理手册和程序文件等管理体系文件；相关法
律法规及其他要求。
审核
组成
员
审核组长：XXX
组 员:XXXXX
审核
日期
管理评审总结报告
管理评审总结报告
评审类型☑常规评审□追加评审评审时机2024年管理评审
评审目的为了确保公司的IATF16949标准质量管理体系持续保持适宜性、充分性和有效性。
评审时间2024年6月15日
评审地点公司四楼会议室
评审范围公司汽车质量管理体系涉及的产品、服务及制造相关所有过程。
参加评审的部门（或人员）：
管理评审内容：
一. 管理体系运行和维护状况（评审输入）
二. 以往管理评审所采取措施的状况（评审输入）
三. 与质量、环境管理体系相关的内外部环境变化等（评审输入）
四. 相关方的需求和期望（评审输入）
五. 重大环境因素的变化情况（评审输入）
六. 应对风险和机遇所采取的措施的有效性（评审输入）
七. 目标的实现程度（评审输入）
八. 员工参与和协商（评审输入）
九. H S的识别、使用（评审输入）
十. 不符合和纠正措施的后续跟踪结果（评审输入）。
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Management System Certification Audit Summary Report 管理体系认证审核总结报告
Organization: 公司名称 x
Address: 公司地址 x Standard(s): 审核标准 ISO 14001:2004 Representative: 公司代表 Site(s) audited: 审核地点 Same as address Date(s) of audit(s): 审核日期 EAC Code: EAC代码 4 NACE Code: NACE代码 Lead auditor: 审核组长 Additional team member(s): 审核组其他成员 This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS office. 这份报告是保密的，派发仅限于审核组，客户代表和SGS办公室。
1. Audit objectives 审核目的 The objectives of this audit were: ▪ to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard; 确认管理体系符合审核标准的所有要求； ▪ to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system; 确认组织有效地策划并实施管理体系； ▪ to confirm that the management system is capable of achieving the organization’s policy objectives. 确认管理体系能够达成组织的方针目标。
2. Scope of certification 认证范围 Manufacture of clothing with feather
This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client对于多地点抽样审核，已建立一份附加的清单以列出所有的地点和/或移动场所，并经客户确认。
N/A不适用 Yes 是 No 否 3. Current audit findings and conclusions 本次审核发现点及结论 The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. 审核组以审核标准所要求的重要因素、风险及目标为关注焦点，完成了基于过程的审核。所采用的审核方法包括面谈，观察活动及评审文件及记录。 The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes to this summary report. 审核的安排依据本份报告所附的审核计划及审核策划矩阵图。 The audit team concludes that the organization has has not established and maintained its
management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. 审核组结论为该组织 has 已 has not 未 根据审核标准要求建立和实施管理体系，并具备系统地达成认证范围内产品或服务所承诺要求的能力及达成组织方针目标的能力。
Number of nonconformities identified: 不符合项数量 0 Major 严重 2 Minor 轻微
Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and maturity, management system certification be:
基于审核结果及组织所展现出的状态，审核组建议管理体系认证结果为： Granted 推荐发证 / Continued 证书继续有效/ Withheld 终止 / Suspended until satisfactory corrective action is completed. 暂停直至采取了有效的纠正措施
4. Previous Audit Results 上一次审核结果 The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:
已对上一次审核结果进行了评审，特别是确保对所提出的不符合项已采取适当的纠正措施。评审结论为： Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective.
上一次审核提出的不符合项已被纠正，并且纠正措施是持续有效的。 The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.
管理体系对于上一次审核提出的不符合项没有充分地解决，这一问题在本次审核报告的不符合项部分已被再次提出。 5. Audit Findings 审核发现点 The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. 审核组以审核标准所涉及的重要因素、风险及目标为关注焦点，完成了基于过程的审核。所采用的审核方法为面谈，观察活动及评审文件及记录。
The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system. Yes 是 No 否
文件化的管理体系与审核标准是相符合的，并且对于管理体系的实施及维护提供足够的支持。 The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system. Yes 是 No 否
组织的管理体系在有效地实施、维护及改善中。 The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement. Yes 是 No 否
组织建立并跟踪适当的关键业绩目标及指标，并且对达成状况进行监控。 The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system. Yes是 No 否
内审被全面实施，成为维护及改善管理体系的有效工具。 The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy, effectiveness of the management system. Yes 是 No 否