企业采购流程规范
采购流程步骤
采购流程步骤采购是企业日常运营中不可或缺的一环，一个完善的采购流程可以有效地控制成本、提高效率，保证企业的正常运转。
在进行采购流程时，需要经过一系列的步骤，以确保采购的顺利进行。
下面将详细介绍采购流程的步骤。
1.需求确认。
首先，采购流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的采购需求，包括采购的物品或服务的具体规格、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
2.供应商选择。
一旦需求确认完毕，企业就需要开始寻找合适的供应商。
在这一步骤中，企业可以通过招标、询价、竞争性谈判等方式来选择合适的供应商。
在选择供应商时，企业需要考虑供应商的信誉、实力、价格、交货期等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求。
3.合同签订。
当供应商确定后，企业需要与供应商签订正式的采购合同。
在合同签订过程中，企业需要明确双方的权利和义务，包括物品或服务的具体规格、价格、交货期、付款方式、售后服务等内容。
签订合同可以有效地规范双方的行为，确保采购的顺利进行。
4.采购执行。
一旦合同签订完毕，企业就可以开始执行采购计划。
在这一阶段，企业需要密切关注供应商的交货进度，确保物品或服务按时到位。
同时，企业还需要进行验收工作，确保所采购的物品或服务符合合同要求，质量达标。
5.付款结算。
在采购物品或服务到位并通过验收后，企业需要按照合同约定的付款方式进行付款结算。
及时、准确地进行付款结算可以维护企业与供应商的良好关系，为今后的合作打下良好基础。
6.评估反馈。
采购流程的最后一步是评估反馈。
企业需要对本次采购的整个流程进行评估，包括供应商的表现、采购成本、采购效率等方面。
通过评估，企业可以发现问题、总结经验，为今后的采购工作提供参考。
总结。
以上就是采购流程的几个关键步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购工作，降低采购成本，提高采购效率。
在实际操作中，企业可以根据自身的实际情况对采购流程进行调整和优化，以适应企业的发展需求。
国有企业采购管理制度及流程
国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：一、采购管理制度1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。
2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。
4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。
5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。
二、采购流程1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。
3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。
4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。
5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。
7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。
8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。
10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。
11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。
以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。
企业采购流程
企业采购流程企业采购流程是指企业为了满足日常运营和生产所需，购买各种物资、设备、服务等的过程。
下面以一般企业采购流程为例，将企业采购流程分为以下几个步骤：1. 采购需求确认：企业内部各部门通过日常运营和生产的需要，提出采购需求。
比如，生产部门需要购买原材料，财务部门需要购买办公用品等。
各部门根据需求，填写采购申请表，并提交给采购部门。
2. 采购计划编制：采购部门收到各部门的采购申请后，根据企业的采购政策和供应商信息，编制采购计划。
采购计划包括采购物料的种类、数量、质量要求、交付时间等。
3. 供应商筛选：根据采购计划，采购部门向多个供应商发出询价函或招标通知，邀请供应商报价。
供应商根据需求提供报价，并提供产品样品、企业资质等相关信息。
采购部门结合供应商的报价、产品质量、交货能力等因素，对供应商进行筛选。
4. 技术、商务谈判：对于一些大型项目或特殊产品，采购部门可能需要进行技术、商务谈判。
该谈判主要围绕产品质量、价格、售后服务等方面展开，以确保最终选择的供应商能够满足企业需求。
5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同内容包括产品描述、数量、价格、交货时间、付款方式等细节，以确保供应商按照合同要求履行义务。
6. 订单确认和支付：采购部门基于采购合同，向供应商下达订单，并告知具体的交货时间和地点。
供应商根据订单要求制定生产计划，为企业提供所需产品。
企业收到产品后，进行验收，并按照采购合同约定的付款方式进行支付。
7. 供应商绩效评估：采购部门对供应商的供货质量、配送准时性、售后服务等进行绩效评估。
如果供应商绩效良好，可以成为长期合作伙伴；如果绩效不佳，可以进行合同评估、退出或筛选新的供应商。
8. 采购数据记录与分析：企业采购部门记录采购相关数据，如供应商质量问题、价格变动等，并进行分析。
通过数据分析，采购部门可以发现问题、优化采购流程、控制采购成本等，提高采购效率。
以上是一个一般企业采购流程的大致步骤，不同企业根据自身需求和流程，可能会略有调整和差异。
采购工作流程及步骤有哪些
采购工作流程及步骤有哪些在现代企业管理中，采购是一个至关重要的环节，采购工作是否顺畅、高效，直接关系到企业的成本控制和供应链的稳定。
下面我们将介绍一般采购工作的流程及步骤。
1. 采购需求确认•需求收集：各部门向采购部门提供采购需求。
•需求审批：采购部门审核需求的合理性和紧急程度，并进行审批。
2. 供应商选择•供应商调研：调查潜在供应商的信誉、产品质量、交货时间等情况。
•供应商筛选：根据调研结果，对供应商进行初步筛选。
•供应商评估：综合各方面因素对供应商进行综合评估，最终确定合作对象。
3. 报价与议价•询价：向选定的供应商发送询价函，要求对所需商品进行报价。
•报价比对：收到报价后，进行比对分析，并与供应商进行磋商，争取到更有利的价格和条件。
4. 签订合同•合同起草：根据商定的条件与供应商签订采购合同。
•合同审核：审核合同条款，确保符合企业利益。
•合同签订：双方签署合同，并确认生效。
5. 采购执行•制定采购计划：根据合同要求制定具体的采购计划。
•采购执行：根据计划进行采购下单、验收等操作。
•跟踪管理：督促供应商按时交货，解决采购过程中的问题。
6. 质量保证•质量检验：对采购的产品进行质量检验。
•问题反馈：如发现质量问题，及时向供应商反馈要求处理。
•记录与追踪：记录检验结果与处理过程，并追踪问题的整改情况。
7. 结算与支付•结算核对：核对供应商提供的发票与实际情况是否一致。
•付款审核：审核付款申请，确保支付合规。
•付款执行：按照合同约定进行支付，并及时完成结算流程。
8. 评估与总结•采购绩效评估：对采购过程进行评估，总结经验与不足。
•流程优化：根据评估结果，优化采购流程，提高效率与质量。
通过以上步骤，企业可以建立起数量有序、规范高效的采购工作流程，实现资源的有效利用，降低采购成本，保障企业的正常运作和持续发展。
国有企业采购操作规范
国有企业采购操作规范国有企业采购操作规范一、引言国有企业作为国民经济的重要组成部分，采购操作规范是确保国有企业采购工作公正、透明、高效进行的重要保障。
本文旨在建立健全国有企业采购操作规范，规范国有企业采购流程，保证采购项目合规进行，并提高采购质量和效益。
二、基本原则1. 公正、公平、合理原则：国有企业采购过程中应当公正、公平、合理，坚决杜绝任何形式的腐败行为。
2. 透明原则：采购过程应当对所有相关方透明，公开公示采购信息，对外公开采购结果。
3. 公开竞争原则：采购过程应当通过公开竞争的方式选择供应商，确保获得最优质的产品和服务。
4. 高效原则：采购过程应当高效进行，确保采购项目按时完成。
5. 其他法律法规原则：国有企业采购过程中应当遵守相关法律法规和政策，确保采购合规进行。
三、采购准备1. 采购需求确认：按照国有企业发展战略，确定采购需求，制定采购计划。
2. 采购预算编制：根据采购需求，编制详细的采购预算，确保采购资金使用合理。
3. 采购方案编制：制定采购方案，包括采购方式、标准要求、采购环节、采购期限等。
4. 采购文件编制：编制合规的采购文件，包括招标公告、招标文件、采购合同等。
四、供应商选拔1. 公开招标：采购项目金额较大时，应通过公开招标方式选择供应商，确保公开、公平竞争。
2. 邀请招标：采购项目金额较小且合适时，可通过邀请招标方式选择供应商，确保供应商质量。
3. 询价比较：采购项目金额较小或具有专业性时，可通过询价比较方式选择供应商。
4. 供应商评估：对拟选择的供应商进行评估，包括资质条件、信誉记录、经营能力等方面的考察。
五、合同签订1. 采购合同：通过公开、公正的方式签订采购合同，确保合同内容明确、条款合理。
2. 合同履约跟踪：对采购合同履约情况进行跟踪，确保供应商按时提供产品或服务。
3. 合同变更管理：如需对采购合同进行变更，须经相应流程和程序，确保变更合理、合规。
六、监督检查1. 采购项目监督：建立采购项目监督机制，对采购过程中的重要环节进行监督检查。
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程采购流程八大环节
采购制度及流程是企业中非常重要的一部分，可以帮助企业规范采购行为，提高采购效率和降低采购风险。
常见的采购流程中包括以下八大环节：
1. 采购需求确认：根据企业的经营计划和实际需求，确定采购的物品、数量、规格等详细信息。
2. 供应商筛选：根据采购需求，进行供应商的筛选，选择合适的供应商，包括考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素。
3. 询价和报价：向选定的供应商发出询价，要求其提供对应的报价和产品信息。
4. 商务谈判：根据报价和产品信息，和供应商进行商务谈判，协商采购合同的具体条款，如价格、交货时间、质量要求等。
5. 采购合同签订：双方在商务谈判后达成一致后，签订正式的采购合同。
6. 采购订单下发：根据采购合同，向供应商下发正式的采购订单，明确采购的具体要求和期限。
7. 供货跟踪和验收：在供应商交货后，跟踪货物的运输情况，确保按时交货，同时进行货物的验收、品质检验等。
8. 结算和评估：根据采购合同和供应商提供的发票，进行采购款项的结算，并对供应商的供货情况和质量进行评估，为后续的采购工作提供参考。
这八个环节是一个基本的采购流程，不同企业和不同行业可能会有一些微调或细节上
的变化，但整体的流程框架是相似的。
企业可以根据自身的实际情况进行调整和优化，以提高采购效率和降低采购成本。
企业采购流程规范化操作手册
企业采购流程规范化操作手册第1章采购流程概述 (4)1.1 采购流程的重要性 (4)1.1.1 保证供应链稳定：规范化的采购流程有助于企业建立稳定的供应链，保证生产、经营活动的连续性和稳定性。
(4)1.1.2 降低采购成本：通过规范化采购流程，企业可以优化供应商选择、价格谈判等环节，从而降低采购成本，提高企业竞争力。
(4)1.1.3 提高采购效率：规范化采购流程有助于明确各部门、各岗位的职责，提高采购工作效率，缩短采购周期。
(4)1.1.4 保证采购质量：规范化的采购流程有利于企业对供应商进行严格筛选和评估，保证采购物资的质量符合企业要求。
(4)1.1.5 防范采购风险：通过规范化采购流程，企业可以加强对采购过程的监控，降低采购过程中的合规风险、质量风险等。
(4)1.2 采购流程的基本环节 (4)1.2.1 采购需求识别：根据企业生产、经营计划，各部门提出采购需求，明确采购物资的种类、数量、质量等要求。
(5)1.2.2 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过市场调查、供应商评估等方式，选择合适的供应商。
(5)1.2.3 采购计划制定：采购部门根据采购需求和供应商选择结果，制定采购计划，包括采购时间、数量、价格等。
(5)1.2.4 采购合同签订：采购部门与供应商就采购事宜进行谈判，达成一致后签订采购合同。
(5)1.2.5 采购订单下达：采购部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。
(5)1.2.6 物资验收：采购部门对到货的物资进行验收，确认物资数量、质量等符合合同要求。
(5)1.2.7 采购结算：采购部门根据验收结果，办理付款手续，完成采购结算。
(5)1.2.8 供应商评价：采购部门对供应商进行定期评价，以优化供应商库，提高采购效果。
(5)1.2.9 采购数据分析：采购部门对采购数据进行汇总、分析，为采购决策提供依据。
5第2章采购组织结构与职责划分 (5)2.1 采购部门的组织结构 (5)2.1.1 部门管理层 (5)2.1.2 采购执行层 (5)2.1.3 支持部门 (6)2.2 各岗位职责与权限 (6)2.2.1 采购总监 (6)2.2.2 采购经理 (6)2.2.3 采购主管 (6)2.2.4 采购专员 (6)2.3 岗位间协作与沟通 (6)第3章采购计划管理 (7)3.1 采购计划的编制 (7)3.1.2 编制依据 (7)3.1.3 编制内容 (7)3.1.4 编制流程 (8)3.2 采购计划的审批与执行 (8)3.2.1 审批流程 (8)3.2.2 采购执行 (8)3.3 采购计划的调整与优化 (8)3.3.1 调整原因 (8)3.3.2 调整流程 (8)3.3.3 优化措施 (9)第4章供应商选择与管理 (9)4.1 供应商筛选与评估 (9)4.1.1 筛选标准 (9)4.1.2 筛选流程 (9)4.1.3 评估方法 (9)4.2 供应商关系建立与维护 (9)4.2.1 合同签订 (9)4.2.2 信息共享 (9)4.2.3 合作共赢 (10)4.2.4 定期沟通 (10)4.3 供应商绩效评价与激励 (10)4.3.1 评价体系 (10)4.3.2 评价流程 (10)4.3.3 激励机制 (10)4.3.4 持续改进 (10)第5章采购招标与投标 (10)5.1 招标文件的编制与发布 (11)5.1.1 编制招标文件 (11)5.1.2 审核招标文件 (11)5.1.3 发布招标文件 (11)5.2 投标文件的准备与提交 (11)5.2.1 投标文件的准备 (11)5.2.2 投标文件的提交 (11)5.3 招投标过程的监控与管理 (11)5.3.1 招标过程的监控 (11)5.3.2 投标过程的监控 (11)5.3.3 招投标过程的管理 (12)第6章采购合同管理 (12)6.1 合同条款的制定与审查 (12)6.1.1 合同条款制定 (12)6.1.2 合同审查 (12)6.2 合同签订与执行 (13)6.2.1 合同签订 (13)6.3 合同变更与解除 (13)6.3.1 合同变更 (13)6.3.2 合同解除 (13)第7章采购价格管理 (13)7.1 采购价格的制定与审批 (13)7.1.1 采购价格的制定原则 (13)7.1.2 采购价格的制定流程 (13)7.1.3 采购价格的审批 (14)7.2 价格谈判与议价 (14)7.2.1 价格谈判准备 (14)7.2.2 价格谈判过程 (14)7.3 采购价格分析与优化 (14)7.3.1 采购价格分析 (14)7.3.2 采购价格优化 (14)第8章采购质量管理 (15)8.1 质量要求与标准的制定 (15)8.1.1 质量要求的明确 (15)8.1.2 质量标准的制定 (15)8.2 质量控制与检验 (15)8.2.1 供应商选择与评价 (15)8.2.2 采购合同质量控制 (15)8.2.3 进货检验 (15)8.2.4 质量异议处理 (16)8.3 质量问题的处理与改进 (16)8.3.1 质量问题反馈 (16)8.3.2 质量原因分析 (16)8.3.3 改进措施的制定与实施 (16)8.3.4 改进效果的跟踪与评价 (16)第9章采购物流与库存管理 (16)9.1 物流配送与运输 (16)9.1.1 物流配送原则 (16)9.1.2 运输方式选择 (16)9.1.3 货物包装与标识 (17)9.1.4 物流跟踪与监控 (17)9.2 采购库存策略与控制 (17)9.2.1 库存管理原则 (17)9.2.2 采购库存策略 (17)9.2.3 库存控制方法 (17)9.3 库存分析与优化 (17)9.3.1 库存分析方法 (17)9.3.2 库存优化策略 (17)第10章采购信息化管理 (18)10.1 采购信息系统的构建与维护 (18)10.1.2 系统功能模块 (18)10.1.3 系统维护与管理 (18)10.2 采购数据的统计与分析 (18)10.2.1 数据收集与整理 (18)10.2.2 数据分析方法 (18)10.2.3 数据报告与共享 (18)10.3 采购风险管理与防范措施 (18)10.3.1 风险识别与评估 (18)10.3.2 防范措施 (19)10.3.3 风险监控与应对 (19)10.3.4 风险管理优化 (19)第1章采购流程概述1.1 采购流程的重要性采购作为企业供应链管理的关键环节，对企业降低成本、提高经济效益具有重要意义。
采购标准流程
采购标准流程在企业的日常运营中，采购是一个至关重要的环节。
一个完善的采购标准流程可以有效地规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障企业的正常运转。
下面将介绍一套较为通用的采购标准流程，以供参考。
1.需求确认阶段。
在采购的起始阶段，首先需要进行需求确认。
这包括明确采购物品或服务的具体规格、数量、质量要求以及交付时间等。
需求确认阶段的关键是与需求方充分沟通，确保对采购需求的理解一致。
2.供应商筛选阶段。
一旦采购需求明确，接下来就是供应商的筛选工作。
在这个阶段，需要对潜在的供应商进行调查和评估，包括其信誉、资质、生产能力、交货能力、售后服务等方面的情况。
最终确定合格的供应商名单，以备后续采购。
3.询价和比价阶段。
在确定了合格的供应商名单后，需要向他们发送询价函或要求报价。
在收到报价后，对不同供应商的报价进行比较和分析，最终确定最具竞争力的供应商，以确保采购的合理性和经济性。
4.合同签订阶段。
在确定了最终的供应商之后，需要与其进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中应包括采购物品或服务的具体要求、价格、交付时间、付款方式、售后服务等条款，以确保双方权益得到保障。
5.采购执行阶段。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的一环。
在这个阶段，需要对供应商的供货情况、质量情况、交付时间等进行监控和管理，确保采购的顺利进行。
6.验收和结算阶段。
当供应商交付货物或完成服务后，需要对其进行验收。
只有通过验收后，才能进行结算。
结算阶段需要核对采购物品或服务的数量、质量是否符合合同要求，以及价格是否与合同一致，最终完成采购的结算工作。
7.评估和总结阶段。
采购流程的最后一个环节是对整个采购过程进行评估和总结。
这包括对采购流程中存在的问题和不足进行分析，以及对供应商的绩效进行评估。
通过评估和总结，不断完善采购标准流程，提高采购管理水平。
以上就是一套较为通用的采购标准流程。
在实际操作中，企业可以根据自身的特点和实际情况进行适当调整和完善，以确保采购活动的顺利进行，为企业的发展提供有力支持。
国有企业采购操作规范
国有企业采购操作规范国有企业采购操作规范是指国有企业在进行采购活动时应遵循的一系列规范和操作流程。
以下是一个简短的1000字的国有企业采购操作规范。
一、采购活动的目标与原则1. 目标：国有企业采购的目标是根据企业的业务需求，获取适用的产品和服务，并确保其合理、公正、透明、高效、经济的采购过程。
2. 原则：2.1 公开透明：采购活动应对所有符合条件的供应商公开，确保供应商有平等的机会参与竞争，避免不正当竞争。
2.2 公正公平：采购过程应严格按照法律法规和采购文件的要求进行，确保所有供应商都能公平竞争，避免任何形式的歧视。
2.3 效益优先：在满足业务需求的前提下，采购应注重以最低总成本为原则，选择性价比最高的供应商和产品。
2.4 风险控制：采购应注重风险管理，评估供应商的财务状况、信誉度和服务能力等，减少合作风险。
2.5 合规操作：采购活动应遵守相关法律、法规和企业内部规章制度，确保符合法律法规的要求。
二、采购流程及操作规范1. 采购计划：1.1 根据企业的业务需求，制定年度采购计划；1.2 准确评估采购需求，明确产品和服务的规格、数量、品质要求等；1.3 采购计划应经过相关部门审批，并及时更新调整。
2. 采购准备：2.1 准备招标文件：根据采购需求，编制招标文件，包括采购公告、招标文件、技术要求等；2.2 制定采购评审标准：明确评审供应商的技术能力、财务实力、服务能力等标准，并确定评审权重；2.3 准备采购文件：包括采购申请、评审表、合同等，确保采购过程可追溯。
3. 供应商选择：3.1 公示招标公告：通过媒体、企业网站等途径公示招标公告，确保供应商有平等的竞争机会；3.2 供应商资格审查：按照招标文件的要求，对供应商进行资格审查，确保供应商符合相关条件；3.3 评标：3.3.1 评标委员会：成立评标委员会，评审供应商的技术、财务等资料；3.3.2 评审过程：根据评审标准进行供应商评分，评选出最合适的供应商；3.3.3 维持评审记录：评审过程的各项决策、评分记录等应记录并保存。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
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采购流程规范
1. 目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证xx有限公司的采购低成本和采购标准的
一致性。
2. 定义
PR：Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用；
PO：Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。
3. 职责
3.1 请购人
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单
并交相关人员核准；
接收和检验请购的物品和服务。
3.2 采购人
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的
采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
3.3 物流
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
3.4 生产部
生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量
保证能力评审。
3.5 财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相
关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
4. 采购范围
4.1 产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。
4.2 生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。
4.3 固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。
如机器、车辆、电子设备等。
4.4 低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。
在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实
验室用工具。
4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商, 电
信服务，域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5. 操作过程及操作程序详述
5.1 申请
1) 请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2) 请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
5.2 批准
5.2.1 对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；
所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准；
所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；
任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图：
请购人 -- 请购人部门经理 - 采购人 - 采购人部门经理 –--》 总经理
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
5.2.2 对采购订申PO或合同的申请
5.2.2.1 采购订单
如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门
经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
5.2.2.2 合同
如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重
要合同内容应经公司法律顾问核对。
5.3 报价及磋商
5.3.1 物品及服务采购
在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：
采购金额 最少报价数量
小于 RMB 500 1
小于RMB 2000, 大于RMB1000 2
大于 RMB 2000 3
采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付
款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质
有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
5.3.2 分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为
分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。
如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方
提供的批量生产品。
生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分
析、总结。
5.3.3 第三方物流的开发及选择
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。
物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调
查、分析、总结。
5.4 订购
应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请
购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式：
凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。
向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司
法律顾问核对）。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据
条款内容直接订购。
选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审
一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。
5.5 接受
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采
购申请单或客户的送货单上签字。
对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。
若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
5.6 付款
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据
发票
经过核准并已收货签收的采购申请单PR，
如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全
额预付。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。
在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。
在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6. 记录
对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1） 采购申请单副本
2） 报价
3） 比价记录
4） 采购订单副本或合同
5） 付出传票副本
6） 收货单副本
7. 附件
1) 采购申请单及附表
2) 采购订单
8. 其它规定
任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。
对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。
任何xx有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。
xx有限公司
2004．07