生产服务过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序
4.3服务提供过程的控制
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修改生效日
种 类：控制程序
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生产和服务提供过程控制程序
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当合同规定有服务要求时，营销管理部应将需提供的服务内容传递到各相关部门或者由营销管理部独自提供服务，所提供的服务应满足合同要求，对无法满足的服务要求，应在产品要求评审前向顾客说明。
4.2.4因销售合同的变更、调整，营销管理部下达《合同变更单》给生产部计划科；计划科将《合同变更单》的复印件下达给相关车间或和相关部门。
4.2.5若车间发生影响生产进度的因素，车间主任必须填写《异常信息报告单》反馈到计划科和生产部经理，计划科按照实际情况调整生产计划，当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向营销管理部和物流部传递相关信息。
4.4.3.2 车间管理人员必须了解公司质量管理体系，熟悉与本车间有关的文件化控制程序和相关文件，熟悉本车间生产情况，能严格按文件要求指导和监督本车间的生产过程。
4.4.3.3 特殊作业人员如电工、叉车工等必须具有相关方面的证书，做到持证上岗。
4.4.3.4 一般操作人员应了解本车间的管理制度、以及与本岗位相关的工艺操作规程等。
4.2.6由生产部组织产供销协调会的召开，对生产、销售及发货安排进行协调。
4.2.7生产工人在生产前应进行首检无误后，由专检人员贴上合格标识后，才能投入生产，在生产过程中应经常不定期地检查原材料、半成品、成品的产品质量和工艺控制条件是否满足规定的要求，且将结果记录在相应的质量记录表格上。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1、目的和范围为了使生产顺利进行，保证对产品质量有影响的生产环节均在受控状态下，确保产品质量符合顾客要求及法律法规要求。
2、术语引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。
3、职责3.1生产采购部是本程序的归口管理部门；负责日常生产计划执行的检查和协调；设备维护保养计划的编制和实施；安全文明生产的管理。
3.2技术质量部负责工序质量控制的策划、指导、监督检查、更改控制和持续改进；以及生产过程质量的检验和试验。
3.3公司办公室负责组织生产过程中操作人员、保全人员、检验人员的培训和考核。
3.4 销售部负责向技术生产部提供表述产品特性的信息。
4、工作程序4.1关键和特殊工序的控制，详见《关键特殊工序控制程序》。
4.2工序质量控制的主要文件4.2.1由技术质量部根据产品图纸、生产监控计划编制作业文件，包括：a) 关键、特殊工序及涉及特殊特性工序作业指导书；b) 工艺文件；c) 检验作业指导书；d) 外协件、外购件明细表；e) 过程流程图、场地平面布置图；f) 现生产阶段《控制计划》；g) 统计技术应用要求。
h) 设备操作规程4.2.2作业文件是操作人员作业的必备文件，各操作工位都应能方便地得到，操作人员应严格按照作业文件的要求进行作业。
4.3影响工序质量因素的控制4.3.1产品在制造过程中，操作者应按照工艺卡片和有关文件要求，控制制造过程质量的重要因素，关键特殊工序操作人员应对关键特殊工艺参数进行监控，填写《连续监控记录》。
4.3.1操作人员的要求a) 应熟悉和掌握工艺文件和有关文件提出的各项质量要求，遵守操作规程，并对生产过程进行监控；b) 操作者必须严格按照工艺文件、作业指导书和操作规程的要求进行作业；c) 特殊、关键工序操作者的要求见程序文件《关键特殊工序控制程序》。
4.3.2原材料的控制按照《采购控制程序》的规定要求，对原材料进行采购和检验。
4.3.3设备和工装的控制a) 对设备应按照《设备及设施管理程序》的规定进行管理，对设备进行有效、全面的维护保养，以确保适宜的设备能力。
生产过程控制程序
生产过程控制程序1. 简介本文档旨在介绍生产过程控制程序的完整流程，以确保生产过程的高效性和质量控制。
2. 目标生产过程控制程序的目标是：- 提高生产效率- 降低生产成本- 保证产品质量和安全性3. 程序概述生产过程控制程序包括以下关键步骤：3.1. 设定生产目标根据市场需求和公司战略目标，制定具体的生产目标，包括生产数量、质量标准和交货时间等。
3.2. 设计生产流程根据生产目标，设计生产流程，确定各个生产环节的安排和顺序，以及所需资源和设备。
3.3. 安排人力资源根据生产流程需求，合理安排人力资源，确保每个环节有足够的人员参与，并进行培训以提高工作效率和技能。
3.4. 采购原材料根据生产计划和质量标准，采购符合要求的原材料，确保供应稳定和质量可控。
3.5. 实施生产控制在生产过程中，通过监测和控制各个环节的关键参数和指标，及时发现和解决问题，确保生产过程的稳定性和一致性。
3.6. 进行质检在生产完成后，进行质量检查，确保产品符合质量标准，并记录检查结果和异常情况，以便问题追溯和改进。
3.7. 分析评估和改进定期评估生产过程控制程序的有效性和效率，并根据评估结果提出改进方案，持续优化生产过程。
4. 质量安全保障生产过程控制程序中应包含质量安全保障措施，如以下方面的管理：- 原材料采购管理：确保采购的原材料符合质量标准，保证产品的质量和安全性。
- 工艺控制：严格控制生产工艺参数，避免工艺变异导致产品质量问题。
- 设备监控与维护：定期检查和维护生产设备，确保设备正常运行，减少故障和停机时间。
- 培训与指导：培训员工熟悉工作流程和质量标准，提高工作技能和质量意识。
5. 应急处理和预防措施生产过程控制程序中应设立应急处理和预防措施，以应对意外情况和风险，例如：- 生产事故的应急响应措施- 品质异常的处理流程- 可能发生的风险事项及预防措施6. 文件记录和追溯生产过程控制程序中应规定各个环节的文件记录要求，以便生产过程的追溯和问题分析。
生产及服务控制程序
文件制修订记录1目的对影响产品质量的各个过程中的因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。
2适用范围适应于各生产过程的控制。
3职责3.1生产部负责编制产品生产工艺规程。
生产计划的制订、修改、调整，并对执行情况实施监督。
3.2加工车间负责按生产计划组织生产，对关键过程的过程参数进行监视和测量，确保处于受控状态。
3.3质检部负责质量控制点的确定，各加工过程进行巡查。
以及对作业人员的卫生、安全和作业现场的清洁卫生进行监督。
4产品设计开发控制4.1贸易部（客户）提供产品的指标与要求及样品。
4.2质检部对产品（样品）进行分析、出具报告。
4.3针对要求生产部、生产部、贸易部、质检部进行例会。
4.4生产部、生产部提出《设计开发项目计划书》。
4.5总经理审核。
4.6生产部组织新产品的生产。
4.7质检部、生产部、贸易部、（客户）对结果进行评审。
对不符合项按照《纠正和预防控制措施控制程序》进行纠正。
5生产过程控制5.1过程的识别5.2工序控制5.2.1生产部根据生产特点组织编写生产工艺操作规程、作业指导书。
按照《设备设施管理控制程序》的规定对生产设备、设施进行控制，保证处于正常工作状态。
5.2.2生产部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证监视和测量设备处于正常状态。
5.2.3加工车间依据《卫生标准操作规范》对生产环境卫生及人员卫生进行管理，确保各作业区环境整洁，环境卫生及人员卫生符合要求。
5.2.4生产部根据《过程、产品的监视和测量控制程序》的规定，对接收的原辅物料进行监视和测量确保投入生产的原辅物料是否合格。
5.2.5生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定处理。
5.2.6按照《人力资源管理程序》，生产人员上岗前要经过培训以强化其工作技能和质量意识。
5.2.7加工车间主任确保各加工车间的生产条件如人员、工器具、材料、作业方法、环境等应处于受控状态，否则，应及时处理。
5.2.8车间主任负责本班人员进行文明生产、正确使用和操作设备、器具等，轻拿轻放，禁止野蛮作业。
生产和服务的提供过程控制程序
生产和服务的提供过程控制程序1 目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求。
2 范围适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。
3 定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。
4 职责4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养；负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制。
4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书；提供工艺技术图纸。
4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。
4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单。
5 工作程序5.1 生产和服务提供的过程5.1.1生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。
对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。
生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。
5.1.2 生产工艺流程（见附图1）5.2 生产和服务提供控制的主要内容：5.2.1 生产计划的控制：a.计划采购部根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。
b.生产部主管根据《月度生产计划》，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组；c.各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料。
d.各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理。
e.如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通。
5.2.2 表述产品特性的信息：a.依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1目的对生产提供过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保满足顾客和法律法规的要求。
2范围本程序适用于生产过程中人员、设备、材料、工艺参数、加工测试方法、生产环境等的控制。
3职责3.1技术部负责产品工艺文件、检验规范的编制，参与生产设备的确认活动。
3.2生产部负责编制生产计划、做好生产准备、组织生产、协调进度；对生产过程进行控制，确保生产任务的顺利圆满完成。
负责组织生产设备的确认活动。
3.3行政部负责生产环境和人力资源的提供及生产人员的培训和考核。
3.4品质部负责生产过程的监督及产品的监视和测量，参与生产设备的确认活动。
4程序4.1生产和服务的策划4.1.1营销部根据市场需求或顾客产品和服务订单的评审结果下达《制造任务单》，并明确顾客要求，由总经理批准后交生产部安排生产。
4.1.2生产部应认真全面分析，进行策划，对人员、设备、材料、外包件、工艺文件、工艺装备、动力、检验设备仪器、厂房环境等各个方面进行检查和平衡，以确保产品生产前的准备工作充分，能够满足生产制造的要求。
4.1.3生产部应编制《生产实施计划》，经生产副总经理批准后，下发到生产车间、仓库、采购人员及有关部门，作为采购外包的依据和生产的依据。
4.2生产提供过程的控制生产和服务提供全过程应按策划的要求在受控条件下运行。
4.2.1人员的控制a)一般生产过程操作人员必须满足从事该工种的基本要求，经培训考核合格，取得岗位合格证后方可上岗操作。
b)关键过程的操作人员必须经过严格的专业技能培训，并经考核合格后持证上岗。
4.2.2设备和工艺装备控制a)生产加工所用设备必须满足工艺规范规定的技术要求，并按规定做好日常维护、保养和定期检定工作，超过检定周期或检定不合格的设备不准使用。
b)所有生产设备均应有操作规范，操作者应严格遵守设备的操作规范。
c)用于关键过程的生产设备、工艺装备，应在使用前进行确认。
生产使用过程中如发现问题或不确定情况应进行再确认。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。
本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。
2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。
3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。
3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。
3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。
3.1.4 负责对操作人员的现场培训。
3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。
3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。
3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。
3.2.3 品保部负责对产品进行检测。
4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。
采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。
4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。
4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。
4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。
应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。
4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。
维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。
4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。
4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。
生产和服务过程控制程序
1.0 目的通过对生产过程运作中影响生产质量的因素进行控制，使生产活动在受控制状态下进行，确保产品质量食品安全要求。
2.0 范围本程序规定了工序运作控制的内容及要求，适用于生产车间的生产过程。
3.0 职责3.1生产部负责制订各类作业指导文件，并对工艺、设备进行监督管理，生产管理人员负责对生产作业活动进行管理。
3.2质检部负责对工序产品质量进行检验和控制。
4.0 程序4．1 获得规定产品特性的信息和文件。
4．1．1 根据客户合同提出的要求和客户潜在的期望，分别执行相应的《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4．1．2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。
4．1．3 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产工艺单》，经生产部经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。
《生产工艺单》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
4．1．4生产部经理任根据《生产工艺单》安排生产，填写《领料单》并根据《领料单》上的数量、品种向仓库领取所需物料，不得多领或少领。
临时改变的领料计划要注明原因。
4.1.5生产部管理人员将《生产工艺单》发各车间生产班组、设备工艺人员及有关部门。
4．2 过程确认4．2．1特殊过程包括：1)产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；2)该工序产品仅在产品使用交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
3)公司特殊过程包括发酵、杀菌：公司对这些过程进行确认，以证实其实现所策划的结果的能力。
这些确认的安排应包括：●生产部应对这些过程进行确认，并制订有效的控制方法，对设备进行认可，人员应经过培训，考试合格取得资格后，才能上岗。
●生产部应根据产品质量特性值要求，编制生产工人易于操作的作业指导书；●这些文件应放置在作业现场易于操作者得到的地方；●操作人员应按规定要求进行生产作业，调整和监控过程参数。
生产和服务提供控制程序
编号：QP-8.5-2023生产和服务提供控制程序1目的确保生产过程受控，产品符合规定的要求。
2适用范围本程序规定了生产过程控制的职责、工作程序和应形成的质量记录。
3术语和定义3.1返工为使不合格品符合要求而采取的措施。
3.2返修为使不合格品满足预期用途而采取的措施。
4管理职责技术中心和生产部是生产过程的主管部门。
质量管理部协助，实施对生产和服务提供过程的确认和控制，以及对整个生产过程的监控。
5管理职责5.1技术中心或生产部负责对生产计划的编制与管理。
5.2生产准备技术中心和生产部按生产计划的要求，认真做好准备，并组织对准备情况进行检查，检查合格才开始生产，认真填好《生产准备检查表》。
5.3生产过程控制基本要点生产应按计划，并在受控条件下进行，严格工艺纪律，受控条件包括：产品特性的文件，包括有关图样、技术文件、工艺文件、规范、样件、模板等；必要时，获得作业指导书；确定使用适宜的生产设备（包括工装、夹具），并保持适宜的环境；获得和使用适宜的监视和测量资源；在产品采购、半成品和最终过程实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；编号：QP-8.5-2023生产和服务提供控制程序f)配备胜任的人员，包括所要求的资格；g)采取措施防止人为错误；h)实施放行、交付和交付后的活动；控制工序间的放行，产品交付以后售后服务（如零配件的供应、培训、上门服务等）；当生产过程更改（工艺过程的增加或减少、发生变化）时，需授权人审批。
5.4生产和服务提供过程和确认定义：确认当通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
当生产和服务提供过程的输出不能用后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后显现时，公司对这样的过程实施确认，以证实这些过程具有实现所策划的结果的能力。
本公司对焊接过程实施确认，由质量管理部主管，形成确认报告，并对造成的问题跟踪管理，保留确认过程中的记录。
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1目的
对公司生产过程中影响产品质量的各种因素加以控制，对特殊过程进行确认,以确保产品满足顾客和法
律法规的要求，特制定本程序。
2适用范围
适用于对公司生产和服务过程的控制。
3定义（无）
4职责
4.1管理代表统一负责对生产过程策划和工序控制进行管理。
4.2厂长负责制定《生产计划》和《生产指令单》。
4.3各车间按《生产指令单》组织生产。
4.4管理代表负责组织对特殊过程的确认。
5工作程序
5.1生产计划控制
5.1.1厂长根据市场部分发的评审通过的订单，考虑库存情况，结合各车间的生产能力，制定详细的
《生产指令单》并分发至各车间，车间组长应按《生产指令单》组织生产，并统计每天的产量，
形成《生产日报表》厂长。
5.1.2厂长根据生产车间的实际完成情况进行监督、检查和统计，以便更合理地制定下周生产排程或
调整《生产计划》。
5.3生产组织
5.3.1生产所需物料由车间根据《生产指令单》中任务的需要，填写《领料单》经管理代表或总经理
批准后到仓库领取。
5.3.2厂长编制《作业指导书》并放置生产现场，并确保《作业指导书》的内容有效。各车间员工应
严格依据作业指导书的要求进行操作，作好自检、互检和相应的记录，质检部根据顾客的订单
要求进行首件检验合格后，才可投入批量生产。
5.3.3总经理必须为生产提高必要的生产与检测设备，设备使用人员应对设备进行日常维护与保养，
当设备出现故障时，应及时通知总务部设备管理员进行维修。
5.3.4总务部应为生产所需提供必要的人员，并确保员工在正式上岗前得到过必要的培训，车间组长
应合理安排员工进行生产。
5.3.5质检部检验员根据《产品监视和测量控制程序》的有关要求，对各个生产过程进行检验。
5.4生产过程控制
5.4.1根据过程性质将生产过程分为：特殊工序、关键工序、一般工序,工序工序的性质应在《作业指
导书》中明确。
5.4.2特性工序控制
A)特殊工序：是指工序中产品质量不能通过检验和试检完全验证，而需经过破坏性试验或采用
复杂、昂贵的方法才能测得的工序，或是产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要
在产品使用后才能显露出来的工序。
B)本公司的特性工序有：成型工序
C)特殊工序的操作员工上岗前必须经过培训考核合格持证上岗。
D)对特殊工序管理者代表必须组织各部门主管每年对该工序的作业指导书内容、设备的有效性、
操作员工的资格进行确认。
E)对特殊过程的过程参数应严格控制，以确保产品质量。生产人员应每4个小时检查一次，并
将结果记录于《过程参数记录表》中。
5.4.3关键工序控制
A)关键工序：对产品的关键质量特性形成具有重要影响的工序。
B)关键工序的操作员工上岗前必须经过培训考核合格持证上岗。
5.4.4一般工序控制
A)一般工序：对产品的关键质量特性形成只有次要影响的工序。
B)对一般工序的操作员工不作出特别要求，同时生产现场也可不提供生产《作业指导书》。
5.4.5过程异常处理
当发现生产中出现异常状况时，车间组长应及时采取解决方法，必要时上报厂长或联络相关部
门处理。
6相关文件
6.1《产品监视和测量控制程序》
6.2《作业指导书》
7相关记录
7.1《生产指令单》
7.2《生产日报表》
7.3《过程参数记录表》