替代方法及临时变更管理办法
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替代方法及临时变更管理办法
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2020年4月19日
替代方法及临时变更管理办法
1. 目的
为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险,确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。
2. 范围
适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。
3. 定义
3.1临时替代方法:替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具,但最终返回原控制状态。
4. 职责
4.1技术部在项目开发期内,按照项目开发流程及APQP要求,监督相关部门识别过程替代,形成《过程控制
方法临时变更清单》并实施。
4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA》、《替代方法作业指导书》。
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4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。
4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。
5. 工作程序
5.1 识别技术方案及制造技术替代方法
5.1.1 根据《项目开发程序》的规定,当项目进入“产品设计输入阶段”后,由技术部对产品设计输入要求进行识别,对设计替代(技术方案)选择进行考虑。
5.1.2 根据《项目开发程序》的规定,当项目进入“制造过程设计输入阶段”后,由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能,并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括:过程/工序名称、替代方法类别,替代前方法、替代后方法。
5.1.3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析(FMEA)的方法,编制《替代方法PFMEA》。
5.1.4 质量部根据《替代方法PFMEA》,编制《替代方法控制计划》。
5.1.5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。
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5.2 过程控制方法的临时更改与实施
5.2.1 当过程控制方法需临时变更启动替代方法时,应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》,经部门批准后实施。
5.2.2 在实施临时变更期间,生产部、质量部应按《替代方法每日评审记录》要求,进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性。
5.2.3 临时变更期间,产品及替代方法应具备可追溯性,应记录检验试验、过程测量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法,及产品批次、数量等相关信息。
5.3 返回原过程控制方法
5.3.1 生产部在返回原过程控制方法时,应由生产部、质量部对原过程控制方法进行确认,当原过程控制方法及产品符合规定的要求时,才能返回原过程控制方法。
5.4 过程控制替代方法批准
5.4.1 变更的替代方法当顾客有要求时,应获得顾客批准。
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5.4.2 质量部、制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。
过程控制方法临时变更清单
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2020年4月19日
序号
工序号
过程/工序名称
替代方法类别
替代前方法 替代后方法
检验 试验 过程测量 防错装置
生产设备
工装模具
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是否通知客户:
是
否
编制: 审批:
过程控制方法临时变更申请
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2020年4月19日
过程控制方法临时变更申请
申请日期:
产品名称
型号
客户简称
序号
工序号
过程/工序名称
替代方法类别
替代前方法
替代后方法
临时更改 起止日期
检验 试验
过程测量
防错装置
生产设备
工装模具
1
2
3
是否通知客户:
是 否 编制: 审批:
替代方法每日评审记录
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