过程临时替代方法管理规定

1、目的/Purpose:

对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。

2、适用范围/Range:

适用于********有限公司替代方法的过程和产品。

3、定义/Terms ：无

、职责/Responsibility:

4.1技术部是本规定的归口责任部门。

4.2技术部负责CP 中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。 4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控.

5、工作程序/Work Procedure:

Step Owner Flow Description

1 技术部1. 技术部识别可替代方法，按过程流程图顺序列出替代方法清单，包括：

—检验

—测量

—试验

—防错

—操作，如自动改手动

如，光滑通止规使用内径量表替代。

技术部

质量保证部

1. 技术部组织质量保证部、制造部进行可替代方法评审，包括替代方法的接受准则；

2. 对确定纳入的替代方法在FMEA中单独一行识别其风险，进行RPN风险评价；

3. 技术部输入CP中/或单独的过程替代方法识表，PPAP阶段提交顾客批准；

4. 如果客户有替代方法，沟通评审后更新CP及接受准则，接受准则客户有要求时，按

客户要求；

5. 每年度CP评审时，对CP中的替代方法进行评审/或升级，更新时，重新提交CP客

户批准。

备注：替代方法的测量系统分析见《MSA分析管理规定》。

技术部

质量保证部

制造部

1. 当正常检验方法失效时，启用替代方法，并由质量保证部通知客户：

—替代方法检验的产品断点标识；

—断点批次；

—发运包装标识。

2. 当过程替代时，执行《变更控制过程文件》。

4 技术部质量

保证部制造

部

1. 技术部编制每个/类替代方法的操作指导书，并培训使用者，包含以下内容：

—使用说明；

—产品断点标识；

—发货包装标识；

—每日点检方法；

—重启验证方法。

2. 现场变化管理看板/变更卡片中记录测量变更点，并班前会培训；

3. 变更标识：变更工位挂变更标识；

4. 变更跟踪：首末件检验并记录，记录中备注替代方法；

5. 点检：采用以下任一种方式进行替代方法点检：

—每日量具点检记录

6. 可疑产品处置：按照《不合格控制过程文件》执行。

技术部

质量保证部

1. 技术部、质量保证部组织按操作指导书要求重启原先检验方法，

—进行首末件检测；

—对于连续缺陷重启时，连续检查5件；

—间歇性缺陷重启时，阶段时间内100%检查。

2. 特殊特性执行SPC监控；

3. 必要时，量具管理员重新进行MSA，按《MSA分析管理规定》执行。

6 技术部

业务部

1. 制造部记录替代方法检验产品的发货批次、二维码、托盘号等；

2. 业务部通知客户发货标识；

3. 客户端记录装配总成情况；

按《产品标识和可追溯性过程文件》执行。

6 、相关文件/Relevant Documents：6.1《变更控制过程文件》

6.2《不合格控制过程文件》

6.3《MSA分析管理规定》

7 、记录表格/Records:

7.1《过程控制临时更改清单》

变更管理程序

目录项目内容页次(ITEM) (DESCRIPTION) (PAGE) 目录 1 更改记录 2 1 目的 3 2 范围 3 3 名词定义 3 4 职责与权限3-4 5 内容4-8 6 相关文件 8 7 相关表单8 编制：GGG 审核:GGG 批准:GGG 批准日期：2017-6-16 生效日期:2017-6-16

1目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达，变更实施被有效的执行，管控,订出办法管制产品与制程要项的改变，并能事先加以评估，防范其不良影响发生，稳定产品质量及相关制程。 2范围适用于一切与产品实现有关的变更作业，包括： 2.1本公司所有的制程变更（制程调整及新制程开发而发生的变更）； 2.2规格变更（客户对产品尺寸、材料、作法等的变更）； 2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。 2.3其它变更（供货商、原材料、生产地点、产品环境管理者代表、生产设备变更等）。 3名词定义 3.1DCN,指设计变更。 3.2ECN:指工程变更二 3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Mar）、机（Machine）、料（Material）、法（Method）的生产因素发生变化。 3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。 3.5工程变更：是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。 3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申

物料代用管理办法

物料代用管理办法前言本程序根据ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009相关要求制定。本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。本程序由技术中心提出。本程序由技术中心起草。本程序由企业管理部归口。本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建

物料代用管理办法 1 范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 HS-42 供应商管理程序 HS-41 采购管理业务程序 3 定义无 4 职责 4.1 技术中心 4.1.1 技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进行

确认； 4.1.2产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用方案； 4.1.3 对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用； 4.1.4 技术中心BOM管理人员严格执行代用规定，并在ERP(K3)系统中建立代用关系。 4.1.5 技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、定期发布代用物料清单。 4.2 采购物流部 4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议； 4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办理代用手续； 4.2.3采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息； 4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。 4.3 质量管理部 4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求；

统计过程控制的几种常用方法

统计过程控制 1、统计过程控制的基本知识 1.1统计过程控制的基本概念统计过程控制（Stastistical Process Control简称SPC）是为了贯彻预防原则，应用统计方法对过程中的各个阶段进行评估和监控，建立并保持过程处于可接受的并且稳定的水平，从而保证产品与服务符合规定要求的一种技术。 SPC中的主要工具是控制图。因此，要想推行SPC必须对控制图有一定深入的了解，否则就不可能通过SPC取得真正的实效。对于来自现场的助理质量工程师而言，主要要求他们当好质量工程师的助手：（1）在现场能够较熟练地建立控制图；（2）在生产过程中对于控制图能够初步加以使用和判断；（3）能够针对出现的问题提出初步的解决措施。大量实践证明，为了达到上述目的，单纯了解控制图理论公式的推导是行不通的，主要是需要掌握控制图的基本思路与基本概念，懂得各项操作的作用及其物理意义，并伴随以必要的练习与实践方能奏效。 1.2统计过程控制的作用（1）要想搞好质量管理首先应该明确下列两点： ①贯彻预防原则是现代质量管理的核心与精髓。 ②质量管理学科有一个十分重要的特点，即对于质量管理所提出的原则、方针、目标都要科学措施与科学方法来保证他们的实现。这体现了质量管理学科的科学性。为了保证预防原则的实现，20世纪20年代美国贝尔电话实验室成立了两个研究质量的课题组，一为过程控制组，学术领导人为休哈特；另一为产品控制组，学术领导人为道奇。其后，休哈特提出了过程控制理论以及控制过程的具体工具——控制图。道奇与罗米格则提出了抽样检验理论和抽样检验表。这两个研究组的研究成果影响深远，在他们之后，虽然有数以千记的论文出现，但至今仍未能脱其左右。休哈特与道奇是统计质量控制（SQC）奠基人。1931年休哈特出版了他的代表作《加工产品质量的经济控制》这标志着统计过程控制时代的开始。

过程临时替代方法管理规定

1、目的/Purpose: 对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。 2、适用范围/Range: 适用于********有限公司替代方法的过程和产品。 3、定义/Terms ：无 4 、职责/Responsibility: 4.1技术部是本规定的归口责任部门。 4.2技术部负责CP 中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。 4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控. 5、工作程序/Work Procedure:

Step Owner Flow Description 1 技术部1. 技术部识别可替代方法，按过程流程图顺序列出替代方法清单，包括： —检验 —测量 —试验 —防错 —操作，如自动改手动如，光滑通止规使用内径量表替代。 2 技术部质量保证部 1. 技术部组织质量保证部、制造部进行可替代方法评审，包括替代方法的接受准则； 2. 对确定纳入的替代方法在FMEA中单独一行识别其风险，进行RPN风险评价； 3. 技术部输入CP中/或单独的过程替代方法识表，PPAP阶段提交顾客批准； 4. 如果客户有替代方法，沟通评审后更新CP及接受准则，接受准则客户有要求时，按客户要求； 5. 每年度CP评审时，对CP中的替代方法进行评审/或升级，更新时，重新提交CP客户批准。备注：替代方法的测量系统分析见《MSA分析管理规定》。 3 技术部质量保证部制造部 1. 当正常检验方法失效时，启用替代方法，并由质量保证部通知客户： —替代方法检验的产品断点标识； —断点批次； —发运包装标识。 2. 当过程替代时，执行《变更控制过程文件》。 4 技术部质量保证部制造部 1. 技术部编制每个/类替代方法的操作指导书，并培训使用者，包含以下内容： —使用说明； —产品断点标识； —发货包装标识； —每日点检方法； —重启验证方法。 2. 现场变化管理看板/变更卡片中记录测量变更点，并班前会培训； 3. 变更标识：变更工位挂变更标识； 4. 变更跟踪：首末件检验并记录，记录中备注替代方法； 5. 点检：采用以下任一种方式进行替代方法点检： —每日量具点检记录 6. 可疑产品处置：按照《不合格控制过程文件》执行。 5 技术部质量保证部 1. 技术部、质量保证部组织按操作指导书要求重启原先检验方法， —进行首末件检测； —对于连续缺陷重启时，连续检查5件； —间歇性缺陷重启时，阶段时间内100%检查。 2. 特殊特性执行SPC监控； 3. 必要时，量具管理员重新进行MSA，按《MSA分析管理规定》执行。 6 技术部业务部 1. 制造部记录替代方法检验产品的发货批次、二维码、托盘号等； 2. 业务部通知客户发货标识； 3. 客户端记录装配总成情况；按《产品标识和可追溯性过程文件》执行。

替代方法及临时变更管理办法

替代方法及临时变更管理办法 1. 目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2. 范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3. 定义 3.1 临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4. 职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。 4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA、《替代方法作业指导书》。 4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。 4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。 5. 工作程序 5.1 识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。5.1.2 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA的方法，编制《替代方法 PFMEA。 5.1.4 质量部根据《替代方法 PFMEA,编制《替代方法控制计划》。 5.1.5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。

质量管理学-过程控制方法

第十四章过程控制方法实行工序质量控制，是生产过程中质量管理的重要任务之一，工序控制可以确保生产过程处于稳定状态，预防次品的发生。工序质量控制的统计方法主要有直方图法和控制图法。直方图法已在第13章介绍过了。 ※本章要求（1）掌握工序质量的概念和分布特征；（2）掌握工序能力和工序能力指数的概念及区别；（3）掌握工序能力指数的计算方法（4）熟悉控制图法的概念；（5）掌握计量、计件与计点控制图的类型和具体设计过程；（6）了解控制图的观察分析方法。 ※本章重点（1）工序质量的分布特征（2）工序能力指数的概念及计算（3）控制图的基本概念（4）计量、计件与计点控制图的具体设计过程 ※本章难点（1）工序能力指数的计算（2）计量、计件与计点控制图的设计 §1工序质量控制的基本概念一、工序质量的概念工序质量因行业而异。一般来说，对产品可分割的工序，工序质量即为产品质量特性，如尺寸、精度、纯度、强度、额定电流、电压等。对产品不可分割或最终才能形成者，则通常指工艺质量特性，如化工产品、生产装置的温度、压力、浓度和时间等。有时，工序质量也可表现为物耗和效率。工序质量属制造质量的范畴。质量优劣主要表现为产品或工艺质量特性符合设计规范、工艺标准的程度，既符合性质量。二、质量的波动与分布工序质量在各种影响因素的制约下，呈现波动性。工序质量波动包括产品之间的波动，单个产品与目标值之间的波动。质量特性的波动分为正常波动和异

常波动。正常波动在每个工序中都是经常发生的。引起正常波动的影响因素很多，诸如机器的微小振动，原材料的微小差异等等。正常波动对工序质量的影响较小，在技术上难以测量和消除。工序中的异常波动是由某种特定原因引起的，例如机器磨损、误操作等都可导致异常波动。异常波动对工序质量的影响较大。生产过程控制系统的目标是当工序出现异常波动时迅速发出信号，使我们能很快查明异常原因并采取行动消除波动。产品质量虽然是波动的，但正常波动是有一定规律的，即存在一种分布趋势，形成一个分布带，这个分布带的范围反映了产品精度。实践证明，在正常波动下，大量生产过程中产品质量特性波动的趋势大多服从正态分布。因此，正态分布是一个最普遍、最基本的分布规律，它具有集中性、对称性等特点。如下图14-1所示：图14-1 正态分布的特点正态分布由两个参数决定：均值μ和标准差σ，均值μ是衡量分布的集中趋势，标准差σ是反映数据的离散程度。当均值和标准差确定时，一个正态分布曲线就确定了。正态分布曲线与坐标横轴所围成的面积等于1。可以算出：在μ±σ范围内的面积为68.26%；在μ±2σ范围内的面积为95.45%；在μ±3σ范围内的面积为99.73%。 §2工序能力和工序能力指数一、工序能力的概念工序能力是指工序在一定时间，处于控制状态（稳定状态）下的实际加工能力。它是工序固有的能力，或者说它是工序保证质量的能力。工序能力可用工序质量特性值的波动范围来衡量。若工序质量特性值的标准差为σ，则工序能力B=6σ。由正态分布理论知，P（x∈μ±3σ）=99.73%, 故6σ

临时工程变更控制程序

发布/更改概要

发布/更改审批

1：目的为控制我公司临时变更对顾客造成的风险并控制风险特制定本文件 2：范围本程序文件适用于外来客户及本公司内部的相关的临时工程更改的控制活动。 3：定义临时变更：临时代替正常生产状态时的设备，工具，检验方法等但最终返回原控制计划的变更方法。 4：职责 4.1 工程部 A）负责识别公司现过程公司哪些过程控制手段需要可能临时变更并形成临时变更的清单 B）主导临时变更过程中的风险分析和评价风险的严重度。 C）工程经理负责部内部临时变更替代方面的批准 4.2 市场部负责向顾客提出临时变更的批准。 4.3 品质部 A）负责协助工程部识别公司现过程公司哪些过程控制手段需要可能临时变更并形成临时变更的清单。 B）负责对临时变更后的产品进行检查并确保可追溯性 5：措施和方法 5.1 识别过程临时变更及临时过程变更的批准工程部和质量部在本体系运行时及新产品正式量产后需要主动识别公司现有制造过程的过程控制手段，包括人员，检验试验设备，操作方法，防错装置，工装夹具等有可能需要临时变更，则形成《临时变更清单》，此《临时变更清单》中应包括过程名称，临时变更的方法，正常过程控制的方法及所用到检测手法等。此临时变更需要技术部经理批准。 5.2 工程部负责主导生产，技术，设备等部门对临时变更的手段进行风险分析，并评价严重程度，具体严重程度根据FMEA第四版过程FMEA严重度评价表进行，并将结果记录在《工程临时变更DEV文件》中。 5.3 工程部需要准备一份含有临时变更的控制计划，含有临时变更的控制计划需要经过原控制计划批准人的批准方可执行，在执行临时变更时，变更的替代方法当顾客有要求时，给顾客批准。 5.4 所有的临时变更的替换方案需要根据风险分析的结果和控制计划的要求制定作业指导书；作业指导书由工程技术人员编写，工程经理批准方可执行，并每该控制计划每半年必须评审一次其适宜性。 4.5 临时变更一旦实施，需要领导者关注，领导者关注的方法可以是以两种： A）该临时变更的分层审核； B）在实施临时变更时生产会议关注，比如：确认方法的适宜性，检查的结果的可靠性及临时变更的产品是否持续符合顾客要求。注释：本公司选择的方法为“B”。

规章制度管理办法、奖惩条例

规章制度管理办法 RG企管01-2007 企业的规章制度是党和国家法律、法规及各项方针政策在企业的具体体现和落实，是依法治厂的依据和保证。为使规章制度的管理标准化、规范化和程序化，特制订本办法。一、建立规章制度管理委员会及专业管理网络，明确规章制度制订、修订、汇编和管理的职能、责任。 1、公司规章制度管理委员会主任：张荣华副主任：么爱军、孙国章、张立华、翟元朝、张胜、戴楷、冉富委员：毕玉合、张波、赵德贤、汪振众、陈秀丽、陈艳霞、孙国山、王东辉、李永灯、胡守民、么秀文 2、下设专业委员会： 2.1安全生产专业委员会主任：戴楷分设：安环组、生产组 2.2设备专业委员会主任：戴楷分设：机动组 2.3工艺技术专业委员会主任：冉富分设：技术组、质检组 2.4工程专业委员会主任：张胜分设：基建组、工程组 2.5经营专业委员会主任：张立华分设：供应组、销售组 2.6行政专业委员会

主任：么爱军分设：经办组、总务组、保卫组、劳人组、企管组等 2.7财务专业委员会主任：翟元朝分设：财务组 2.8审计专业委员会主任：孙国章分设：审计组、招标组各专业组组长由责任部门行政第一负责人担任，并负责本专业组规章制度制订、修订及审核工作，各专业委员会主任负责所辖专业组规章制度的审批工作。二、规章制度制订、修订和管理的基本要求为确保规章制度的权威性和准确性，应严格遵循以下原则： 1、要确保符合党和国家的方针、政策、法律和法规。 2、要保持各项规章制度之间的协调一致，不得相互矛盾和重复。 3、要使规章制度的内容符合企业实际，具有可操作性。 4、规章制度条款要详细、具体，尽可能明确质、量、期的要求，便于考核监督和奖惩。 5、语言表达要准确、简练、通俗易懂。三、规章制度的篇章结构和格式规章制度必须包括以下部分： 1、题目 2、正文 2.1总则：应包括制定本制度的依据、主要目的、适用范围等内容。总则部分的内容编排在制度之首，不加编排号码。 2.2分则：用以阐述制度的具体内容。当规章制度内容层次简略时，从“1”开始编排，顺序号层次为“1”、“1.1”、“1.1.1”……。当规章制度内容较多时，从“一”开始编排，顺序号层次为“一”、“1”、“1.1”、“1.1.1”……。 2.3附则：为施行日期及有关解释事项。该部分编排在制度的尾部，为制度的最后一项。

临时替代办法管理规定

临时替代办法管理规定 Prepared on 22 November 2020

1目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2范围适用于制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3定义 3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制临时替代变更清单》并实施。并编制《替代方法PFMEA》、《替代方法控制计划》。 4.2制造部负责替代方法的实施和日常监控。 5工作程序 5.1识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1当开发项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由技术部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并编制《过程控制临时替代变更清单》。 5.1.2《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3技术部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA）的方法，编制《替代方法PFMEA》。 5.1.4根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》。 5.2过程控制方法的临时更改与实施 5.2.1当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。 5.2.2在实施临时变更期间，制造部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性。

5.2.3临时变更期间，产品及替代方法应具备可追溯性，应记录检验试验、过程测量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。 5.3返回原过程控制方法 5.3.1制造部在返回原过程控制方法时，应由质量科对原过程控制方法的结果进行确认，当原过程控制方法及产品符合规定的要求时，才能返回原过程控制方法。 5.4过程控制替代方法批准 5.4.1变更的替代方法当顾客有要求时，应获得顾客批准。 5.4.2制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。 6相关文件《变更点管理规程》 7质量记录过程控制临时替代变更清单过程控制方法临时变更申请替代方法每日评审记录

深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分管理办法(2009-109)

深圳职业技术学院文件深职院[2009]109号关于印发《深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分的管理办法（试行）》的通知学校各单位：《深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分的管理办法（试行）》已经学校教学指导委员会通过、学校批准，现予印发。请遵照执行。深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分管理办法（试行）为鼓励学生结合自己的兴趣和爱好，进行自主学习，同时积极参加相关的科技、文化、体育活动和社会实践，更好地个性化发展和提升职业素养，提高就业竞争力，经学校研究，根据学生在校（籍）期间取得的各类成果，准予其申请免修课程、置换不及格课程、或替代任意选修课学分。为规范此项工作，特制订本办法。一、成果的范围和允许申请的项目 1．学生考取所在专业指定的、非毕业资格要求的高级专业技能或职业资格证书（包括国际证书），可以申请免修相关的专业课或置换考核没有及格的相关必修课或限选课，或申请替代任意选修课的学分。

2．学生考取所修专业毕业资格规定以外的、与所修课程相关的其它中级及以上专业技能或职业资格证书（包括国际证书），可以申请免修与该证书直接相关的一门课程，或置换考核没有及格且与该证书直接相关的一门课程，或申请替代任意选修课学分。 3．学生获得国家专利或在正式出版物上以第一作者发表专业论文、作品等，根据学校主管单位制定的认定项目，可以申请免修相关的专业课，或置换考核没有及格的相关必修课或限选课，或申请替代任意选修课学分。 4．学生参加由学校统一组织的市级以上相关专业方面的竞赛，根据学校竞赛主管单位制定的认定项目，可以用所获得的竞赛成绩申请免修相关的专业课，或者置换考核没有及格的相关必修课或限选课，或申请替代任意选修课学分。 5．学生参加由学校统一组织的市级以上体育竞赛，根据体育部制定的认定标准，可以用所获得的竞赛成绩申请替代任意选修课学分。 6．学生参加由学校统一组织的市级以上文化素质方面的竞赛，根据学校主管单位制定的认定项目，可以用所获得的竞赛成绩申请免修相关素质教育类课程，或置换考核没有及格的相关类课程，也可以申请替代任意选修课学分。 7．因创业或积累工作经验暂时工作而休学的学生，复学后，可以根据工作时间的长短、工作内容的性质和工作总结报告的

临时变更管理程序

临时变更管理程序（ISO9001-2015） 1.0目的通过对临时变更的管理，防止由临时变更所引起的不合格品流出，保证生产过程受控。 2.0适用范围适用于公司内所有临时变更的情况。 3.0定义 3.1临时变更：发生设备故障、紧急交货等对特定批次产品产品实现过程控制手段进行短期变更，采用临时的作业要领书、指导书、图示等进行指导的变更。 4.0主要职责和权限 4.1技术科负责组织识别过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置，输出《过程控制临时变更清单》并经相关部门定期评审获得批准，清单应包含主要过程控制和备用或替代方法；负责临时变更后相关PFMEA及控制计划的更新。 4.2制造科负责在现场发生变化点时，按相关异常报告处理流程进行报告联络。 4.3当异常报告处理流程进行到生产主管领导处时，生产主管领导召集相关科室共同整合对策，确认是否需要启动临时替代或备用方案，组织相关部门对替代方案进行风险评估、制定临时替代措施、员工培训。 4.4品质科负责对临时变更整个过程涉及到的检验、测量、试验控制及替代方法（包括临时变更过程所产生的不合格品的处理过程）进行跟踪验证。 5.0主要内容

5.1临时变更管理的进入原则凡是符合以下要求的变化，在短时间内不能得以有效恢复并影响到生产交付，需要临时启用备用或替代方案的情况： a．防错装置故障 b．设备更换 c．偏差放行的物料 d．跳过矫正工序生产 e．客户订单超过公司正常产能 f．工装、模具、检具故障借用其他替代型号 5.2临时变更管理的退出原则临时变更管理退出必须满足以下两个条件中的一个方可退出： a.恢复正式生产后,连续生产验证无质量问题 b.不能恢复原有生产过程时，要重新制定方案，并已验证该方案可行 5.3技术科组织识别控制计划中提及的过程控制手段（包括检验、测量、试验和防错装置），并基于风险分析（例如FMEA）和严重程度考虑使用备用或替代方法，形成《过程控制临时变更清单》获得内部批准并保存，并定期评审。5.4当现场发生变化点时，作业员按异常处理流程报告联络，当异常报告处理流程进行到生产主管领导处时，生产主管领导召集相关科室共同整合对策，符合临时变更管理流程进入原则即可批准启动临时替代或备用方案；同时组织对替代方案进行风险评估。风险评估时，要从严重度S、探测度D、频度O进行评估；并针对所有可能存在的风险制定应对措施，分配责任人，并对风险项目涉及人员进行培训。临时变更的实施根据《变化点管理基准》规定，由变化点发

临时替代方法管理办法

量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。 5.3返回原过程控制方法 5.3.1制造部在返回原过程控制方法时，应由质量科对原过程控制方法的结果进行确认，当原过程控制方法及产品符合规定的要求时，才能返回原过程控制方法。 5.4过程控制替代方法批准 5.4.1变更的替代方法当顾客有要求时，应获得顾客批准。 5.4.2制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。 6相关文件《变更点管理规程》 7质量记录过程控制临时替代变更清单过程控制方法临时变更申请替代方法每日评审记录

产品质量过程控制及检验方法

产品质量过程控制及检验方法设备的质量直接影响到设备的性能，因而在设备的整个制造过程中，我方将按照以下检验方案对整个制造过程进行过程控制，具体方案如下：（1）过程控制和检验 ①采购部根据技术部提出的设备材料采购清单采购，主要零部件及材料均向合格供应商采购。外购部件均选用著名品牌产品。 ②所有原材料进货时均要求提供材质报告。 ③所有外购件进货时均要求提供质量合格证和检验报告。所有材料进厂后，由仓库负责人召集质检部、技术部及车间质检员对材料进行验收，验收合格后方可办理入库手续；验收不合格办理退货手续。 ④设备制造严格按图纸和相关的工艺进行，由车间质检部质检员及技术部现场指导员进行监造。 ⑤设备制造过程中各零部件均进行首检，自检，检验合格的投入生产，制造后的单件均由过程检验进行逐个检验，制造质量凡达不到规定要求的一律进行返修或由技术部负责人批准后作报废处理。 ⑥设备制造工艺流程中规定的质量控制点，由车间负责人填写控制点报审表，由质检部召集技术部及相关人员进行点检，并形成控制点质量检验意见，报项目经理审批处理。 ⑦设备整机制造完成后，由质检部召集技术部、车间相关人员进行出厂前的预组装及空载试运转及渗漏试验，检验合格后办理入库手续。 ⑧设备的生产过程各工序严格按规定的表格填写详细的检验数据。 ⑨出厂前对设备进行预组装。设备的空载运行，主要进行设备在没施加负载状态下进行的整体试压及运行。以上检验由质检部门及技术人员一起组合并验收，并记录检验报告。上述设备组装和空载运行调试合格后方可出厂。（2）中间检验甲方在制造过程中随时派人去制造厂进行中间阶段的考查、抽检、监查进度，我方将在货物具备出厂条件后，提前10天书面通知招标方派人员去制造厂进行预验收，预验收项目包括： ①产品外观检查；

广播电视大学课程替代免修免考管理办法问答.doc

广播电视大学课程替代免修免考管理办法问答 1．免修免考课程内容有何要求？作为免修免考替代的课程，其专业层次、教学内容和教学要求应不低于现修专业被替代课程的专业层次、教学内容和教学要求。 2．免修免考对象？免修不免考的对象？免修免考对象为电大课程、国家自学考试课程、合作高等学校课程、国家外语等级证书；另外，对于公共基础课程（15年有效），允许已获得相应科类专业专科以上学历（国家承认的国民教育系列）者免修免考，并获得相应学分，如：数学专业毕业的学生可申请非数学专业的高等数学课程免修免考。免修不免考的对象为其他高等学校课程。注：开设专业与合作高校一览表 3．现修专业所有课程只要符合条件均能被免修免考吗？现修专业并不是所有课程只要符合条件均能被免修免考！因为考虑到课程开放的特点，课程开放专业所有课程暂不考虑学分替换和免修免考问题；反之，对于已获得课程开放专业的合格课程可免修免考电大其它非课程开放专业的课程。另外，一村一所有课程均不允许免修免考。 4．免修免考课程学分如何记载？经审核允许进行学分替换的课程，学分按现修专业中被替代课程规定的学分记载；对批准免修免考课程的成绩，按"免考"记载。 5．如何理解文件中的专业层次？专科段层次的课程只能替换相同或不同专业专科段层次的课程，即使其它条件符合免修

免考要求，也不能用它来替换本科段层次专业的课程。例如：某生在专科段学了经济数学课程，在本科段学习时又必修相同内容和要求的该课程（且教材相同），可它仍然不能被免修免考。相反，某生在本科段学了经济数学课程，在专科段学习时又必修相同内容和要求的该课程（且教材相同），那么该课程允许免修免考，并获得相应的学分。 6．只要教学内容、教学要求不低于现修专业被替代课程教学内容、教学要求的课程都能免修免考吗？不是。作为免修免考替代的课程，除了考虑其教学内容、教学要求不低于现修专业被替代课程的教学内容、教学要求外，还应考虑其有效年限、课程所在院校和专业层次等等。 7．所有免修免考的课程均可获得相应的学分吗？不是。中央电大对英语课有特殊规定，对于在低层次（如专科段）所学的，并记入毕业总学分审核的（2004年春季以前教学计划）英语（1）（2）课程，在高层次（如本科段）学习中只给予免修免考，但不能获得学分，其学分必须通过选修同层次课程获得；在同层次中予以免修免考，并获得本课程学分。 8．如何理解文件中的有效年限？有效年限是指已获得的毕业证书、单科结业证书、国家外语四、六级证书签发日期到电大注册日期。如6年有效这样理解：如果你是合作高校97年7月毕业生，02年入学注册，注册时离毕业时间只有5年，不到规定年限6年，那么你将有权利申请免修免考课程，并且此门课程保留八年学籍有效。假如你是03年秋季或之后前入学注册，注册时离毕业时间已到规定年限（6年），那么你将没有权利申请免修免考。另外，高校毕业生课程均视为毕业年所学，比如98年合作高校学生在第一学历学习时学了国际公法课程（不管此门课程当年毕业时间，均视为该专业毕业年98年7月所学），假如这位学生03年春季或之前注册中央电大开放教育本科法学专业，那么根据《中央广播电视大学免修免考课程管理办法（试行）》规定和中央广播电视大学专业教学计划，他将可以免修免考该课程，并获得该课程5学分（前提是符合免修免考应具备的其它条件）；相反，假如这位学生03年秋季或之后注册中央电大开放教育本科法学专业，那么根据《中央广播电视大学免修免考课程管理办法（试行）》规定，此门课程已过免修免考有效年限6年，因此他将不能申请免修免考。对于有单科结业证书的课程，有效年限起始日期不应以毕业证书日期为准，而应以单科证书签发日期为准（审核人员应加强管理力度，预防学生舞弊）。 9．省级成人高等本科英语统测证书能替换电大公共英语课程吗？国家英语四、六级证书呢？获得省级成人高等本科英语统测证书可以免修电大（2004年春季以前教学计划）英语（1）（2）或英语（3）（4）和大学英语Ⅲ（1）（2）课程，但其不能获得相应学分，其学分必须通过选修同层次其他课程获得相应学分。我们建议具有较高英语水平的学生，各校应鼓励他们学习更高层次的公共英语课程。获得国家英语四、六级证书的学生可以替换所有非英语专业设置公共英语课程（包括大学英语Ⅲ（1）（2）），并可取得相应的学分。 10．是否除合作高等学校之外的任何其他高等学校课程，均不能免修免考？

水利行业标准管理办法

年月号文发布年月年月起实施水利行业标准管理办法总则对下列需要统一的技术要求应当制定标准国家标准和行业标准标准化工作的管理为加强标准化工作管理成立水利部标准化委员部标准化委员会由部总工程师担任主任委员设副主任委员一人委员由有负责组织与管理有关的标准化水利部标准化委员会的主要职能

部标准化委员会办公室的主要任务办理水利行业标准报送国家技术监督局与建设部认真总结生产建设的实践经验和科学研究成果博采

下列标准属于强制性标准通用的试验方法和检验方法标准标准的征求意见稿并在此基础上广泛征求意征求意见稿征求意见结束应整理意见汇总处理表标准的送审稿征求意见稿修改补充撰写成标准送审稿条文说明及意见汇总处理表等根据情况确定对标由水利部为第一主管部门的水电由水利部作为第一主管部门的技术标准能源部应派员参加单位的代表汇总处理表其所在单位的代表不能超过参加表决者的四

采用函审方式审查标准时应按以下规定办理在函审结束时应填写函审单标准的报批稿送审稿并应符合以下要求产品国家标准及行业标准的报批稿应按国家技术监督局现行的国家标准与行业标准报批稿如不一致应对改标准的报批程序应按以下规定办理送部标准化委员会主任委员审核含议纪要意见汇总处理表或函审结论及其函审单一式三份经送标准化委员会主任委员审核水利部为第一主管部门的制性或推荐性建议交部标准化委员会办公室登记编水利行业代号两部有关司局会签标准实施后技术归口单位应提出复审报告强制性行业标准编号

推荐性行业标准编号标准实施过程中的总结材料标准的实施与管理强制性标准一经发布就是技术法规任何单位和个人对违反标准的凡不按强制性标准设计和施工的工程不予验收推荐性标准鼓励了解和收集标准的执行情各种标准均属科技成果从国外引进的先进技术和重要设备经上级主管部门审查同意水利行业标准的出版发行要求如下根据标准出版的有关规定统一要求统一格式标准化经费标准化经费应专款由国务院标准化行政主管部门及有关行政主

变更管理办法

变更管理办法 1目的对产品设计阶段和制造阶段的变更进行控制，防止因变更不当或变更控制不当产生质量上的问题，确保变更后生产的产品满足顾客的要求。 2范围适用于公司产品设计开发阶段和制造阶段变更的控制。变更时，若客户提出需要重新提交PPAP，则更改程序按《质量先期策划控制程序（APQP）》执行。 3职责 3.1提出更改部门向技术部门提出更改需求，由要求更改部门或相关责任技术人员填写《变更申请单》。 3.2技术部门负责收集、整理变更前后的数据，提供支持变更的相关资料与技术文件（包括FMEA 分析）。负责变更的总体管理，负责组织评审小组对相关变更内容进行评审。 3.3评审小组负责对变更做出评审。评审小组由相关技术人员组成，其中必须包括变更提出部门的主管、变更工序的上下游工序主管、相关的技术人员、品质人员以及变更涉及的产品负责人等。 3.4品管人员负责变更后的产品品质跟踪与反馈。计划负责断点物料的再确认。 3.5涉及递交顾客的变更，业务部部参与变更评审，并向顾客递交相关变更资料。 3.6变更的相关资料由文控中心负责保存。 4管理内容 4.1变更的分类 4.1.1按变更阶段分类 a.设计开发阶段变更 b.量产阶段变更 4.1.2按变更类别分类 a.产品特性变更 b.设备变更 1）使用新的生产设备（设备类型规格不同，包括不同厂家的设备）； 2）使用新的或改进的工装(易损工装除外)、模具、模型等，包括附加的或可替换用的工装； 3）对现有工装或生产设备的升级；（升级：是指为了增加产量、性能，对工装或设备进行改造或变更，或改变它现有的功能。） 4）工装或设备在停止批量生产12 个月或更长时间后重新投入生产。 c.材料变更

6.安徽能源替代管理办法

安徽省用煤投资项目煤炭消费减量替代管理暂行办法发布日期：2018-05-28 作者：管理员来源：安徽节能网阅读：117次字体：[大] [中] [小] 第一条为进一步加强大气污染防治，落实煤炭消费总量控制，规范用煤投资项目煤炭消费减量替代管理，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、国家发展改革委等六部委《关于印发〈重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法〉的通知》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》，结合我省实际，制定本办法。第二条本办法适用于安徽省行政区域内以原煤、洗精煤、其他洗煤、煤制品（水煤浆、型煤、煤粉等）为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的直接消费煤炭的固定资产投资项目（以下简称用煤项目）。第三条新建、改建、扩建用煤项目，应当实行煤炭消费等量或减量替代制度。第四条煤炭减量，是指通过淘汰落后产能、压减过剩产能、提高煤炭等能源利用效率直接减少煤炭消费；煤炭替代，是指利用可再生能源、天然气、电力等优质能源代替煤炭消费。第五条用煤项目建设单位应当编制煤炭消费减量替代方案，作为节能审查的重要内容。新上耗煤项目，在报请节能审查时，应先落实煤炭消费减量替代，再报请项目节能审查。不符合替代标准的，节能审查机关不予进行节能审查。第六条煤炭减量替代途径主要包括：（一）淘汰落后产能、压减过剩产能以及企业关停、转产减少的煤炭消费。（二）实施集中供热、耗煤设备节能技改或拆除淘汰燃煤锅炉等设备减少的煤炭消费。（三）改用可再生能源、天然气、电力等清洁能源替代的煤炭消费。（四）其他符合要求的煤炭消费减量途径。第七条煤炭替代实行差别政策。对煤炭开采与洗选业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、电力热力生产和供应业等行业新增耗煤（电力行业除外），实施煤炭消费量1.5倍减量替代；其他行业用煤项

替代方法及临时变更管理程序(含表格)

替代方法及临时变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2.范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3.定义 3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4.职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。 4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA》、《替代方法作业指导书》。 4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。 4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。 5.工作程序 5.1 识别技术方案及制造技术替代方法

5.1.1根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。 5.1.2根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA）的方法，编制《替代方法PFMEA》。 5.1.4质量部根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》。 5.1.5工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。 5.2 过程控制方法的临时更改与实施 5.2.1当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。 5.2.2在实施临时变更期间，生产部、质量部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性。 5.2.3临时变更期间，产品及替代方法应具备可追溯性，应记录检验试验、过程测量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。 5.3返回原过程控制方法

过程控制临时更改标准理解

IATF16949标准8.5.6.1.1过程控制的临时更改标准理解：基于顾客经历的一些问题新增的要求，这个要求主要对于不能采用正常的控制方法时过程的控制，这种情况通常发生在防错装置故障、实验设备故障，生产设备故障而需要采用替代方法进行或控制生产过程的情况。 1：如何理解过程控制的临时更改？ a)应该在规定的路径处进行的某个过程或活动由于特定的原因导致要换个路径进行或者备其他的活动替代； b)防错设备失效导致使用其他的方法替代，或者是防错设备的某些防错功能失效导致应该被过滤的产品或过程输出进入下一过程。 2：在汽车制造业常见现象举例： a)设备或生产线发生故障导致使用了其他的生产线或设备，例如原来使用自动线，现在使用手工线； b)产品的自动分选设备的1和2位置故障导致某档位的尺寸的产品不能筛选出，红外线探测失效导致未打孔的产品流入下工序，由于验证防错设备的标准件失效导致防错设备无法验证等 C)顾客要求每件产品100%的探伤，但探伤设备损坏，采用拉力测试验证焊缝强度的方法替代。实施：为满足此要求，组织应开发替代控制过程满足以下要求： 1识别和文件化可能被替代的过程或设备，无论是用于生产、检验还是防错，可以针对特定项目也可以针对特定的生产线或过程，被替代的过程和防错设备的风险应该包括在FMEA内，替代的控制方法应包含在控制计划中。 2根据过程和设备失效所造成的后果在FMEA中的严重度开发替代过程或设备的控制要求和内部批准过程，并包含在控制计划中，顾客或组织有要求时，应得到顾客的批准。 3替代过程或设备清单应得到定期的维护和评审以确保预期的能力（如果所有产品的过程是相同的，可以维护通用的清单，如果随产品不同，应随项目，但无论哪种情况，在产品实现策划里要包含对其的评审结果。 4启用了替代控制生产的产品在发运前要得到顾客的批准，且保持追溯性。 5替代控制的过程处应有作业指导书以确保作业人员获得控制要求