替代方法及临时变更管理办法

1. 目的

为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。

2. 范围

适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。

3. 定义

3.1 临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。

4. 职责

4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。

4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA、《替代方法作业指导书》。

4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。

4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。

5. 工作程序

5.1 识别技术方案及制造技术替代方法

5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。5.1.2 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具

等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。

5.1.3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA的方法，编制《替代方法 PFMEA。

5.1.4 质量部根据《替代方法 PFMEA,编制《替代方法控制计划》。

5.1.5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。

5.2 过程控制方法的临时更改与实施

5.2.1 当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。

522 在实施临时变更期间，生产部、质量部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性。

523 临时变更期间，产品及替代方法应具备可追溯性，应记录检验试验、过程测量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。

5.3 返回原过程控制方法

5.3.1 生产部在返回原过程控制方法时，应由生产部、质量部对原过程控制方法进行确认，当原过程控制方法及产品符合规定的要求时，才能返回原过程控制方法。

5.4 过程控制替代方法批准

5.4.1 变更的替代方法当顾客有要求时，应获得顾客批准。

5.4.2 质量部、制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。

过程控制方法临时变更清单

过程控制方法临时变更申请

替代方法每日评审记录

临时人员管理办法

临时人员管理办法第一条目的为使临时人员的雇用及管理有所遵循特依人事管理规则第二条规定订定本办法。第二条人员申请各部门有临时性工作（期间在三个月以内），须雇用临时人员从事时，应填具“人员增补申请书” 注明工作内容、期间等呈经理核准外，送人事部门凭以招雇。第三条雇用限制（一）年未满16 岁者不得雇用。（二）经管财物、有价证券、仓储、销售及会计（除物品搬运、整理及报表抄写工作外）等重要工作不得雇用。（三）雇用期间不得超过三个月。第四条雇用（一）人事部门招雇临时人员，应填“临时人员雇用核定表” 呈经理核准后雇用。（二）临时人员到工时，人事部门应填“雇用资料表”一份留存备用。第五条投保在厂区工作的临时人员应由人事部门办理劳保投保后，始得入厂工作。第六条管理（一）临时人员于工作期间可请公伤假、公假、事、病假以及婚、丧假，其请假期间除公伤假外均不发给工资。（二）临时人员的考勤、出差比照编制内助理员办理。第七条终止雇用

临时人员于工作期间如有不能胜任工作，违反人事管理规则第十四、三十六条规定，事、病假及旷职全月合计超过4 天以上，或工作期满，雇用部门应予终止雇用，经终止雇用的临时人员应填具“离职申请” 、“（通知）单”（其离职应办理手续由各公司订定）经主管科长核签后连同胸章送人事部门凭以结发工资。第八条延长雇用临时人员雇用期满，如因工作未完成，必须继续雇用时，应由雇用部门重填“人员增补申请书” 叙明理由呈公司总经理核准后始得雇用，并将核准的增补申请书一份报总管理处总经理室备查。第九条实施与修改本办法经经营决策委员会通过后实施，修改时亦同。

变更点管理规定(很好)

文件编号状态号发布时间页码版号第1页/共3页文件名称:变化点管理规定 1.0[目的]：为了便于管理与追溯因人、机、料、法、环等因素引起的变化点，特制定本管理规定。2.0[范围]：适用于全公司在制造过程中因人、机、料、法、环等因引起的变化点的管理与追溯。 3.0[术语与定义]：变化点：因人、机、料、法等引起的变化项目，这些项目会使制造品质发生变化，其发生变更/变化的项目点称为变化点。 4.0[职责]： 4.1 品质负责设定规划本公司变化点的类型及管理方案，并监督其实施情况。 4.2 各生产部门负责制造过程中变化点实施与管理。 4.3 QC部协助生产部做好公司内部变化点的实施与管理。 4.4 技术部负责来自客户及社内变化点的内容及担心点内容的指示及确认。4.5采购部及IQC负责对供应商变化点的管理。4.6外发负责对外发厂变化点的管理。 4.7品质部对变化点初物的检查结果最终承认及变化点管理期间的解除。 5.作业内容 5.1变化点类型及分级5.1.1变化点类型a)计划性变化点：事前能判断的变化点项目。b)突发性变化点：事前无法判断的变化点项目。5.1.2变化点分级a)A类：变化点对产品制造过程的品质产生重大影响或存大潜在重大影响。其变化点包括但不限于以下项目。使用新设备；使用新供应商；设备/模具改造后初次使用；材料规格变更/材质变更；新产房/新生产线使用；b）B类：变化点对产品制造过程的品质产

生一般影响或存在潜在一般影响。变化点包括但不限于以下项目。模具修模后；供应商工序/工艺变更/材料改善对应变更；制造条件变更；工序工艺方法变更；c)C类：变化点对产品制造过程的品质产生轻微影响或潜在轻微影响。除A、B类变化点外，其它人、机、料、法等因素引起变化点的项目。 5.2变化点管理的对象及对应方法，依据《变化点管理项目一览表》执行。 5.2.1对于5.1.2变化点分级中的A类变化点项目须填写《4M1E变更申请表》提交部门部长以上人员进行确文件编号状态号发布时间页码版号第2页/共3页文件名称:变化点管理规定认后，向品质本部提交《4M1E变更申请表》进行申请批准，经品质本部对《4M1E变更申请表》中的变更对产品的品质影响评估后再决定是否需要向客户提交《4M1E申请表》。 5.2.2 4M1E变更申请单的填写所有"4M1E变更申请单"由变更申请人进行填写。"4M1E变更申请单"须包括客户名称、产品料号、变更原因、变更内容（必要时贴上变更前、变更后的样品或图案），须注明相关文件 5.3变化点的管理 5.3.1对于客户变化点 a)a) 及b)要求执行。技术部将客户的要求转化为本公司的变化点依据下记的5.3.3中的 5.3.2对于供应商变化点a)供应商变化点由其制定适当的管理程序，记录必要

工程变更管理办法

工程变更管理办法 1工程变更的类型 1.1公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。有下列情形之一的，造成工程方案和工程规模变化的，属于重大设计变更：连续长度10公里以上的路线方案调整的；大桥的数量或结构型式发生变化的；互通式立交的数量发生变化的；收费方式及站点位置、规模发生变化的；超过初步设计批准概算的。 1.2有下列情形之一的，造成工程方案和工程规模变化的，属于较大设计变更：连续长度2公里以上的路线方案调整的；连接线的标准和规模发生变化的；特殊不良地质路段处治方案发生变化的；路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；大中桥的数量或结构型式发生变化的；互通式立交的位置或方案发生变化的；分离式立交的数量发生变化的；监控、通讯系统总体方案发生变化的；管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；其他单项工程费用变化超过500万元的，具体规定如下：由于建设条件发生变化，路基、路面、桥涵、路线交叉及交通工程中，单位工程费用变化500万元或同一个项目中同类型多个单项工程费用变化累计超过500万元的；不可预见的、突发性的地质灾害，如岩溶、滑坡、采空区等，造成工程处理费用超过500万元的；超过施工图设计批准预算的。 1.3一般设计变更是指除重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变。 2变更设计审批层次 2.1重大设计变更本工程项目的重大设计变更,汕北大道项目公司根据本管理办法和上级有关管理办法进行审查，经汕头市中建汕北大道投资有限公司审查后转报省交通运输厅，由省交通运输厅提出审查意见后报交通运输部审批。

2.2较大设计变更汕北大道项目公司根据本管理办法和上级有关管理办法进行审查，汕头市中建汕北大道投资有限公司审查后转报省交通运输厅审批，报交通运输部备案。 2.3—般设计变更（一）a类：变更单位工程费用变化金额200?500万元（包括200万元）或同一项目中同类型多个单项工程费用累计200?500万元（包括200万元）的，或处理地质灾害费用在200?500万元（包括200万元）的，由建设公司对变更进行核实后转报省交通集团审批；（二）B类：变更单位工程费用变化金额50?200万元（包括50万元）或同一项目中同类型多个单项工程费用累计50?200万元（包括50万元）的，或处理地质灾害费用在50?200万元（包括50万元）的，由汕北大道项目公司对变更进行审批；（三）C类:变更单位工程费用变化金额低于50万元或同一项目中同类型多个单项工程费用累计低于50万元的，或处理地质灾害费用低于50万元的，由项目业主对变更进行审批。（注：上述同一项目同类型多个单项工程变更是指同一项目中同一时间确定全线统一的变更，如软土地基处理、路面工程等）3设计变更建议的审查及报批 3.1工程设计变更建议可由项目参建各方以书面形式提出。变更建议提出后，监理人、业主对变更建议进行初审、确定变更类别，及时开展变更设计技术、经济论证工作。 3.2设计变更建议报批前分级审查（一）重大、较大变更，由汕头市中建汕北大道投资有限公司主持或授权汕北大道项目公司主持审查，省交通运输厅、其他政府职能部门、省交通集团、建设公司、业主、设计、监理、承包人及有关专家参加；（二）一般（A类）变更，原则上由汕头市中建汕北大道投资有限公司主持审查，设计、监理、承包人及有关专家参加；（三）一般（B类）变更，由汕北大道项目公司主持或授权业主主持审查，设计或其代表、监理、承包人以及有关专家参加，邀请上级主管部门代表参加审查；（四）一般（C类）变更，由业主主持审查，设计或其代表、监理、承包人以及有关专家参加。设计变更建议审查意见或会议纪要或专家咨询意见将作为上报设计变更建议和设计变更文件的依据。

物料代用管理办法

物料代用管理办法前言本程序根据ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009相关要求制定。本程序所规定的是产品配套物料代用管理办法，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的规定要求制定相应的实施办法。本程序由技术中心提出。本程序由技术中心起草。本程序由企业管理部归口。本程序起草人：汪锡斌本程序批准人：陈建

物料代用管理办法 1 范围本程序规定了公司产品配套物料代用管理办法。本程序适用于公司所有产品的各类物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 HS-42 供应商管理程序 HS-41 采购管理业务程序 3 定义无 4 职责 4.1 技术中心 4.1.1 技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进行

确认； 4.1.2产品设计工程师在产品配套物料供应断货、缺货时提出相应的物料代用方案； 4.1.3 对不同的客户需求，需降低成本而提出相应的物料代用； 4.1.4 技术中心BOM管理人员严格执行代用规定，并在ERP(K3)系统中建立代用关系。 4.1.5 技术中心负责代用物料数据库管理，建立代用物料库，实施维护、更新、定期发布代用物料清单。 4.2 采购物流部 4.2.1 采购人员应根据设计人员提供的代用物料寻求供应商，并签订相关协议； 4.2.2 采购人员因供应商供货原因，提供相应的须代用的配套物料明细，并办理代用手续； 4.2.3采购人员应及时向设计人员反馈供应商对少数配套物料供应告警信息； 4.2.4 仓管人员应将代用物料纳入正常管理并做好相关记录。 4.3 质量管理部 4.3.1 质量管理部应确认并跟踪、监督代用物料是否满足产品设计性能要求；

过程临时替代方法管理规定

1、目的/Purpose: 对替代方法进行识别和风险管理，确保产品发运及追溯。 2、适用范围/Range: 适用于********有限公司替代方法的过程和产品。 3、定义/Terms ：无 4 、职责/Responsibility: 4.1技术部是本规定的归口责任部门。 4.2技术部负责CP 中替代方法的制定与管控，组织对替代方法风险的识别和评价。 4.3制造部负责负责替代方法的实施和日常监控. 5、工作程序/Work Procedure:

Step Owner Flow Description 1 技术部1. 技术部识别可替代方法，按过程流程图顺序列出替代方法清单，包括： —检验 —测量 —试验 —防错 —操作，如自动改手动如，光滑通止规使用内径量表替代。 2 技术部质量保证部 1. 技术部组织质量保证部、制造部进行可替代方法评审，包括替代方法的接受准则； 2. 对确定纳入的替代方法在FMEA中单独一行识别其风险，进行RPN风险评价； 3. 技术部输入CP中/或单独的过程替代方法识表，PPAP阶段提交顾客批准； 4. 如果客户有替代方法，沟通评审后更新CP及接受准则，接受准则客户有要求时，按客户要求； 5. 每年度CP评审时，对CP中的替代方法进行评审/或升级，更新时，重新提交CP客户批准。备注：替代方法的测量系统分析见《MSA分析管理规定》。 3 技术部质量保证部制造部 1. 当正常检验方法失效时，启用替代方法，并由质量保证部通知客户： —替代方法检验的产品断点标识； —断点批次； —发运包装标识。 2. 当过程替代时，执行《变更控制过程文件》。 4 技术部质量保证部制造部 1. 技术部编制每个/类替代方法的操作指导书，并培训使用者，包含以下内容： —使用说明； —产品断点标识； —发货包装标识； —每日点检方法； —重启验证方法。 2. 现场变化管理看板/变更卡片中记录测量变更点，并班前会培训； 3. 变更标识：变更工位挂变更标识； 4. 变更跟踪：首末件检验并记录，记录中备注替代方法； 5. 点检：采用以下任一种方式进行替代方法点检： —每日量具点检记录 6. 可疑产品处置：按照《不合格控制过程文件》执行。 5 技术部质量保证部 1. 技术部、质量保证部组织按操作指导书要求重启原先检验方法， —进行首末件检测； —对于连续缺陷重启时，连续检查5件； —间歇性缺陷重启时，阶段时间内100%检查。 2. 特殊特性执行SPC监控； 3. 必要时，量具管理员重新进行MSA，按《MSA分析管理规定》执行。 6 技术部业务部 1. 制造部记录替代方法检验产品的发货批次、二维码、托盘号等； 2. 业务部通知客户发货标识； 3. 客户端记录装配总成情况；按《产品标识和可追溯性过程文件》执行。

工程变更管理办法

厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法（2018版）第一章总则第一条为加强工程建设管理，规范工程变更行为，保证工程质量、投资，根据《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》（厦财建[2013]117号）、《厦门市财政局关于进一步优化市级政府投资基建项目工作流程的通知》（厦财建[2016]36号）、《厦门市发展和改革委员会厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号）等文件精神，结合公司实际情况对《厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法》（厦百程[2014]255号）进行修订。第二条本办法所称工程变更是指自工程开标之日起至工程合同结算前，对已批准的施工图设计文件、招标工程量清单所做的修改、完善和调整的行为。第三条工程变更应符合国家有关工程技术标准和规范要求，符合工程质量、安全和使用功能的要求，符合环境保护、节约用地的要求，并有利于节约投资、加快施工进度。各参建单位应在深入调查、充分论证的基础上提出，避免在同一工点发生二次变更。第四条本办法适用于公司代建的各类财政性投融资项目工程主体的变更。因工程主体变更引起的水保、环保、规划、用地、用海等发生重大变化的，应按照相关规定履行相应变更报批手续。公司自营项目可参照本

办法执行。第二章职责与分工第五条工程变更实行业主项目部负责制，工程建设管理部、总工办、工程管理部参与审核，公司领导根据权限审批。（一）业主项目部负责组织工程变更方案的论证、审核、报批（或审批）等工作，督促承包人落实工程变更方案，做好工程变更的汇总工作。（二）工程建设管理部参与复杂工程或重要工程的变更方案审核，审查工程变更手续履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入业主项目部年度绩效考核。（三）总工办参与复杂的工程变更或重要的工程变更的方案审核，协助业主项目部做好工程设计方案变更的报批工作，协助业主项目部对接市发改委。（四）工程管理部参与工程变更方案论证与变更施工图审查，负责审核工程变更预算，审核工程变更审批手续的履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入工程建设管理部和业主项目部的年度绩效考核，协助业主项目部办理工程变更预算的报批工作，协助业主项目部对接主管部门和市财政审核中心。第三章工程变更分类第六条工程变更分为重大工程变更、较大工程变更和一般工程变更。（一）有下列情形之一的属于重大工程变更： 1.道路路线方案调整的； 2.工程主要结构物（如隧道、桥梁、互通等）设计方案发生变化的； 3.工程标准、等级、使用功能发生变化的；

替代方法及临时变更管理办法

替代方法及临时变更管理办法 1. 目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2. 范围适用于产品设计输入过程中对设计替代选择的考虑、制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3. 定义 3.1 临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4. 职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制方法临时变更清单》并实施。 4.2工艺部编制《过程测量、防错装置、生产设备、工装模具替代方法清单》、《替代方法PFMEA、《替代方法作业指导书》。 4.3质保部编制《检验替代方法清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》。 4.4生产部负责替代方法的实施和日常监控。 5. 工作程序 5.1 识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“产品设计输入阶段”后，由技术部对产品设计输入要求进行识别，对设计替代（技术方案）选择进行考虑。5.1.2 根据《项目开发程序》的规定，当项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由工艺部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并汇编《过程控制方法临时变更清单》。《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程/工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3 工艺部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA的方法，编制《替代方法 PFMEA。 5.1.4 质量部根据《替代方法 PFMEA,编制《替代方法控制计划》。 5.1.5 工艺部、质量部分别根据《替代方法控制计划》编制《替代方法作业指导书》。

工程项目变更管理办法

工程建设项目变更管理暂行办法第一条为了进一步规范政府投资工程建设项目变更行为，严格控制工程造价，确保工程变更科学合理、严谨规范、廉洁高效，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《公路工程设计变更管理办法》、《水利工程设计变更管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工设计文件审查管理办法》及国家投资建设项目的相关规定，结合我县实际制定本暂行办法。第二条本办法适用本县政府投资（含使用国有资金）建设项目的工程变更。第三条本办法所称政府投资工程建设项目的变更，是指政府投资工程建设项目在施工过程中发生的下列情形：（一）工程设计图纸的变更；（二）因建设单位原因造成施工方案的变更；（三）重要材料与设备的改变；（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及变更；（五）工程量清单与费用的调整；（六）因法律、法规、规章调整引起的变更；（七）其他导致工程造价发生较大变动的变更。第四条政府投资工程建设项目变更应当遵循科学、合理、经济，先批准、后变更；先设计、后施工的原则。工程变更应以书面或补充合同的形式签订，具体内容应与招 - 1 -

标文件、施工合同相一致，不得签订与主合同、招标文件精神相违背的补充合同。不得以工程变更名义，通过签订补充合同的形式肢解工程，规避招投标。第五条工程项目施工中，遇暗沟、古墓、软基等地质实际情况与地质资料不符及不可预见且急需处理的情况，工程变更增加额在 50 万元以上（不含 50 万元）的，建设单位（监理单位）应组织相关专家召开变更审查会议，商定处理方案，形成书面意见，报县政府批准后实施。抢修抢险应急工程及遇不可抗力等原因的，建设单位应在应急处理后及时履行报批手续，并保留相关影像资料。第六条工程变更的程序：（一）由提出变更方以书面形式报监理单位，说明变更项目的名称、理由、概算及对工期影响；（二）建设单位组织相关责任单位进行实地勘察，初步核实变更的理由及变更的工程量；（三）建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位对工程变更的理由及变更的工程量进行洽商，并由参与洽商各方代表在洽商记录上签字盖公章；（四）需要设计单位出具变更文件的，应说明变更理由，由设计单位项目负责人签字并加盖设计单位的“设计出图专用章”方为有效。涉及重大设计变更的，须经原审批机关批准或施工图审查机构审查并报主管部门备案；（五）工程变更洽商一致后，由施工单位以书面形式明确变更内容，监理单位对工程变更引起的合同工期、质量、进度、造 - 2 -

临时调课(代课)管理办法(试行)

南师大灌云附属中学临时调课（代课）管理办法（试行）为规范教学常规管理，维护正常教学秩序，维护课程表的权威性，根据教育局和学校有关要求，特教师对因公或因私调课以及短期请假需要带来的课务安排加强管理，特制定如下办法：一、教师不得随意调课。课程表是学校实施课程的主要依据和详细方案，也是学生安排预习、作业等学习活动的依据。课表一经排定，任何人不得随意调课。二、教师因公出差、听课、教研活动或者因私、短期等必须调课的或需他人代课的，须向所在年级提出申请，获得年级批准后，由申请调课（代课）的教师自行协调课务后，填写《临时调课（代课）申请单》和调课方案表一式两份，一份交年级备案，并将《临时调课（代课）申请单》和调课方案表交教务处备案。三、凡不申请、不填写申请单的调课和代课行为，视为私自调课，按学校有关制度执行。四、同意与他人调课或为他人代课的教师要在调课方案表上签字确认。签字确认后，学校视其为该堂课的责任主体。同意为他人调课、代课的教师要严格履行职责，不能敷衍了事，若课堂上发生责任事故的，学校将追究责任主体的责任。五、本管理办法若与上级有关规定不一致之处，依上级之规定执行。本管理办法解释权归南京师范大学灌云附属中学。南京师范大学灌云附属中学

2015年4月2日附：临时调课（代课）申请单南师大灌云附属中学临时调课（代课）申请单 ___________：本人因事需与教师临时调课，现已协调妥善，调课方案后附，特此申请，请批准。调课申请人 ______________ __________年______月______日附：调课方案（教务处备案）年级审批意见：审批人签字

设计变更管理组织办法(暂行)

设计变更管理办法总工办 2018-8-7

施工图变更管理办法实施细则[试行] 第一条为规范广西XXXX集团有限责任公司建设工程施工图变更的审批流程、明确各单位或部门职责、强化执行及记录，实现投资、工期和质量目标，依据钦州市《关于修订和调整建设工程造价管理有关规定的通知》（钦市建字【2016】74号）和《广XX投资控股集团有限公司关于加强设计重点环节管理及控制价编制管理要求的通知》、《工程项目管理制度》（GC-03-2016）和公司相关管理制度，参照广西区内其他地市有关管理规定，结合广西中马钦州产业园区工程建设有关规定及公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于广西XX控股集团有限责任公司所辖的所有合同签订后的项目实施过程中所发生的施工图变更。第三条施工图变更，指工程项目实施阶段，从已审定有效的施工图下发至工程竣工验收期间，对已审定有效的施工图所发

生的技术及数量上的变更，即图纸勘误（澄清）、技术变更和涉及图纸变化的工程变更。第四条施工图变更申请单位（部门）可以是业主单位和非业主单位。业主单位是广西XX控股集团有限责任公司（投控集团）；非业主单位是指EPC总包牵头单位、设计单位、施工单位、监理单位、设备供货商、咨询单位等。第五条投控集团相关部门对施工图变更应严格控制。实行部门审查和审查会议、部门会签、部门领导负责制、公司领导审批的变更管理制度。投控集团拥有所有施工图变更的审批权，必要时，按规定上报园区管委和自治区、钦州市相关部门审批。（指令流程图、超过概算总价10%须报政府或董事会审批）第六条变更的五项原则要求：变更的必要性、技术合理性可行性、变更范围、工程量及投资造价变化、引起的连带变更。施工图变更审查、审批时应按五项要求对变更进行综合评审、决策。第七条施工图变更项目划分原则 1.同一项目、同一原因引起的其内容不可分割的一次性变更，应为同一项施工图变更。 2.同一项目中的不同变更内容、同一原因或同一内容的不同单位工程的变更应划分为不同的施工图变更。第八条变更必须在深入调查研究、充分论证的基础上，本着精打细算、节约投资、不断优化设计和保证工程进度的原则进

建筑工程设计变更管理办法

工程设计变更及工程技术变更管理办法第一章总则一、为明确工程相关单位、业主（或称发包人、甲方、招标人、建设单位，下同）内部各部门的职责范围及权限，规范工程变更（简称变更）的分类及申报审批程序，保证工程质量与进度，有效控制工程投资，特制定本管理办法。二、本办法适用于致远地产有限公司工程设计变更。工程变更所遵循的原则为优化设计、不降低原设计使用要求、尽量降低或少增加工程成本，并按分类、分级的原则快速、准确、有序地予以处理。三、所有工程设计变更，按本办法经批准后由工程部下发变更指令并经过公司领导审批后，施工单位（或称承包人、中标人、乙方，下同）依据变更指令进行工程变更。没有变更指令，施工单位不得进行上述变更。任何工程变更均不表示，也不应以任何方式使原施工合同作废或无效。四、由于施工单位过失、违约或毁约及施工方法或工序引起的变更指令，变更增加的费用由施工单位承担，业主有权不予认可和支付相关的变更费用，且工期不得顺延。五、所有工程都须编制施工预算和施工图预算。施工预算是指根据合同、施工图纸会审确认后的施工图、中标文件（如

投标原则及单价等）及招标文件等编制而成的造价文件。施工图预算是指编制单位根据合同、施工蓝图、定额文件及定额计价法的计价原则和有关规范等编制而成的造价文件。六、增加合同外项目，引起工程数量和相应的单价、合同总价变化，应按照本办法的有关程序确定费用。七、工程项目变更须有技术论证和经济分析，并按程序报批后实施。对于某些特殊的工程变更（如抢险等时间上不允许的），经济分析未能及时与技术论证同步报送的，可先报该项目投资估算，但经济分析应在技术论证上报7天内报审，经审批的经济分析作为投资控制的依据。八、工程变更是指经批准后由监理单位根据规定下发指令的任何工程改变。以会审确认后的施工图为基础，凡相对于会审确认后的施工图发生工程数量变化的项目均为工程变更项目。工程变更造价控制以会审确认后的施工图编制的施工预算为基础，单项金额相对于施工预算对应项目变动的金额作为工程变更审批权限依据。施工预算仅因与会审确认后的施工图数量发生变动差异的，按有关规定报批。在施工预算报批之前，出现与中标造价、合同造价有变动的项目应按工程变更程序报批。工程变更具体包括但不限于：设计变更、工程签证、设备材料变更、新增项目等。九、监理单位和项目管理单位要加强工程变更管理，建立工程变更台账，按月度对各类变更项目、原因、工程数量、费

规章制度管理办法、奖惩条例

规章制度管理办法 RG企管01-2007 企业的规章制度是党和国家法律、法规及各项方针政策在企业的具体体现和落实，是依法治厂的依据和保证。为使规章制度的管理标准化、规范化和程序化，特制订本办法。一、建立规章制度管理委员会及专业管理网络，明确规章制度制订、修订、汇编和管理的职能、责任。 1、公司规章制度管理委员会主任：张荣华副主任：么爱军、孙国章、张立华、翟元朝、张胜、戴楷、冉富委员：毕玉合、张波、赵德贤、汪振众、陈秀丽、陈艳霞、孙国山、王东辉、李永灯、胡守民、么秀文 2、下设专业委员会： 2.1安全生产专业委员会主任：戴楷分设：安环组、生产组 2.2设备专业委员会主任：戴楷分设：机动组 2.3工艺技术专业委员会主任：冉富分设：技术组、质检组 2.4工程专业委员会主任：张胜分设：基建组、工程组 2.5经营专业委员会主任：张立华分设：供应组、销售组 2.6行政专业委员会

主任：么爱军分设：经办组、总务组、保卫组、劳人组、企管组等 2.7财务专业委员会主任：翟元朝分设：财务组 2.8审计专业委员会主任：孙国章分设：审计组、招标组各专业组组长由责任部门行政第一负责人担任，并负责本专业组规章制度制订、修订及审核工作，各专业委员会主任负责所辖专业组规章制度的审批工作。二、规章制度制订、修订和管理的基本要求为确保规章制度的权威性和准确性，应严格遵循以下原则： 1、要确保符合党和国家的方针、政策、法律和法规。 2、要保持各项规章制度之间的协调一致，不得相互矛盾和重复。 3、要使规章制度的内容符合企业实际，具有可操作性。 4、规章制度条款要详细、具体，尽可能明确质、量、期的要求，便于考核监督和奖惩。 5、语言表达要准确、简练、通俗易懂。三、规章制度的篇章结构和格式规章制度必须包括以下部分： 1、题目 2、正文 2.1总则：应包括制定本制度的依据、主要目的、适用范围等内容。总则部分的内容编排在制度之首，不加编排号码。 2.2分则：用以阐述制度的具体内容。当规章制度内容层次简略时，从“1”开始编排，顺序号层次为“1”、“1.1”、“1.1.1”……。当规章制度内容较多时，从“一”开始编排，顺序号层次为“一”、“1”、“1.1”、“1.1.1”……。 2.3附则：为施行日期及有关解释事项。该部分编排在制度的尾部，为制度的最后一项。

临时替代办法管理规定

临时替代办法管理规定 Prepared on 22 November 2020

1目的为控制替代方法及临时变更可能对顾客造成的风险，确保替代方法及临时变更风险得到有效控制。 2范围适用于制造过程设计输入中可替代的制造技术。 3定义 3.1临时替代方法：替代原检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具，但最终返回原控制状态。 4职责 4.1技术部在项目开发期内，按照项目开发流程及APQP要求，监督相关部门识别过程替代，形成《过程控制临时替代变更清单》并实施。并编制《替代方法PFMEA》、《替代方法控制计划》。 4.2制造部负责替代方法的实施和日常监控。 5工作程序 5.1识别技术方案及制造技术替代方法 5.1.1当开发项目进入“制造过程设计输入阶段”后，由技术部识别检验试验、过程测量、防错装置、生产设备和工装模具等存在哪些替代需要的可能，并编制《过程控制临时替代变更清单》。 5.1.2《过程控制方法临时变更清单》应包括：过程工序名称、替代方法类别，替代前方法、替代后方法。 5.1.3技术部根据《过程控制方法临时变更清单》及基于风险分析（FMEA）的方法，编制《替代方法PFMEA》。 5.1.4根据《替代方法PFMEA》，编制《替代方法控制计划》。 5.2过程控制方法的临时更改与实施 5.2.1当过程控制方法需临时变更启动替代方法时，应由需求部门填写《过程控制方法临时变更申请表》，经部门批准后实施。 5.2.2在实施临时变更期间，制造部应按《替代方法每日评审记录》要求，进行每日评审、确认替代方法的符合性、有效性。

5.2.3临时变更期间，产品及替代方法应具备可追溯性，应记录检验试验、过程测量、防错装置、生产设备、工装模具等替代方法，及产品批次、数量等相关信息。 5.3返回原过程控制方法 5.3.1制造部在返回原过程控制方法时，应由质量科对原过程控制方法的结果进行确认，当原过程控制方法及产品符合规定的要求时，才能返回原过程控制方法。 5.4过程控制替代方法批准 5.4.1变更的替代方法当顾客有要求时，应获得顾客批准。 5.4.2制造部每年评审《过程控制方法临时变更清单》、《替代方法控制计划》、《替代方法作业指导书》的有效性和适宜性。 6相关文件《变更点管理规程》 7质量记录过程控制临时替代变更清单过程控制方法临时变更申请替代方法每日评审记录

4M变更管理办法

精心整理 4M变更管理办法 1、目的在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。 2、适用范围适用于批量产品生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。 3、4M定义：是指批量产品生产过程中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更；机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更；料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更；法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。 4、职责 4.1变更提出原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M变更实施部门要建立4M变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。 4.1.1制造部技术组：负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。 4.1.2制造部生产组：作业人员晋升变更的申请，并根据岗位技能要求进行资格验证，实施变更；内部变更引起的呆滞物料变更处理的申请，跟踪等。 4.1.3供应链：材料（含构成零部件）变更的申请提出和实施，及供应商的变更受理； 4.1.4工程部：机器，方法、设备变更的申请提出和实施； 4.1.5市场部：负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果；订单完成后库存呆滞料的变更处理的申请，跟踪等。

工程变更管理办法(试行)

建设单位工程变更管理办法（试行）第一节总则一、为规范工程变更管理，加强建设单位(以下简称贵安建投公司)项目工程变更及施工图设计的优化、完善工作，创建优质工程，控制工程造价，确保工程质量和工程安全，保护生态环境，顺利完成建设任务，结合工程的实际情况，制定本办法。二、贵安建投公司所有组织实施的市政道路项目、公建配套项目、贵安建投公司所代建项目以及自有开发等项目，均适用本办法。三、设计文件是工程项目建设和施工的主要依据，设计文件一经批准，不得随意更改；工程变更原则上以0#台帐所对应的施工设计图纸为准。0#台帐建立原则上以施工单位进场后设计单位发放的无重大变化的设计图纸为依据计算。根据市政工程建设的特点，可以分阶段建立0#台帐。四、工程变更必须坚持高度负责精神与严格科学管理的态度，在不降低原设计标准和确保工程质量的前提下，对于降低工程造价，节省用地，维护生态环境，加快施工进度等方面有显著作用时，应考虑优化设计。五、进行工程变更时，事先应周密调查，备有图片资料，其深度与施工图设计相同，以满足施工的需要，并填写相应的工程变更资料及详细陈述工程变更理由，按照本办法明确的审批权限报请批准。未经正式批准的工程变更，不得擅自开工，已开工的不得验收结算。第二节工程变更的条件一、凡符合下列条件之一者，可申请工程变更： 1、因规划调整及方案优化的原因引起的，工程变更需附相关会议纪要或批复文件、图纸等； 2、因地质变化原因引起的； 3、因不可预见因素引起的；

4、设计明显错误、遗漏或违反技术标准及技术规范； 5、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更可降低投资或节省用地； 6、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更不增加投资或投资增加不多，能解决特殊技术问题或对缩短工期效果明显，或保护生态环境效果显著； 7、设计图纸与实际施工现场不相符合的； 8、设计调查不详或施工中因自然条件（地质、水文、料场、材料等）发生变化； 9、由于路网、管网、水利、文物、环保、保通等方面的不可预见因素而必须变更原设计方案； 10、在不增加投资的情况下，便于采用由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步； 11、经人民政府或上级主管部门批准，为满足某种功能需要而新增的工程或要求扩大建设规模等； 12、其他特殊情况。第三节职责一、建设单位职责 1、组织工程变更方案的论证以及现场确认工作； 2、负责重大工程变更（如需要）的报批工作，负责协调重大工程变更的跟踪审计工作； 3、对本项目工程变更方案进行确认及费用增减进行审核，涉及变更权限应按贵安建投公司有关变更审批程序执行，重大工程变更如需要还须报原审批机关审定认可；二、设计单位职责 1、负责及时提供工程变更施工图纸及相关资料； 2、参加工程变更方案的论证，进行现场签认； 3、对已下发的施工图中出现的差、错、碰、漏及时予以更正或

深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分管理办法(2009-109)

深圳职业技术学院文件深职院[2009]109号关于印发《深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分的管理办法（试行）》的通知学校各单位：《深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分的管理办法（试行）》已经学校教学指导委员会通过、学校批准，现予印发。请遵照执行。深圳职业技术学院学生申请免修课程、置换课程、替代学分管理办法（试行）为鼓励学生结合自己的兴趣和爱好，进行自主学习，同时积极参加相关的科技、文化、体育活动和社会实践，更好地个性化发展和提升职业素养，提高就业竞争力，经学校研究，根据学生在校（籍）期间取得的各类成果，准予其申请免修课程、置换不及格课程、或替代任意选修课学分。为规范此项工作，特制订本办法。一、成果的范围和允许申请的项目 1．学生考取所在专业指定的、非毕业资格要求的高级专业技能或职业资格证书（包括国际证书），可以申请免修相关的专业课或置换考核没有及格的相关必修课或限选课，或申请替代任意选修课的学分。

2．学生考取所修专业毕业资格规定以外的、与所修课程相关的其它中级及以上专业技能或职业资格证书（包括国际证书），可以申请免修与该证书直接相关的一门课程，或置换考核没有及格且与该证书直接相关的一门课程，或申请替代任意选修课学分。 3．学生获得国家专利或在正式出版物上以第一作者发表专业论文、作品等，根据学校主管单位制定的认定项目，可以申请免修相关的专业课，或置换考核没有及格的相关必修课或限选课，或申请替代任意选修课学分。 4．学生参加由学校统一组织的市级以上相关专业方面的竞赛，根据学校竞赛主管单位制定的认定项目，可以用所获得的竞赛成绩申请免修相关的专业课，或者置换考核没有及格的相关必修课或限选课，或申请替代任意选修课学分。 5．学生参加由学校统一组织的市级以上体育竞赛，根据体育部制定的认定标准，可以用所获得的竞赛成绩申请替代任意选修课学分。 6．学生参加由学校统一组织的市级以上文化素质方面的竞赛，根据学校主管单位制定的认定项目，可以用所获得的竞赛成绩申请免修相关素质教育类课程，或置换考核没有及格的相关类课程，也可以申请替代任意选修课学分。 7．因创业或积累工作经验暂时工作而休学的学生，复学后，可以根据工作时间的长短、工作内容的性质和工作总结报告的

汕头经济特区房屋临时变更用途规划管理办法

汕头市人民政府令第155号《汕头经济特区房屋临时变更用途规划管理办法》已经2014年6月19日汕头市人民政府第十三届50次常务会议通过，现予公布，自2014年9月1日起施行。市长郑人豪 2014年7月7日汕头经济特区房屋临时变更用途规划管理办法第一条为规范房屋用途管理，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》等法律、法规的基本原则，结合汕头经济特区（以下简称特区）实际，制定本办法。第二条特区范围内房屋临时变更用途的监督管理，适用本办法。前款所称的房屋临时变更用途，是指对国有土地上依法建设并投入使用的房屋，因社会经济发展、产业布局调整、城市区域功能调整等原因，在保留原主体结构基础上临时改变其建设工程规划许可确定的用途。第三条市城乡规划主管部门负责组织实施本办法，并直接负责市区房

屋临时变更用途的监督管理工作；但区人民政府设置城乡规划主管部门的，由区城乡规划主管部门负责本行政区域内房屋临时变更用途的监督管理工作。南澳县城乡规划主管部门负责本行政区域内房屋临时变更用途的监督管理工作。国土资源、土地储备、房屋征收、房产、环境保护、公安、公安消防、城市综合管理、城市管理行政执法、文化、交通、住房和城乡建设、工商、食品药品监督管理等行政管理部门按照各自职责，做好房屋临时变更用途管理的相关工作。第四条任何单位或者个人不得擅自变更房屋用途，确需临时变更的，应当向城乡规划主管部门申请办理规划审批手续。第五条房屋临时变更用途的期限不得超过五年。需要继续变更使用的，应当在期限届满六十日前重新提出申请。第六条申请临时变更房屋用途的，应当符合下列条件：（一）符合城乡规划管理要求；（二）符合建筑物使用的实际需要；

工程变更管理实施细则

工程变更管理实施细则第一章总则第一条为了加强对政府投资非经营性建设项目的全过程监督管理，规范工程建设中的工程变更行为，合理有效控制工程投资规模，根据有关法律法规和《XXX政府投资非经营性建设项目代建管理办法（试行）》、《XXX重大建设工程项目监督检查办法》、《XXX重点项目工程招投标及工程质量管理实施意见》等有关规定，制订本实施细则。第二条本实施细则所称工程变更指设计变更和现场签证。第三条根据《中华人民共和国招标投标法》规定，必须进行施工招标的工程，原则上应实行无工程变更的管理制度，可变可不变的项目不办理变更，但发生特殊情况时，由于非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减，可以办理工程变更。第四条项目建设管理过程中涉及的工程变更必须根据本实施细则规定的原则和程序办理相关手续，并在招标文件及合同条款中明确写明执行本实施细则。第五条工程变更必须遵循合法性、真实性、科学性、全面性和时效性的原则。设计文件一经审核批准，原则上不允许随意变更。因特殊情况确需变更的项目，应加强规范管理，严格控制投资规模，不得以任何方式肢解或重复工程变更。第六条在工程建设过程中，需要变更设计图纸和增减工程项目，应在确保工程技术标准、质量标准保持不变和安全保障的情况下变更，并需按程序审批和签证。第二章设计变更第七条设计变更是指在工程实施过程中，因工程项目自身的性质和特点，或因设计文件深度不够，或因政策法规调整，或因不可预见因素与环境情况变化，需要变更原有设计文件时，由设计单位充分论证后，对工程项目标准、功能、材料、工艺、质量、构造、尺寸、指标及数量等做出修改或补充设计文件的行为。第八条设计变更的程序一、设计变更的提出

变更管理制度模板范本

变更管理制度 1 . 目的：为加强变更管理管理，确保安全生产制定本规定。变更包括：工艺制度操作规程工艺指标设备工艺参数等永久和暂时性变化进行有计划的风险辨识和控制 2. 适用范围：本规定适用于××公司工艺制度操作规程工艺技术指标设备工艺参数等永久和暂时性变化 3. 变更要求 3.1 明确变更要求 3.2 规定实施变更内容 3.3 对由于变更可能导致的风险进行评价 3.4 根据评价结果，制定控制措施； 3.5 将变更的内容，及时传送给相关人员，对操作人员进行培训。 4.变更类型 4.1 工艺、技术更新，主要包括： 4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 4.1.2 原料介质变更 4.1.3 工艺流程及操作条件的重大变更； 4.1.4 工艺设备的改进和变更； 4.1.5 操作规程的变更； 4.1.6 工艺参数的变更； 4.1.7 公用工程的水、电、气、风的变更等。 4.2 设备实施的变更，主要包括:

4.2.1 设备设施的更新改造； 4.2.2 安全设施的变更； 4.2.3 更换与原设备不同的设备或配件； 4.2.4 设备材料代用变更； 4.2.5 临时的电气设备等； 4.3 管理变更，主要包括： 4.3.1 法律、法规和标准的变更； 4.3.2 人员的变更 4.3.3 管理机构的较大变更； 4.3.4 管理制度和操作规程的变更； 4.3.5 管理职责的变更； 4.3.6 安全标准化管理的变更等； 5.变更程序 5.1 变更应填写变更申请表 5.2 变更审批 5.2.1 变更应有主管部门和主管领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产情况确定是否进行变更。 5.2.2 变更批准后，实施单位应对变更过程进行风险分析，确定变更后产生的风险，制定控制措施。 5.3 变更实施变更批准后，有各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 5.4变更验收企业应制定统一的变更验收表，变更结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，并填写变更验收表，确保达到计划的要求。变更主管部门应即时将变更结果通知相关部门和人员。 6.变更后及时进行教育培训，并以书面告知相关人员。