公司报账、挂账流程
单位报账流程及报账应注意事项
单位报账流程及报账应注意事项
以下是 8 条关于单位报账流程及报账应注意事项的内容：
1. 嘿，你可知道单位报账第一步是啥不？就好比要远行得先迈好第一步呀！那就是整理好各种票据，发票呀、小票呀一个都不能少！例子：你想想，要是票据乱七八糟的，就像一团乱麻，能顺利报账吗？
2. 报账单填写可要仔细咯！这就像给房子打地基，得稳稳当当的。
每一项都要认真填，别写错咯！例子：万一填错了，那岂不是给自己找麻烦呀，多闹心！
3. 审核这关可重要啦！就像过安检一样，严格得很呢！一定要确保所有都没问题才好。
例子：要是没通过审核，那之前的功夫不都白费啦？
4. 领导签字那可是关键的一步哟！这就好比拿到了通关文牒，没这个可不行。
一定要找对领导，及时签好字！例子：如果没签好字就跑去下一步，那不就白忙乎啦！
5. 到财务那里报账啦，这时候要耐心等待呀，别着急上火。
例子：你瞧瞧，要是急急忙忙的，人家财务人员也得被你弄得紧张兮兮的呀。
6. 报销的钱啥时候到账可得关注着点呀，就像等快递一样，心里有点小期待呢。
例子：要是总不关注，钱到账了都不知道，那多可惜呀。
7. 注意哦，别把该报的给漏报啦，这可不像掉了根头发那么无所谓！例子：要是漏报了重要的费用，那不是自己吃亏嘛。
8. 一定要遵守单位的报账规定哟，这就如同遵守交通规则一样，不能乱来！例子：要是违反了规定，那后果可能会很严重呢，咱可别给自己找麻烦呀。
总之，单位报账流程虽然有点繁琐，但只要认真对待，每一步都做好，就不会有啥问题啦！。
经费报账工作流程
单位经费使用及相关业务工作流程为规范单位报账程序，现将单位报账工作流程明确如下:一、总体要求（一）单位实行直接审批和授权审批相结合，凡在预算分解指标内的经费支出实行授权审批，由授权各单位、业务部门负责人审批；没有进行预算分解的经费支出，由单位负责人审批。
（二）在经费支出中进行核算的，必须填写《单位经费支出申请单》。
（三）预算分解指标内的经费支出必须遵循单位下达的《经费预算分解表》，不得突破分解指标。
（三）授权管理的经费支出中涉及物资、招待费、小车费等一律在单位内部进行转账结算。
（四）在预算分解指标范围内的经费支出，单项经费支出金额超过1,000元的报单位负责人进行审批后方可办理支出业务。
(五)各单位、业务科室每月支出申请数必须在报送的《资金分月用款计划表》中的用款数内。
二、经费使用及物资购买的申请1、预算分解指标内的经费，科室、单位使用时，由各科室、单位，填写《单位经费支出申请单》，预算分解指标内的经费支出必须遵循单位下达的《经费预算分解表》，不得突破分解指标。
2、没有进行预算分解的经费，科室、单位因业务工作需要使用时，写出书面文字报告，由相关业务科室进行调查研究，经过论证鉴定后，由相关业务科室就调查情况填写《单位经费支出申请单》。
3、单位购买的各类物资、药品，由生活卫生科、医院根据全年工作计划按月提出采购申请，报单位大宗物资采购小组审查，由采购小组进行比质比价调查，确定最佳方案。
三、经费使用及物资购买的审批1、在预算分解指标内的经费，报科室、单位负责人进行审批。
单位经费支出内容涉及教育的物品、书籍等首先由单位负责人审批后，经部门等业务部门对其有无违禁违规物品进行会签，涉及违禁物品业务部门可以删除，如无违规物品，即可购买；购买涉及物资一律在单位物资供应站购买。
2、没有进行预算分解的经费，提交单位负责人审批后，方可办理。
3、单位购买的各类物资、药品，由采购小组报单位负责人审批，单位大宗物资采购小组按政府采购要求执行。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
公司财务报销制度报销流程(6篇范文)
公司财务报销制度报销流程（6篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了规范小公司内部财务管理，加强财务控制的一系列规定和流程。
其主要目的是确保公司的资金使用合理、合法、透明，减少财务风险，提高资金使用效率。
1.报销的范围和标准：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、办公用品费等，并对每个费用项的标准进行了详细说明，以便员工了解和操作。
2.报销的时间限制：规定了员工报销费用的时间限制，通常要求在发生费用后的一个月内提交报销申请，超过时间限制的申请将不予受理。
3.报销资料的准备：明确规定了员工在报销时需要准备的相关资料，包括发票、单据、报销申请表等，并规定了资料的要求和格式，以确保准确、完整地提供报销信息。
4.报销的审批程序：规定了报销申请的审批程序，通常需要经过部门经理或者财务人员的审核和批准，在报销金额较大或涉及特殊费用时，还需要经过公司高层的审批。
5.报销的支付方式：明确规定了报销费用的支付方式，通常包括转账、支票或现金支付等，以及支付的时间安排，确保员工能够及时收到报销金额。
二、报销流程以下是小公司一般的报销流程：1.准备报销资料：员工发生费用后，需准备相应的报销资料，包括发票、单据等。
确保资料的准确性和完整性。
2.填写报销申请表：员工根据公司规定的报销申请表格，填写相关信息，包括费用明细、金额等。
在填写时要注意准确无误，避免影响报销流程。
3.提交报销申请：员工将填好的报销申请表及相关资料，提交给所在部门的经理或财务负责人进行审核和批准。
4.审批和审理报销申请：部门经理或财务负责人对报销申请进行审批和审理，审核费用的合理性和准确性，并决定是否批准报销申请。
5.上报财务部门：经部门经理或财务负责人审批通过的报销申请，将上报财务部门进行最终审批和支付流程。
6.财务审批和支付：财务部门根据公司的财务政策和报销制度，对报销申请进行审批和支付。
一般情况下，财务部门会安排定期的支付时间，在该时间段内进行支付操作。
财务报账程序及流程
财务报账程序及流程一、引言财务报账是企业日常经营活动中不可或缺的一环，它涉及到企业的资金运作和财务管理。
良好的财务报账程序和流程能够确保企业的财务状况真实、准确、及时地反映出来，为企业管理和决策提供有力的支持。
本文将介绍财务报账的程序及流程。
二、财务报账程序1. 收集凭证财务报账的第一步是收集凭证，包括各种收据、发票、合同、银行对账单等。
凭证应该是真实、准确的，对于每一笔费用或收入都应有相应的凭证。
如果凭证遗失或不全，应及时补充或重新开具。
2. 登记凭证收集到凭证后，需要将其进行登记。
登记凭证的目的是记录和归档，便于日后查询和核对。
登记凭证时应注意凭证的时间、金额、摘要等信息的准确性。
3. 核对凭证核对凭证是为了确保凭证的真实性和准确性。
应仔细核对凭证上的金额、日期、内容等信息，并与原始凭证进行对比，如有差异应及时调整和纠正。
4. 记账凭证核对无误后，需要进行记账。
记账是将凭证上的金额和科目分录到会计账簿中，包括总分类账、明细账、日记账等。
在记账过程中，要按照会计准则和规定进行科目的选择和分类，确保账务的准确性和合规性。
5. 制作报表记账完成后，需要根据会计账簿上的数据制作财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
制作报表时应注意报表的格式和要求，确保数据的准确性和完整性。
6. 审核报表制作完成后，需要进行内部审核。
审核的目的是检查报表的准确性和合规性，确保数据的可靠性和真实性。
审核过程中应注意核对各项数据和计算公式，如发现问题应及时调整和纠正。
7. 报送审核通过后，财务报表需要报送给相关部门或单位。
报送的形式可以是纸质报表、电子报表或在线报送，具体要求可以根据实际情况进行调整。
三、财务报账流程1. 收集凭证在日常经营活动中，及时收集各种凭证，确保凭证真实、准确。
2. 登记凭证将收集到的凭证进行登记，记录和归档，方便查询和核对。
3. 核对凭证核对凭证的金额、日期、内容等信息，与原始凭证进行对比，确保凭证的真实性和准确性。
报账流程及报账应注意事项
报账流程及报账应注意事项报账是企业财务管理工作中不可或缺的重要环节，任何一项报账工作都必须从事务处理和报账程序两个方面着手，以确保报账的顺利完成和报账的严格程度。
因此，本文重点介绍报账的流程及报账应注意的要点。
一、报账流程1、收集报账单据。
首先，根据对内对外的业务交易完成情况，收集有关的报账单据。
一般包括发票、收入凭证、出纳收款单等。
2、核实单据信息，确认报账事项。
根据报账单据，核实单据内容以及单据编号是否一致，以及根据原始凭证所反映的交易情况，确认报账事项的收支类型等情况，以便接下来的处理工作。
3、录入报账信息。
在把事项确定好后，将报账信息录入财务系统。
4、财务审核。
一般情况下，报账事项应该经过财务审核，确认报账信息的真实性。
5、结账处理。
根据审核结果，进行结账处理，确认最终记录信息。
二、报账应注意事项1、正确录入信息。
在报账时，必须注意录入信息的准确性。
如果有错误，会影响财务报表的准确性，从而无法发挥财务的作用。
2、完整的单据凭证。
报账过程中，要求单据凭证要完整，不完整的凭证就无法使用，这样可能导致最的报账不完整，而影响报账的有效性。
3、支付发票应按要求做好。
支付发票作为企业支出凭证，其内容要求十分严格，应按照财务部门要求进行填写，以确保报账信息的完整性。
4、严格按照规定的报账程序。
无论是国家有何种规定，报账人员都必须严格按照要求执行，以确保报账过程不会出现问题，保证报账的准确性和完整性。
总结：从上述流程和报账应注意的要点来看，报账是企业财务管理的重要环节，也是检验企业财务管理水平的重要标准。
因此，企业应抓紧将建立合理的报账流程，以保证财务报表的准确性和财务审计工作的顺利进行。
公司现金报销操作规程(3篇)
第1篇一、目的为规范公司财务报销流程，加强资金管理，确保财务工作的准确性和合规性，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部所有员工因公产生的费用报销。
三、报销原则1. 实报实销：员工因公产生的费用，必须凭合法有效凭证报销，不得虚报冒领。
2. 规范操作：报销流程严格遵循本规程，确保财务报销工作的规范性和高效性。
3. 及时报销：员工应在报销事项发生后及时办理报销手续，不得拖延。
四、报销流程1. 准备报销材料：员工在报销前，需准备以下材料：（1）报销单；（2）合法有效凭证，如发票、收据、银行对账单等；（3）其他相关证明材料。
2. 填写报销单：员工根据实际情况填写报销单，确保信息准确、完整。
3. 提交报销材料：员工将填写好的报销单及相关材料提交给所在部门负责人审核。
4. 部门负责人审核：部门负责人对报销材料进行审核，确保报销事项符合公司规定，签字确认。
5. 财务部门审核：财务部门对报销材料进行审核，确保报销事项符合国家法律法规及公司财务制度，签字确认。
6. 出纳办理报销：财务部门审核通过后，出纳根据报销金额办理报销手续，支付现金或银行转账。
7. 报销登记：财务部门对报销事项进行登记，并妥善保管相关凭证。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写完整、清晰，不得涂改、撕毁。
2. 凭证管理：报销凭证应妥善保管，不得遗失、损坏。
3. 严禁虚报冒领：员工不得虚报冒领费用，一经发现，将严肃处理。
4. 严禁挪用公款：员工不得挪用公款，一经发现，将严肃处理。
六、附则1. 本规程由公司财务部门负责解释。
2. 本规程自发布之日起施行，原有相关规定与本规程不一致的，以本规程为准。
3. 本规程的修订和废止，由公司财务部门提出，经公司领导批准后执行。
第2篇一、总则为规范公司现金报销行为，提高财务工作效率，确保资金安全，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部所有员工因工作需要发生的现金报销行为。
三、报销范围1. 因公出差、培训、会议等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 因公接待、业务洽谈等产生的餐饮费、住宿费、交通费等；3. 办公用品购置、维修、租赁等产生的费用；4. 日常办公、业务活动等产生的其他费用。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程，提高财务管理效率，特制定公司费用报销制度如下：1. 费用分类：公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。
2. 报销标准：各项费用的报销标准请参照公司相关规定，员工应遵循公正合理的原则进行报销。
3. 报销期限：员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请，逾期将不予受理。
4. 报销材料：员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料，并将其原件交给财务部门进行审核。
5. 报销金额限制：公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制，超过限额的部分将不予报销。
6. 报销审核：财务部门将对员工提供的报销材料进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等，核实无误后进行报销操作。
7. 报销流程：每个员工的费用报销流程如下：(1) 员工发生费用后，需确保有相关费用票据和证明材料，并妥善保管。
(2) 在一个月内，员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。
(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核，核实无误后进行报销操作。
(4) 报销完成后，财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。
二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后，将费用票据和证明材料收集整理齐全。
2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请，按照规定填写报销申请表。
3. 财务部门收到员工的报销申请后，进行初步审核，核查报销材料的完整性和准确性。
4. 财务部门对报销申请进行详细审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。
5. 如果报销申请有疑问或不符合规定，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相应材料。
6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作，将报销款项转入员工指定的银行账户。
7. 财务部门将完成的报销申请备案，并定期进行报销情况的统计和汇总。
三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。
财务报账制度及流程
财务报账制度及流程一、引言随着企业的不断发展壮大，财务管理也变得愈发重要。
财务报账是财务管理中的一个环节，它涉及到资金的使用和支出，对企业财务的正常运转起着重要的作用。
为了规范和简化财务报账流程，提高财务管理效率，制定一套科学合理的财务报账制度就显得尤为必要。
二、财务报账制度的基本原则1. 合规性原则：财务报账必须符合国家相关法律法规和公司内部制度的规定，确保报账的合法性和合规性。
2. 规范性原则：财务报账必须按照统一的规范进行，确保报账材料的准确完整，避免疏漏和错误。
3. 及时性原则：财务报账必须要及时进行，确保财务信息的及时更新和反馈。
4. 责任性原则：财务报账必须有明确的责任主体，报账人要对报账行为承担相应的责任。
三、财务报账流程1. 报账申请报账人在报账前，必须填写报账申请表，详细说明报账的事由、金额、用途等相关信息，并附上相应的票据和凭证。
报账申请表需经所在部门负责人审核并签字批准后，方可进行下一步操作。
2. 财务核对财务人员将报账申请表进行核对，确保报账的准确性和合规性。
如有需要，财务人员有权要求报账人提供更多的票据和凭证进行核实。
3. 财务审批核对无误后，财务部门将报账申请送交财务负责人进行审批。
财务负责人审核并签字后，可进行下一步操作。
4. 财务支付财务支付人员按照报账人的要求进行支付操作，将相应的款项支付给报账人指定的账户。
支付完成后，财务支付人员需将支付记录及相关凭证进行归档。
5. 财务复核定期进行财务复核，核对报账记录和相关凭证的完整性和准确性。
如有发现问题，需及时进行调整和纠正。
四、财务报账制度的执行与监督1. 执行所有相关人员必须按照财务报账制度进行操作，并承担相应的责任。
财务部门负责人需要对财务报账制度的执行进行监督和检查，确保其执行的效果和结果。
2. 监督公司内部设立相应的监督机构，对财务报账制度的执行情况进行监督和检查。
监督机构可以对报账流程进行抽查和审计，发现问题及时进行处理和纠正。
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重庆腾海工贸有限公司报账、挂账流程
一、目 的：为保证公司正常的报销、挂账的运作，规范费用报销的 流程及
挂账流程，使费用报销、往来挂账更加系统化，报账人熟知相 关操作步骤。
特制定本流程。
二、适用范围：重庆腾海、南京腾海、合肥腾海。
三、日常费用报销
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、日常费用：报销人应提供真实、合法的原始凭证，发票必须注明
开票日期、客户名称、经济业务内容、 填制人、数量、单价、金额等。
填制凭据字迹清晰、 书写规范， 大小写金额要相符没有正式发票的应 与正
式发票分开填写。 要求有负责人审核或同行人复核。 如涉及办公
用品、日用品及食品应附清单。
差旅费：提供有效的发票填写报销单。填写内容包括：出差时 间，住
宿天数，乘坐的交通工具。经分管负责人审核签字总经理 审批后交财务
审核报销。 （按差旅费报销规定执行）
招待费、工作餐：必须提供真实的有效发票填写费用报销单 （如
未取得发票的应做说明与有发票的分开填写）并应将报销单填写
完整（招待人员、经办人、证明人） ，经分管负责人审核签字总经
理审批后交财务审核报销。 （按招待费报销规定执行）
借款手续：填借款单一式两联。填写内容包括：借款日期、借
款用途、借款金额（大小写） 、借款人。经分管负责人审核签字总
经理审批后交财务审核方能借款。除采购借款外其余借款必须于
当月结清借款否则将在本月工资中暂扣借款金额以至完清借款。
1
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2
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支票领用：申请人应根据合同或其它原始凭据提前一天告知财
务部，填好用款申请单并注明单位名称、开户行、账号付款金额
及限额，由总经理签字，如遇特殊情况总经理不在需电话请示,
总经理同意后方可付款，事后总经理在支票申请单上补签。领用
支票后应于当月30日前将支票存根及相应的原始单据交由财务
审核注销。对未及时交回支票存根报账的人员（除特殊情况）将
对领用人进行考核100元直至财务核销为止。
5
、每周星期二、星期五为报账时间，需报账的人员应于每周二、周
五上午将报账单交由财务审核，下午领取现金。为了便于凭证传递、 保证
原始凭证的完整，将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票 据左侧背
面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横 向粘贴（如下
图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据 贴出粘贴单外。装
订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸 中间粘贴，以免造成中
间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不
到档案保存要求； 如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式 粘贴
票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票。
四、 财务挂账
原材料采购及工具、辅料、设备配件等挂账：每月应先由采购 人员按
合同与送货单位进行对账并根据送货方的发票及送货单填 写费用报销
单，经库房人员办理的物资入库单或有其它相关经办 人复核以后的单据
（所购物资必须写明商家的电话） 于 30 日前交 由财务挂账。如因未
及时挂账而造成的损失由经办人负责。
模具挂账：每月由经办人办理用款申请单并在申请单上注明挂
账模具车型、是预付或是验收。预付需写明预付金额，终验收必
须附有生产部门、质检部确认的入库单经总经理签字后，报财务
方能挂账。如因手续不全而未挂账由经办人自行负责。
1
、
2
、
3
、
设备挂账：设备到厂后由生产部按厂家提供的发票， 配备相应
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6
、
的设备验收单于每月 30 日前办理挂账手续。
汽车费挂账：相关部门按修理厂提供由本公司修车人员签字确
定的维修单及发票填写报销单及用款单于每月 30 日前办理挂账
手续。
外协厂家挂账：相关部门根据外协厂家提供的发票及送货单按
有关合同进行对账后办理入库单于每月 30 日前填写报销单及用
款申请单于当月进行挂账。
以上挂账手续必须于当月 30 日以前交财务，逾期未交财务的
不予挂账，如因未及时挂账而造成的损失由经办人负责，财务部
将对责任人考核 100 元。以此内推。
五、 其它
每月月底物流部必须进行物资盘存工作。财务部对物资进行监 盘工作。财
务部于次月 5 日前接受物流部上月盘存报表 （纸质、 电子版本），并对
库存物资进行实物核对。 如核对有误查明原因 后应对相关人员进行处罚。
重庆腾海工贸有限公司
2015 年 01 月 01
日
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