低值易耗品采购流程

低值易耗品采购流程

修订记录

1流程概况

2流程图

3职责

3.1 公司各部门

3.1.1根据工作需求提交采购计划和申请

3.2财务管理部

3.2.1根据行政人事部提交的报销单据、出入库存表报销费用

3.3行政人事部

3.3.1审核、汇总采购计划，核定价格，采购、报销支付费用

4工作程序

4.1需求（使用）部门

4.1.1根据使用需求和部门计划填写《月办公用品申请采购表》经部门负责人审批后，

每月25日-28日提交下月需求，减少临时采购申请。

4.1.2行政人事部审核、汇总采购需求，若为已确定供应商的采购物品，则按照季度报价表

核算金额，若未确定供应商则需在3个工作日内通过至少3家供应商比较确定供应商。

4.1.3行政人事部负责人审批申请单

4.1.4行政人事部根据审批通过的申请单采购，并严格按照申请单上所确定的品牌、规格、

型号验收入库，领用时必须本人亲笔签字确认。

4.1.5每月5日前，行政人事部与供货商核对无误后，填写报销单报销。财务管理部根据送

货单、入库单、出库单、库存表核对费用无误后报销。

4.1.6若各部门在《月办公用品申请采购表》之外提出其他需求的，需填写《资产采购

申购单》，经部门负责人审批后，提交行政人事部。原则上不允许临时采购。

5支持性文件

5.1《资产管理制度》

5.2《合格供应商管理制度》

5.3《费用报销制度》

6相关记录

6.1《月办公用品申请采购表》