办公室物资采购管理办法（通用8篇）
办公用品购置、保管、使用制度范文（4篇）
办公用品购置、保管、使用制度范文第一章总则第一条为规范办公用品的购置、保管、使用行为，提高办公用品的管理效率和合理使用率，便于保护公司的财产安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有员工的办公用品的购置、保管、使用。
第三条办公用品包括但不限于办公设备、办公用纸、文具、办公家具等。
第四条办公用品采购方式分为直接采购和招标采购两种。
第五条办公用品的保管必须进行登记，每个办公室需要指定专人负责保管，并保存好购置发票和验收记录。
第六条办公用品的使用必须按照规定使用范围和使用目的进行，严禁私自挪用。
第七条员工在离职或调岗时，必须将所属办公用品交回公司，并进行验收登记。
第二章购置办公用品第一条办公用品的购置原则是科学合理、节约用品、优质选购，保证员工正常办公需要。
第二条办公用品采购必须有相应的采购计划，由负责人提出采购需求，并经过审批后进行采购。
第三条办公用品的采购应根据实际需求，制定采购清单，明确品种、规格、数量、质量要求等。
第四条办公用品的采购应充分比较市场上的价格和质量，确保价格合理性和采购用品的质量。
第五条采购办公用品的资金来源应通过正规渠道支付，每筹集一笔资金都要开具发票并及时归档。
第六条公司内部设立专门的办公用品供应商，并与其签订长期供应合同，确保供应及时、稳定。
第三章办公用品的保管第一条办公用品的保管应安排专人负责，保管人员应严格遵守本规定，并做好相关记录。
第二条办公用品的保管地点应当设立相应的仓库或储存区域，保管区域应干燥、通风、安全、整洁。
第三条办公用品应按照品种、规格、数量进行分类储存，确保易损、易碎、易丢失的物品得到特别保护。
第四条办公用品的存放应按照先进先出的原则进行，确保库存物品能及时使用。
第五条办公用品的出入必须进行登记，包括领物人、物品名称、数量、日期等内容，并及时做好相关记录。
第六条办公用品的保管人员不得私自挪用、丢失、损坏办公用品，如有发现必须及时上报，按照公司制度追责。
办公用品采购管理制度范文（5篇）
办公用品采购管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司范围内进行办公用品采购。
第三条办公用品包括日常办公所需的文具、办公设备、耗材、办公家具等。
第四条采购单位应严格按照法律法规和公司的规定执行采购活动。
第五条采购单位应根据实际需要制定年度采购计划，并报公司审核。
第六条采购单位应把控采购成本，确保采购质量。
第七条采购单位应加强供应商管理，做到供应商的合规经营，服务优质。
第八条采购单位应建立健全采购档案，确保采购活动的可追溯。
第二章采购计划第九条采购单位应根据实际需要，制定年度采购计划。
采购计划包括但不限于以下内容：（一）采购项目的名称、规格、数量、单位及价格等；（二）采购预算的编制、审核和执行；（三）采购方式的确定；（四）采购时间和进度的安排。
第十条采购计划应及时报公司审核，并按照公司的规定执行。
第十一条采购单位应在采购计划中尽可能考虑多个供应商，确保在供应商间进行竞争性招标。
第十二条采购单位应根据实际情况调整采购计划，并报公司审核。
第三章采购方式第十三条采购单位应根据具体情况选择合适的采购方式。
第十四条采购方式包括但不限于以下几种方式：（一）询价采购：适用于金额较小、供应商较少的场合；（二）竞争性招标：适用于金额较大、供应商较多的场合；（三）单一来源采购：适用于特殊情况下只有一个供应商能够满足需求的场合；（四）集中采购：适用于公司多个部门的统一采购。
第十五条采购单位应在采购方式中做到公开、公正、公平，确保采购活动的透明度。
第四章供应商管理第十六条采购单位应建立供应商数据库，并定期进行维护和更新。
第十七条采购单位应通过评估和考核，对供应商进行分类管理，确保供应商的合规经营。
（一）A类供应商：信誉好、服务优质、合作长期的供应商；（二）B类供应商：信誉一般、服务一般、合作有限的供应商；（三）C类供应商：信誉差、服务不合格、合作风险较大的供应商。
物资采购管理制度范文（五篇）
物资采购管理制度范文一、总则：为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：1、采购负责人严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归采购人负责，视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等，因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者，由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出，劳保用品由综合部负责提出。
车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出，综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。
2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
办公物资采购管理制度范文
办公物资采购管理制度范文办公物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范办公物资采购活动，确保采购过程公开、透明、公平、公正，提高资金使用效益，保证机关事业单位正常日常工作的进行，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的一切办公物资的采购活动。
第三条办公物资采购活动包括但不限于办公用品、设备、电器、电子产品等。
第四条本制度的执行主体为本单位的采购管理部门，负责统一组织、协调、监督和管理办公物资采购工作。
第五条本单位必须遵守国家法律、法规和相关政策，做到依法采购，公开透明，诚实、守信。
第六条本制度的执行单位应建立健全采购活动记录和档案管理制度，确保采购活动的可查证性、完整性和准确性。
第二章采购计划第七条办公物资采购工作应按照单位的实际需求制定年度采购计划，并报机关事务管理部门备案。
第八条采购计划应包括采购物品的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等项目。
第九条采购计划编制应充分考虑物资的使用寿命、品质、售后服务、环保情况以及价格等因素。
在满足实际需求的前提下，应尽量选择性价比较高的物资。
第十条采购计划编制应合理安排采购时间，充分考虑市场的价格、供应情况和单位财政状况等因素，避免集中采购造成的某些物资价格异常波动。
第十一条采购计划应及时调整和更新，确保采购计划与单位实际需求的一致性。
第十二条采购计划应进行科学的成本控制，防止因物资采购造成浪费现象的发生。
第三章采购方式第十三条办公物资采购可采用的方式包括招标、比选、询价、竞争性磋商、单一来源、协议供货等。
第十四条招标采购适用于采购金额较大的物资，要把握好抽取评标委员会成员的比例和职责，确保评标委员会的独立和公正。
第十五条比选采购适用于采购金额较小的物资。
第十六条询价采购适用于市场相对透明的物品采购。
第十七条竞争性磋商采购适用于在目前市场不存在合适供应商的情况下，根据实际情况确定采购方式。
第十八条单一来源采购适用于只有一家供应商能提供的特殊物资采购。
物资采购领用管理制度范文(6篇)
物资采购领用管理制度范文1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。
2、保管员要严把发放关。
使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。
3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。
周转性包装物要做到领一退一，循环使用。
主要物资、配件要执行交旧领新制度。
工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。
4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。
5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。
物资采购领用管理制度范文（2）第一章总则第一条为了规范物资采购和领用管理，提高物资利用率，确保物资采购和领用过程的透明、公正、合理和高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资采购和领用管理。
第三条本制度的目的是明确物资采购和领用的法定程序、权限、责任等，保障物资的正常采购和合理利用。
第四条物资采购和领用，应遵循公开、公正、公平、透明的原则，坚决杜绝耗损、浪费和滥用的行为。
第五条物资的采购和领用应以需求为依据，严格控制采购和领用数量，确保合理使用。
第六条物资采购和领用应按照法律、法规和单位的相关规定进行，不得违反法律、法规和单位的相关规定，以及个人的合法权益。
第七条物资采购和领用应有明确的责任人和责任部门，确保采购和领用的合法性、安全性和质量。
第八条物资的采购和领用应按照预算和计划进行，不得超出预算和计划的范围。
采购制度怎么写模板(精选8篇).doc
采购制度怎么写模板（精选8篇）采购制度怎么写模板篇1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购制度怎么写模板篇2材料采购管理制度一、项目进场前期工作：（责任人：项目经理）根据工程标书中的主材明细表、招标文件及合同文本了解材料规格型号、技术参数、数量、品牌，初步了解材料采购的时间安排，以及供应商情况。
办公用品采购管理制度范本（4篇）
办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和优化办公用品采购管理流程，提高采购效率和节约成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于全体员工在办公用品采购方面的操作。
第三条办公用品采购的目的是为了满足员工日常工作所需，并且采购过程中应注意节约成本、环保和品质要求。
第四条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，避免不合理的偏向。
第五条办公用品采购应遵循“谁使用、谁申请、谁审批、谁管理、谁监督”的原则，确保责任明确，流程规范。
第六条员工在办公用品采购过程中必须遵守国家法律法规，遵循公司内部规章制度，严禁以任何形式从事违法违规行为。
第七条办公用品采购管理部门应加强对员工的培训和指导，提高员工采购意识和能力。
第八条办公用品采购管理部门应建立健全系统，并定期进行评估和改进，确保制度的有效性。
第二章办公用品采购流程第九条办公用品采购流程包括需求申报、采购申请、审批、采购决策、签订合同、收货验收和入库等环节。
第十条办公用品需求的申报由员工根据实际工作情况提出，并提交到部门主管进行审批。
第十一条经部门主管审批后，员工向办公用品采购管理部门提交采购申请，采购申请应包含以下内容：物品名称、规格型号、数量、用途、预算等。
第十二条办公用品采购管理部门收到采购申请后，应对申请进行评估和审核，核实采购需求是否合理，并以书面形式通知申请人。
第十三条对于采购需求评估合理的申请，采购部门应编制采购计划，并进行相应的采购决策。
第十四条采购决策应包括供应商选择、价格协商、合同签订等环节，并遵循公正、公平的原则。
第十五条完成采购决策后，办公用品采购管理部门与供应商签订采购合同，并明确交货时间和付款方式。
第十六条办公用品采购管理部门应密切与供应商保持联系，了解采购进度，并配合验收。
第十七条办公用品采购管理部门应记录和管理所有的采购合同、发票和其他相关文件，并确保其完整性和准确性。
第十八条收到办公用品后，员工应进行验收，确保物品的数量、质量和规格与合同要求一致。
办公用品采购管理规定范文3篇_规章制度_
办公用品采购管理规定范文3篇办公用品采购管理规定是为了规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展而制定的。
采购管理制度有哪些具体内容呢？下面是办公用品采购管理制度，欢迎参阅。
办公用品采购管理规定范文1一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
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办公室物资采购管理办法（通用8篇）办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围办公设备(含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等);零星办公用品(电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等);维修(含房屋、设备)、工程、服务等。
二、物资采购原则物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。
三、物资采购办法1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。
2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。
3、物品采购原则上须2人以上购买。
对物品的采购、验收、分发等进行记录。
4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。
四、物资领用：零星办公用品由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。
五、维修(包括房屋、设备)：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。
房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。
六、物资管理1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。
机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。
所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用;不许随意丢弃废置。
6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。
使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。
7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
办公室物资采购管理办法篇2毕节市人民政府办公室物品采购管理制度，是为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上(含20xx元)的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元-20xx元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20xx 元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
办公室物资采购管理办法篇3第一章总则第一条为规范学院物资采购工作，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学院利益，促进规范管理，依据《中华人民共和国招标投标法》、《河南省行政事业单位国有资产管理办法》等有关法规及《河南科技学院招标采购管理办法》精神，结合学院实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学院内各项物资采购，包括仪器设备、图书资料、办公用品、实验耗材、设备维修与维护、活动用品及奖品、材料印刷等。
第二章权责第三条日常办公用品、设备维修与维护、材料印刷归后勤保障部负责。
日常办公耗材统一采购，建立日常耗材领用制度。
第四条行政办公设备(电脑、打印机、家具类等)、教工奖品归学院办公室负责。
第五条教学仪器设备、考务材料、教材归教务部负责。
其中教材采购按《河南科技学院新科学院教材选用与评价管理办法》规定处理。
教学实验耗材由各教学系部具体负责，教务部监督。
第六条科研用仪器设备、科研用实验耗材归科研部负责。
第七条学生活动用品及学生奖品根据活动性质分别归团委、学生部或主办部门负责。
第八条除教材外的图书资料归学院图书馆负责。
第三章采购计划第九条各单位根据年度预算中的正常性物品采购，由申购部门经过论证，列出采购计划;未在预算中列出的临时性项目需要进行物品采购，由相应负责部门在活动开展前列出和物品采购计划。
采购计划确定后填写采购审批单，报分管领导审核。
第十条一次性采购金额在1万元以内的项目，经分管领导审核批准后方可执行;一次性采购金额在1万元以上3万元以内的项目，分管领导审核后，经院长批准方可执行(其中学生工作、党务工作方面的采购，在分管领导审核后，须报书记批准);一次性采购金额3万元以上或未列入财务预算1万元以上的项目，须经院务办公会会议通过后方可执行。
第四章采购方式第十一条采购方式分为：部门采购、询价采购、招标采购、单一来源采购等。
第十二条一次性采购物品金额在5000元以内且物品单价在1000元以下，采用部门采购方式。
第十三条一次性采购物品金额在5000元以上3万元以内或者物品单价在1000元以上，采用询价采购方式。
第十四条一次性采购物品金额在3万元以上，采用招标采购方式。
第十五条符合下列条件之一的，可以申请采取单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的;发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的;必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条依托河南科技学院相关学院进行实验教学的，教学实验耗材采用部门采购方式，采购人员由河南科技学院相关学院安排，新科学院对应系的相关负责人参加。
第五章采购组织第十七条部门采购时，由申购部门安排人员进行采购，其中采购计划金额超过1000元，必须安排两人一起外出采购。
第十八条询价采购时，由后勤保障部组织形成询价采购小组。
询价采购小组由分管领导、监察审计部、后勤保障部、申购部门人员组成，分管领导任组长。
询价的供货单位不少于三家，各供货单位提供公司资质、产品报价。
询价采购小组经过表决，确定合适的供货单位，填写询价记录表，报院长审核同意，由供货单位供货。
第十九条招标方式采购时，可由学院组织招标，也可委托河南科技学院资产处进行招标，由分管领导和部门负责人根据情况提出意见，报院长同意后决定。
但一次性采购物品金额在10万元以上或者单价在3万元以上的项目，须由院务办公会会议拟定处理意见。
学院组织采购，由后勤保障部组织，招标按照河南科技学院招标流程进行。
委托河南科技学院资产处进行招标，由后勤保障部与河南科技学院资产处沟通，向河南科技学院资产处提交项目采购计划表，由河南科技学院资产处组织进行。
第二十条单一来源采购时，由后勤保障部组织成立谈判小组，谈判小组成员必须是三人以上的单数组成，其中专家人数应为总数的三分之二以上，采购人代表应当作为小组成员之一。
谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，采购人必须对谈判结果进行认可，并填写单一来源采购审核表。
第二十一条学院的所有材料印刷，由后勤保障部、监察审计部门、学院办公室共同组成小组，采用询价方式确定校外定点印刷单位，签订定点印刷框架协议。
校外定点印刷单位个数不超过3个，每两年确定一次。
河南科技学院印务中心作为校内定点印刷单位。
各单位需要进行材料印刷时，须经分管领导批准。
如无涉密要求，由分管领导与后勤保障部统一安排，根据情况选择印刷地点印刷。
涉密材料由责任单位直接到定点印刷单位安排印刷。
印刷费用由后勤保障部负责按期集中结算。
第六章验收与管理第二十二条部门采购方式和单一来源采购方式进行采购的，由单位负责人牵头，组织本部门人员进行物品核实与登记，填写物品入库单。
第二十三条询价采购和招标采购方式进行采购的，由验收小组进行验收，验收小组由监察审计部门人员、分管领导、学院办公室、申购部门负责人、物品使用人员组成。
验收完毕后填写验收报告单。
第二十四条根据第二章权责范围，物品由相应部门安排专人进行管理和发放，做好发放记录。
单价在800元以上的耐用品需要到后勤保障部办理固定资产登记。
第七章报帐第二十五条申购单位整理报帐材料，材料包括：采购审批单、发票、采购合同或采购清单、固定资产登记单等。
报帐程序按学院有关财务规定执行。
第八章附则第二十六条本规定由后勤保障部负责解释。
第二十七条本规定自下发日起执行。
办公室物资采购管理办法篇4资源简介(以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。
)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。