质量管理体系内部审核程序
质量管理体系审核流程图
确保受审核方理解并同意纠正措施计 划。
对纠正措施的实施情况进行跟踪和监 督，确保措施的有效性。
05
审核跟踪与验证
跟踪受审核方的纠正措施实施情况
确定受审核方
了解受审核方的质量管理体 系，明确审核目标和范围。
制定审核计划
确定审核时间、地点、人员 和内容，明确审核方法和程 序。
实施审核
通过收集证据、检查文件和 现场调查等方式，对受审核 方的质量管理体系进行审核 。
审核结果汇总
将审核结果进行汇总和分析 ，确定需要采取的纠正措施 。
对纠正措施进行验证，确保其有效实施
01
02
03
纠正措施制定
受审核方根据审核结果， 制定相应的纠正措施计划 。
纠正措施实施
受审核方按照纠正措施计 划实施，确保措施的有效 性和可操作性。
纠正措施验证
对受审核方采取的纠正措 施进行验证，确保其有效 实施。
制定审核计划
审核准备
根据质量管理体系的要求和 组织的实际情况，制定年度
审核计划。
确定审核范围、审核依据、 审核方法和审核时间等，为
审核做好充分的准备。
实施审核
审核报告
按照审核计划，对组织的质 量管理体系进行全面审核， 确保体系的有效性和符合性
。
根据审核结果，编写审核报 告，提出改进意见和建议，
为组织提供改进依据。
项和观察项。
整、清晰。
编写审核报告，提出改进建议
根据审核发现编写审核报告。
列出不符合项和观察项的具体内容及对应的标准条款。
针对不符合项和观察项提出具体的改进建议和措施。
确保审核报告的逻辑清晰、内容详实、易于理解。
确定受审核方的纠正措施和实施时间
GSP质量体系质量管理体系内部审核制度
GSP质量体系质量管理体系内部审核制度GSP质量体系是指药品流通环节中的“药品经营质量管理规范”，作为一种药品质量管理体系，对药品经营企业的各个环节进行规范和监督，保证药品的质量和安全。
内部审核制度是GSP质量体系中的一项重要内容，是通过内审对质量管理体系的贯彻执行情况进行评估和监督，发现问题并及时进行纠正和改进的一种管理方法。
本文将对GSP质量体系内部审核制度进行详细介绍。
一、内部审核的目的和作用内部审核是指企业内部对质量管理体系进行自审，以评估和确认质量管理体系的有效性和适用性，发现问题并及时进行纠正和改进。
其目的是为了提高GSP质量体系的运作效率和管理水平，确保药品的质量和安全，并进一步提升企业的竞争力和可持续发展能力。
内部审核的作用如下：1.评估质量管理体系的有效性和适用性，确认其是否符合相关法规和标准的要求；2.发现质量管理体系中存在的问题和风险，减少质量管理风险，避免质量问题的发生；3.推动质量管理体系的不断改进，提高内部流程的效率和效益；4.提升员工对质量管理体系的理解和认同，增强企业质量文化和员工的质量意识；5.对外展示企业的质量管理水平和能力，增强客户信任和合作意愿。
二、内部审核的程序和要求内部审核的程序主要包括：计划、准备、执行、汇总和整改等环节。
具体要求如下：1.制定内部审核计划：根据质量管理体系的要求，制定审核范围、时间表、审核人员等内部审核计划，确保全面和有效地开展内部审核工作。
2.准备内部审核文件：审核人员应提前准备审核文件，包括GSP质量体系文件、相关法规和标准等，确保能够准确理解和评估质量管理体系的要求和实施情况。
4.汇总内部审核结果：审核人员应将内部审核结果进行汇总，明确质量管理体系的优点和不足，并提出改进建议和措施，为质量管理体系的改进和优化提供依据。
5.整改和改进措施：针对内部审核中发现的问题，企业应制定相应的整改和改进措施，并设立整改责任人和完成时限，确保问题得到及时纠正和改进。
GBT19001-2016质量管理体系程序文件-020内部质量审核程序
目 审 核、 记录 、 报 告。 4.2 审核资格：内审员应 具 备内审资 格，熟悉ISO 质量管理体系有关原则，熟悉公司质
量管理体系文件有 关管理原则、程序要求、质量记录要求，掌握一定审核技巧和 沟 通能力， 审核意识观念具备客观公正性 ； 公司可安排专业公司对员工进行专业培训并获取内审员资格证，也可通过内部培 训 与考核使其具 备内审员资 格。 4.3内审计划：根据ISO质量管理体系策划要求、质量体系实际运行状况、以往内审结
果，由内审组长编制年度《内部质量审核计划》，并明确审核范围、审核时间编 排、适用ISO标准条文和公司质量文件、审核分工、被审核部门等内容，审核计划 经总经理批准后予以公告并分发相关审核及被审核部门人员； 内审员不得审核自身管理范围工作。 4.4 内审周期： 公司 质 量管理体系所涉及的部 门，每年 至少 内审 一次。 4.5审核准备 4.5.1审核组长组织编制《内部质量审核记录表》，并准备审核所依据质量文件。 4.5.2审核小组提前一周时间向计划被审核部门发出内审通知。 4.5.3受审核部门确定内审配合人员，作好被审文件资料及现场整理的准备工作；
当部门工作与内审计划存在时间冲突者，必须提前同内审小组协商调整。 4.6审核实施
管制文件------非经管理者代表核准不得任意拷贝
版 次：02 修正码：1.0
深圳市恒昌新模具有限公司 內部质量审核程序
文件编号：QP-020 页 次： 2 OF 2
4.6.1起始会议：管理者代表召开内审起始会议，宣读内审计划，明确分工要求。 4.6.2审核方式：包括询问当事人、查阅文件与记录、现场检查等方式。 4.6.3审核记录：根据审核分工，审核员根据《内部质量审核记录表》检查项目并
QEHS管理体系内部审核程序
审核程序版本号：0目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 职责4.0 程序5.0 相关文件6.0 相关记录受控状态: 发放号：审核程序版本号：01.0目的对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核作出规定，验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.0适用范围适用于管理体系的全部要素及其所覆盖的全部产品、过程、生产班次和各岗位。
3.0职责管理者代表负责内部体系审核的策划和组织，体系主管负责内部体系审核计划的制定及不符合项的汇总.内审组实施审核及跟踪。
审核程序版本号：0 4.0程序审核程序版本号：0审核程序版本号：05.0相关文件无6.0相关记录内审员资格证书年度内审计划审核实施计划内部审核检查表内审首、末次会议签到表审核程序版本号：0 审核不符合报告审核不合格项跟踪数据报告审核程序版本号：0附—、内审员能力要求及资格确认一、能力要求1、具体包括四个方面的工作能力要求；（制定审核计划；实施审核；编制审核报告，跟踪和监督）2、能力的构成；知识要求A、掌握实施质量管理体系所依据的标准，包括IATF16949标准、AIAG 5大技术手册或相应VDA手册（包括产品审核与过程审核）等）；B、掌握实施环境、职业健康安全管理体系所依据的标准，包括 GB/T24001及ISO45001的标准。
C、掌握审核技巧；（包括沟通技巧；过程方法审核技巧；审核思路）D、掌握审核管理的知识和技能；（审核计划、组织、管理）E、内审员最好还有相应的本产品及制程知识。
注：审核时，审核员具备被审核体系对应的审核员证书即可。
经验要求A、具有一定从事质量管理与企业管理的经验；B、具有审核经验；（对第一次参加者，可作为观察员看待，让其积累经验）C、具有一定工厂生产经验行为道德要求A、正直、诚实B、保密C、独立性二、资格确认对于内部审核员资格确认，可通过笔试加实做来考核。
笔试的试卷内容应覆盖相应实施质量管理体系所依据的标准实做时，可通过做正式内审员对其进行评估来考察。
质量管理体系的内部审核方法
质量管理体系的内部审核方法质量管理体系的内部审核是确保组织质量管理体系有效运行的重要环节。
本文将介绍质量管理体系内部审核的方法，包括目标制定、审核计划、审核执行、问题识别与改进等。
一、目标制定质量管理体系的内部审核应明确目标，确定审核的范围和内容。
首先，需要明确审核的目的，例如验证质量管理体系的符合性、评估其运行效果或发现潜在风险。
其次，应确定审核的范围，包括审核的部门、流程、文件等。
最后，要制定审核的具体内容和方法，包括审核的依据、标准和指南。
二、审核计划在进行质量管理体系的内部审核之前，需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间、地点、参与人员、审核流程等方面的安排。
同时，还要制定审核的检查清单或问题列表，以确保审核的全面性和系统性。
三、审核执行审核的执行是质量管理体系内部审核的关键步骤。
审核人员应按照审核计划进行审核活动，并记录审核的过程和结果。
在审核的过程中，需要收集证据、开展访谈、查阅文件等，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
审核人员应当客观、公正地进行判断和评价，并将审核发现的问题进行记录。
四、问题识别与改进在审核的过程中，可能会发现一些问题或潜在风险。
这些问题可能包括质量管理体系中的缺陷、不符合性或改进的机会。
审核人员应及时跟踪和记录这些问题，并与相关部门进行反馈和沟通。
通过问题识别和改进，可以提高质量管理体系的运行效果和效率。
五、持续改进质量管理体系的内部审核不仅仅是一个检查的过程，更是一个持续改进的机会。
组织应及时对审核结果进行分析和评估，制定改进措施，并跟踪改进的实施和效果。
持续改进可以帮助组织优化质量管理体系，并不断提高产品或服务的质量和客户满意度。
六、总结质量管理体系的内部审核是确保组织质量管理体系有效运行的重要手段。
通过制定目标、执行审核计划、进行审核、问题识别与改进等步骤，可以不断推进质量管理体系的优化和持续改进。
内部审核是组织自我提升和发展的关键环节，应得到充分重视和有效实施。
公司内部审核管理控制程序
公司内部审核管理控制程序1目的为了监督、验证质量管理体系运行的符合性和有效性，确保体系得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。
3职责3.1 总经理负责批准年度内审计划和审核实施计划。
3.2 管理者代表负责分公司内部质量管理体系审核工作，解决体系运行中的重大问题。
指派审核组长，审核组长组建审核组。
3.3 审核组长负责编写质量管理体系内部审核计划，按计划组织公司内部体系审核。
3.4 审核组长负责审核的具体组织工作，并对审核质量和提出审核报告的准确性负责。
3.5 审核员负责完成指定的审核工作，并负责对纠正措施的跟踪验证。
3.6 各部门负责分管要素的实施，•采取单要素审核方式检查、落实分管要素的运行情况，对分管要素在本专业系统的运行有效性负直接管理责任。
3.7 有关责任部门、单位负责不符合项目的原因分析和纠正措施的制定及整改项目的具体实施，并对实施结果负责。
4 程序内容4.1 内部审核计划4.1.1 综合管理部负责编制全部门、全过程内部管理体系审核计划，经管理者代表审核、总经理批准后实施；4.1.2 全部门、全过程内部管理体系年度审核计划，由综合管理部每年年初制定并发送到分公司领导、部门及各单位；4.1.3 在正常情况下，每年至少进行一次全部门、全过程管理体系内部审核，在体系有较大变化或管理者代表认为有必要时，可增加管理体系审核频次。
4.1.4 当公司发生重大质量事故时，由管理代表组织有关人员进行专项审核。
4.2 审核前的准备4.2.1 由内审组长策划审核并编制本次审核的《审核计划》，交管理者代表审核、总经理批准。
审核计划的内容：a)审核目的、范围、依据和方法；b)审核部门、单位及审核时间；c)审核组成员；d)审核及整改要求。
4.2.2 审核组长在审核之前召开审核组成员会议，明确审核计划、审核安排和审核分工，提出审核要求。
4.2.3 审核组成员按审核分工编制《审核检查表》，经审核组长审查后实施。
如何做好质量体系内部审核和管理评审
如何做好质量体系内部审核和管理评审内部审核是指企业内部对质量体系的检查和评估，用于确保质量管理体系运作正常，并不断改进。
管理评审是指对质量体系的管理进行检查和评估，以确定它是否满足要求。
以下是如何对质量体系内部审核和管理评审进行有效的指导。
一、内部审核1.制定审核计划：根据质量体系文件和标准要求，制定内部审核计划，明确审核的范围、目标和时间表。
2.培训审核员：确保审核员具备足够的专业知识和技能，能够独立、客观、公正地进行审核。
3.收集信息：审核员通过检查企业文件、记录和实际操作，收集所需的信息和证据。
5.整理报告：审核员收集完信息后，编写内部审核报告，详细记录审核的过程、结果和不符合项。
6.分析结果：根据内部审核报告，分析审核结果，确定不符合项和改进的机会。
7.制定纠正措施：对不符合项和改进机会，制定纠正和预防措施，并跟踪实施情况。
8.报告审核结果：向管理层汇报内部审核结果，包括发现的问题、改进的建议和措施的实施情况。
9.跟踪验证：对纠正和预防措施进行跟踪验证，确保问题得到解决，改进措施有效。
二、管理评审1.制定评审计划：根据质量体系的要求，制定管理评审计划，明确评审的目标、范围和时间表。
2.集结评审小组：评审小组应包括相关部门的管理人员和专业人员，确保全面、客观地评审质量体系。
3.收集信息：评审小组收集相关数据、记录和报告，以便对质量体系进行全面评估。
4.进行评审：评审小组按计划进行管理评审，包括文件评审和讨论评审。
文件评审：通过检查企业文件和记录，评估文件的合规性和有效性。
讨论评审：评审小组讨论质量体系的实施情况、结果和改进机会。
5.整理报告：评审小组根据评审结果，编写管理评审报告，详细记录评审的过程、结果和改进建议。
6.分析结果：根据管理评审报告，分析评审结果，确定问题和改进的机会。
7.制定改进措施：对发现的问题和改进机会，制定改进措施和行动计划，并跟踪实施情况。
8.报告评审结果：向管理层汇报管理评审结果，包括发现的问题、改进的建议和措施的实施情况。
质量管理体系内部审核全套文件
质量管理体系内部审核全套文件质量管理体系内部审核是制度与流程有效性的核查与确认工作，它对于组织的质量管理体系运行以及持续改进至关重要。
本文将提供质量管理体系内部审核的全套文件，包括审核计划、审核程序、审核报告等，以便帮助组织建立和执行有效的内部审核过程。
一、审核计划审核计划是内部审核的起始点，它详细规划了审核时间、地点、审核范围以及参与人员等信息。
以下是一个示例的审核计划：审核计划审核编号：IA001审核对象：质量管理体系审核范围：包括所有相关部门和业务流程审核时间：2022年1月10日-1月15日地点：公司总部参与人员：审核组（组长：XXX，组员：XXX，XXX）二、审核程序审核程序指的是内部审核的具体步骤和流程。
它包括准备、执行、总结等环节，确保审核工作的全面、系统和有序进行。
以下是一个示例的审核程序：1. 准备阶段1.1 确定审核目标和范围；1.2 收集和分析审核所需的相关文件和记录；1.3 制定审核计划，并安排好审核人员的任务和时间。
2. 执行阶段2.1 进行入场会议，介绍审核目的、过程和预期结果；2.2 按照审核计划进行审核活动，包括文件审核、现场检查和面试等；2.3 记录发现的问题、不符合项和改进建议；2.4 协调与被审核部门的沟通，确保信息的准确传递。
3. 总结阶段3.1 汇总审核结果，编写审核报告；3.2 进行出场会议，向被审核部门汇报审核发现和建议；3.3 确保问题和改进建议得到跟踪和解决。
三、审核报告审核报告是内部审核工作的重要成果，它总结了审核过程中的发现、评价和建议，为组织改进提供了有益的参考。
以下是一个示例的审核报告：审核报告审核编号：IA001审核对象：质量管理体系审核日期：2022年1月10日-1月15日审核组：组长：XXX，组员：XXX，XXX审核范围：包括所有相关部门和业务流程1. 概述本次内部审核旨在评估质量管理体系的有效性和符合性，以及提供改进建议。
审核组按照审核计划和程序进行了全面的审核工作。
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质量管理体系内部审核程序
1 目的
确保本公司QMS的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。
2 适用范围
本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS控制的供方。
3 职责
3.1 管理者代表负责内部质量审核（以下简称内审）领导工作。
3.2 公司办负责公司内审组织、实施及管理。
3.3 公司各个部门配合，接受内审。
4 基本要求
4.1 内审流程
内审流程图见图1。
图1 内审流程图
4.2 内审重点
验证QMS及其质量过程的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进计划和措施。
4.3 内审计划
公司办根据标准和实际需要编制内审年度计划（Q/RS1029-01）并组织实施，内审时应编制审核活动计划（Q/RS1029-02）和检查表（Q/RS1029-03）,审核活动应按计划和检查表实施，内审应覆盖QMS所有过程、部门和场所，每年至少一次。
4.4 内审人员
4.4.1 内审人员的资格条件：
a) 内审人员应是所有部门负责人或主要骨干；
b) 内审人员必须通过QMS内审课程培训并考试合格；
c) 内审人员必须由总经理确认授权。
4.4.2 内审人员的职责
a) 内审组长的职责
——组建审核组，选择审核成员；
——制定审核计划，准备工作文件，布置审核成员工作；
——主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行；
——确认内审员审核发现和不合格项报告；
——提交审核报告，向受审方提出改进建议和要求；
——整理审核实施中形成的所有文件，并作好分发、归档工作。
b) 内审员职责
——根据审核要求编制检查表；
——按审核计划完成审核任务；
——将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告，并整理、保存与审核有关的文件；
——支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；
——参加公司组织的第二方审核。
4.4.3 内审人员的管理
a) 挑选符合条件人员接受QMS内审课程培训，内审人员的数量、素质应能满足内审需要；
b) 选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动，以确保审核的独立行和公正性，并经总经理授权后开展工作；
c) 审核后，应对内审人员的专业知识、工作能力和工作表现予以评价考核。
4.5 内审资源
管理者代表提供内审时所需资源，包括人员、技能、设备、经费、时间等。
4.6 内审不合格项的纠正
内审中被判定的不合格项，必须采取纠正或预防措施，明确相关部门的责任和要求，内审人员对实施过程和结果进行跟踪、评价和验证。
4.7 内审报告
每次内审都应形成内审报告与受审核方取得一致意见后上报管理者代表，经批准后，分发至有关部门，确保采取相应行动。
5 内审时机
5.1 根据质量手册和内审年度计划开展内审活动。
5.2 当合同要求或顾客需要评价QMS时开展内审活动。
5.3 当机构和职能有重大变更时开展内审活动。
5.4 发现严重不合格而需要审查时开展内审活动。
5.5 第三方审核认证或监督审核前开展内审活动。
5.6 总经理提出要求时。
6 内审步骤
6.1 公司办根据内审时机，提出内审建议，管理者代表批准后实施。
6.2 建立审核小组
根据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程安排，审核组长提出审核组名单，经管理者代表批准后建立审核小组。
6.3 编制审核计划
审核小组成立后，由组长编制“审核活动计划”，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务清楚了解，审核前的准备工作全部完成。
审核用的所有文件、记录表格由公司办提供、清单见表1。
表1 内审用文件、表格清单
6.4 编制检查表
审核前，内审员应根据分工编制检查表，检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题。
检查表应覆盖质量管理方面的全部职能，包括本公司、顾客的一些特殊要求。
检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。
6.5 通知审核
内审前至少提前一周通知受审核部门，通知可采用文件或口头两种形式。
审核计划应得到受审核部门负责人的确认。
6.6 首次会议
6.6.1 现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，与会人员需签到。
6.6.2 首次会议时间不超过0.5小时。
6.6.3 规模较小、时间较短或常规性内审，可不召开首次会议，是否需要召开首次会议由审核组长决定。
6.6.4 首次会议召开的主要内容
a) 向受审核部门介绍审核组成员分工；
b) 声明审核范围、目的和依据；
c) 简要介绍实施审核所采用的方式和程序；
d) 在审核组和受审核部门之间建立联系；
e) 宣读审核计划，澄清审核计划中的不明确内容。
6.7 现场审核
6.7.1 现场审核原则
内审人员应坚持以下审核原则：
a) 以客观事实为依据的原则。
客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成份；
b) 标准与实际核对的原则。
凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格或不合格；
c) 依次递进审核的原则。
审核包括：实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进；
6.7.2 收集客观证据
内审员应根据审核计划、检查表有目的、有重点地收集客观证据，下列情况可作为客观证据：
a) 存在的客观事实；
b) 与被审核的质量活动负有责任的人的谈话；
c) 现行有效的文件和记录。
内审员应将收集的客观事实及时分析，形成审核证据（与审核有关的客观事实）并记录，避免事后追忆。
6.7.3 形成审核发现
内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发现，填入“现场审核记录表”（Q/RS1029-04）。
6.7.4 编制不合格项报告
6.7.4.1 内审员对审核发现进行评审后编制“不合格项报告”（Q/RS1029-05）
6.7.4.2 不合格项按其性质分为严重、一般、轻微三种。
a) 严重不合格项：
——质量活动和结果与QMS文件要求严重不符；
——造成系统性失效；
——造成区域性失效；
——会造成严重后果的失效。
b) 一般不合格项
凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。
c) 轻微不合格
凡孤立的、偶发性的、并对产品质量无显著影响的不合格。
6.7.4.3 内审员应当天把所有不合格项向审核组长通报，审核组长当天对不合格项进行审查。
审核结束前，所有的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字，凡证据确凿的不合格项，受审核部门负责人必须确认并签字，不得强调客观理由，拒绝确认签字。
6.8 末次会议
6.8.1 审核结束后应召开末次会议，由审核组全体人员和受审核部门相关人员参加。
会议由审核组长主持，到会人员签到。
6.8.2 末次会议时间一般不超过1小时。
6.8.3 末次会议的主要内容：
a) 重申审核范围、目的和依据；
b) 审核说明；
c) 宣读不合格项报告；
d) 提出纠正措施要求；
e) 宣读审核报告；
f) 领导讲话。
6.8.4 末次会议应有记录，并保存。
6.9 审核报告
6.9.1 末次会议结束一周内，审核组长应向总经理和管理者代表提交“内部审核报告”（Q/RS1029-06）。
6.9.2 不合格项报告作为审核报告附件，分发给部门的审核报告只附上与该部门有关的不合格项报告。
6.9.3 审核报告中有关纠正和预防措施的实施执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。
6.9.4 审核报告中应对QMS运行状况作出评价。
6.10 跟踪审核
6.10.1 审核组应对纠正措施实施情况进行跟踪，及时向管理者代表反映。
纠正措施完成后，内审员对纠正措施完成情况进行验证，内审员经验证、确认措施计划已完成时，在不合格报告验证栏中记录，签字。
6.10.2 内审员经证实采取纠正措施是有效的，可向管理者代表建议纳入文件。
6.10.3 内审员发现遗留问题，应提出纠正或预防措施要求。
7 考核奖惩
7.1 目的
保证内审工作顺利进行，促进内部质量改进。
7.2 根据审核结果及综合评价，由审核组提出，建议对受审核部门和人员进行考核奖惩。
7.3 对审核合格的部门予以表彰奖励。
7.4 对存在1个以上严重或10个以上一般不合格项，受审核部门第一次可不考核，但在规定时间内仍未纠正者，进行公开批评或经济处理罚。
7.5 对抵触、妨碍审核工作顺利进行的责任者进行批评教育。
无效时，汇报总经理。
8 记录
内部审核记录控制一览表。