公司采购作业实施细则(doc 15页)
采购计划书(18篇)
采购计划书（18篇）采购计划书采购计划书（精选18篇）采购计划书篇1采购部是传统制造业订单生产的服务性部门。
采购价格，对公司订单产品的成本有着直接的影响;其中采购物料成本所占生产总成本的比例较大，采购价格的高低不仅关系到公司的销售额和利润额的多少，而且将会直接影响到公司产品的品质和市场竞争力。
综合分析我们采购所存在的问题，由于没有遵循皮具行业的客观标准和市场实际而进行采购作业，所以面对客人不同材质和工艺的产品在生产和出货后所出现的异常状况，不能做到实事求是，常以强制性的观念附加到产品原材料品质方面。
故而，在部分产品的加工过程中出现了不少“疑难杂症”，如路易威登、GUCCI等十大国际奢侈品牌在五金选材和品质方面可以说是世界皮具制造业的顶级代表，如果专业人士按照这样的质量标准判定这类品牌的五金材质品质是OK的，但在我们公司品质判定却是NG。
这说明了什么呢?不难找出原因所在，这说明了我们的判定不符合市场实际而偏离事实。
在五金产品方面反复退货、重复验收，不仅影响订单的交期，还会事倍功半而直接影响到公司的经营利润。
因为五金的重点工艺是人工为主，机械设备为辅;俗话说：“金无足赤，人无完人。
”何况五金是以人工为主的制作工艺?我们公司品质严格自然是优势也是好事，但仍然必须符合客观事实，否则从长远来看在信用方面公司会打折扣，不可太急功近利，一线生产员工“用工荒”及薪资差异等综合因素影响未来珠三角传统制造业产能。
所以，业务、生管、采购和品保等部门都应该去了解产品的原材料实际生产工艺和行业国际水平。
为了优化公司采购部现有工作，逐步改变目前所存在的不足之处和薄弱环节，根据公司订单生产需求现状的实际，提高采购效率、降低成本，使公司利益最大化;同时，为实现品质保障、价格合理和供应及时的采购目标，客观地寻找供应商，做到货比三家，严格按照公司质量检验标准进行采购作业，并合理有效地使用公司采购资金，确保良好的周转率。
自2022年8月份开始，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现制定采购部门工作计划如下：一、供应商管理：时间：8月份-10月份1、供应商管理存在的主要问题：(1)缺少实力的一手供应商直接生产厂商;(2)没有比价环节，行政指令性下达;(3)未签订《采购合同》及约束协议;(4)采购被动，受供应商牵制。
企业采购基本知识
企业采购基本知识1、采购流程体系包括：（询价）、（比价）、（议价）、（下订单）和（跟踪货物）。
2、采购订单的实施过程环节有：（数量）、（单价）、（交期）、（质量）、（运费）、（是否包含税）、（售后服务）。
3、物料的成本主要包括以下几个方面：（材质）、（工艺）、（人工）、（是否包含税）、（损耗）、（是否包含运费）4、采购人员在选择供应商时，应以（规模）、（售后服务）、（质量）、（价格）以及（交期）等所有方面为基础，公平选择。
5、采购活动分以下过程：询价，比价，议价，签定合同，下订单，到货跟踪。
6、采购询价包括哪些要素：品牌，数量，价格，质量，是否包含税，是否包含运费。
7、物料的采购量过大会造成过高的库存成本与积金积压。
8、供应商分类：原材料供应商，辅助材料供应商、9、供应商管理：质量，交期，价格，售后服务。
10、增值税税率为：17%。
11、增值税发票开出后，抵扣有效期为3个月。
12、降低采购成本的途径有哪些？答：降低采购成本的途径：1.引进新的供应商2.货比三家3.集中采购。
13、一个良好的供应商应具备几方面的素质？答:良好的供应商应具备的素质:主要是质量有保证，交期做到按时交货，售后服务好，产品在行业中有优势。
14、供应商的考核包括哪些项目？有哪些考核指标？答:供应商的考核包括:质量，交期，售后服务，规模多大，是否有ISO管理体系，机器有哪些考核指标:交货及时率，货物质量合格率，售后服务态度15、一家你没有购买意图的公司，对你的采购会有影响和作用吗？答:有的，也可以比比价，多了解可以作为储备供应商。
16、你认为做好采购应如何把握好市场行情？从哪些方面着手？答:国际行情的变化而变化，原油价格变化以及供需的变化。
17、采购作业要非常小心，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购是要负担全部责任的，所以做任何事情都不能有“随便”两字。
18、与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。
餐饮服务方案及实施细则
餐饮服务方案及实施细则目录一. 食品质量及安全管理体系 (2)二．公司用工管理 (8)三．驻点机构人员配置管理1、驻点组织机构 (11)1、菜肴质量与品种 (14)2、窗口服务 (14)3、特色服务 (14)4、满意率,投诉的处理 (14)四、公司作为专业后勤服务公司的特性 (15)五、相关公文: (15)六、餐饮卫生部门检查预警预案 (16)七、餐饮财务全面预算管理 (17)八、餐饮供应商道德合同书 (20)九、餐饮购销合同书 (21)十、餐饮清洁保养全套资料 (22)一. 食品质量及安全管理体系(一) 安全管理1、质量和食品安全体系文件包括：质量和食品安全方针及质量和食品安全目标的颁布令、质量和食品安全管理手册、程序文件、工作文件、外来文件、记录表格、管理体系所要求的记录。
这些文件覆盖了公司质量和食品安全管理的全部过程，描述了质量和食品安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律及其他要求。
文件的发放将根据部门和员工工作刚问的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。
文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中的质量和食品安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。
2、质量和食品安全管理手册是公司编制和保持作为质量和食品安全管理体系运行的纲领性文件，规定质量和食品安全管理体系的范围，描述质量和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互关系。
3、管理体系公司的管理体系（即危害分析关键控制点）体系为标准，制订了食品卫生安全程序，发展和提高饭堂的食品安全体系。
饭堂所有食品及原材料的来源均受到公司采购部门的严密监控。
经验丰富的采购部门员工同卫生营养专家一道，向公司提供专业的风险评估分析以及相应的处理方案来保障客户的最大利益。
我们在切合客户实际需求的基础上制定了食品安全卫生程序，公司全体员工均具备识别、控制和处理食品卫生事件的能力。
4、卫生标准操作程序卫生是ISO2200假话有效实施所必须的前提条件，是从事集体用餐服务的企业必须遵循的原则，《中华人民共和国食品卫生法》、《餐饮食品卫生管理办法》、《学校食堂与集体用餐卫生管理规定》、《学生集体用餐卫生监督办法》中对集体用餐服务单位都做了具体规定。
【规章制度】铁路建设有限公司设备管理实施细则(WORD35页)
集团铁路建设集团有限公司设备管理实施细则第一章总则第一条为了规范公司设备管理，提高技术装备水平和资产经营效益，确保施工生产过程能力，保证建筑产品质量、满足环境保护、职业健康安全的要求。
特制订本办法。
第二条本办法适用于所有权属于有限公司的施工生产、管理、服务用构成固定资产的机械动力设备（以下简称设备）。
第三条设备管理的方针是；依靠科技进步，增强装备能力，提高管理水平，促进企业发展。
第四条设备管理的任务是；贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，通过技术、经济和组织措施，对机械设备进行综合管理，做到全面规划、合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、安全运行、科学检修、适时改造和更新，使设备经常处于良好的技术状态，不断改善和提高技术装配素质，充分发挥设备效能，取得良好的投资效益。
第五条设备管理是企业管理的重要组成部分，各级领导必须高度重视此项工作。
严禁片面追求产值、利润而使设备欠保失修的短期行为和危及安全生产的不合理使用设备现象的发生。
第二章体制机构与职责第六条设备管理体制实行“公司、项目部”两级管理模式或“公司、租赁中心/处/子公司、项目部”三级管理模式。
设备主要配属在租赁中心/处/公司，专业设备配属在专业化作业单位，通用设备配属在租赁中心，项目部不配属设备。
“个人承包”和“联合体”模式可参照本办法执行。
第七条机构设置⒈公司物资设备部是设备管理的归口部门⒉租赁中心/处/公司机械设备管理部门，是租赁中心/处/公司设备管理工作业务主管部门，在业务上对下属各单位实行指导、监督、检查。
⒊租赁站是设备的保管、保养、修理、租赁管理部门⒋专业作业单位可按专业化施工配置施工机械，并设专人管理设备⒌项目部配设备管理人员负责项目部进场设备的过程管理。
第八条各级主管设备工作领导的职责⒈贯彻执行国家和上级有关设备管理的方针、政策和法规，审定本单位机械设备管理制度和办法，组织协调和督促检查设备工作⒉掌握本单位设备管、用、养、修基本动态，负责处理设备工作中的重大问题⒊对主管设备的部门提出经营管理目标、工作要求并督促实施⒋按规定掌握使用机械设备资金，负责审查装备规划、年度购置、更新、大修计划，并组织实施⒌负责健全本单位设备管理机构，领导其日常工作，配齐管理人员、操作和维修人员⒍协调施工生产和设备维修的关系，组织机械合理使用和维修保养，建立岗位责任制⒎对设备的安全生产负有领导责任，认真执行安全法规，经常检查教育施工负责人和全体机械人员不违章指挥，严格执行安全技术操作规程保证设备安全生产，主持处理设备事故，总结经验教训．⒏有计划的提高机械人员的技术业务水平，定期进行设备评比，组织开展技术培训工作，全面提高管理水平．第九条各级设备管理部门㈠公司设备管理部门职责⒈贯彻执行国家和上级部门有关设备管理的方针，政策，法规和制度，制定并完善公司设备管理办法，设备操作规程，修理保养规范，技术标准，技术经济定额．⒉编制公司技术装备规划，为企业装备能力的发展，提供决策依据．⒊审核年度设备购置计划，掌握国内外最新设备信息，为设备购置提供科学的论证，协助中铁六局组织单台设备价值超过30万元设备的招（邀）标采购，指导租赁中心/处／公司小批量设备采购工作．⒋编制设备管理编号，建立本单位设备总台账，每季进行统计并上报有关报表．⒌审定年度设备大修计划并掌握计划完成情况．⒍负责特种设备的年度检、审验。
采购管理制度及流程
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则1第二章采购计划管理制度 (4)第一节采购计划编制制度4第二节采购预算管理制度6第三节月度采购计划管理制度8第三章采购计划管理流程10一、采购计划工作流程10二、月度采购计划增补流程11第四章相关表格 (12)一、购买申请单 (12)二、紧急采购申请单 (13)三、物资采购计划表 (13)四、年度预算采购表 (14)五、采购变更审批表 (14)六、计划外采购申请表 (15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
砂石料物资供应服务保障方案
砂石料物资供应服务保障方案一、砂石料产品选配方案及技术说明1、不同砂石结构差异较大，有的颗粒粗细均匀，有的大小不一；有的砂石中碎屑磨圆度很好，有的砂石中碎屑棱角鲜明。
砂石属松散物，但其颗粒一般硬度较大，且在地表环境下，化学性质稳定。
对于砂岩来说，其抗风化能力一般较强，特别是经过硅化的石英砂岩，其硬度超过花岗石。
2、砂石因其良好的硬度和稳定的化学性质，常常作为优质的建筑材料、混凝土原料而广泛应用于房屋、道路、公路、铁路、工程等领域。
3、砂石的产品质量必须合格，应先试验后使用，要有出厂质量合格证和试验单。
使用前应按照品种、规格、产地、批量的不同进行取样试验。
砂的必试项目有筛分析，含泥量，泥块含量。
碎石的必试项目有筛分析、含泥量，泥块含量，针、片状颗粒含量，压碎指标。
对于用来配制有特殊要求的混凝土的砂石，还需做相应的项目试验。
二、实施方案1、如我公司有幸中标，将抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料供应项目部，负责本工程的材料设备采购及供应。
此外，我公司指定人员专门负责与XXX公司的沟通、联络等工作，确保XXX公司的指令得以及时通知到公司相关负责人。
2、根据XXX公司的计划进行组织生产和运输，保证货物在XXX公司规定的时间以前到达现场，从而节约货物的存贮时间。
3、我公司有多辆运输砂石料等材料的货车，且我公司与运输公司有长期合作关系，确保材料及时供应。
4、合同签订后，我公司承诺在保障XXX公司日常生产的基础上，自行储存砂石料XXX吨。
三、组织、劳动力量安排曾主持/参与的专业工职责分工总负责人姓名其他主要技术人员职务/职称同类项目经历龄（年）机）联系电话（手为了使本项目更好的执行，我司特成立项目部。
本项目主要机构设置为：项目总负责人、项目总工程师、工程管理部、质量安全部、运输部、实验室、计划合同部等，其人员岗位职责如下：1、项目总负责人（1）项目总负责人为项目质量的第一负责人，对本项目的生产质量全权负责，对项目质量实施统一领导，对生产质量的重大问题进行决策，全力完成各项质量指标和目标；（2）确保人力、设备、资金等资源到位；（3）对工作人员进行“百年大计、质量第一、用户至上、诚为本”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。
供应商入围管理办法(范本)
供应商入围管理办法（范本）一、目的为切实强化公司在项目配套材料及支撑服务方面的供给力度与品质水准，有力削减采购成本，稳步构建良性供应链生态体系，业务部特精心筹划并组织本次针对项目配套材料、设备及服务的临时供应商入围评审工作。
本次评审将严格依据“公司工程服务采购管理办法”以及“2024 年供应商入围审批表”（附件二）严谨执行。
二、原则供应商入围全程秉持公开透明、公平公正的核心理念。
所有参与入围事宜的相关人员务必严守廉政纪律红线，主动接受各方监督，确保每一个环节经得起检验。
三、入围基本条件1. 合法资质要求：供应商须依法取得法人资格，具备独立承担民事责任的能力，其运营活动受法律全面保障与约束。
2. 专业能力适配：应拥有契合项目需求的专业资质证照，在技术研发、生产制造、服务提供等关键能力维度上表现卓越，能够高效应对项目复杂多变的任务挑战。
3. 行业经验沉淀：需积累两年及以上本行业业务实操经验，或核心团队成员人均具备两年以上相似业务领域深耕履历，熟悉行业痛点与破局之道。
4. 技术装备达标：提供的技术解决方案、硬件装备水准以及精细化管理模式，足以精准匹配并出色完成所承接的工程任务；针对特殊工种岗位，严格落实持证上岗制度，保障作业安全与质量精度。
5. 关联关系规避：与本企业内部各级管理人员不存在任何直接或间接的利益关联、亲属纽带等关系，确保合作纯粹基于业务实质。
6. 廉洁合规记录：过往经营历史中无违反廉洁从业准则、杜绝一切利益输送等违法违纪不良行径，诚信经营、风清气正。
四、入围申请流程1. 资料提交：供应商需如实填写并递交“入围申请表”（附件一）及配套审核资料，涵盖但不限于：详尽的入围申请报告，全景式企业简介（含核心竞争力、内部管控机制等亮点呈现），现行有效的企业资质登记证书、法人营业执照或工商登记证书（清晰复印件）、税务登记证（复印件）、载有统一社会信用代码的营业执照复印件（以便精准识别企业身份）、特定行业所需的企业安全生产许可证（勘察和设计项目依实际情况灵活要求）、距申请日最近一次的财务审计报告复印件（反映财务健康度）、《人员情况表》（含人员结构、专业分布等关键信息）、《主要设备、机具、车辆、仪表清单》（展示硬件资源实力）、人员社会保险和劳动合同（复印件，保障员工权益合规性）、技术管理人员职称、学历、身份证及特种作业资格证书（复印件，凸显专业团队素养）、员工工伤保险和雇主责任险或意外伤害保险材料（强化用工风险保障）、过往经典业绩案例集等关键材料，全方位展现企业综合实力。
《采购手册》
第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
采购作业的一般流程
采购作业的一般流程一个完善的采购作业流程应满足所需物料在价格与质量、数量、区域之问的综合平衡。
即物料价格在供应商中的合理性，物料质量在制造所允许的极限范围内，物料数量能保证制造的连续性、物料的采购区域的经济性等要求。
以下是店铺为大家整理的关于采购作业的一般流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购作业的一般流程采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异，但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
内部员工项目承包经营实施细则
内部员工项目承包经营实施细则第一章总则第一条为充分调动员工的积极性和主动性，激励有条件的内部员工积极参与市场开发、工程承接、施工组织、质量、安全、工程结算及工程款回收等各个环节的经营管理，特制定本细则。
第二条本办法作为XXXX·xxxx. 25《内部员工项目承包经营办法》的补充文件，规定公司内部员工参与公司的工程项目承接和工程经营管理及运作流程、要求等。
第三条本办法适用于xxxx公司在册员工(包括经批准的各级班子成员)。
第二章项目承包第四条公司鼓励员工积极提供信息和主动参与工程项目的承接，如工程承接成功，该员工优先享有该工程的承包权。
如该员工不参与该项目的承包经营，则按公司相关规定给予奖励。
第五条公司承接到的工程由内部员工承包经营的，经所在公司对工程成本利润等进行评估后，可以不低于合同额5%的标准收取管理费方式，委托项目经理或项目承包者经营管理。
第六条内部员工自行承接到的工程，按工程总价收取一定比例的管理费，具体参照XXXX·xxxx. 26《工程项目合作开发管理办法》的收费标准，降低0.5%收取。
如需要公司资金支持的，需加收承包总额一定的资金支持费，具体比例协商确定，并写入XXXX·xxxx.26附件1《项目内部承包协议》然后由该员工负责承包经营。
如特殊情况不能在指定范围内收取管理费的，需项目部提出书面申请，经分公司经理确认，送xxxx公司主管副总经理及总经理审批后，方可执行。
第七条承包经营者应同时符合以下条件：1、具备中专以上学历；2、具备初级以上专业技术职称，有五年以上的项目管理经验；3、熟悉安装工程的施工、技术、质量、安全、验收规程和规范，熟悉质量管理体系，安全、环境与健康体系及相关文件的规定和要求。
4、有较强的组织协调能力，工作责任心强。
5、取得项目经理证或建造师证及其相应安全培训证者不受上述1～2点限制。
第八条对于公司承接的工程，相关工程承接单位在工程合同签订后组织编制项目考核指标，并在所在公司范围内公布，凡满足项目承包经营条件的公司员工均有权申请承包经营，获得所在公司领导班子批准后，聘请或任命其为项目经理，并由其按规定对项目承包经营。
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4.属买卖惯例或配合最小包装量需超交者，采购经办人员应于
“请购单”采购记录栏内注明，以做为材料库收料依据。
5.以暂借款采购，采购经办人员应在“请购单”采购记录栏内
加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
第十一条采购作业进度控制
1.采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度
管制点，预定作业进度。
2.预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预
定日期前完成。
3.对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同
请购部门研究处理对策。
第十二条价格变动之处理
1.外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重
新审理产品报价水平，避免不当损失。
2.采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，
填具“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。
第十三条本采购作业施行细则呈总经理核准后实施，修订时亦同。
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附表1
供应厂商资料卡
（正面）
厂商名 地址 邮编 类别归属
营业执照号
码
电话
注册资金
对外联络人
负责产品
重要关系企业
名称
法人代表
资本额
经营项目
年营业额 职工收入 法人代表
产品名称
商场
年生产能力
质量等级
市场占有率
销售区域
经营状况评估
签发人
责任人签名
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电子文件编码
GLZD127
页码
10-8
供应厂商资料卡(续)
(背面)
主要制造设备状况
主要检测设备状况 主要原材料 名称
规格
生产
数量
运转状
名称 规格 生产性能 名称 规格 质量来源
交易异常记录
时
间 事由 结果
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附表2
成本征询厂家分析表
征询厂家
被征询厂家
主管：生产会计(填表)：签发人责任人签名
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采购事务征询单
请购单编号品名规格数量征询事项请购部门签复
□请详细填注规格要求等
□厂商名称、住址、电话等欠详
□暂无货，请提供代用品名、规格
□厂商于月日始能交货
□现货质量稍差可否照购
说明事项
采购部门经办：请购部门经办：
签发人责任人签名。