供应商信用管理规定
供应商管理制度
供应商管理制度为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
[篇一:供应商管理制度]第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。
供应商管理制度。
第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
供应商管理制度。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
信用管理制度
信用管理制度第一章总则第一条为加强公司信用管理，降低和减少公司经营风险，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度所称信用管理，是指所有与公司发生自产产品、贸易业务销售环节的客户及贸易业务采购环节的供应商（以下简称供应商）的信用管理。
第三条各版块综合管理部根据本制度规定，制定各版块信用管理实施细则，经公司分管该业务领导审批后，报公司财务部备案。
第二章职责分工第四条财务部是信用管理工作的归口管理部门，全面统筹、协调信用管理工作，其主要职责是：（一）负责信用管理制度的制定、修改和完善；（二）负责对公司信用额度进行总额管控；（三）负责对单一版块的信用额度在500万元及以上的客户和供应商进行信用额度审核；（四）负责对跨业务版块的客户和供应商进行信用额度的汇总和审核。
第五条各版块综合管理部的主要职责：（一）负责对业务部门提交的资信调查资料进行审核；（二）负责对本版块客户和供应商信用进行管理；（三）负责对信用执行情况进行分析并提出相关建议；（四）负责将本的信用评级结果录入ERP系统；（五）负责建立信用档案等。
第六条各业务部门负责提出信用额度申请，收集客户或供应商信用资料并确保资料真实性、有效性。
第七条市场部负责对客户和贸易业务采购环节预付款的供应商资信调查和信用评定情况进行检查。
第八条法律事务部的主要职责：（一）负责对营销业务中的抵押合同、连带保证合同等进行审查；（二）根据各综合管理部提供的应收账款逾期情况表，查询相关客户的诉讼、行政处罚、资产状况等信息，并及时将客户风险状况通过OA反馈给各综合管理部；（三）配合各业务部门对逾期债权进行追偿。
第九条信息中心负责对信用管理提供信息化技术支持，对公司信用管理在ERP系统中运行进行维护，协助财务部对信用管理数据进行定期分析，提交分析报告；协助综合管理部门进行信用档案更新。
第十条审计部、内控部负责对信用执行情况进行审计检查，对违规行为按公司相关规定提请公司进行处罚。
中国长江三峡集团公司供应商信用评价管理办法(试行)
中国长江三峡集团公司 供应商信用评价管理办法
（试行）
2014-12-31 发布
中国长江三峡集团公司
CHINA THREE GORGES CORPORATION -1-
2014-12-31 实施 发布
中国长江三峡集团公司 供应商信用评价管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为进一步规范中国长江三峡集团公司（以下简称集团公司）招标投 标活动和合同履约秩序，健全诚信体系建设，激励供应商精益管理，保障集团公 司合理选取优秀供应商，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国 合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国 务院令第 613 号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）、《企业信息 公示暂行条例》（国务院令第 654 号）等有关法律法规，以及《中国长江三峡集 团公司招标及采购管理制度（试行）》、《中国长江三峡集团公司质量管理制度》 等规定，结合集团公司实际，制定本办法。
-6-
附件 1
供应商信用评价评分计算规则
一、日常评价
n
Ti 20 Ai
1.供应商投标（报价）信用评价得分:
i 1
公式说明：此公式用于对某供应商在评价年度内参与单个标段投标（报价） 的信用进行评价。对评价年度内供应商参与单个标段投标（报价）的一般失信行 为进行扣分，投标（报价）信用满分为 20 分，发生一般失信行为则扣除对应的 分数，直至总分扣完为止。
若供应商在评审年度内无投标（报价），本项得分按 15 分记取。 2.供应商合同履约信用评价得分：LZ=（L1f1 + L2f2+ ... Lkfk）/m， 其中 f1 + f2 + ... + fk=m ，f 为单个合同金额，m 为年度合同金额之和。 公式说明：此公式用于部门、子企业对某供应商在评审年度内合同履约信用 总体情况进行评价。公式为该供应商在评价年度内参与的所有履约合同的信用得 分按照合同金额加权计算。 若供应商在评审年度内无合同履约，本项得分按 60 分记取。
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度规范5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度规范篇11、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度规范篇2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
供应商信用风险管理
供应商信用风险管理介绍供应商信用风险管理是指企业在供应链中评估和管理与供应商相关的信用风险的过程。
有效的供应商信用风险管理可以帮助企业降低潜在的财务和经营风险，并确保供应链的稳定运作。
目标有效的供应商信用风险管理应该具备以下目标：1. 评估供应商的信用状况和可靠性，包括其财务健康状况、商业信誉和履约能力。
2. 确保供应商的信用状况与企业的风险承受能力相匹配。
3. 建立供应商信用评估的标准和流程，以确保一致性和可比性。
4. 及时识别和应对供应商信用风险，避免潜在的损失和业务中断。
管理策略为了有效管理供应商信用风险，企业可以采取以下策略：1. 供应商背景调查：在与供应商建立业务关系之前，进行全面的供应商背景调查，包括财务报表分析、行业声誉调查和参考客户的反馈等。
2. 多元化供应商：建立多个供应商的合作关系，以分散风险并降低对单一供应商的依赖。
3. 建立供应商评估体系：制定供应商评估的标准和流程，包括定期审查供应商的财务状况、履约能力和合规性等指标。
4. 监控供应商风险：建立供应商风险监控机制，及时跟踪供应商的信用状况和变化，并制定相应的风险应对措施。
5. 合同管理：与供应商签订明确的合同，明确双方的权责义务和风险分担，确保供应商履约并提供相应的担保措施。
实施步骤以下是供应商信用风险管理的实施步骤：1. 确定风险评估的指标和权重：根据企业的具体情况，确定供应商信用评估的指标和相应的权重，如财务健康指标、商业信誉指标和履约能力指标等。
2. 收集供应商数据：收集供应商的相关数据，包括财务报表、商业注册信息和参考客户的反馈等。
3. 进行供应商评估：根据确定的指标和权重，对供应商进行评估和排名，并确定供应商的信用等级。
4. 监控供应商风险：建立供应商风险监控机制，及时更新供应商的信用状况和变化，并定期进行风险评估和调整。
5. 制定风险应对措施：根据供应商的信用等级和风险状况，制定相应的风险应对措施，如调整合作方式、增加保证金或寻找替代供应商等。
公司信用管理制度范本(4篇)
公司信用管理制度范本第一章总则第一条为规范公司信用管理，提高公司信用风险控制水平，制定本制度。
第二条公司信用管理制度是指公司为管理和控制信用风险，建立的信用管理和信用风险控制机制，并依法建立信用记录和信用评估体系的规程。
第三条公司信用管理的基本原则是合法、公正、客观、透明、风险可控、责任明确、有效可行。
第四条公司信用管理的目标是确保公司信用风险的可控，提升公司的信用度和声誉，促进公司可持续发展。
第五条公司信用管理范围包括但不限于：客户信用评估、供应商信用评估、合作伙伴信用评估、内部信用管理等。
第六条公司信用管理部门负责公司信用管理制度的实施和监督，并协助各业务部门进行相关信用管理工作。
第七条公司信用管理制度适用于公司内部所有部门和所有员工，任何人员都应遵守本制度的规定。
第二章客户信用管理第八条公司应建立客户信用评估体系，对客户进行信用评估，确定客户的信用额度和信用等级。
第九条客户信用评估应综合考虑客户的经营状况、资信状况、市场地位、商誉等因素，并定期更新评估结果。
第十条客户信用额度是指公司与客户在一定期限内的信用交易额度，应根据客户的信用评估结果进行确定。
第十一条公司应建立客户信用额度管理制度，明确客户信用额度的使用权限和限制条件。
第十二条公司应建立客户信用风险监控体系，定期对客户进行信用风险分析和评估，及时发现和处理信用风险。
第三章供应商信用管理第十三条公司应建立供应商信用评估体系，对供应商进行信用评估，确定供应商的信用等级和合作条件。
第十四条供应商信用评估应综合考虑供应商的经营能力、履约能力、质量控制能力等因素，并定期更新评估结果。
第十五条公司应建立供应商信用管理制度，明确供应商信用等级的使用权限和限制条件。
第十六条公司应建立供应商信用风险监控体系，定期对供应商进行信用风险分析和评估，及时发现和处理信用风险。
第四章合作伙伴信用管理第十七条公司与合作伙伴之间应建立信任和互惠的伙伴关系，共同维护和提升互信水平。
外协管理办法：外包供应商履约信用评级标准
外协管理办法：外包供应商履约信用评级标准1. 引言外包供应商履约信用评级是指根据外包供应商在合作关系中的履约能力和信用水平，对其进行评估和评级的过程。
通过建立科学、合理的评级标准，能够帮助企业进行外协管理，确保外包供应商的合作质量，降低合作风险。
2. 外包供应商履约信用评级标准概述2.1. 合作情况评估•供应商过去与企业的合作情况，包括合作时长、项目规模、交付质量等。
•供应商是否按时交付项目，并在规定时间内完成工作。
•供应商的配合度和沟通情况，是否能够积极解决问题并与企业保持良好的合作关系。
2.2. 经济实力评估•供应商的注册资金和财务状况，包括企业的总资产、负债情况、现金流等。
•供应商的信用记录，如是否存在逾期付款情况、是否有违约记录等。
•供应商的投资能力和自有资金情况，以确保其具备维持业务运营的能力。
2.3. 管理能力评估•供应商的组织结构和管理体系，包括人员分工、岗位设置和管理流程等。
•供应商的质量管理体系和持续改进能力，是否具备合适的质量管理方法和工具。
•供应商的项目管理能力，包括规划、执行、监控和控制等方面的能力。
3. 外包供应商履约信用评级等级划分根据外包供应商履约信用评级标准的综合评估结果，对供应商进行等级划分。
根据等级的不同，采取不同的管理措施。
3.1. AAA级•具备优秀的履约能力和信用水平，合作历史良好。
•经济实力强大，财务状况稳定。
•具备高效的管理体系，质量管理和项目管理能力出色。
3.2. AA级•履约能力较强，信用水平较高。
•经济实力较为稳定，财务状况良好。
•管理体系较为完善，质量管理和项目管理能力较强。
3.3. A级•履约能力一般，信用水平一般。
•经济实力相对稳定，财务状况尚可。
•管理体系较为基础，需要进一步提升质量管理和项目管理能力。
3.4. B级•履约能力较差，信用水平较低。
•经济实力较为薄弱，财务状况不稳定。
•管理体系不完善，质量管理和项目管理能力较弱。
3.5. C级•履约能力差，信用水平很低。
服务供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范服务供应商的管理，确保服务质量和效率，保障消费者权益，根据国家相关法律法规，结合本机构实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本机构与所有服务供应商的合作关系，包括但不限于咨询、培训、技术支持、物流、安保等领域的供应商。
第三条本机构对服务供应商的管理应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 诚信、合作、共赢；3. 严格、规范、高效。
第二章供应商资质要求第四条服务供应商应具备以下资质要求：1. 合法注册，具备独立法人资格；2. 持有相关行业资质证书，符合国家规定的技术标准；3. 具有良好的商业信誉和财务状况；4. 具有完善的质量管理体系和售后服务体系；5. 具有良好的社会形象和品牌知名度。
第五条服务供应商应提供以下材料：1. 法人营业执照副本；2. 相关行业资质证书；3. 财务报表；4. 质量管理体系文件；5. 售后服务体系文件。
第三章合作洽谈与签订合同第六条本机构与供应商的合作洽谈应遵循以下程序：1. 需求提出：本机构根据业务需求提出合作意向；2. 供应商筛选：本机构对供应商进行资质审核和评估；3. 洽谈与谈判：双方就合作内容、价格、服务标准等进行洽谈；4. 签订合同：双方达成一致后，签订正式合同。
第七条合同内容应包括以下条款：1. 合作双方的基本信息；2. 合作内容、范围和期限；3. 服务标准、质量要求；4. 价格及支付方式；5. 保密条款；6. 违约责任；7. 争议解决方式；8. 合同解除条件。
第四章服务质量监控第八条本机构对供应商的服务质量进行定期和不定期的监控，监控方式包括：1. 质量检查：对供应商提供的服务进行检查，包括服务过程、服务结果等；2. 用户满意度调查：通过问卷调查、电话回访等方式，了解用户对供应商服务的满意度；3. 内部评审：组织内部评审小组，对供应商的服务进行全面评估。
第九条供应商应按照以下要求提供服务质量：1. 严格遵守国家法律法规和行业标准；2. 严格按照合同约定提供服务；3. 确保服务质量达到约定的标准；4. 及时处理用户投诉和问题。
供应商管理规定及流程
供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。
本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。
一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。
供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。
2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。
该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。
3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。
评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。
4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。
5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。
这样可以减少退出过程中的风险和损失。
二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。
-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。
-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。
-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。
-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。
2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。
关于供应商管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范供应商管理，确保公司产品质量和供应链稳定，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合法权益。
第四条公司设立供应商管理部门，负责供应商的评审、考核、监督等工作。
第二章供应商选择与评审第五条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和行业标准；2. 具有良好的商业信誉和稳定的经营能力；3. 产品质量符合公司要求；4. 具有良好的售后服务体系；5. 价格合理，具有竞争力。
第六条供应商评审流程：1. 供应商提出申请，提交相关资料；2. 供应商管理部门对资料进行初步审核；3. 供应商管理部门组织评审小组对供应商进行实地考察；4. 评审小组根据考察结果提出评审意见；5. 供应商管理部门根据评审意见确定供应商名单。
第七条评审内容包括：1. 供应商的基本情况，如企业规模、成立时间、经营范围等；2. 供应商的生产能力、技术水平、产品质量；3. 供应商的财务状况、信誉度；4. 供应商的售后服务体系；5. 供应商的价格竞争力。
第三章供应商合同管理第八条供应商合同应明确双方的权利、义务和违约责任，确保合同内容的合法性、合规性。
第九条供应商合同签订流程：1. 供应商管理部门与供应商进行谈判，确定合同条款；2. 供应商管理部门将合同草案提交公司相关部门审核；3. 公司相关部门对合同进行审核，提出修改意见；4. 供应商管理部门与供应商协商修改，最终确定合同；5. 双方签署合同。
第十条合同签订后，供应商管理部门负责合同的履行、变更和终止等工作。
第四章供应商考核与评价第十一条供应商考核分为季度考核和年度考核，考核内容包括：1. 产品质量；2. 交货及时性；3. 售后服务；4. 价格竞争力；5. 企业信誉。
第十二条供应商考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
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供应商信用管理规定
第一条 为了引导公司加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款
行为，加强供应商信用的管理，结合公司《供应商管理制度》及
相关流程，制定本规定。
第二条 供应商信用管理原则
1、 客观性：收集供应商信息的情报渠道以公开正规的渠道为主（如公
开媒体、行业协会等），不以信息收集人的个人主观评判为记录内
容；
2、 系统性：全面地收集供应商信息，包括业务、财务状况、人员等方
面，使其能够全面反映供应商的各种信用特征；
3、 实效性：供应商信息依据客户状况变化而随时更新，及时反映供应
商的最新情况；
4、 动态管理：进行事前评估（供应商初步评估）、事中控制（业务执
行中）、事后评估（业务完成）；
5、 分类管理：从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评
估，不同供应商制定不同的信用政策，包括账期时间、账期金额
等。
第三条 供应商信用等级划分
依据供应商条件不同，将供应商信用划分为A、B、C、D、E五个等
级，并设置不同的信用账期和信用额度。
1、 A级供应商：为最高等级，开发供应商时可以直接接受供应商的信
用条件，且不设置信用额度上限；
2、 B-D级供应商：设定账期时间（收货后1-3个月）、累计信用额度
（累计预付账款余额）。业务部门仅可以在限定的额度内下达订
单，且累计额度不超过上限。当此类供应商预付账款金额（包括未
执行完的订单）达到设定的累计信用额度上限时，业务部门不得再
承接新的订单。
3、 E级供应商：先验货后付款，并设定账期时间（收货后1-3个月）。
与E级供应商签订合同需由事业部采购提出申请，并提交至事业部
总经理与集团总经理分别进行审批后方能展开合作。
第四条 新供应商初步信用评估
参照《供应商管理制度》的供应商初步评估程序，新供应商初步信
用评估与《供应商现场评估表》一起完成。
1、 供应商信用评估资料包括：
（1） 供应商实力状况：如是否世界五百强、国内知名企业等；
（2） 供应商性质：外资企业、上市公司、民企、国企、政府机构等；
（3） 供应商财务状况：是否为高负债、高风险行业供应商；
（4） 是否有明确的账期；
（5） 供应商合规情况：是否遵守法律法规，内部是否有系统控制、
严格的流程管理；
（6） 是否签订框架协议、合同，并在合同中明确账期等条款；
（7） 供应商来源，对接的供应商业务人员情况，以及供应商对待供
应商的严苛程度等。
2、 供应商信用评估资料来源包括：（一种或多种资料）
（1） 大众媒介，如网站等，不能仅是供应商自己的网站，还要有其
他网站的新闻、评价等；
（2） 行业管理部门、同行间的信息情报等；
（3） 企业内部的搜集，直接交往获得的资料，与供应商接触的感觉、
可信度等。
3、 信用等级的评定：由事业部根据上述标准及供应商资料，先进行评估、
说明，在事业部总经理批复后，报孙总、王总、边总批准。直接评定
为E级的无需审批。
（1） 世界五百强外资企业，信用良好、透明度高、内部管理严格且
手续资料齐全的国内知名企业等评定为A级企业；
（2） 个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业
务，评定为E级企业。历史业务合作良好、关系良好的企业可
以评定为B-D级企业；
（3） 上述之外的企业，评定为B-D级企业，并根据等级不同，设定
不同的信用等级。B-D级企业暂定累计预付账款余额（含未完
成订单）不超过10-200万元，账期不超过1-3个月。
（4） 不同等级企业的评判标准及分数划分参见附件—供应商信用
等级评分表格。
4、 对于评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论，重大业务可以召开总
经理办公会讨论。
第五条 业务进行中的供应商信用管理
对供应商信用进行交易的事中控制，如出现违约退单、无理由超
账期不付款等情况时，需重新评估客户信用等级，必要时进行降
级、停止新业务下单、追收预付账款等措施。
1、 财务部及事业部监控供应商情况、业务进展情况及预付及应付账款
支付情况，并据此及时调整评级。销售专员积累供应商信用信息，
建立供应商信用档案，及时反馈供应商信用情况。
2、 出现超账期未交货或退货未退款情况时，业务部门需及时说明供应
商拖欠原因，分析预付帐款回收性，及时监控供应商经营动态，监
控催帐进程管理。
3、 无合理原因累计拖欠交货、逾期预付账款金额超过该供应商本等级
最大信用额度（A级参照B级供应商额度）、时间超过1个月时，对
供应商信用等级进行降级，或者直接停止新业务下单，并催收预付
账款。
4、 对于原评估为B-E级别信用的供应商，在实际执行中，如信用良
好、按时交货退款、无违约情况发生、有新的证据证明供应商实力
较强，可以申请提高信用等级。
5、 对于无PO下单违约的供应商，可以停止审批该供应商的无PO下
单。
6、 供应商信用降级，由财务部发出邮件，经孙总、王总、边总批准后
执行。
7、 对于停止业务执行的供应商，列入黑名单，不再进行业务往来。
8、 对于降级、升级评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论，重大供应
商可以召开总经理办公会讨论。
第六条 供应商信用信息录入数据库管理，由采购管理部随时维护更新。
第七条 本规定自颁布之日起执行，之前制度中与本规定有冲突的内容以
本规定为准。
附件： 供应商信用等级评分表格
供应商名称
供应商地址
主要产品或服务
序号 项目 内容 备注
1 企业实力 （ ）世界五百强外企 （ ）国内知名大型企业 （ ）一般外企 （ ）国内一般企业 （ ）政府机构 （ ）个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司
2 企业性质 （可以多选） （ ）外资企业 （ ）上市公司 （ ）民营企业 （ ）国有企业 （ ）政府机构 （ ）个人及其他
3 企业财务状况 注册资本（ ）万元 总 资 产（ ）万元 总 负 债（ ）万元 净 资 产（ ）万元 最后1个年度主营收入（ ）万元 最后1个年度净利润（ ）万元 （ ）无法取得财务资料
4 合同情况 （是指可以签订） （ ）年度框架协议+系统PO（注明电子PO有效） （ ）一次性纸质盖章合同 （ ）仅系统PO，无章 （ ）仅有邮件确认
5 账期情况 （填写具体数字，并可多选） （ ）有预付款，比例（ ） （ ）合同中明确账期，开发票后（ )天 （ ）系统控制账期 （ ）人为控制账期 （ ）无明确账期条款
6 合法合规情况 （有√，无×） （ ）内部是否有系统控制、严格的流程管理 （ ）初步了解是否按照流程执行 （ ）媒体是否有违规、被处罚、赖账等负面新闻，如有需写明
7 交易信息 （ ）新供应商，未合作 本年（ ）月开始合作，已合作约（ ）次 （ ）年开始合作，已合作约（ ）次 （ ）有发生过供应商违约或违约迹象
8 客户来源 （ ）熟人介绍，如其他客户人员介绍 （ ）之前有业务往来，如有采购 （ ）客户寻找到我们 （ ）自行联系
9 初步接触情况 （ ）高管访问 （ ）客户来访 （ ）业务员访问 （ ）电话访问 （ ）无接触
结论：综合评估供应商信用等级为：
（ ）A级，按照供应商账期执行。
（ ）级，累计信用额度（ ）万元，剩余货款账期为收货后（ ）天。
（ ）E级，无信用额度，先验货后付款，付款账期为收货后（ ）天。