软件销售管理制度
软件销售管理制度
为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。
第一章：销售指标管理
第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。
第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。
1．近期人均销售量；
2．同类企业人均销售量；
3．市场需求变动情况；
4．公司销售政策的调整等；
第二章销售人员管理
第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。
第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。
第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。
第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。
第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。
第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。
1．产品质量的反应。
2．客户使用情况及满意度。
3．竞争产品使用情况及满意度。
4．有关行业动态信息。
第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。
1．所负责的客户花名册。
2．应收账款清单。
3．领用的公共物品。
第三章销售回款管理
第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。
第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。
第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。
第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。
第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。
第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。
第四章销售工具的使用，领用管理
第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。
第二条新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。
第三条销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。
第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。
第五条摄像头、照相机、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。
第五章附加
第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。
第二条本制度自发布日起执行。
销售部经理：张林
2012年1月1日
安
康
赢
通
商
软
管
理
规
章
制
度
制作人：张林
2012年1月1日
赢通商软上班时间规章制度
早上8：30—12：00 下午13：30—18：00
6月1日起
早上8：00—12：00 下午14：00—18：00
为了维持良好的工作秩序，提高工作效率，保证工作的顺利进行特制定以下制度（范围：适用于公司全体工作人员）
一、员工责任
1. 员工应遵守公司的各项规章制度和纪律,竭诚尽职，努力工作。
2.员工应保守公司的名誉、财产、资料，维护公司的利益。
3.员工应认真履行本职位的工作责任，服从工作安排，完成工作要求。
4.员工应阻止一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。
5.员工应互相尊重、团结合作。
二、员工日常工作秩序管理制度
1.遵守上班时间，因故上班迟到和早退时，必须事先请假。
2.工作中不离岗，不串岗，外出请示部门负责人。
3.不准在办公区抽烟：不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。
4.不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物。
5办公室必须随时保证干净，不可将杂物随意丢放。
6.办公区域内要保持安静，不影响他人工作。
7.上班时，不得说和做一些与工作无关的事情。
8.办公文件、借阅资料要妥善保管，使用后马上归还原处，保持整洁，严禁
涂改，注意安全和保密。
9.办公用品及文件不得带回家，需要带走时必须得到部门负责人许可。【严
禁外接办公用品】
10.上班时，须坚守岗位，不得到处走动，做事需主动配合，不得被动等待
11.上班注意节约用水用电，下班或外出时间随时关水关电，如发现有浪费水电或下班没有关水电者对其处罚。
12.办公室内物品必须按指定位置整齐放置，不得随意乱堆乱放。
13.员工在操作过程中，不得随意毁坏违者原价赔偿。
14.工作消极、不认真、工作态度恶劣，影响他人工作情绪或不能按时完成工
作的，将视情节给予处理安排，代理负责人必须尽力完成赋予的工作任务。
15.任何会议和培训，出现迟到、早退和旷工的，将按相关的处罚制度执行。
16.工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。
17禁止利用互联网制作、复制、检阅违反国家、公司制度的不健康信息。
18禁止制作和传播计算机病毒等破坏程序。
三、惩奖制度
1、对违反上述制度及影响公司经营、日常工作秩序的系列事项将根据影响
损失程度进行警告、严重警告、罚款（5-1000元）、停工、开除、追究法律责任。
3次警告=1次严重警告；1次严重警告可停薪留职，3次严重警告可以开除。
2、对坚决遵守拥护公司制度，对公司经营管理提出合理建议做出贡献者，
公司将根据程度进行表扬，奖励（5-1000元）、加薪、加级等。
3.一个月休假四天，有事需提前申请，请假需前一天申请，( 除正常假期之外，加班一天加40元工资，请假一天扣除工资40元。)
4：上班时间不可以做私人事情(如：看电影、玩游戏、吃早餐等）办公电话不得打与公司无关的电话。【罚款10—100元】
制作人：刘杰
执行日期：2012年01月01
门店运营日常管理制度
门店运营日常管理制度 第一章店长工作规范 （一）人员管理 1. 督导员工行为，如果发现导购员有违纪行为，应及时给予警告，记在过失单上； 2. 合理安排导购员班次，员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录； 3. 适当提前上班，做好导购员每日考勤记录； 4. 主持早晚例会，及时向导购员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录； 5. 团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力； 6. 负责员工业务培训、绩效考核等，努力提升员工工作效率。（二）店务管理 1. 建立店务文件档案，将店内各促销通知、价格明细、人事通知等文档归类。 2. 按时编写、递交各项报表资料。 3. 掌握日常费用支出控制权，负责领取店内的文具用品及日用品。 4. 组织并检查店员做好开闭店准备工作，维护卖场正常营业秩序；
5. 作好服务管理工作，处理好顾客投诉；按公司规定负责售后服务，处理突发事件和意外争执，把顾客的认可和满意作为最终的目标。 6. 负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作。 7. 负责卖场仓库管理； （三）帐物管理 1. 掌握并及时分析店内销售情况，检验每天上柜货品，注意是否需及时补货以确保销售货源充足；保持合理库存，以不脱销为标准，同时也不要造成积压。 2. 以达成销售目标为最高责任，将即定销售指标落实到各人，合理编制单日/月销售计划明细表。 3. 安排店员作好店内进（退）货物清点及复盘工作，每日须将店堂的进、销、存分别与仓库、收银员进行核对，不得有丝毫差错。 4. 做好每月的盘点、汇总、对帐工作，及时将盘点结果向公司汇报。要求做到帐物相符、不能串色、串型体及串码数，如发现帐目与实物不符应立即查核。 5. 检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表。 6. 开源节流，精打细算，厉行节约，抵制不正之风。
软件产品的管理制度
软件产品的管理制 度
软件产品管理办法 中华人民共和国信息产业部令第 5 号<软件产品管理办法>,已经 10月8日信息产业部第4次部务会议经过,现予发布,自发布之日起施行。 部长吴基传 二○○○年十月二十七日 第一章总则 第一条为了加强软件产品管理,促进中国软件产业的发展,根据国家有关法律法规和国务院<鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策>(以下简称<产业政策>),制定本办法。 第二条中华人民共和国境内的软件产品(含国产软件和进口软件)经营与管理活动,适用本办法。单位或个人自己开发并自用的软件以及委托她人开发的自用专用软件不适用本办法。 第三条本办法所称的软件产品,是指向用户提供的计算机软件、信息系统或设备中嵌入的软件或在提供计算机信息系统集成、应用服务等技术服务时提供的计算机软件。 本办法所称国产软件,是指在中国境内开发生产的软件产品。本办法所称进口软件,是指在中国境外开发,以各种形式在中国生
产、经营的软件产品。 第四条软件产品的开发、生产、销售、进出口等活动应遵守中国有关法律、法规和标准规范。任何单位和个人不得开发、生产、销售、进出口含有以下内容的软件产品: (一)侵犯她人知识产权的; (二)含有计算机病毒的; (三)可能危害计算机系统安全的; (四)含有国家规定禁止传播的内容的; (五)不符合中国软件标准规范的。 第五条信息产业部负责全国软件产品的管理,其主要职责是: (一)制定并发布软件产品测试标准和规范; (二)对各省、自治区、直辖市登记的国产软件产品备案; (三)指导并监督、检查全国各地的软件产品管理工作; (四)授权软件产品检测机构,按照中国软件产品的标准规范和软件产品的测试标准及规范,进行符合性检测; (五)制定全国统一的软件产品登记号码体系、制作软件产品登记证书; (六)发布软件产品登记通告。 第六条各省、自治区、直辖市信息产业主管部门负责本行政区域内软件产品的管理工作,审查和批准本行政区域内国产软件的登记。省、自治区、直辖市信息产业主管部门授权的软件企业认定机构负责受理本行政区域内国产软件的登记。
集团公司成本费用管理制度[001]
集团公司成本费用管理制度 1 总则 1.1 对公司各部门、分厂（分公司），都必须实行科学的全面成本管理，用成本指标进行价值形式的量化，特制订本制度。 1.2 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、控制、核算和考核，反映企业生产经营成果，不断挖掘降低成本的潜力，降低产品成本，提高企业经济效益。 1.3 成本管理实行统一领导和归口分级管理的原则。公司由财务部门归口管理，各职能部门按规定的经济权限和业务职能负责相关的成本管理。各分厂（分公司）须确保成本计划的完成。 1.4 各成本责任部门、分厂（分公司）应根据归口管理职责和主要内容，分别进行设计成本、材料成本、消耗费用、废品损失成本，对外协作成本、工时定额成本及制造费用控制，对成本负责，对经济效益负责。 2 成本费用开支项目 2.1 公司在生产经营中发生的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用计入产品制造成本。 2.2 制造成本分为：原材料、燃料和动力、工资、职工福利费、废品损失、专用费用、外加工费、计划价格差异、制造费用等具体项目。制造费用的具体开支范围包括：各生产分厂为组织和管理生产所发生的分厂管理人员工资和福利费、折旧费、办公费、水电费、机物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、在产品盘亏和毁损等支出。 2.3 公司在生产经营中发生的管理费用、财务费用、销售费用直接计入当期损益。 3 成本控制 3.1 公司对成本管理实行统一领导、集中管理，日常工作由财务部门负责。 3.2 生产分厂成本管理的主要内容： 3.2.1贯彻公司成本管理制度及规定。 3.2.2编制分厂成本计划、分解落实分厂经济指标。 3.2.3控制分厂物资消耗和费用支出。 3.2.4组织指导班组成本管理。 3.2.5检查分析分厂成本计划执行情况，针对存在问题采取有效措施，确保成本计划的完成。
门店卫生管理制度
门店卫生管理制度 清洁管理是企业标准化管理的第一步，创造舒适明亮的门店环境，能提升门店及公司整体形象，增强顾客信赖，为员工提供良好的工作场所，提高工作效率，也有利于形成人人积极参与，事事遵守标准的企业文化。 一：店内卫生要求 1、负责人：全体店内成员 2、完成时间：上班后30分钟内 二、清洁工具放置 每次使用完后，将工具彻底清洁。放置到洗手间、休息室指定位置。休息室和杂物间物品和工具必须保持整齐、有序清洁。清洁工具需更换时及时申购。 三、清洁范围、卫生标准及清洁周期
备注: 节约水电，人走后立即关闭相关水源电源，有特殊情况时应根据公司要求执行。每天晚班下班时要 求对电脑、门窗及时关闭并锁好，注意店内所有物品及财物管理；发现有安全隐患时及时报备部门相关领导或 人资部，并即时追溯反馈结果。 四、检查及考核 1、所有门店成员有义务与权利参与并协助店内环境卫生工作，店长作为该制度的执行与督导人员，对该店新进人员进行合理化培训，并对经营及卫生督导情况负主要责任； 2、店长每个月对卫生值班人员进行排班轮值，遇人员请假时由下一位人员接替，请假人员到岗后补卫生值日； 3、每班店长对于门店清洁卫生、维护和清理任务进行安排分配到人。 4、不配合店长合理安排卫生值日或检查卫生不合格时，店长有权利按规定对其进行处罚，每次检查 卫生不合格或发现有员工不遵守以上要求，第一次于口头警告，第二次将罚款10元，第三次罚款30元, 屡教不改者按公司相关规定处理。 5、门店各项卫生标准和清洁范围必须严格执行和遵守并由当班全部人员进行共同维护，一旦发现有不符合卫生标准的情况出现，当时当班的所有人员将全部共同承担责任，第一次口头警告全部当班人员，第二次将当班全部人员每人罚款10元，第三次当班全部人员每人罚款30元。请当班人员提高责任感，互相提醒，互相帮助，共同为提高门店品牌形象和优雅舒适的工作环境而努力。
珠海市海容软件有限公司代理商管理制度
代理商管理制度 本着双赢的理念，为建立一个完善的代理商网络，特制定珠海市海容软件有限公司代理商管理制度： 第一条代理范围 珠海市海容软件有限公司研发产品《宽带家教王》，用户通过购买充值卡享有网上《宽带家教王》学习的权利，充值卡面值为360元/年。 第二条代理商资格 申请成为本公司代理商必须具备以下条件： 1、具有独立法人资格，并有对本公司代理产品的合法经营权（提供相应证明资料）。 2、良好的资信能力和商业信誉。 3、从事计算机、教育、网络类硬件或软件产品销售的公司，在全省或区域具有较完备 的分销渠道，有良好的同类产品销售业绩和客户关系，认同《宽带家教王》的市场潜力。 4、需提供较完善的市场管理、拓展、营销计划。 第三条代理资格：（根据不同地区人口经济情况不同，资格认定的标准有所浮动） 1、省级总代理商：首批进货结算额为20万元，为所在省份或直辖市地区总代理商， 有权发展所在区域的二级营销网络，享受进货折扣为**折，承诺完成半年进货结算额40万，全年进货结算额80万的任务指标，超额完成部分享受10％返利，返利形式为等价值的充值卡，获得相应经销推广支持。 2、省会级城市代理商：首批进货结算额为5万元，为所在区域独家代理商，有权发展 所在区域的直销商，享受进货折扣**折，承诺完成半年进货结算额15万，全年进货结算额30万的任务指标，超额完成部分享受10％返利，返利形式为等价值的充值卡，获得相应经销推广支持。 3、地市级城市代理商：首批进货结算额为2万元，为所在区域独家代理商，有权发展 所在区域的直销商，享受进货折扣**折，承诺完成半年进货结算额5万，全年进货结算额10万的任务指标，超额完成部分享受10％返利，返利形式为等价值的充值卡，获得相应经销推广支持。 4、直销商(普通代理)：首批进货结算额为2000元，享受进货折扣**折，不享有所在地区 独家经销的权利，获得相应经销推广支持。 第四条代理商的责任与义务 1、代理商一旦与本公司签订代理协议，即须遵守本制度有关规定。 2、代理商在代理协议约定区域内开展代理产品各种合法销售活动。严禁未经本公司书 面认可在其他区域内从事各种形式的本产品推销活动。 3、代理商须严格执行本公司规定的各种价格政策，不得随意调价扰乱市场价格秩序。 4、代理商须保证完成约定的销售目标额。 5、代理商需于每月提供销售、库存统计表，以便总公司及时掌握各地市场情况，协助 代理商完成产品的销售。
最新机械制造企业成本费用管理制度word版本
机械制造企业成本费用管理制度 1 总则 1.1 对公司各部门、分厂（分公司），都必须实行科学的全面成本管理，用成本指标进行价值形式的量化，特制订本制度。 1.2 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、控制、核算和考核，反映企业生 产经营成果，不断挖掘降低成本的潜力，降低产品成本，提高企业经济效益。 1.3 成本管理实行统一领导和归口分级管理的原则。公司由财务部门归口管理， 各职能部门按规定的经济权限和业务职能负责相关的成本管理。各分厂（分公司）须 确保成本计划的完成。 1.4 各成本责任部门、分厂（分公司）应根据归口管理职责和主要内容，分别进 行设计成本、材料成本、消耗费用、废品损失成本，对外协作成本、工时定额成本及 制造费用控制，对成本负责，对经济效益负责。 2 成本费用开支项目 2.1 公司在生产经营中发生的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用计 入产品制造成本。 2.2 制造成本分为：原材料、燃料和动力、工资、职工福利费、废品损失、专用 费用、外加工费、计划价格差异、制造费用等具体项目。制造费用的具体开支范围包括：各生产分厂为组织和管理生产所发生的分厂管理人员工资和福利费、折旧费、办 公费、水电费、机物料消耗、低值易耗品摊销、劳动保护费、在产品盘亏和毁损等支出。 2.3 公司在生产经营中发生的管理费用、财务费用、销售费用直接计入当期损益。 3 成本控制 3.1 公司对成本管理实行统一领导、集中管理，日常工作由财务部门负责。 3.2 生产分厂成本管理的主要内容： 3.2.1 贯彻公司成本管理制度及规定。 3.2.2 编制分厂成本计划、分解落实分厂经济指标。 3.2.3 控制分厂物资消耗和费用支出。 3.2.4 组织指导班组成本管理。 3.2.5 检查分析分厂成本计划执行情况，针对存在问题采取有效措施，确保成本 计划的完成。
软件部提成制度 (1)
研发中心考核制度 考核时间 _______年____月 考评人员 岗位名称 程序员 所属部门 研发部 上 级 部门主管 下 级 无 职责 1. 负责项目编程工作中的程序设计、编制、运行及维护；根据业务部门的需求， 开发相应软件； 2. 实施软件编程工作以满足详细设计方案； 3. 独立完成所编写软件的测试工作，测试软件模块和软件集成产品，进行软件 故障的诊断、定位、分析和高度，以实施产品测试方案； 4. 编写软件产品文档以实施软件文档计划，管理相关软件文档； 5. 负责向业务部门提供软件的后期技术支持； 6. 学习先进技术，掌握最新技术； 7. 参与客户方的系统软、硬平台安装与实施； 8. 推广完善公司现有的信息系统，完成项目的接口、开发工作； 9. 协助相关软件开发、系统安装及高度工作； 10. 针对客房的服务请示提供故障诊断服务、修复服务及技术咨询服务； 11. 及时完成上级临时交办的其他工作任务。 考核指标 总分100分，其中评分80（含）分为良好，60（含）分以上合格，60分以下为不合格。 序号 KPI 指标 分值 绩效目标值 实际得分 备注 1 时间进度指标 50 每个功能模块或工作内容按期交付100% 2 按期交付完成率 10 所有功能模块全部完成100% 3 按期交付完成质量（含性能指标、 代码规范、BUG 数量比最小） 6 O/ k; p8 i" B' l$ Y$ }# 5 均达标100% 4 解决别人疑难问题 10 根据问题的比率 5 技术预研消耗时间 10 影响工期天数百分比扣除。 6 遵守规章制度 5 遵守公司规章制度100% 7 团队合作、积极主动沟通 10 能够完全配合工作的和积极沟通的100% 考核流程 （1） 由各项工作第一负责人协助部门主管对员工进行考核。 （2） 每月月底27号前交于部门经理审核、统计，经行政人事部审核、统计。 （3） 交于总经理审核、批准。 （4） 最后交于行政人事部存档 备注
连锁门店日常管理制度
水果记忆连锁直营店日常管理制度 （试用版） 第一章考勤管理制度 第二章营业管理制度 第三章直营店卫生管理制度 第四章直营店奖惩管理制度 第五章直营店店员工作规范 第六章直营店安保管理制度 第七章直营店盘点管理制度（杨国连盘库法） 第一章考勤管理制度 为了使门店的各项工作有序地进行，规范员工的各项工作标准，促进各门店的整体形象，打造一个适合的门店管理制度，特制定此规章制度。 一、考勤管理制度： 1、工作时间： 1）直营店开业时间为早上6:00（7:00）至晚上23:00（24:00），营业时间不得无故擅自更改，如需调整，需报总部批准执行。 2）直营店员工实行轮班工作制，早班：6：00（7:00）─18：00晚班：12：00─23：00（24:00）。所有直营店由店长编排每月《门店排班表》，各员工需按表上班，不得擅自更改。 3）直营店人员不得在节假日和周六、日换班休息。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换班。 4）员工申请换班需填写《换班单》，经店长同意并签字，否则视旷工处理。2、打卡： 1）店员应于营业时间前10分钟到达门店打卡。准时于上班时间穿着整齐工作服，全情投入工作。 2）店员上下班必须打卡，不得弄虚作假，不得替他人或让他人代打卡。3、迟到、早退： 迟到、早退1分—15分钟为三级过失，16分—1小时为二级过失，1小时以上为一级过失。 4、旷工： ）未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。1． 2）迟到超过1小时作旷工半天论处。 3）每月累计迟到（早退）3次或3次以上作旷工半天处理。 4）当月累计旷工3天者，作自动离职处理，不于计发当月工资和提成等。5）因旷工或自动离职为公司带来损失者，公司将追究其法律责任。 5、过失处罚： 三级过失处罚10元，二级过失处罚20元，一级过失处罚100；旷工半天扣罚当天工资，旷工一天扣罚三天工资；旷工三天按自动离职处理。 6、假期及请假制度
软件公司销售管理制度
销售管理
11.1项目立项类别划分
11.2项目立项条件 和客户签署合同后，或者通过正常的招投标程序已经中标后，可以立项； 原有专业软件的主板本号升级，经事业部经理同意，可以立项； 公司通用构件新品的开发、通用构件主板本号的升级，经技术总监同意后，可以立项； 由明确的意向客户，但尚未中标、也尚未签署合同，经公司市场副总经理同意后，可以立项； 其他新软件的开发，必须经过公司总经理室同意后，方可立项。 11.3项目投标 公司在参加招标项目前，经办人须填写《投标申请单》。项目的定价权限如下 特殊条件下，需要附加的审批，方可办理： ●可能需要支付其他商务费用的项目；投标前明知我方极难中标的项目；报名后放弃 投标的项目。不论项目金额大小，均需预先告知分管副总，并经分管副总同意。同 时告知总经理。 ●项目的投标保证金超过5万元的，《投标申请单》需总经理同意。 分管副总认为必要时，组织其他人员会商。在项目定价过程中如有必要，可通知技术总监、其他技术人员参与。 财务人员根据批准了的《投标申请单》办理投标保证金，在财务办公室内，加盖公司的
公章和法人代表章。图章需要外带的，由部门经理助理以上人员领用保管，并限在公司内使用；其他情况使用图章须副总以上领导批准。 11.3销售合同格式 销售合同分为：软件开发合同、网站制作合同；造价软件类合同、硬件产品合同；系统集成合同；软件维护合同、集成项目的维护合同；联合经营协议、合作协议等。常用的合同由公司制作标准版，统一发布，作为签约时的合同模版。 合同中的第一部分需写明双方单位的基本情况，如单位名称、地址、联系电话、法定代表人、经办人等。合同最后一页如无合同条款，仅有签字时，请在该页加上文字“（此页无正文）”字样。合同通常为一式四份，以确保公司能拿到二份原件为准。留存给对方的合同文本上，必须加盖我方骑缝章。采购合同用章使用1号章，销售合同使用2-5号章。 11.4销售合同审批 合同定稿前，须由审批人对合同条款、付款方式、免费维护期限等进行审定，审定通过后，方可签字盖章。 出现下列特别条款，需要附加的审批： ●条款A：涉及软件版权分享、源代码提供、免费服务期超过2年、无预付款、尾款支付 期2年以上、违约赔付总额超过合同额20%、垫资额超过20万元.月等条款。需分管副总审批 ●条款B：新开发项目、现场软件开发、提供源代码等条款。需同技术总监会商。 ●条款C：双方收益分成、项目垫资50万元.月以上。需总经理审批。 购销合同原则上使用合同章，合同章原则上不得外带，特殊情况需要时A类人员经部门
生产制造企业成本管理制度
生产制造企业成本管理制度 第一章总则 为了规范公司产品成本核算，加强成本的管理及控制，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，并结合本企业相关产品的生产经营的特点，特制定成本管理制度。 第二章成本核算的目的 加强成本核算，可以正确、及时地反映各种生产耗费及生产费用的实际支出，并实时对其进行监督控制。 加强成本核算，可以及时地反映在产品、库存商品的增减变动、结存情况，保护财产的安全完整。 加强成本核算，可以正确、及时地计算在产品、库存商品的单位成本及总成本，提供各种成本信息，以满足各项管理工作和经济决策的需要。 加强成本核算，可以正确反映产品成本的构成情况，提供降低产品成本的途径。 第三章成本会计科目核算的内容 成本的计算是以产品为中心的。成本计算金额以元为单位，保留两位小数。 现有的生产部门都有自己的特点： a部现在的收入占全部收入的80％以上，产品属于大量大批生产，采用品种法。 b部的产品比较稳定，一年的收入将近100万元。采用分批法，根据产品的订单生产；预生产采用品种法。c部涉及产品研发和产品的生产，应该对产品的研发和产品的生产分开核算，研发费用计入管理费用——研究开发费。 成本科目下设了两个一级科目“生产成本”和“制造费用”，在这两个科目下分别设置了明细科目。现在生产成本下设了四个三级明细科目“生产成本——基本生产成本——直接材料”、“生产成本——基本生产成本——直接人工”、“生产成本——基本生产成本——直接福利费”、“生产成本——基本生产成本——制造费用”。 一、生产成本科目核算的内容 生产成本——基本生产成本——直接材料：指产品生产过程中，形成产品的各种原材料。本科目中的材料，主要指直接发放到产品上的各种材料。 生产成本——基本生产成本——直接人工：指直接参加产品生产的工人工资、绩效工资、各种补贴及津贴。生产成本——基本生产成本——直接福利费：指的是按参加产品生产工人比例提取的职工福利费。 生产成本——基本生产成本——制造费用：指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本。 二、制造费用明细科目核算的内容 制造费用——办公费：指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊、资料费等费用。 制造费用——差旅费：指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用。
软件销售提成方案
软件销售提成方案 V1.1 一、目的 为激励销售部及营销人员更好地完成销售计划，提高销售业绩，提升本公司产品在市场上的占有率。 二、适用范围 营销运营部及其他关联部门 三、制定提成方案遵循的原则 1、公平原则：即销售部在业务提成上一律平等一致。 2、激励原则：销售激励与利润激励双重激励，利润与销售 并重原则。 四、销售价格管理 1、定价管理：基础软件包产品价格由公司统一制定，定制 服务价格由销售和客户谈判确定。 2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。 3、指导价格：产品销售价格不得低于公司的指导价格。 4、低价销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围销 售产品，特殊情况需低价销售的必须向部门负责人及以上领导申 请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。 五、具体内容 1、公司销售人员收入基本构成： 1
销售部人员薪资结构为底薪、销售提成两个部分。 2、公司运营人员收入基本构成： 运营销售人员薪资结构为基础工资、绩效考核两个部分。 六、销售人员管理 1、新入职销售人员试用期三个月，固定提成为基础软件包 金额的4%，试用期满评估是否转正，试用期内，业绩突出者， 可提前转正。 2、新入职员工转正后，每单提成比例根据成单量采取成单 量阶梯提成方式。成单量阶梯提成，是指销售员的提成比例直接 与成单量挂钩，采用累加方式，当成单量达到规定数量后，销售 员在该成单基础上的下一单采用新的提成比例。 成单量阶梯提成方案： 基础软件包定制服务 成单量总提成主技术人 X经理/ 销 项目经理其它（套）比例员 售（%） 1—3 7% 3% 1.3% 1% 0.7% 4—8 8% 3.5% 1.5% 1.2% 0.8% 9—13 9% 4% 1.7% 1.4% 0.9% 14 及以上10% 4.5% 1.9% 1.6% 1% 1. “X经理/ 销售”是指发现或促成该项目的或在该项目从接触 到签约完成过程中起绝对主导作用的人。 2
门店日常管理制度
门店日常管理制度 一、目的 为保障门店良好的工作秩序，提升店面的整体品牌形象，更好的服务广大顾客，并提 升门店的销售额，特制定本管理制度。 二、适用范围 适用于门店所有员工。 三、管理职责 （1）人力行政中心：负责对门店所有员工的工作情况进行监督考核； （2）店长负责处理店内日常事务及店内人员培训、考核及考勤等； （3）营运中心负责对店面进行管理，并指导店面进行营销实施； （4）财务中心负责对店面进出原材料及账款的核查监督。 四、门店架构： 五、门店管理职责： 1、店长工作职责： 主要负责店面的日常管理（人、财、物）、 组织、激励、培训工作，全面负责店内员工
的管理工作，主要包括如下内容： （1）员工管理： ①对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生监督等的全面管理。 ②帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。 ③做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进， 形成比、学、赶、帮、超的良性循环工作氛围。 ④经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。 （2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为： （3）设备管理：对店内各种电器、操作等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。（4）账目管理：做到帐目清晰，钱账相符，进行店面损益分析等。 （5）货品管理：认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存。 （6) 安全管理：对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。 （7) 每日工作做到日清日结。 （8) 培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为： ①根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。 ②培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。 ③根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。（9) 会员管理：对来店的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为。 ①根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确。
软件销售管理制度
软件销售管理制度 为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好尖系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相尖管理规定，制定本制度。 第一章：销售指标管理 第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规八定。第二条销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。 1?近期人均销售量； 2?同类企业人均销售量； 3?市场需求变动情况； 4?公司销售政策的调整等；第二章销售人员管理 第一条销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。 第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。第三条销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。 第四条销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户尖于产品性能、规格、价格的问题。 第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。第六条销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。 1?产品质量的反应。 2?客户使用情况及满意度。 3?竞争产品使用情况及满意度。 4?有尖行业动态信息。 第七条销售人员离职除依照公司相尖规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。 1 ?所负责的客户花名册。 2 ?应收账款清单。 3?领用的公共物品。 第三章销售回款管理 第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。 第二条销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。 第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相尖人员的责任。 第四条软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。 第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。 第六条如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。第四章销售工具的使用，领用管理
公司软件销售计提成方案
公司软件销售计提方法 一、XX办事处岗位定级和任务 1．客户部实行岗位定级制，其岗位工资与岗位定级挂钩。 具体为： 2．XX办人员任务分配(毛利) 3．xx:24万. xx:18万. xx:18万 4．任务分解： 按季度进行分解，每季度须完成如下比例任务： 一季度：需完成全年目标任务的20% 二季度：需完成全年目标任务的45% 三季度：需完成全年目标任务的75% 四季度：需完成全年目标任务的100% 二、软件销售任务的提成方法 注:凌治的软件销售任务计提方法参照客户部的提成方法 1．工资构成:基本工资+岗位工资 (xx. xx基本工资均为 600 元/月..岗位工资:200). 2．季度达到毛利任务基数的全额发放工资并按规定计提全额奖金。 3．奖金计提方法 季度考核,奖金按软件销售毛利分段计提，基数以内的提成率为0,基数与目标之间的提成率为14%,超目标20%以内部分的提成率为16%,超目标20%以上的提成率为21% 即:当季奖金=软件销售毛利*相应的提成比例 其中:季软件销售毛利=实际到账额-按标准划拨的实施收入-软件成本-销售费用-折扣-税金
按标准划拨的实施收入: 当实际实施收入低于标准报价,为按标准报价的实施收入; 当实际实施收入高于标准报价,为实际实施收入。 销售费用包括：招待费、交通费、差旅费、材料费、顾问费 实施收入的奖金提成为：（实施收入-实施成本）*6% 实施成本为向外划拨的的实施费 以上提成必须以销售款到帐为准，若应收款未能按合同规定日期收回的，逾期款从下季度计奖的实际到款中抵减，并从逾期的第三个月开始按应收款金额的1％从业务员和相关责任技术人员每月工资中计扣工资直至款到为止。若因软件功能原因及其他不可抗力因素造成无法回收的应收款，须经总经理批准，可不计扣奖。 4．如果季度实际毛利低于基数，与基数部分的差额需用下季度毛利补足，补足差额后的余额作为下季度实际毛利；如果季度实际毛利高于季度目标，当季度只按目标内提成率计提奖金；年度实际毛利高于年度毛利目标，年底一并计提超目标奖金。 5．立项项目奖金计提办法参照公司立项项目管理办法执行。 6．奖金实现：每个季度发放上季度奖金，具体方法为将上季度的奖金平均在本季度的三个月内发放，员工应在每月5日前交齐业绩考核表单，XX办负责人应在每月10日前将最终计算分配结果报财务部审核报总经理审批。 7．软件销售折扣客户部员工控制在8折内,低于8折需经客户总监审批并报总经理，低于6折必须经总经理审批。销售员原则上不做软件批发,如有批发软件,奖金按毛利5%计提,不算考核期软件销售毛利(但计入年底销售总数). 三、其它业务的考核（包括硬件、网络，其他软件等） ●不算销售任务 ●每月若有销售，按完成毛利（税后）的20%提成 四、对未完成任务的处罚措施 ●如本季度未完成销售基数，只发放基本工资 600…. 元/月,应扣岗位工资从下季度工 资中扣除。 ●如在第二季度未能完成全年任务的40%或全年未能完成全年任务70%工资降一级或降为 试 用员工。 ●如在第二季度未能完成全年任务的10%或全年未能完成全年总任务30%作自动离职处
药店门店管理经营办法
门 店 经 营 管 理 手 册 第一篇门店岗位描述及考核方法 一、店长岗位描述 1．岗位名称：店长 2．工作职责： 认真贯彻执行《药品治理法》等有关药品治理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。 贯彻执行公司各项治理制度，不得自行购药；对上级行政主管部门下达的各项质量指示制订相应措施并严格执行并传达落实。
按门店进展趋势，起草药房长、短期进展规划，经公司总部批准后执行。 负责门店排班、日常事物的分工治理，协调各部门的关系并指导相关工作。 负责协助质检及驻店药师做好药品的质量监督工作，督查效期药品，及时处理门店服务质量投诉，对本店经营的药品质量负相关责任。负责保证药房零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行销售； 保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，一物一价，及时有效地对本店商品价格开展自我监督工作。 负责贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。 保证门店财务出入相对平衡，对其利润负责。 负责门店商品打算的核实与传递，以及单据、日报表的保管，负责门店低耗品计划的申报与领发。 负责门店授权范围内的折扣、挂帐治理。 ⑾上传下达，协调治理层与执行层间的关系。 ⑿负责确认配送中心发送至门店的数据，以及门店销售数据对总部的传输工作，保证其准确性、及时性。 3．资格任职： 熟悉国家有关药品治理的法律法规，严格遵守公司及门店各项规章
制度，原则性强，有主人翁意识和组织领导能力。 熟悉药品知识与经营品种质量治理的相关要求。 大专以上学历或具备药师职称，三年以上医药专业工作经验，有现场指挥能力。 运气端正，性格爽朗，不计较个人得失，能吃苦耐劳。 4．考核方法： ①同意公司营运的考核。 a. 门店上班或总部会议时刻迟到、早退扣考核分1分，无故脱岗 15分钟以上扣考核分3分。 本人未按照公司制度操作执行门店事务，扣考核分1-3分。 公司制度与精神未及时传达或传达错误而导致门店人员操作失误，扣考核分2分。 遵循门店绩效评估内容，并服从相关考核条例及方法。 ②因治理失职，门店营业人员有违规操作，连带责任扣考核分2-5分。 ③因工作失职造成直接经济损失和名誉损伤，按事故处以经济赔 偿，视情节轻重扣 考核分2-10分。 ④一个月内，由于本人缘故扣考核分3分或经年度考核，若存在治
产品研发部规章制度及软件项目管理方法(初稿)
产品研发部规章制度及软件项目管理方法 第一部分：产品研发部规章制度 一、日常工作制度： 1、关于休假、加班： 严格遵守公司的考勤制度，如有事，提前书面形式填写请假申请，批准后方可休假，如情况紧急不能提前填写请假申请，要电话请示上级领导，并在休假后补办请假手续。研发部人员在项目紧张时尽量不提出请假申请。 研发人员原则上不安排加班，研发进度根据公司要求结合项目实际由项目总监负责制定，项目组长协调安排工作。项目组长根据进度需要安排的加班，加班费用由项目奖金中支出。公司工作需要硬性安排的加班，加班费有公司支出。相关标准按照国家相关制度执行。 2、研发部员工守则： 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 维护公司声誉，保护公司利益。 服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 努力学习，提高水平，精通业务。 工作中公开、公正、公平的原则。 积极进取，勇于开拓，创新贡献。 产品思维，工匠精神，互联网思维。 3、员工工作日志/工作周报： 工作日志制度的目的是形成严格的工作跟踪和积累习惯，要求部门中项目负责人以下人员按要求每日记录。 工作日志是部门员工的工作记录载体，起到部分绩效考核和浮动工资的确定依
据的作用。 工作日志包含每日计划和完成情况，每日工作始终时间，每日工作饱和度（5为最高，1为最低，如为请假，请注明“事假”或“病假”），次周计划，以及问题、意见和建议。 工作日志严格要求每日填写，绝不允许在上交前统一填写。填写时注意清空原有内容。如发现某些栏目多周雷同的情况，将进行警告。 每日工作内容如无特殊情况，至少需要写3条以上。叙述工作内容要求尽可能说明清楚。不允许简单的如“修改错误”的描述。 工作日志严格要求在次周上午10:00前提交。不提交工作周报将适当予以惩罚。对于未提交日志的人员，部门总监保证当周内口头通知。 工作日志以工作汇报QQ群形式提交给部门总监和公司总经理。部门总监收到后保证第一时间进行检视，并依此进行考核。文件名格式模板： 名字：*** 岗位：###工程师 时间：2016-12-06 任务（模块名称）完成情况遇到问题/需要帮助 行业圈首页开发100% 无 行业圈评论、点赞100% 无 行业圈图片、文本转发、收藏100% 无。 其中***为员工姓名，###为岗位名称（如iOS、php），日期为提交日期。 研发总监根据日报情况汇总审查确认后作为周报的一部分，考核后在周六前发送到总经理邮箱（或QQ） 4、项目月报制度： 项目月报制度是保证项目顺利推进的一种阶段性总结和计划载体的机制。 项目月报由项目负责人负责拟定。
成本费用管理制度95618
成本核算管理制度 第一章成本费用管理的基本要求 第一条成本费用的管理与核算是企业财务、成本管理的重要组成部份，它直接影响到企业的经营成果，因此各单位要切实加强成本费用的管理与核算工作。 第二条成本费用的管理与核算实行统一领导、分级管理的原则,即:股份公司、各矿山、车间三级核算体制，股份公司、分支机构、车间、班组四级管理体系。 第三条公司负责组织、实施公司的成本核算和成本管理；公司所属各单位要配备专职的成本会计，负责组织与实施本单位的成本核算、成本管理工作；生产车间设置专职核算员，负责车间的成本核算及管理；班组本着干、管、算相结合的原则，设置兼职核算员，负责班组的成本核算工作。 第四条加强成本费用的计划管理。公司所属各单位要组织计划、生产、财务、劳资、物资等部门，按照降低成本费用，提高经济效益的要求和股份公司下达的生产经营计划，制定本单位的成本费用计划。 第五条实行目标成本管理。各单位要根据成本费用计划，确定产品成本及各成本项目或作业成本的控制目标，分解落实到各有关生产单位，纳入内部经营承包责任制严格考核，促进成本的降低和经济效益的提高。 第六条加强成本费用的预测、控制和分析，及时掌握成本费用的
变化趋势,控制成本费用的支出，分析成本费用变动的原因，总结经验，寻找差距,制定措施,挖潜增效。 第七条成本费用核算要严格按照“权责发生制”的原则，凡属当期产品应负担的费用，不论款项是否已经支付，均应计入当期成本费用。 第八条正确划分各种费用支出的界限。 1、正确划分生产经营性费用支出与非生产经营性费用支出的界限。 2、正确划分计入产品制造成本的费用与期间费用的界限。 3、正确划分各月份之间的成本、费用界限。 4、正确划分各种产品的界限。 第九条切实做好成本费用核算的基础工作。 1、建立、健全各种原始记录，为成本费用核算提供真实完整的原始依据; 2、建立、健全材料物资的计量验收、领退和盘点制度，满足成本费用及生产、物资等方面管理的要求； 3、制定和修订材料、工时、费用消耗定额，并划分定额和非足额材料,控制各种物资消耗，达到降低成本，提高效益的目的。 4、制定和修订内部计划价格，各种材料、备件以及辅助车间提供的产品或劳务，实行计划价格核算，并按月计算和分配各种材料、备件以及辅助生产车间提供的劳务、产品的计划成本及成本差异。 第十条成本费用的核算必须做到真实、准确、完整，符合客观实际，不得以估计成本、计划成本、定额成本代替实际成本，也不得在月份、季度、年度之间人为地调剂或平衡成本。
软件部提成制度
例如，项目计划用100天完成，项目组实际用了80天，确定的基础奖金额度为每例1000元，则增加比例为（100-80）/100=20%，实际每例的奖金额度为1000×(1+20%)=1200元。当项目未完成立项时所计划的质量目标时，此条无效；增加比例需经过研发部经理认可，总经理最终确定。 第八条 当项目未完成立项时所计划的质量目标时，按比例减少奖金发放额度，比例计算方法为： 减少比例＝（实际缺陷数量-计划缺陷数量）/计划缺陷数量。 例如，项目的计划缺陷数为100，实际缺陷数为120，确定的基础奖金额度为每例1000元，则减少比例为（120-100）/100=20%，实际每例奖金额度为1000×(1-20%)=800元。 第九条 开发过程中，在内部质量审核时，由于存在质量问题或不符合标准等问题，被下达《软件整改通知单》进行整改的，每下达一次《软件整改通知单》，扣除项目组研发人员项目奖金总额度的5％。 第十条 由于项目组备份不及时和备份管理不到位造成项目资料丢失，致使开发周期延误的，每发生一次扣发项目奖金的30％，直至全部扣发。造成重大损失的，全部扣发项目奖金，并根据具体情况追究其责任,是否为重大损失由总经理确认。 第十一条 在项目奖金发放期间，出现因研发原因引起的产品退货时，按105％的比例扣除当次所发放项目奖金。 第十二条 在项目产品基础上产生的定制版本，要重新核算一个分配比例，每例奖金额度不变，以后销售此定制版本产品时，按新比例发放奖金。产品定制不影响项目奖金的发放时限。新比例由研发部经理，总经理协商，总经理最终确定。 第十三条 因公司发展需要所研发的一些基础类项目，短期内不能产生销售时，可在项目结束后一次性发放固定额度的奖金给研发人员，具体额度由研发部经理、总经理协商，总经理最终确定。 第十四条 本制度研发部经理负责解释。
门店安全经营管理规定
安全经营管理规度 为做好门店安全生产工作，确保经营工作的正常进行，杜绝和减少各类安全生产事故对门店和公司造成损失。根据《北京市安全生产条例》、《北京市餐饮经营单位安全生产规定》并结合门店实际情况，坚持“安全第一、预防为主的方针”加强安全管理，特制订门店安全管理制度。 一、安全管理责任制 1、营运经理为所管辖所有门店安全管理第一责任人，对门店安全管理工作负全责，具体责任如下：1）做好各门店防火、防盗、人身及食品安全管理工作； 2）建立、健全并督促落实门店安全生产责任制； 2）组织、制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程； 3）保证各项安全生产投入的有效实施； 4）定期研究安全管理问题； 5）督促、检查各项安全管理工作，及时消除各项安全事故隐患（包括：防火、防盗、店内顾客和员工人身安全、食品卫生安全等）； 6）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 7）及时、如实报告相关不同程度的安全事故。 2、店长为所管辖门店安全主管工作第一责任人，负责门店日常安全经营管理工作，具体职责如下：1）负责督促、检查、落实本店各项安全管理规章制度； 2）负责组织、落实店内员工的安全培训； 3）负责组织、落实店内各种设备的安全检查工作和及时消除隐患； 4）负责门店各类产品安全出品 5）负责门店所有资产的安全管理（包括固定资产、低值易耗品、耐用品等） 6）负责门店所有就餐顾客及员工的人身安全 7）负责门店及公司各方面名誉及形象安全 8）负责指挥实施生产安全事故应急救援预案。 3、门店各级主管人员负责所管辖区域的各项安全管理工作，负责区域安全规章制度执行的督促、 检查、落实工作。 4、门店所有员工都要认真执行本店各项安全生产规章制度和操作规程，做好店负责人分派的安全工作。 二、奖励规定 1、对能够认真遵守门店及公司各项安全管理规章制度和操作规程的工作人员进行表扬； 2、对能够发现重大经营安全隐患并及时采取有效措施清除安全隐患、避免事故发生的人员给予嘉奖； 3、在发生相关安全事故时，由于采取有效措施避免事故的扩大，有效地避免和减少事故对店内顾客、 工作人员造成人身危害的人员给予奖励。
范例××伙伴KIS销售管理制度
范例××伙伴KIS销售管理制度 KIS事业部奖励制度 一、目的： 为了KIS事业部的客户经理的积极性和主动性，完成公司下达的部门任务，充分发扬的团队合作精神；提高销售人员的综合素养，实现有任务、有目标、有打算、有反馈的工作；使销售鼓舞规范化和透亮度，促使销售人员的合理成长。 二、薪资制度适用对象: 本制度适合于市××科技KIS事业部治理。 三、销售产品范畴： 1、主营产品： KIS产品系列； 2、辅营产品： （1）自主开发：考勤治理系统；计件工资系统；物业治理系统。 （2）第三方软件系统：MS SQL Server；Citrix；防火墙系统；防病毒软件。 （3）其他业务收入：硬件集成；系统培训；金蝶套打纸；金蝶证书。 四、试用期考核治理： 1、试期薪资 2、试用期业绩任务 （1）试用期三个月累计完成收款业绩3万元任务。 （2）试用期三个月累计完成商机10个（指估量三个月内能够签订销售合同的客户） （3）试用期三个月累计完成线索40个（指估量三个月内能够推进成商机的客户） 3、试用期的工作任务： （1）第一个月工作任务： 1)能够熟悉公司及部门的治理制度、工作流程、审批流程； 2)能够用KIS专业版做演示帐套，能够讲解10分钟的公司简介、5分钟的个人 简介、10分钟产品简介、金蝶与竞争对手差异分析、金蝶成功典型客户和竞 争对手失败典型案例2家） 3)能够熟悉KIS销售流程（线集线索、拜望客户、商机推进、产品演示、签订 合同） 4)以上三点第一个月不能达到，赶忙在试用期内辞退！ （2）第二个月工作任务： 1)培养良好工作适应：每天工作要有打算、有重点、有总结；
2)收集资源：每周要达到8家次客户拜望，培养对客户的分析能力； 3)本月实现破冰销售，一定要有销售合同成交！ 4)以上三点第二个月不能达到，赶忙在试用期内辞退！ （3）第三个月工作任务： 1)养成能独立处理客户关系，客户公攻，学会关系营销； 2)能够与公司同事关系处理融洽，虚心学习； 3)本月能累计完成试用期收款业绩3万元； 4)以上三点第三个月不能达到，赶忙在试用期内辞退！ （4）线索的确认标准 1)有拜望，并取得客户选型者、建议者或决策者之一的名片； 2)客户有明确的需求意向：需求财务、购销存等； 3)由部门经理确认有需求。 4、转正考核条件 （1）顺利通过试用期三个月的工作任务； （2）完成试用试内的收款目标3万元。 5、转正申请及考核流程 （1）转正流程：由申请人到人力资源部领取并填写好转正申请表，提交部门经理审核，通过公司HR经理复核，并组织演讲答辩工作，负责考核人员为由HR经理选定并 通知参加，合格后由公司总经理批准转正，考核工作为每月度最后一个星期六上 午。 （2）转正考试的内容：KIS专业版（解决方案演讲PPT25`，产品演示25`，评委提问15`） （3）评审人员：KIS销售部经理、技术支持部经理、HR经理。（公司总经理例席） 6、试用期费用治理 （1）本地没有费用补助，外地补助额度为100元/月； （2）以上费用补助依照公司外出登记治理制度进行考核，实行限额补助，不足实报实销售。 五、正式职员考核治理： 1、年度任务与级别对应表： 2、季度任务分解比例： 3、级别与工资对应表：