各部门职能、权责、工作流程
哈密宾馆人事部
一、宾馆人事部职能：
1、根据酒店人力资源现状及年度经营发展需求，拟订酒店年度人力资源发展规划，向人事行政部经理提出合理化建议。
2、根据宾馆人事管理制度的规定，拟订并完善酒店人力资源管理体系，制订包括招聘、劳动合同、培训、薪资、社保、绩效考核、员工关系管理、员工职业生涯规划等管理制度，明确相应的操作程序，使公司的人事管理制度化、系统化。
3、负责酒店日常人力资源管理工作，保障酒店人力资源各项业务的正常运行。包括：员工入职/离职与任用、员工报酬、员工培训与教育、社保处理、员工的绩效评估、处理员工咨询和劳动争议等等。
4、贯彻执行集团各类人事管理决定，根据集团有关规定，按时定期向集团报送各类人事、劳资、培训等相关方案和报表。
5、合理营造企业自身的文化和精神，提高团队进取协作精神。
6、完成上级布置的其它任务。
二、宾馆人事部权责：
1、负责酒店的人力资源整体规划；
2、负责酒店的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档案、薪资、
福利、升迁调动、奖罚制度、考勤成绩、离职出公司整个过程的运作及事务性工作处理；
3、负责部门文件及单据的审核；
4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进；
5、负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作；
6、负责指导和改进部门员工的工作方法及工作效率；
7、负责各个部门之间的人事沟通及协调和发展；
8、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围；
9、负责办理酒店员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益；
10、负责常劳资纠纷，协调宾馆和员工的利益平衡；
11、负责酒店员工的每月薪资计算核对工作；
12、负责宾馆员工发展，职业生涯规划；
13、负责定期对直接上司汇报工作情况；
14、负责制作月工资报表，负责员工签订合同及名牌；
15、负责人事档案的整理；
16、对员工宿舍的管理及每月的卫生大检查；
17、其他临时性的指定项目和阶段性任务。
三、宾馆人事部工作流程：
1、执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估，
员工社会保障福利等方面的管理工作；
2、组织并协助各部门进行招聘、培训的绩效考核等工作；
3、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；
4、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利
等事宜；
5、其他人事日常工作。
哈密宾馆客房部
一、宾馆客房部职能：
1、客房部经理全权负责客房部的运行与管理；
2、负责计划、组织、指挥及控制所有房务事宜，督导下层管理
人员的日常工作；
3、确保为住店客人提供热情、周到、舒适、方便、卫生、快捷、
安全
4、的客房服务.。
二、宾馆客房部权责：
1、督、指导、协调全部房务工作，为住客提供具有规范化、程
序化、制
2、度化的优质服务。
3、负责客房的清洁维修、保养。
4、保证客房和公共区域达到卫生标准，确保服务优质、设备完
好。
5、管理好客房消耗品，制定房务预算，控制房务支出，并做好
客房成本核
6、算与成本控制等工作。
7、提出年度客房各类物品的预算，并提出购置清单。
8、制定人员编制、员工培训、工作计划，合理分配及调度人力。
9、检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度和工作效率。
10、与前台做好协调，控制好房态，提高客房利用率和对客的服
务质量。
11、与工程部做好协调，做好客房设施设备的维修、保养和管理
工作。
12、检查F层的消防、安全工作并与保安部紧密协作，确保客人
的人身及财产安全。
13、上报客房部年度工作计划、季度工作安排。
14、建立客房部工作的完整档案体系。
15、任免、培训、考核、奖惩客房部主管及领班。
16、按时参加酒店例会，传达落实会议决议、决定，及时向总经
理分管副总汇报，主持每周部门例会。
17、处理投诉，发展同住店客人的友好关系。
18、检查VIP房，使之达到酒店要求的标准。
三、宾馆客房部工作流程：
1、预定服务程序：听电话问候客人并报称岗位倾听客人预定要求推销房间询问客人姓名（公司、团队名）询问抵达情况，特殊要求，所预定代理人联系方式复述预定内容向客人致谢记录预定（存入电脑）。
2、团队入住程序：做好团队抵达前干净厅，房间登记表、房卡等准备请各人登记与领队确认房间数、人数协助领队发放房卡将房号单交待给行李员通知房服中心特有关信息输入电脑
3、服务工作程序：总台填写叫醒记录（房号、姓名叫醒时间、特殊要求）复述叫醒内容设置闹钟时间做好交代记录通知房服中心。
4、退房服务程序：问候通知房服用请客人稍等到抽取入住单、押金单核对房间号码接到查房报告打印帐单向客唱付所返现金及消费金额欢送客人。
哈密宾馆前厅部
一、宾馆前厅部职能:
1、迎来送往，检查落实接待贵宾的各项工作。
2、主持部门工作。负责使本部门成为工作运行有效率的部门，
负责策划、组织、指导、控制、预算，协调与其它部门的矛盾，调配前
厅各部门的工作运转，保证高质量服务，最大限度地提高房间出租率。
3、负责范围包括大堂副理、客务主任、前台接待问讯、客房预
订、总机室、商务中心、行李和门童、票务。
二、宾馆前厅部权责：
1、对总经理负责，主持前厅部的全面工作。
2、分部主管下达工作任务并指导、落实、检查、协调。
3、负责培训所有前厅部接待人员，达到本饭店要求的接待服务效率、标准和接待礼仪及服务程序标准。
4、负责本部门的人力调度，确保前厅部营业各岗的运行顺利。按照奖惩条例对各岗员工进行定期评估。
5、检查前厅部各岗人员的仪容、仪表、仪态、工作程序、工作效率，保证对客热情有礼，服务周到。
6、负责做好客房出租率预测，确保房间出租情况、订房情况、到店和离店情况以及房账收入和其它一些由管理部门要求的统计情况的准确性。
7、控制前厅部劳务费用，保证前厅部合理人员配备及每人合理劳动强度。
8、控制前厅部营业费用，制定预算，量化消耗，合理使用物料用品。
9、爱护各项设备设施，保证完好和正常工作。
10、负责客人对客房和其它服务区域的投诉。同时要跟踪检查落实对客人的投诉的补救措施，最终赢得客人的满意和谅解。
11、负责前厅部的安全和消防工作。
12、确保前厅部与饭店各部门、社会团体对饭店业务有关企业、公司、商社、机构的良好公共关系，以便保证饭店有一个宽松的经营环境。
13、组织参与VIP客人的接待入住、迎送工作。
14、主持召开部门会议、业务会议、例会等，提出工作疑难、工作计划、工作建议等。
15、完成总经理交办的其它工作任务。
三、哈密宾馆前厅部工作流程：
（一）前厅门童工作流程
1、白班早7：50到岗更换工服，自觉检察，自己的仪仪表，准备参加例会。
2、早8：00参加前厅例会，汇报前一天完成工作及当天未完成工作。
3、8：10在本岗位站立服务1、未有其它工作时，每30分钟可以休息5分钟。
2、随时清扫自己的区域卫生，行李房内物品的摆放。
3、协助前台接待、收
银为客人传递房卡、寄存物品等。
4、为客人搬运行李购买物品，叫车等服务。
5、填写交班日记，纪录当日完成工作，工作情况交待下班继续完成未完成的工作。
（二）前厅总台人员工做流程
1、白班早：7：50到岗更换工服，检查自己的仪容仪表。
2、8：00准时参加前厅的例会，汇报前一天工作工作情况，记录当天会议内容工做安排。
3、8：10到总台内交接，收银清点现金查看帐目阅读交接班目录你对发票数额，了解住房情汇报了解欠款名单查看代签单做到心理有数、接待查房车、看拾到车寄存的物品的记录车的存取处核对房态查看文楼确认准确。
4、9：00刷房卡：查看有无需要打扫的地方。
5、12：00左右开始自动退，看登记时间确认自动退往房间打电话，协助收银完成自动退，拟对房态去楼层取房卡核对房卡数量，对房间押金不够的房间进行催收，复查全天工作作工文结记录。
6、晚：9：00——17：00随时查看自己的区域卫生做到手摸无灰尘，物品摆放有序
7、晚：17：00接班查头上班交给核对的帐务、现金、房卡清点寄存拾到本物品，查看房卡数量，查看预定房数与自班人员道别。
8、24：00过后关闭堂内应关的设备及灯光，与收银转换休息。
哈密宾馆市场部
一、哈密宾馆市场部职能:
1、实现宾馆销售目标。
2、制度和实施销售计划。
3、销售管理，销售政策的制定与施行，销售人员管理。
4、市场调研与市场预测。
5、销售工作的监察与评估。
6、负责公司网站的策划与设计及日常维护。
7、实施品牌规划和品牌的形象建设。
二、哈密宾馆市场部权责：
1、能够参与制定酒店销售预算，拟定酒店销售计划、营销策略，报总经理审批后组织贯彻实施，并针对不同市场变化和客源特点，适时调整经营策略和销售价格，适应竞争态势；
2、能够制定酒店销售活动方案，分解落实销售代表各月、各季任务指标。督导各销售代表深入市场，广泛联系客源。检查各销售代表指标完成结果，保证部门销售任务的顺利完成；
3、负责与重要客户洽谈业务，签订合同。接待与访问重要客户。掌握客房优惠价格标准与幅度，做好部门各业务人员的工作安排与调度，了解工作情况，实施奖罚，充分调动下属员工积极性，并负责对他们的考核与晋升；
4、会同销售部经理和公关部经理研究制定酒店公关活动计划、广告与宣传促销计划，与新闻机构建立良好关系，督导店内外公关活动的开展，树立酒店良好形象和市场声誉；
5、掌握酒店散客、长住、商务、团队、会议等各类客源的销售结构与销售价格，在力争散客、商务客源的前提下，提高平均房价，增加销售收入，控制销售成本和广告、宣传费用，不断提高经济效益；
6、参加酒店每月经营分析例会，汇报市场动态，提供准确信息供总经理决策参与。同时，组织部门销售例会，分析市场动态、客源状况、竞争动手的销售情况和价格水平，分析部门销售工作中存在的问题及原因，及时提出改进措施；、
7、认真贯彻酒店各项规章制度，制定部门管理制度，不断提高部门管理水平；
8、制定部门员工培训计划，安排培训内容、培训时间，定期组织员工培训，不断提高员工业务素质和推销能力。
三、哈密宾馆市场部工作流程：
1、提出季，年度终端拓展数量计划和区域指标分化，市场经理参与计划制定并把控计划原则。
2、市场部内部研讨，分析现有意向客户（星级标准）数量；确定季度（可量化至周；月）客户跟踪洽谈方向。转化客户合作意识；达成三星级意向客户合作协议。
3、转化二星级意向客户合作意识，协调解决客户所遇合作阻力，将二星客户转化为三星客户，达成合作协议。
哈密宾馆后勤部
一、哈密宾馆后勤部职能:
1、执行直接上级的工作指令，全面负责酒店员工的宿舍、更衣室和员工餐厅及其他员工服务设施的管理工作。
2、负责制定职责范围内的相关管理制度、费用开支并督导管理执行。
3、负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工作。
4、做好员工的政治思想工作，关心员工生活。
5、做好副总经理安排的其它工作。
二、哈密宾馆后勤部权责：
1、执行直接上级的工作指令，具体负责酒店员工的查体、房产、宿舍、更衣室、理发和员工餐厅及其他员工服务设施的管理工作。
2、负责制定职责范围内的相关管理制度，费用开支并实施。
3、负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工作。
4、负责单身宿舍的住宿安排。
5、负责更衣室、员工浴室、单身宿舍、职工俱乐部的管理工作，并要经常督促检查。
6、负责酒店落实上级的房改政策及员工住房和档案管理。
7、负责房管处和其他有房屋关系的单位的业务接洽。
8、负责员工住房安排的投资。
9、负责员工住房、暖气、管理煤气费的投资管理。
10、做好上级领导安排的其它工作。
三、哈密宾馆后勤部工作流程：？
哈密宾馆财务部
一、哈密宾馆财务部职能:
1、参与制订财务部工作计划及编制会计部费用预算.
2、对会计凭证,主要是记帐凭证进行复核,并盖章.每月据工作情况写出分析报告.
3、审核各收银点送来的原始凭证及报表是否正确无误.
4、审核营业收入日报表上现金?银行存款与交款单是否相符.
5、协调与有关部门及下属员工之间的工作关系,考核员的工作质量.
6、对下属,员工进行培训,关心员工思想和生活,发挥他们工作积极性,完成上级交办其他任务.
二、哈密宾馆财务部权责：
1、执行财务总监的工作指令，向其负责并报告工作。负责财务会计部的日常管理工作。
2、坚持贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，协助财务经理制定酒店财务会计制度，不断提高财务会计的工作质量。
3、配合财务总监抓好财务管理、预算管理、会计核算等工作，参与酒店重大经济活动的预测和经营决策，提供可靠的会计决策信息，为总经理和财务部经理当好参谋助手。
4、组织编制酒店财务收支预算和酒店总预算。
5、负责酒店各项计划指标的分解落实，加强计划完成情况的控制监督和检查考核。做好经济活动分析工作。
6、加强对资金的管理。组织编制资金计划，考核资金使用情况。合理运用资金，提高资金使用效率。
7、协助财务总监审批计划内各项费用支出和物资采购等款项的支付。按权限控制计划外费用的支付。
8、负责完成各项税金等上缴工作。
9、参与拟订重要经济合同和协议。
10、组织编制会计报表，负责向总经理、财务总监报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。
11、负责督促合同和会计档案管理工作。
12、加强与银行、税务及有关部门的联系，做好筹资融资等资金运作工作。
三、哈密宾馆财务部工作流程：
（一）成本主管工作流程
1、审核每日采购订单所申购的食品种类是否属于日采购范围，其申购数量是否符合规定。
2、审核各种申购食品、物品采购申请单的申购数量是否符合最低库存需要。
3、汇总编制各种收货日报、领用日报、费用日报、海鲜月报明细、相关原料及饮品耗用量明细报表、各种宴请报表。
4、对每次宴会进行成本核算，编制宴会成本报表。
5、每月末参加各库房、厨房的盘点工作，统计盘存数量与金额，编制月末退库凭证。
6、根据各种原始单据编制会计凭证。
7、根据会计凭证及相关数据编制食品、饮品、香烟等成本报表。
8、定期参加市场调研活动，审核市场报价。
9、编制食品标准成本卡、饮品标准成本卡。
(二)成本审核工作流程
1、对所有收货单据的审核，包括：(1)直拨到各部门食品与物品的收货单据的审核。(2)入库食品与物品的收货单据的审核，应依据已审批生效后的采购申请单逐项进行审核。
2、对退货单据的审核(1)审核退货单是否附有效退货申请单。(2)有效退货申请单应注明退货原因，退货数量，应由经办人、批准人签字方可生效。
3、对所有发货单据的审核，包括食品领用单和物品领用单的审核。(1)审核各种领用单上所记录的领用部门、领货时间是否清楚。(2)审核各种领用单的申请人、批准人、发货人、领货人等签字是否齐全。(3)审核各种领用单上所记录的食品、物品的名称，规格型号，需求数量，发出数量是否填写清楚。(4)审核已划封的各种领用单是否有添加项目，如发现有添加内容应及时查明原因是否属实。
4、对内部调拨单据的审核，包括食品调拨单、饮品调拨单、物品调拨单的审核。(1)审核各种调拨单发货部门、收货部门、发货时间、发货用途是否填写清楚。(2)审核各种调拨单所记载的食品饮品物品名称与数量是否填写清楚。(3)审核各种调拨单的发货人，收货人，审批人的签字是否齐全。
(4)审核各种调拨单的附件单据是否齐全。
5、对报损单据的审核，包括食品报损单、饮品报损单、物品报损单的审核。
(1)审核各种报损单的报损名称、报损原因、报损时间、报损数量是否填写清楚。
(2)审核各种报损单的报损申请人、批准人签字是否齐全。(3)审核各种报损单的附件单据是否齐全。
6、对各种宴请单据的审核(1)根据由日审转来的宴请账单，审核各账单是否附有宴请申请单。(2)审核宴请申请单是否有效，宴请申请单须经财务总监、总经理签字方可有效。(3)审核有效宴请申请单上的各项内容，包括宴请时间、人数、地点、标准是否与账单及宴请报表的内容一致。
7、对海鲜单和各吧台每日进、销、存的审核。(1)审核由日审转来的每日海鲜报告所转载自百分网https://www.360docs.net/doc/d86591082.html,，请保留此标记记录的账单号、餐厅名称、海鲜名称及数量是否与账单内容一致。(2)审核由厨房转来的每日海鲜单所记录的海鲜名称、数量、用途是否齐全。(3)审核每日海鲜报告及每日海鲜单上是否有厨师长、餐厅经理、收银员的签字。(4)根据领用记录审核各吧台填制的饮品报表的领用数量是否一致。(5)根据内部调拨单审核各吧台填制饮品报表的调入、调出数量是否一致。(6)根据吧台销售单、宴请统计报表、收银销售统计报表审核各吧台填制饮品报表的销售数量是否准确无误。
(7)完成上述审核后，应审核各吧台填制的饮品报表的结存数量是否正确。
8、其它与成本核算有关单据的审核。
(三)成本核算工作流程
1、对每日采购订单、采购申请单所申购食品、物品的单价进行审核，对其数量及金额进行核算。
2、按部门、种类核算出各种内部调拨单的金额。
3、按部门、种类核算出各种宴请单的金额。
4、按部门、种类核算出各种报损单的金额。
5、按部门、种类核算出各种海鲜单的金额。
6、按类别核算出各吧台每日进、销、存的金额。
哈密宾馆工程部
一、哈密宾馆工程部职能:
1、对酒店所有设备设施的配置负有主要责任
2、保证设备设施的正常运转和使用
3、设计、安装、保全酒店系统设施
4、负责酒店电、水、气、冷暖气的供应
5、负责酒店一定规模的土建以及设施改造和保养
6、节日装饰
二、哈密宾馆工程部权责：
1.、检查下属的仪容仪表、礼节礼貌、岗位纪律，发现不良现象及时指出并限时改正。
2.、经常对下属员工进行职业道德、酒店意识教育和专业技术知识培训。
3、每月做好下属员工考勤安排和检查考勤情况。
4.、切实执行总经理指令，督导下属员工严格执行操作规程及守则，坚持周而复始的设备维修、保养制度，按标准严格督导下属。
5.、实地检查下属员工的工作质量与效率，严格控制工程质量与进度。
6、审查维修单，掌握维修数据；根据情况确立当天的维修重点。
7、上班期间接受酒店各部门的报修，并对报修内容分类，调派人员进行抢修。
8、检查各设备、设施运行状况，发现问题及时纠正。
9、审阅运行报表，掌握所属系统当天能耗情况，并在报表上签名确认，发
现异常，及时查明原因并第一时间向总经理汇报。
10、设备发生故障及时组织检修，做好技术把关工作，保证酒店设备经常处于优良的技术状态；当设备发生严重故障或影响营业时，迅速组织力量抢修，并及时报告总经理。
11、负责制定本部设备月度和年度维修保养计划报请总经理审批，总经理审批后组织安排维修保养计划的实施。
12.、完善设计和施工遗留的缺陷，对所管辖的设备改造工程参与设计，提出可行性方案报请总经理审批，在总经理的授权下监督协助施工和工程质量验收。
13、审查各种危险作业项目的防范措施是否可行、安全。
14.、接受其他部门或客人对工程部及酒店工程方面的投诉，及时处理，并向马上总经理汇报。
15、检查当天工程部的工作情况，并进行记录，做好交接班工作。
16、完成上级交派的其它工作任务。
三、哈密宾馆工程部工作流程：
1、查阅值班室每日工作报表及值班工作日志，了解能源、材料消耗情况。对报表中出现的情况和问题提出解决问题的办法，并立即安排实施。特别是未完成的维修单要查明原因，立即处理。
2、查阅各班组每日工作日报表，了解各班组运行和维修情况。
3、查阅公共区域各测试点空调温度测试记录。
4、了解员工出勤情况。
5、安排当天各班组的具体工作任务。
6、巡查调度室、配电房、冷冻机房等各处工程机房，了解设备运行情况。
7、参加每日晨会。
8、检查日维修及计划维护保养工作的落实及进度情况。
9、检查主管对客、对一线服务的规范、质量情况。
10、安排完成总经理室交待的其他临时任务。
11、了解当天维修单及报修的反馈情况。
哈密宾馆保安部
一、哈密宾馆保安部职能:
1、配合酒店对开业期间酒店消防设备使用的检查和培训，对新入职的员工进行消防知识的培训和考核。
2、加强对酒店前台入住登记制度的检查和督促。
3、每天、每周对安全设备进行检查，保证其完好有效，每月组织对酒店的安全工作进行检查。
4、加强对酒店外包单位的检查及指导。
5、加强对危险物品和酒店重要部位的检查。
6、配合公安、消防和外事部门作好安全工作，防止火灾事故和其他事故的发生。
二、哈密宾馆保安部权责：
1、全体保安员要树立高度的责任感和事业心，忠于职守尽责，争做优秀
员工。
2、认真学习酒店的各项制度和部门规定，严于律己、克已奉公，认真学
习法律知识，加强法纪观念，遵守守法。
3、按时上下班，不迟到、不早退、不擅离岗位、工作时间不办私事，不
得到用工作之便进行违法犯罪活动。
4、上班着装整齐，仪容端正，精神饱满，坚持文明礼貌执勤，严禁大人，
骂人，侵犯他人，人身权利，不做有损酒店形象的行为，处事机智速度果断，按章办事。
5、敢于与一切不良行为作斗争，发现违法犯罪分子积极奋勇擒拿。
6、上班交接手续要清楚明了。
7、积极主动维护酒店的院内的治安交谈秩序，做好“五妨”（防盗、防火、
防抢、防损坏、防治安灾害事故）工作。
三、哈密宾馆保安部工作流程：
1、上岗前进行了自我检查，做到按规定着装，仪容仪表整洁，参加班前会，接受工作安排和布置，了解当班的重大接待任务情况，主动配合做好工作。
2、站立在酒店各大门口招待保卫任务情况，站姿端正，精神饱满。
3、把好货物进出的门口，遇有运输货物的车辆进入，进门时要礼貌问清来车单位和目的，并及时与有关部门联系，出门时如车上装有货物要验看物品出门证，方可放行。
4、把好客人出入的大门，见到步行进出的客人要主动招呼问好，礼貌回
答客人的查询。
5、指挥和疏导进出的车辆，手势规范，引导及时，要特别留意领导和重
要宾客的车辆，确保出入畅通安全。
6、把好员工出入口，秉公办理考勤机打卡工作，员工携带酒店物品出门
时，应及时查问和核验物品出门证，来客访问本店员工或联系工作，应先电话与有关部门联系，征得同意后，请来宾填写访客单，并到指定的地点会见。
7、发现衣冠不整者、醉汉、精神病患者进入酒店，要劝止阻挡，发现闲
散人员聚集酒店门口有不当行为和企图时，要及时驱散并视情报告，发现可疑人员要立即报告并严密监视；发现违法犯罪分子在酒店内作案后向外逃离时，要积极堵截，协助擒拿。
8、保持保安室和岗位域的干净整洁，阻止无关人员擅自进入。
9、下岗前写好当班工作记录和交接记录。
10、参加班前班后会，讲评当班工作情况，研究解决发现和发生的问题。
哈密宾馆餐饮部
一、哈密宾馆餐饮部职能:
1、酒店餐饮部是满足客人需求的主要服务部门
2、酒店餐饮收入是酒店营业收入的主要来源
3、酒店餐饮部是酒店参与市场营销竞争中往往充当排头兵的角色，现代酒店的客房标准相对接近，竞争余地小；而其餐饮则具灵活、多变的能力。两家条件等级相似的酒店，其餐饮水平决定胜负的屡见不鲜。餐饮部门在竞争中的地位和作用有时会决定整个酒店的兴衰。
4、酒店餐饮部的服务场所是社交集会的理想场所，它日夜不停地和住店宾客及店外宾客发生频繁接触。许多宾客常常以点看面，把对餐厅、酒吧的印象看成是对整个酒店的印象。餐饮部门经营管理的好坏、服务质量的优劣，往往关系到酒店的声誉和形象，进而影响客源。
二、哈密宾馆餐饮部权责：
1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责；
2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对外角食、娱乐的经营好差负有重要的责任；
3、制订餐饮部的营业政策和经营计划；
4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策；
5、主持日常餐饮部的部务会议，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行；
6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请；
7、与行政总厨、大厨、宴会部研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准；
8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系；
9、对部属管理人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力；
10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。
三、哈密宾馆餐饮部工作流程：
1．菜谱的设计
菜谱表明提供什么类型的饮食，是餐饮部门工作的基础。我国有的地方也叫菜单，如浙江、台湾等地。菜谱决定了需要什么设备，多少员工，采购方式和储存要求等，甚至还可以决定餐厅的设计、装饰、经济收益等。由于厨房制作的菜肴是经过印刷好的菜谱推销出去的，菜谱也起了推销的作用。
因此，菜谱的设计好坏直接影响餐饮部的工作。
2．采购
菜谱上的项目是要经过采购才能逐步实行的；采购食品的价格将是决定客人付款标准的重要因素；采购的食品质量将会影响餐厅供应食品的质量。
菜谱和食品标又决定了采购的方针。因此，采购的好坏与利润紧密相连。新鲜食品的需求量大，基本上每天需要采购。但新鲜食品如蔬菜和肉类每天的价格不一，采购人员要掌握价格，把住行情。采购人员每天填写一份采购单，单上标明一天所需要的食品项目和数量，然后再采购回来。采购前，采购人员要检查3件事：第一，检查库存食品，弄清当天需要多少，还缺多少，特别是新鲜食品如水果、、蔬菜等，第二，检查肉类供应，看多少需要多少；第三，检查《日常预表》内的项目。该表格由餐饮部账会人员制定，根据前几星期或前几月的营业情况，估计当天进餐的人数和食品的需量。该表能使采购人员在厨师的帮助下，具体订出采购食品的项目和数量。此外，酒店应有相当数量的库存食品，如罐头。调味和其他能够存放的食品，以便用于餐厅的日常需要。此类食品一个月只需采购一两次，大多数都用罐装或盒装，可
以储存一段时间。
3．验收
验收要把好食品质量关和数量关，不负责任的验收会使酒店蒙受经济损失。酒店一年365天是天天营业的，如果每天采购的食品都缺斤短两，日积月累，就是一笔很大的开支。因此，验收人员要作风正派，坚持原则，忠诚可*，对所有采购的食品认真的验收，保证保量，一丝不苟，对不符合要求的食品要立即退回，对金额不符合的帐目要查问清楚，对验收的食品也要做好记载，以便查阅或分析之用。验收员认为食品的质量、重量、价格合格后，在帐单上签字，保留下发票，注明售货人或单位、价格、数量等。然后，食品在分别送往厨房或仓库。发票和帐单送至财会人账，打人成本。
4.储存
食品购进之后，要尽快地储存起来，酒店应配有足够的仓库用于食品的储存，干的食品、罐头食品，盒装食品等应在干燥的仓库。仓库要保持清楚，墙壁、地板，天花板的开口处要封好，或保护好，以防虫害；食品应置于架上，先人仓的食品应先出仓，沉重的食品应放在*进门口的地方，便于搬运；仓库的钥匙有专人保管，仓库应采取防范措施，以免食品被盗。容易变质的食品如肉类、蔬菜等应储存进冰箱里。冰库的温度要按规定调好，库里更应注意卫生，肉应挂起来或存放在通风的地方，牛奶的奶油要与太重气味的食品分开放等，都是仓库人员所注意的。仓库要有严格的发货制度，要填表，经理或厨师长批方可领出，并要货人签字，发货时应尽量先发放得久的货，仓库的管理不善于、手续不清，措施不严都会导致浪费、冒领、被盗等问题。造成损失。
5.预备
食物在调之前，一定要经过预备阶段，预备包括清洁，除掉不可适用的部分，切开、剁碎、成形等工序。食品预备的重要性不仅仅在于烹调和饮食的好处,也有利于成本的控制。预备阶段最容易浪费食品,要严密注视.众所周知,当你削土豆
时,如果不留意,很容易引起浪费。推而广之，水果、蔬菜、肉类、禽类、鱼类都是如此。食品预备如果不得法，也会影响食品营养价格。例如，捣碎土豆时，会损失大量的维生素，但如果你用牛奶或奶油盖在表面，则会起到防止维生素损失的作用。好的餐饮部经理必须熟悉食品预备的方法和厨师技术，发挥厨师的各积极性，提高食品的质量。对于技术娴熟的厨师，经理应放手让他去干好，经理与他们打交道时，要尽量小心，和谐相处。厨师不高兴时，很容易撂下工作跑掉，影响餐厅的营业。厨房的工作通常由厨师长负责，他指挥所有的厨师和厨房工作人员；他还得负责与采购人员联系订购食品和买菜；他还须配合经理制定菜谱。厨师长要牢记食品的成本，菜谱的多样化，工作量的平衡，有效地利用剩余食品，根除浪费现象，规定食品的配份，降低食品成本。总之，厨房的食品预备工作是一个重要的环节，要抓好管好。
6．服务
餐饮管理的主要方面之一是对餐厅服务的督导。餐厅服务的好坏，最能影响客人的情绪。我们不是常常听到人们谈论服务的好坏吗？即使你这个餐厅能提供最挂的菜肴，但没有好的服务，客人仍然不会满意的。当然，好的服务也应有好的菜肴相辅佐。餐厅主管对餐厅服务质量的管理起着关键的作用。主管应协助经理负责餐厅的营业，督导各个领班，解决客人的不满和要求，安排员工的任务，指导订席作业等。主管要迎接客人，安排客人就座，检查餐厅的工作情况和布置。主管要注视全餐厅的营业，倘若客人与服务员发生争执，或出现了问题，应及时处理；应尽量避免不快的事情在餐厅发生，因为这会有损于餐厅的声誉。餐厅营业前，主管要认真地巡视一遍，确保准备就绪，主管要向服务员解释菜谱，特别是某些服务员不了解的菜；如哪些菜可以快上，哪些菜需要时间准备等等。主管也要善于倾听服务员的意见和建议，互相沟通，培养服务员的主人翁精神。
营业时，如发现有问题，要立即纠正。当服务员犯错误时，主管不应在客人面前处罚他，最好离开公共场合再处置。主管要让餐厅的服务保持在高标准。对客接待时不要重披轻此，引起客人不满，但对于熟悉的客或常客，要制度他们的爱好，并要了解他们喜欢坐什么地方，尽量满足他们的愿望，这会使他们倍感亲
岗位职责与工作流程范文
岗位职责与工作流 程
目录 职位：企管部文员 ................................................ 错误!未定义书签。名称：用心做事评选流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化墙评比流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度考试流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：部门考核工作流程 .................................... 错误!未定义书签。名称：文化理念/制度抽查流程 ........................... 错误!未定义书签。名称：经理到位点统计流程 ................................ 错误!未定义书签。名称：对讲机抽查流程 ........................................ 错误!未定义书签。名称：质检工作流程 ............................................ 错误!未定义书签。
备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，并谨此声明，本人保证按制度职责执行。
该岗位员工签字：核签人（部门负责人）： 日期：日期： 备注：兹收到财务部岗位职责说明，本人明白制度的详细内容，
并谨此声明，本人保证按制度职责执行。 该岗位员工签字：核签人（部门负责人）：日期：日期：
商务部工作管理流程
商务部工作管理流程文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。 信息跟踪处理流程
（二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及
项目管理部部门职责
项目管理部部门职责 项目管理部是代表公司全面履行管理项目委托服务合同的部门，是公司发展全过程项目管理业务的核心部门。 （说明：管理项目又分为纯管理项目和全过程管理项目（含监理），全过程管理项目的项目管理部职责除包括下述内容外，还包括项目监理部的部门职责。） 1项目决策立项 1.1配合前期部、总工办、造价部完成项目建议书、可研报告及初步设计概算的编制工作； 1.2协助业主完成项目建议书、可研报告及初步设计概算的报批工作； 2政府相关手续 2.1配合工程部以建设单位的名义或配合建设单位进行规划、市政等主管部门各项手 续的办理工作； 2.1.1项目《规划意见书》报批； 2.1.2消防、人防、交通、园林、教育、环保等各口初设意见审批； 2.1.3《工程建设规划许可证》报批； 2.1.4办理《项目施工计划通知单》； 2.1.5缴纳开工前的各项政府税费； 2.1.6办理《建设工程施工许可证》； 2.1.7办理质量监督备案、安全监督备案等手续。 2.2组织消防（含电检、火检）、人防、电梯、环保、档案等专项（预）验收工作； 2.3组织建安工程竣工验收并备案，取得建委出具的《竣工备案书》。 3勘察、设计管理 3.1配合总工办组织项目功能需求调查并报建设单位批准。根据建设单位确定的 功能需求、工艺方案、技术要求等，配合总工办编制《项目设计任务书》，经建设单位 审定后下达设计单位；
3.2配合总工办、造价部对重大设计方案进行技术、经济论证和审定； 3.3配合总工办审核设计成果（初设图纸），并检查是否符合《设计任务书》的要求，并将审查结果通报建设单位（设计单位）； 3.4代表建设单位对勘察、设计单位进行管理，监督勘察、设计单位在项目建设期间履行合同责任。 4招投标管理 4.1协助建设单位确定招标代理单位； 4.2代表建设单位对招标代理单位进行管理，督促招标代理单位完成项目的方案设计、勘察（如需要）、施工总包及监理的招标工作。协助建设单位进行合同谈判直至签订《工程设计委托合同》、《工程勘察委托合同》、《工程施工总承包合同》及《监理委托合同》； 4.3配合总工办完成业主指定专业分包、甲供设备的招投标工作。 5项目目标的管理控制与执行 5.1工程进度管理与控制 5.1.1组织总工办、工程部编制《项目总控进度计划》（前期）； 5.1.2编制施工阶段《项目总控进度计划》，提交总工办审批后，报建设单位审 批，并根据现场实际情况适时调整； 5.1.3建立项目三级进度计划体系，编制《项目月/周工作计划》； 5.1.4检查各类计划的执行情况，发现进度滞后的情况及时督促责任方采取有效 措施。 5.2工程造价管理与控制 5.2.1配合造价部依据经批准项目《初步设计概算》编制《项目成本控 制计划》； 5.2.2配合造价部编制成本控制体系； 5.2.3配合造价部编制控制工程造价的原则和办法； 5.2.4配合造价部完成暂估价材料/设备询价、认价工作；
商务部工作管理流程
商务部工作管理流程 Prepared on 22 November 2020
商务部工作管理流程 商务部门的工作主要可以分为两大板块：外联：和客户进行业务交流，合同管理及执行收付款；内勤：对项目进度和计划进行跟踪协调，收集相应项目信息，及时给相关部门及领导提供书面资料。 一、编制目的： 本流程用于规范项目的追踪、联系、洽谈、承接等商务活动，分为工程信息追踪阶段、投标竞标阶段、合同谈判签约等各阶段，旨在通过商务管理工作的系统化、程序化、标准化和数据化，达到规避企业运行风险、提高工作效率的目的。 二、适用范围： 本流程适用于公司承接的全部工程项目。 三、具体内容及要求： （一）信息收集管理 1、初始信息获取的渠道包括但不限于：国家及省市国土、规划、建设、发改委等政府部门、招标信息网站、有关学会协会、报刊杂志、个人关系网络、相关社会资源（如老客户、招标代理单位、各类咨询单位等），对有关政策、招投标项目等信息及时汇总，逐级上报。 2、为了保证项目承揽的连续性，各设计部门、商务人员及设计人员应及时将有关客户信息包括单位名称、地址、邮编、联系电话等汇总至商务部，建立客户数据库，便于业务联系和回访。
信息跟踪处理流程 （二）投标项目管理 1、招标信息获取后，商务部应组织总经理办、设计部等有关部门对设计投标项目的可行性、操作性进行分析和评价，确定方案设计人员，确保投标项目的准确性。 2、在准备投标资料过程中，特别是介绍信、授权委托书（法定
代表人证明书），建设单位名称、工程名称、有效期、授权人及被授权人名称与身份证号码、授权范围、无受贿证明材料等应认真核对，确保正确无误。 3、设计人员应在接到招标文件后，及时展开设计工作，按照符合性、完整性、准确性的原则，编制满足投标文件需要的设计资料。项目负责应做好相关资料的收集、整理及归档工作，并做好相关工作记录。资格预审文件、招标文件、投标文件（含经济标、技术标）、图纸、补遗、答疑回复、与业主方的往来函件、预算分析等资料须归档留存。 4、按照谁购买、谁负责的原则，妥善保管相关收据，并负责退还图纸、收回押金。 项目投标阶段控制流程
护理岗位职责及工作流程(全)
护士长职责 一、在总护士长领导和科主任业务指导下，负责本病区的护理管理。根据护理部的工作计划，制订本病区具体计划，并组织实施。 二、负责检查了解本病区的各班次及人员的护理质量，并亲自参加指导危重、大手术及抢救病人的护理技术操作执行情况。 三、随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊及大手术或新开展的手术术前、疑难病例、死亡病例讨论。 四、负责对本病区护理人员职业素质、劳动纪律的教育。 五、组织本病区护理查房和护理会诊，积极开展新技术、新业务及护理科研工作。 六、组织护理人员业务学习和技术训练，定期对护士进行考试、考核，不断提高各级护理人员的业务水平。 七、负责本病区护理人员的分工、排班、病房环境、陪护、仪器、设备、药品的管理，做到“五定”，保证病区工作正常运行。 八、负责管理指导实习、进修人员，完成教学计划。 九、严格执行消毒隔离制度，防止院内感染发生。 十、定期召开工休座谈会，了解病人思想、病情、饮食等情况，提出改进措施，研究改进病房管理工作。 十一、及时准确填写护士长手册，接受护理部考核。
责任护士岗位职责 一、接待新病人，进行入院介绍（环境、工作人员、院规），收集资料，在2小时内完成入院评估。按整体护理的护理程序，完成所负责病人各项护理工作。 二、通过交谈，查体，根据病情及治疗方案，做出护理诊断，制定护理计划，8小时内完成首次护理病历记录，根据病情变化随时修改护理计划并实施。 三、及时巡回病房，全面了解病情，按要求及时观察病情变化并记录，及时做好住院评估和疾病知识宣教。 四、严格执行各项护理技术操作常规。发现病情突然变化，及执行医嘱中出现特殊情况，立即报告护士长。 五、依工作需要参加科主任、主治医的查房。负责护理措施的全面落实，了解医嘱及特殊治疗的意图，并观察治疗效果，评价，做好记录。 六、负责出院、转科医嘱落实、出院指导、终末处理。 七、所承提的病室管理及所用护理及具的消毒隔离制度的落实。 八、及时准确完成各种护理记录。 九、指导护理员、清扫员工作，保持所负责病室的整洁、安静、
银行管理部门工作职责
银行管理部门工作职责 公司银行部主要工作职责 一、负责贯彻落实总行公司银行业务各项制度和业务流程并监督检查。 二、负责制定分行公司业务发展规划及年度计划、并组织实施。 三、负责通过营销的组织和管理，落实完成总分行下达的公司经营计划，同时对分行公司业务经营情况进行分析和业务进度管理。 四、负责制定分行公司业务管理制度、流程、绩效考核、统计分析、综合考评工作。 五、负责制定分行公司业务市场营销战略，组织、协调、指导和参与对目标客户的开发，努力形成基本客户群；组织、协调战略客户和集团客户开展市场营销活动。 六、负责分行机构业务、公司信贷业务等产品的营销、推广和创新。 七、负责分行战略客户的营销管理工作。 八、负责全行公司网银系统建设的规划组织和电子化平台建设，负责基于网银系统的产品推广、管理及营销工作。 九、负责全辖供应链金融业务推动及营销支持，业务管理、风险控制，业务操作及贷后监督、监控企业管理等。 十、负责公司业务系统的开发需求、开发协调、推广实施以及有关管理工作。
十一、负责建立公司银行业务主线的客户经理制度；负责公司业务客户经理和产品经理队伍的管理、考核和业务培训工作。 十二、完成分行领导和上级行交办的其它工作。 零售银行部主要工作职责 一、负责贯彻落实总行零售银行业务各项制度和业务流程并监督检查。 二、负责制定分行零售银行业务发展规划及年度计划、并组织实施。 三、负责通过营销的组织和管理，落实完成总分行下达的零售业务经营计划，同时对零售业务经营情况进行分析和业务进度管理 四、负责制定分行零售银行业务管理制度、工作流程、零售银行业务考核、统计分析、综合考评。 五、负责各类零售业务产品、银行卡业务和零售网上银行业务的客户开发及产品组织营销。 六、负责分行零售银行业务支持系统的开发需求、开发协调及管理工作，并向全行推广实施。 七、负责授权零售业务授信产品的开发与设计。 八、负责辖零售授信调查及贷后管理工作。 九、负责建立零售银行业务主线的客户经理制度,负责零售业务产品经理、客户经理的管理、考核、业务培训工作。 十、负责制定零售网上银行、自助银行、银行、移动银行等零售银行业务电子渠道建设、组织实施并进行日常管理
岗位职责与工作流程图
测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明； 三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图； 四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书； 五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上； 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测； 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度； 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。
监理部廉政制度 水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。 一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖围从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。
商务部工作流程与制度
XXX 公司商务部工作流程与制度 一、招标信息的获取： 1、从各个招投标网站上获取与公司发展规划或营业范围相关的招标信息，将信息筛选、 归类并登记于专门的档案上，并请示分管领导或总经理是否参与投标。 2、从领导处直接获取招标信息。 3、公司直接操作的标。 二、投标报名工作： 1、确定参与投标后，请示分管领导或总经理安排本公司哪些商务人员参与本项目，并 确认是自己公司还是借用上游协作单位的资质去参加投标工作。 2、根据招标公告要求，准备投标报名纸质资料并及时去招投标中心报名。（此项针对非 网上报名项目） 3、网上报名：按照网上操作流程进行网上注册、登记、报名工作。（首次注册的招标网 站记录其登陆名及密码备份留存） 三、制作标书： 根据招标文件要求制作标书。将招标文件里的特殊要求或是难以满足的条款汇报领导，请示解决办法；或是及时向招标采购中心提出质疑，等待采购中心给予答疑，及时关注招标网的答疑更新。 1、制作文本版标书，初步完成标书模板； 2、与厂家/上游公司联系，索要投标资料； 3、按照招标文件规定的时间内缴纳投标保证金；（附 1：保证金缴纳流程） 4、请示领导，确认最终投标报价； 5、与投标代表联系，确认签字并复核标书； 6、将投标文件交与分管领导/经理审核，签字盖章； 7、对标书进行封装，交与投标代表，告知开标时需注意事项； 8、关注投标结果。 注: 投标文件做完后，三人审核小组进行审核，做标人先检查，检查后交与审核人检查，审核人检查无误后交与最终审核人（商务部负责人），审核小组检查完成后方可封标。 四、后期工作： 1、投标中标：a、关注招投标网站投标结果公示，将结果告知领导，领导安排人员领 取中标通知书。 b、商务部将招标文件、投标文件最终确定版本及其他投标相关资料打 包交予行政人员，由行政人员负责合同制作、验收报告等其他相关 工作。 2、投标未中标：追踪投标保证金的及时退回，投标保证金,谁办理的由经办人追踪投 标保证金的退回，财务必须跟进追踪。
场务岗位职责及工作流程
场务岗位职责及工作流程 一、场务工作职责： 1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。 2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。 6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。 8、遗失物品的保管和认领工作。 总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。 二、工作流程及工作要求 1、早班准备工作 1)9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本 等。 2)9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。 3)主检（当班主要检票员）领取当日排片表进行核对并算出散场时间，其 余工作人员领取毛巾被、手电、3D眼镜等开场必备用品并做好相应记录。 4)打扫岗位卫生及整理相关物品，所有准备工作做好后，检查影厅内卫生， 做好相应记录。异常问题需上报。 2、服务过程及要求
提前开启即将开映的影厅灯光，检查厅内清洁卫生等，检查完毕无异常通知检票台播音检票 播音 1、开场前10分钟播音（播音之前确认影厅是否完全准备就绪） “尊敬的观众朋友，早上/下午/晚上好！欢迎光临成都保利万和国际影城， X厅XX：XX（时间）放映的《XX》（影片）现在开始检票，请寄存好您的外带食品并将手机调至静音状态后入场，入场时请出示您的电影票，谢谢您的合作！祝您观影愉快！ 2、遇特殊情况经值班经理同意，可使用广播系统广播寻人启示、失物招领等内 容。 主检台检票 1、您好！欢迎光临！请出示您的电影票！（注意看清楚客人的票所在影厅和时间，日期） 2、双手自然接过票，撕去副券后双手奉还观众。 3、若遇观众出示的影票非检票时间：不好意思，您的票是XX时间的，请先休息一下，到时候我们会播音通知。 4、您的影厅是XX厅，这边请（准确无误的为观众指明相应方向） 5、遇到需要出示证件时，礼貌的说：请出示您的证件。（观众在配合工作后向观众致谢） 6、没有证件的一定要礼貌的请观众补票：对不起，请到票台补票。（如果人员充足时带领到票台补票） 7、若遇手写票或其他涂改过票面的一定要有值班经理签字确认方可检票，无签字确认一律为废票。 8、检票时发现客人携带烧烤以及瓜子等，立即制止。礼貌地向观众示意在休息区食用或寄存在咨询台。（异味食物绝对禁止入厅，其它视情况而处理） 9、对无票儿童确认是否超过1米3的免费线，如超过礼貌地请家长至票台补票后方可入场。（学生票不能带免票儿童，成人一人带一名未到1.3的儿童免票入场，3D影片所有儿童需购票领取眼镜入场） 影厅门口检票：
物业管理中心岗位职责及工作流程
##物业管理部 岗位职责及工作流程 编制：##物业管理部 生效时间：2012 年月 编号：##-WYZX-201201
目录 序言 (3) 一、物业管理部编制及构架 (4) 二、物业管理部职责 (4) 三、物业管理部各岗位说明 (6) 四、物业管理部部分工作流程 (9) 五、物业管理部各部职责 (13) 六、物业管理部工作规范 (17)
序言 物业管理是一个服务性行业，它的最终产品是最大限度地满足客户需要的服务，在此过程中，不管是作为主体的物业管理部的工作人员还是作为客体的业主，都首先有一个适应环境的问题，房屋交付给业主以后, 接下来的问题就是物业管理如何最大限度地满足业主在这一环境中的生活、学习和工作，就需要物业管理处做好大量的服务工作，营造良好的环境氛围, 让业主能够得到身心的休息和陶冶，同时保证房产保值增值。那么，作为物业管理部经理，实际上就是管好所辖范围内的物，为所辖范围内的业主提供优质便利的服务，构建一个和谐的社区。
一、物业管理部编制及构架（4人） 岗位设置原则： 物业管理部岗位设置按照物业管理部服务内容及“先业主之忧而忧，后业主之乐而乐”原则 二、物业管理部职责 1、选择、评定与自身环境活动有关的环境因素、重要环境因素。 2、按照政府、行业和公司的有关规定对项目实施管理和服务，保证设备设施的正常和客户的总体满意。 3、根据公司规定和客户（业主委员会）的合理意见与要求，修改管理处工作手册。 4、维护房屋及配套设施设备的完好，定期安排养护工程。 5、对进入辖区的各种车辆实行管理，实行定点停放，并按规定收取费用。 6、配合派出所管理日常治安工作，积极配合政府相关部门的工作。
经营部岗位职责和工作流程
计划经营部岗位职责和工作流程一、岗位职责 二、规律性工作流程
三、事项性工作流程 1、到投标处处长领取相关的招标文件，记录好开标时间。 2、仔细阅读招标文件，将重要信息标记。重要信息包括： （1）项目名称、编号、投标日期、时间、开标地点； （2）投标人资格要求内容(是否符合要求,如注册资金,所需资质、人员、业
绩等)； （3）投标保证金的内容(收款人、地址、帐号、金额、递交方式、递交时间的要求)； （4）投标文件递交的要求要满足(封套要求、标书份数、唱标信封)； （5）评分标准。根据评分标准，确定业绩、人员、奖项等应满足的最低标准要求，据此准备材料； （6）根据部长安排，确定本项目的项目负责人，技术负责人及本次投标活动的授权代表； 3、编制投标文件（按招标文件要求）： 标书内容的制作时间一般只需半天时间。 （1）初稿编制。在编制初稿之前要注意以下几项：a.列出并标注出重点、时间点、开标时间及地点、答疑时间、保证金缴纳时间等。 b.质疑文件（文件的编制、报价、工程量清单等），标书里的内容哪里有不是很明白，有点含糊的，不能明确的，向投标处处长汇报，发给招标代理或是电话询问。 c. 按招标文件要求，到办公室办理借阅手续，提供资料，资质证件、业绩、人员证件等原件。 （2）初稿完善；在开标前3天之前完成初稿，并自审编制完成的投标文件初稿。 （3）定稿(完善)；定稿前最主要的注意的事项。 4、自检投标文件 a.自检出商务报价部分外的投标文件初稿，进一步修改完善。 b.插入报价部分，要注意价格大小写、单价、总价是否一致，进行审核。 c.标书制作完成以后我们一定要互检一遍，特别是开标一览表、保修承诺、质量等级、工期、招标文件对本工程的一些特殊要求等等。 d.打印标书之前，先自检一遍，再经过投标处处长复检内容确认完整正确后，生成目录，目录一般要求生成单独的页码或者没有页码，从正文第一页开始编制页码。打印全文（包括正本、副本、标书包装封面及封条），抽取正本标书浏
商务部岗位职责及工作流1
商务部岗位职责及工作流程 一、目的：明确自己的工作范围及工作程序，建立完善的追踪与反馈机制，形成高效、快捷的工作作风。 二、适用范围：商务部负责的所有工作。 三、工作职责： 3.1商务助理： 3.1.1PO跟进 3.1.2样品跟进 3.1.3 货运管理 3.1.4负责处理各区域销售人员名片、资质文件、产品手册、借款等申请。 3.1.5市场总监、商务主管交待的其他事项。 3.2商务主管 3.2.1组织合同评审，负责合同管理。 3.2.2 监控、督促合同的执行 3.2.3负责应收帐款的管理 3.2.4 接收市场部效果图制作需求，同时进行新项目备案。将市场部的效果图需求下单给技 术支持部效果制作组。 3.2.5跟踪并更新项目前期进展，对市场总监及总经理负责。 3.2.6 协调商务部、市场部与公司其他部门之间的关系。 3.2.7负责公司的对外广告宣传；展会的策划、组织及统畴工作。 3.2.8为公司网站更新提供素材及相关资料。 3.2.9 协助市场总监对市场人员的管理，对市场总监负责。 3.3市场总监 市场总监对商务部起领导、管控和决策作用，对商务部的规划、发展进行定位和指引。 四、工作程序： 4.1：PO跟进： 4.1.1负责接收技术支持部下发的PO，并对照合同物料清单对PO进行初步审核。 4.1.2将初审后的PO交市相关销售人员确认签核。 4.1.3将销售签字的PO交给市场总监审批。 4.1.4 将审批后的PO下发至工厂DCC 4.1.5跟进开发下发此订单所需要的所有相关技术文件（包括定制文件、BOM，结构图纸等）
4.1.6全程跟进PO进展，每天向相关销售人员反馈PO进展。 4.1.7下发《发货联络单》给工厂DCC，知会PMC收件人、联系方式、发货地址、发货方 式等信息。 4.1.8跟进发货在途状况，直至客户签收，并向相关销售人员反馈到货情况。 4.2：样品管理： 4.2.1接受市场部《样品需求单》，并对之进行初审，然后发给市场总监审批 4.2.2 将市场总监审批后的《样品需求单》下发至DCC。 4.2.3全程跟进样品进展，每天向相关销售人员反馈PO进展。 4.2.4下发《发货联络单》给工厂DCC，知会PMC收件人、联系方式、发货地址、发货方 式等信息。 4.2.5跟进发货在途状况，直至客户签收，并向相关销售人员反馈到货情况。 4.2.6更新《样品申请跟踪记录表》，按样品赠送、卖出、借出三种形式进行统计。 4.2.7样品盘点：针对每个办事处现存的和提供给客户的样品进行盘点确认，跟进借出样品 归还时间。 4.2.8跟进客户对我司送样的满意度。 4.3 货运管理： 搜集物流公司资料，根据我司发货的实际要求，选择合适的货运方式，至少选定一家月结的货运公司作为长期合作伙伴。详见《货物运输管理程序》 4.4与市场部相关的其他日常工作 4.4.1 投标所需资质文件 接口人：商务助理 市场销售人员可向商务助理索取项目投标所需公司资质文件（包括授权函、营业执照、税务登记、专利证书、CE证书、ISO证书等），商务助理将资质文件盖章提交给相关销售人员。 4.4.2效果图需求 接口人：商务主管 市场销售人员向商务主管提出效果图制作申请，同时提交《立项登记表》进行备案。由商务主管统一向技术支持部效果制作组组长下单。效果制作完成后，将被直接发往效果图申请人，并抄送给商务主管。效果制作组对效果图存档，商务主管对效果图进行备份。 4.4.3 布灯图制作需求 接口人：技术支持部经理 销售人员向技术支持部经理提出布灯图制作需求。由技术支持经理安排完成。
岗位职责和工作流程模板
岗位职责和工作流 程
副总经理岗位职责 直接上级: 总经理 直接下级: 各部门经理( 财务部除外) 1、在总经理领导下进行工作, 对总经理负责。 2、协助总经理完成经营指标和工作任务。 3、按照分工安排, 负责分管具体业务部门, 对各具体业务部门工作采用量化标准进行考核, 掌握分管部门日常经营管理具体情况。 4、根据总经理提出制订的长远规划和年度计划, 提出合理化建议, 对市场及经营管理方针提出意见, 供总经理参考。 5、制定和完善酒店的各项经营目标、管理章程、经济指标及各项规章制度和职责。 6、协助总经理抓好企业文化和企业文明建设, 督促有关部门开展员工业余文化活动, 增强企业凝聚力。 7、根据总经理的安排, 主持召开每周的业务工作例会, 对业务工作进行协调与检查。 8、负责监管部门的营业费开支和收入, 确保并完成各项有关的预算指标。 9、协助总经理接待重要贵宾, 建立良好的公共关系, 广泛听取和收集宾客的意见, 处理投诉, 不断改进工作。 10、协助总经理协调宾馆各部门之间的关系。 11、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 12、实行全面的经营管理, 对外代表酒店, 对内任免下属人员。 13、负责来信来访的接待和处理工作, 处理客人致总经理的投诉函。 14、负责审定宾馆各项业务指标和工作计划, 并指导执行。 15、审阅各种有关报表、报告, 及时掌握宾馆的经营情况, 采取有效措施, 积极组织促销, 使出租率和收入达到宾馆计划的要求。16、严格按照服务标准和程序, 对所辖各分部进行控制, 督导其为客人提供优质服务。 17、督导控制所辖部门成本, 防止浪费。 18、深入部门, 听取汇报检查工作情况, 发现问题及时督办。
企业管理部各部门岗位职责、工作标准、
企业管理部各部门岗位职责、工作标准、工作流程、考核办法 第一部分：岗位设置与岗位职责 一、政工处 （一）政工处长岗位职责 （1）全面负责政工处工作。 （2）负责公司党建、宣传工作。 （3）负责公司日常人力资源管理与企业文化建设工作。 （4）负责全公司档案的管理工作。 （5）负责公司劳动纪律工作的有序进行。 （6）规章制度完善与修订工作。 （7）学习、培训、会议的统筹安排工作。
（8）完成公司领导交办的其他工作任务。 （二）政工科员岗位职责 （1）党建、宣传工作。 （2）开展公司劳动纪律工作的计划、实施、监督和反馈。 （3）规章制度完善与修订工作。 （4）员工思想调查工作。 （三）行政文员岗位职责 （1）文档管理，打印复印工作。 （2）学习、培训、会议接待的统筹安排工作。 （3）人力资源管理工作。 （4）企业文化建设工作。 二、物业管理处 （一）物业管理处长岗位职责 （1）全面负责物业管理处的各项工作。 （2）负责领导公司的保卫安全工作。 （3）负责小车班及餐厅管理工作。 （4）负责公司卫生、绿化监督评比工作。 （5）对各部门的用车情况进行统计，对车辆的能耗进行核算监督。 （6）完成公司领导交办的其他工作任务。
（二）物业管理员岗位职责 （1）负责监督落实公司公共设施维护与管理工作。 （2）负责员工生活服务管理。 （3）负责员工福利发放管理和办公生活用品管理。 （4）负责员工宿舍、餐柜、澡柜等设施的分配、登记、清查、回收。（三）小车班班长岗位职责 （1）全面负责小车班的各项工作。 （2）负责督促公司车辆做好日常维护。 （3）负责公司车辆的证照办理、年审、燃油的申购。 （4）负责车队的团队建设。 （四）司务长岗位职责 （1）全面负责食堂日常管理工作，认真执行各项管理制度。 （2）负责有计划地采买所需的蔬菜等物资。 （3）负责组织食堂员工的政治学习和业务技能学习。 （4）负责调配食堂员工的分工，维护正常开饭秩序。 （5）负责结算食堂帐目。 （6）负责定期召开食堂员工和公司员工座谈会，征求意见，改进工作。 三、采购处
员工食堂各岗位职责及工作流程
员工食堂各岗位职责及工作流程 一、食堂管理员 （一）岗位职责 1、在后勤主管领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体食堂员工完成公司交给的各项工作任务。 2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。 3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂管理员是食堂安全工作第一责任人。 4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。 5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。 6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。
7、食堂供应员工的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。 8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。 9、指导并监督食堂厨师工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量。 10、认真做好防盗、防火、防毒、用电安全，确保食堂各项工作按规范操作。 11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。 12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。 13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。 14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报财务成控审核后，上报公司审批。 15、完成好公司领导和后勤主管交办的其它工作。
商务部工作职责和工作流程
商务部工作职责和工作流程 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== . 商务部工作职责和工作流程 一、工作职责:商务部主要负责公司工程、销售、办公所需物资的采购计划编制和实施，仓储、库存、物流管理和供货渠道的管理。 1、采购计划的编制 负责根据工程部项目工程标书的技术要求和施工计划要求以及销售部的计划要求编制内部实际采购计划，并按照在满足技术指标的前提下尽可能的压缩采购成本为公司创造利润空间的标准组织采购，及时、准确、快捷的落实到位，保证项目施工过程中的物资供应和销售部门的正常销售活动需要。 2、物资供应: 2(1负责仪器设备、元件、辅助材料、备品、备件、办公用品等的采购供应工作。 2(2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2(3及时、优质、优价采购计划中提出的各类物资，优先采购公司的指定合作企业。 2(4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2(5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据工程安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
3、采购物资的入库与结算: 3(1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3(2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4(1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4(2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4(3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4(4建立可靠的物资供应基地，会同工程部、销售部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------本文档下载后可以编辑修改，在网上可以免费浏览，谢谢大家的支持～～～---------------------- ==================================================================== ========== 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 二、职责权限: 2(1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
商务工作流程
商务工作流程 一、商务分析 1.了解公司,了解产品，了解公司整体规划 公司的经营范围,主营业务,盈利模式,组织架构,产品是什么,目前的问题是什么, 需求是什么。 2. 资料检索 网上查询或者在公司内部资料检索同类型产品资料、文件、法律、法规等，或者 通过其他渠道，获取同类型产品的相关信息，拓展商务视野和知识面，丰富商务资料、文件和依据，增加商务交流砝码。 二、商务策划 1.商务方向 根据公司整体规划,制定资源拓展计划，从行业协会、异业联盟、关键人脉、社群 活动四个方面拓展资源。 2. 商务推进准备 资料收集整理，根据资源拓展计划收集拓展所需资料。收集四川省相关行业协会（商会）地址、联系人、联系方式等信息，了解协会背景；通过商务会议平台、QQ、 微信、微博等渠道收集会议信息，结合会议主题、行业等因素选择报名参加。过程中 根据实际进程情况，随时调整、补充、丰富计划内容，推进商务进程。 3.工作组织落实 平衡公司资源，支持并推进商务进程。如：自媒体运营，品牌运营，需要公司各 个部门的资源使用与协调，整体协同工作。需要公司配合的相关商务工作，提前列出 计划，有序组织实施，按要求提前，保质保量完成，杜绝最后时日突击完成，尽最大 限度的避免低级错误的发生。 三、商务执行 1.按照计划联系目标资源,寻找相关负责人，进行商务交流
工作日工作时间段打电话预约，确定见面的时间、地点；初次见面，了解对方的 性格、兴趣爱好，洞悉对方需求，同时让对方了解自己的需求，需求匹配。 2.跟进资源实施进度并优化合作 后续对接，加强沟通交流，协助开展活动，发展关键人脉。 3.维护商务关系 必要的回访,面谈以及一些工作之外的互动。 四、商务阶段性成果 商务进程是螺旋性向前推进的，过程有反复，也有众多的变数，很有必要再进行 商务分析，同时丰富、补充商务策划，调整执行过程中的各项工作内容，完成新的阶 段性商务成果，最终完成商务成果。 五、商务最终成果 商务最终成果有两个，一个是成功，一个是不成功。商务成果成功，则商务工作 告一段落，进行后续合作对接。若商务工作不成功，加强联系，争取未来合作机会。 从实际出发，如实的总结成功的经验和失败的教训，同时编录商务资料、文件，存档 备案。 六、商务活动 根据公司的发展规划，结合已积累的资源，组织开展资源对接会、品牌（联合） 推广、行业交流会等活动，参与活动策划、筹备、执行，对接各圈子的人加入社群。七、实时跟踪 商务工作开展过程中关键性的节点、意外突发事件很多，需要主管领导实时督导、决策。为此，商务工作全过程，由商务经理，报主管领导，全程跟踪，把控，推进商 务工作顺利完成。 二〇一五年十二月二十三日
管理部职责及工作流程模板
管理部职责及工作 流程
管理部部门手册 ( 初稿) 一、管理部组织架构图
二、管理部岗位编制明细表 三、管理部工作职责 物业经理岗位职责 一、物业经理全面主持公司管理部各项工作事务, 严格按照公司管理制度和要求落实。 二、负责公司各项目的正常运营, 各类证照的办理, 客户的沟通、合同续签以及各类突发事件的处理。 三、制定年、季、月工作计划, 收支预算, 人员增减, 人员考核等, 完善管辖项目的各类管理制度以及各项工作流程。
四、负责制定管理部短、中、长期发展规划、年度计划、项目管理实施方案和工作质量标准等。 五、依照公司年度工作目标和计划, 负责对新开发项当前期人员招聘培训筹备等工作。 六、参与新开发项目设计方案及图纸会审, 并提出与项目管理相关的合理化建议。 七、负责所辖项目各职能部门的人事管理、员工培训、业务指导、绩效考核及各项工作的督查。 八、定期走访项目客户, 虚心接受客户提出的意见, 并有针对各项目不同性质进行管理。 九、完成公司下达的其它工作任务。 部门助理岗位职责 一、协助经理对本部门进行日常管理, 督促各部门对在管项目的日常工作完成情况。 二、协助经理完善部门内的各项管理制度及工作流程, 函文的收发及拟定。 三、制定本部门的在职人员培训计划, 监督各部门的培训进度, 根据培训进度制定考核方式对各部门进行考核。 四、协同客服人员对临时停车的收入进行核查、入账并通报财务部。
五、定期对所辖项目的巡查巡检, 监督各部门人员当值期间是否按照公司各项规程执行。 六、负责统计在管项目的固定资产, 对临时采购的各项材料入库造册, 出库严格按照物品领用流程落实。 七、每月底前收集各部门有申购计划并按计划向公司进行采购。 八、完成公司其它下达的工作任务。 客服主管岗位职责 一、严格遵守公司的各项管理规章制度, 制定季、月、周工作计划并落实, 对各类文书、函文以及合同进行归档管理。 二、收集、制定各职能部部的排班考勤, 月底进行核查并报人资部, 收集各部门季、月、周工作计划定时上交, 并监督落实。 三、每月按时与合作打折商户停车数据对帐, 收缴款项, 并将收缴款项及时移交财务。 四、协同其它人员加强对临时收费的管理, 以免跑、冒滴、漏的现象发生。 五、及时提醒年、月卡车主, 对已到期或快到期的客户及时通知续缴费用, 以免费用续交不及时影响车主进出。 六、负责停车场内车辆刮碰的保险理赔事宜, 及时有效地处理好停车场内发生的车辆责任事故, 做好解释与理赔工作并上报。
财务岗位职责与工作流程
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）