创维供应商审核报告
供应商审核报告
1.是否对客户投诉做汇总整理
2.是否对客户问题进行定期的分析 客诉管理
3.对客诉的问题是否进行有效的改善对策制定回复
4.对策制定的改善效果是否跟踪
配分
评价结果
ABCDE
0.5 0.4 0.3 0.1 0
得分
0.5 0.4 0.3 0.1 0 2
0.5 0.4 0.3 0.1 0
0.5 0.4 0.3 0.1 0
工厂审查 Check Sheet
■ 一般现况 Check
供应商名称
评价日程
评价者
供应商参与者
总分
评价等级
区分
评价项目
经营部 门
(21)
1. 经营方针管理 2. 业务标准化 3. 5S 活动 4. 从业人员离职率
1. QA 技能及人员
2. 标准化
品质 部门 (50)
3.开发管理 4. 供应商管理 5. 客诉管理
2.限度样本试料是否在现场活用及周期的更换
1.图纸管理台帐制作并能否知道全部保有现况
图纸 2.图纸变更台账制定记录，日程是否被管理
3.图纸变更事项是否在有关图纸及时更新
配分
评价结果
ABCDE
1.5 1.2 0.8 0.4 0
3.5 1 0.8 0.5 0.3 0
1 0.8 0.5 0.3 0
0.5 0.4 0.3 0.1 0
合格 ○ ○ ○
不合格 对策书接收
○
○
○
○
1/7
工厂审查 Check Sheet
项目
评价内容
1.是否设定了公司方针和经营目标
2.是否制定根据经营目标的细部的实行计划
经营方针 管理
3 是否依照公司经营方针（KPI）的实绩进行月别管理
供应商评审报告
供应商评审报告供应商评审报告供应商评审报告供方名称:地址:邮编:电话:联系人:产品:持有质量管理证书:评审小组成员:日期:一、原辅材料的采购情况(20分) 得: 分问题审核意见1、原辅材料是否有技术、质量标准和验收方法,2、是否对原料供方进行质量体系审核,3、是否有合格供方清单,4、每批采购是否有定单，并在合格供方内下单,5、对采购过程是否进行跟踪,6、普通料与环保料在下单及仓储时是否分开,7、是否与原料供方签定环保协约，并要求其制定管制办法,8、环保物料包装上是否有低重金属标记,审核员评语:审核员:二、过程质量控制情况(20分) 得: 分问题审核意见1、是否有过程质量控制的成文有效程序,2、生产设备的配合和精度是否满足产品质量要求,3、生产现场操作工、工序检验员是否有相应的作业指导书,是否有适宜的过程参数并进行控制,4、生产流转是否标识,5、工序检测和测试设备是否配备合理、完好,6、是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时保护顾客提供的产品,7、当客户要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改,是否保存了更改记录,8、对特殊岗位工作的员工是否专门进行了培训,9、是否制定了环保物料的管制办法，把环保和非环保物料分开, 审核员评语:审核员:三、主要检验、测量和试验设备情况(15分) 得: 分问题审核意见1、是否有检验、测量和试验设备的控制程序?2、检测设备是否有定期进行校准、维修的记录?3、在用检测设备是否有效的使用期限内?4、当客户要求时，是否能够提供检验、测试和试验设备的技术资料，以证实检验、测试和试验设备的功能是适宜的,5、环保物料的设备是否与其它设备分开，并标明,审核员评语:审核员:四、检验和试验的执行情况(20分) 得: 分问题审核意见1、各项检验和试验记录是否齐全,2、检验和试验是否按文件规定的要求进行,3、检验标准是否满足用户规定的要求,4、最终检验的检测仪表、仪器是否齐全和按规定进行鉴定,5、在承担试验工作前，是否对试验能力进行验证,6、产品的标识是否清楚,7、是否有低重金属的检测报告,审核员评语:审核员:五、供货合同执行情况及服务质量情况(15分) 得: 分问题审核意见1、交货期是否满足合同规定的期限，做到100%的按时交货能力,2、提交的产品质量是否得到客户的满意,3、每批(件)产品在交付时是否都有合格证和质量证明书,4、是否建立了客户满意度调查,5、对客户的投诉报告处理是否及时合理,6、合同评审是否规范,7、是否有业务目标及计划,审核员评语:审核员:下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除谢谢! 保安部工作制度一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。
供应商审核报告范文模板-内容
供应商审核报告范文模板-内容供应商技术审核报告供应商信息供应商名称：工厂名称：工厂地址：审核类型初次审核跟进审核审核信息产品信息主要产品：产品类型：审核评级总分：等级：A审核结论审核介绍“经典罗莱品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。
供应商技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。
这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。
审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍三、工厂基本信息四、审核发现点评论五、审核结果分析六、检查表评分规则解释：评分规则解释：1）审核结论等级规则：总分<60%=D；60%<=总分<75%＝C；75%<=总分<90%＝B；90%<=总分<=100%＝A；2)各个检查点评分规则：完全符合，绩效较好=4分；基本符合=3分；可接受＝2分基本不符合=1分；完全不符合＝0分3）每部分评分=实得点/应得点；4) 总评分=所有部分加权平均值5)各部分权重等详细信息可参考审核结果分析部分，分数依照权重设定公式自动计算；审核主要由以下几种方法交叉进行行：审核主要由以下几种方法交叉进行行：一、管理层访谈二、员工访谈三、现场观察四、文件查阅五、其他报告声明：报告声明：审核报告是审核员依照ISO审核指引以及行业标准的要求，基于审核当天收集到的证据作为依据由SGS-CSTC撰写完成。
每个审核是基于抽样的方式进行的，因此，可能存在一些在审核当天无法发现的问题，但被审核供应商有义务通过日常的管理工作识别和发现这些所存在的问题。
审核报告未经书面许可，除拥有者外任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。
工厂信息工厂占地面积(m²)基本信息使用面积(m²)原料仓面积：(m²)生产区域面积：(m²)成品仓面积：(m²)成立日期（营业执照注册日期及有效期）营业执照注册日期：营业执照有效期：过去一年主要生产产品产品1产品2产品3产品4产品5产量产品信息主要工艺、工序分包工序主要客户设备描述品牌/型号产能制造日期状态数量主要设备清单人力资源职别主管/经理工程技术人员行政人员品管人员操作工人数认证机构/颁发机构颁发日期有效期质量类认证、荣誉所获得认证/荣誉环境类认证、荣誉社会责任认证、荣誉职业健康安全认证、荣誉其他审核结果分析评分表项目123456789101112请选择供应商类别：请选择供应商类别：目录权重应得点数实得点数得分成品类合格分数要求60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%管理层责任和持续改进风险评估及产前准备生产计划供应商管理和采购控制生产控制设备维修与校准利器和异物控制检验与测试标识与隔离投诉处理，产品召回与持续改进培训实验室8%13%15%10%15%5%5%10%5%8%3%3%126428285620327620321610884824202816287212291288总分：总分：66.67%75.00%85.71%71.43%50.00%80.00%87.50%94.74%60.00%90.63% 75.00%81.48%75%审核发现点评论不符合NCNo.不符合内容改善建议预计完成时间NC1NC2NC3NC4NC5NC6NC7NC8NC9NC10NC11NC12NC13NC14NC15NC16NC17NC18NC19NC20检查表No.项目要求得分备注1管理层责任1.1管理层是否明确了产品的质量和安全目标？4YY1.2企业是否至少每年进行一次管理评审？企业的管理层是否提供了足够的资源（包括，人力，设施，工作环境，财务等）用于改进质量管理体系，风险评估计划和处理法规，产品安全设产品质量的相关事务？应得点数=12实得点数=41.32风险评估及产前准备2.1是否企业建立了一个方针用于指导那些影响产品安全，合法性和质量的活动，并同所有员工沟通并被他们理解？是否同产品安全，法规和质量有关的员工的职责和权限被清楚的定义并有效沟通？企业是否清楚他们的产品在所销售的国家的相关法律，强制性标准和行业/客人的相关要求？企业是否保留了同他们的产品所销售国的所有涉及产品安全，合法性和质量的文件（内部的外部的）？企业是否有适当的程序用于确认他们在相关标准和法规更新时能及时得到通知？企业是否建立了简单的生产程序风险评估，包括每个控制点的接受拒绝标准，控制点的负责人和监控记录，及记录的评价？企业是否对其每类产品都进行了有效风险评估？（例如通过考虑相关危害发生的概率或可能性和严重程度）？企业是否对包装材料进行了有效的评估以确保这些包装材料能避免产品的损坏和污染，保持产品的完整性？是否每种或每类产品，企业都制定了清楚的工艺指示？包括包装要求和指示？442.22.32.42.52.642.742.842.942.10是否工艺指导书上清楚的罗列了产品涉及的相关安全，合法性和客人的要求？42.11是否企业有程序用于确认顾客的工艺单，要求和需要都被理解和满足？42.12企业是否参照工艺单/确认样否对首件样进行评价？4是否任何工艺，既定原料，包装材料等的更改，都会以书面形式通知客人并获2.13得批准？2.14是否企业保留客人提供的样品？如果保留，是否存放在适当的环境并便于查找？是否顾客财产（包括软件，设计和产品等）得到识别，验证，保护和维护？应得点数=64实得点数=442.1542.16483生产计划43.1企业是否有一个专门的部门负责生产计划的编制？43.2文件化的生产计划是否明确到每个工序/每个小组？43.3对于新产品，在打样阶段，企业是否会测算该产品所需要的单位生产时间？开始大货生产前，企业是否通过试生产等方法对产品单位生产时间，及现有工艺/配方的可行性进行确认？3.43.5是否有专人监控生产计划的执行？并做必要的更新和调整？43.6企业是否有适当的程序应对突发的不可抗拒的因素以避免拖延交货期？企业是否对出货准时性进行记录和评价，以确保编制的计划是有效的，准确的？应得点数=28实得点数=43.7244供应商管理和采购控制4.1企业是否有一个书面化的供应商和外包商的选择和批准程序？企业是否有最新的一个“合格供应商/外包商名单并覆盖所有原辅料供应商，以及涉及产品安全，法规和质量的服务提供者？是否企业对供应商或外包商的表现进行跟踪评价？企业是否依照制定的标准对在”试用“期间的供应商或外包商的表现进行监控，并在之后的一个特定周期内判定该供应商之后的表现监控级别？企业是否有一个可以接受的程序用于当在紧急情况或异常情况时允许使用未经批准的供应商的产品或服务？企业是否对原辅料，包装材料，中间体/半成品以及所有会影响成品完整性的供应商服务都建立了书面要求？是否工艺要求和规格书同供应商或外包商沟通并得到他们确认？应得点数=28实得点数=20044.244.34.444.544.644.75生产控制5.1企业的生产环境是否适合产品的生产，如果对环境有特殊要求（如温度，湿度等）企业是否进行监控？是否生产流程的设计和机器设备的摆放都能有效避免产品的污染？445.245.3是否所有生产区域的照明都充足？5.4是否有有效的方法避免产品再生产过程中交叉污染？45.5是否清洁程序有效运转以降低污染的风险？5.6是否有适当的方法避免过多的废物垃圾在生产区域堆积？5.7整个生产区域存储区域是否禁止吸烟，吃饭喝水？是否有适当的仓储程序来确保原料和产品按先进先出的原则使用并且都在有效期内？工艺单和相关指导书是否存放在工作区域有效位置方便员工随时取阅？005.85.95.1确认样或参考样是否摆放在工作区域有效位置方便员工随时参考？是否企业对每个产品或产品类别有一套控制系统，是否包括控制点？控制限值，监控点，生产设备和工具的操作参数，必要的记录？当有任何变化时，这些控制系统是否及时实施再批准？045.1145.125.13是否生产程序按照设定的参数监控并一直在控制范围内？45.14当设备失效或参数超出了设定的限值，企业是否采取适当的纠正措施？应得点数=56实得点数=286设备维修与校准46.1企业是否建立了一个有效的设备保养/维修计划？6.2是否维修记录保留完整？46.3企业是否建立了测试/计量工具的校准程序？46.4所有校准的记录，证书是否保留完整？46.5是否有未被校准或已经超过校准有效期的测试/计量工具在使用？应得点数=20实得点数=167利器和异物控制47.1企业是否使用了美工刀？47.2是否所有利器都通过绳子固定在设备或桌椅上？47.3是否利器通过登记，点检管理？47.4企业是否建立了断针管理程序并严格执行？7.5企业是否对成品进行验针？并保留了相关记录？47.6验针机在使用前/后是否进行有效校准？并保留有有效的校准记录？47.7当产品验针不通过时企业是立即采取了有效的处置措施？47.8是否建立了一个有效的玻璃，陶瓷和硬塑料控制程序？应得点数=32实得点数=288检验与测试8.1是否企业有一个书面的检验程序用于确认原料和辅料的安全性，合法性和品质，并确保他们符合工艺单和相的要求？是否企业建立了同产品相适应的书面的检验标准，抽样方案，疵点判定和接受拒绝标准？请描述各个检验工序的抽样方案和接受拒绝判定标准？原料，辅料，包装材料是否实施了有效的检验？48.248.348.4是否企业在必要的工序后执行检验？记录是否保留完整？当检验结果超过了既定的可接受标准，是否有专人负责评价和检查，并采取适当的行动？是否返工的产品会进行100%再检验？如果需要时，企业是否会对产品外包装进行检查，以确保他们符合销售国法律和客人的要求？当产品上有标识声称重量，功能，尺寸等时，是否企业通过测试或实验确保产品符合标识说声称的内容？企业是否在发货前对已经包装的产品进行抽检？如果是请描述检验标准，抽样计划和接受拒绝判定标准？是否检验的接受质量水平（AQL）不低于客人的要求？对已被检验过的物品，企业是否建立了适当的处理程序例如将被检查的物品重新返回生产过程中的方针，再次包装的要求和处置？当原料和生产方法有改变的时候是对检验程序进行评价和批准？444448.68.748.88.948.108.1148.128.13是否检验区域有足够的空间，环境良好，灯光充足？48.14是否企业测试他们的产品以确保不存在销售国禁止使用的化学品或成分？8.15是否关键参数的测试由认可的或客人指定的实验室执行（第三方或企业自己的）？当测试结果超出了标准允许范围，是否有负责产品安全、合法性和品质的人员对其进行评估和确认？企业是否建立了文件化的程序用于控制不合格材料，组件和产品的识别，隔离让步接收和降级处理？并有效执行？是否仅当所有检验和测试都通过，并且符合所有相关要求时才会放货？448.1648.1748.1848.19是否所有对检验测试记录的调整都有适当的理由并获得授权？应得点数=76实得点数=9标识与隔离9.1当涉及产品安全，合法性或客人有要求的的情况下，是否有适当的程序来确保原料，半成品，返修品和不同要求的成品之间不会混淆？是否原料包括包装材料，过程产品，中间体/半成品，部分使用的原料，成品，返工品，不合格原料在整个生产过程中都清楚的表明了批号包括接收，生产，存储和分发？是否所有成品都按照客人指示和或法规要求标识？那些召回或撤回的产品，不合格的原料，基于安全理由，是否存放在严格监控的区域并由专人处理？当材料和产品需要隔离（如有机棉，羊绒）是否企业有适当的程序用来确保产品的完整性？应得点数=20实得点数=449.249.39.49.51210投诉处理，投诉处理，产品召回与持续改进410.1企业是否建立了一个有效投诉处理程序？410.2所有投诉是否会被记录下来并做适当的调查和分析？4企业是否建立了一个书面的纠正预防措施程序包括，回顾不符合（包括顾客投10.3诉），调查其根本原因，监测和贯彻纠正需要的预防行动，记录行动的结果，评价行动的有效性？10.4企业是否建立程序来捕获和调查，不符合要求，潜在的影响产品的安全性，合法性和质量的不符合的原因呢？企业是否建立了一个书面的追溯程序？是否成品（包括返工的）可以完整的从原料追溯到客人，也可以从客人追溯到原料？410.5410.6企业是否向员工提供书面的指南，用于判断会造成能影响产品安全性合法性或10.7质量的事故或紧急情况的类型以便通知他们的客人或客人团队？企业是否建立了一个召回处理程序，用于描述和明确当需要从分销渠道召回或10.8撤回他们的产品时，通知他们的客人和相关组织的方法和职责？应得点数=32实得点数=4411培训企业是否建立了有效的培训计划，并覆盖员工执行生产所必需的安全，法规和11.1质量的知识和能力？是否所有参与会影响产品安全，合法性和质量工作的员工在开始工作前会接受11.2相关的培训，并在生产过程中适当监督？11.344培训的有效性是否定期进行评价？411.4是否培训记录及相关记录保留完整？16实得点数=12实验室（实验室（带某条款仅适用于有染色、条款仅适用于有染色、印花、印花、色织工序的企业）色织工序的企业）412.1企业是否有一个内部实验室参与打样，产前准备，生产控制和成品检验？412.2企业的实验室是否被任何其它组织认证过？12.3在实验室必要区域是否安装恒温恒湿空调使环境符合(21±1℃,湿度65±5%的要求),并做适当的监控？4412.4企业是否能完成该产品国家标准、行业标准或罗莱要求的所有测试？412.5是否企业依据相关标准建立了规范的实验室程序，并执行良好？是否这些标准都保留在实验室里可供随时参考？412.6企业是否配备了经过校准的标准灯箱/灰卡？并正确安装、维护和使用？412.7某企业是否定期测试水源质量(如适用)412.8某企业是否要求化学材料供应商提供每批材料的测试报告/合格证明(COA)企业是否会对在些材料做必要的检查/测试？某对于敏感化工原料(如氧化剂，还原剂和漂白剂),是否在使用前都经过测试以确定其有效浓度？某预处理好的面料是否测试白度，PH值，拉伸强力和撕破强力(梭织)或顶破强力(针织)412.9412.10412.11某企业是否有自动(半自动)电脑分色系统？412.12某是否有专人负责称重？412.13某是否会在生产敏感配方，新产品和大订单前进行试车？412.14某是否有专门的技术员来负责控制染色/印花/后整理后产品是否能达到工艺要求(包括颜色，手感，等)412.15某是否在大货生产时企业会定期进行色牢度测试？412.16某是否缸差受到有规律的监控(每连续染色1000m或每批一个样本)412.17某生产过程中企业是否会保留必要的色卡(每连续染色1000m或每批一个样本)412.18某企业是否配备了分光测色计用于配方制定和确认？412.19某分光测色计是否也被用于颜料的选购？和生产过程中半成品的对色？412.20某是否实验室使用一套自动的小样染色配色系统？412.21某是否配方格式清楚并容易追溯每次更改？012.22某所有小样是否避光保存并处于恒温恒温环境？这些小样是否会保留足够时间？012.23某是否参与色彩实验的员工都接受了良好的培训，可以正确操作、调校仪器？012.24某对色员是否有适当的休息？012.25某对色员是否都经过了MunellHue色彩测试412.26企业实验室或技术员是否定期完成关联对比实验012.27是否所有的测试结果有专人负责统计和分析，并将结果用于调整生产？应得点数=108实得点数=88TheEndStrictlyConfidential©SGS–CSTC检查表10PrintDate:2022-12-12Verion1.2Dec12,2022。
供方现场审核报告模板
供方现场审核报告
一、审核供方：
二、产品名称：
三、审核人员：
四、审核时间：
五、产品开发进度
1、C11各零部件开发进度情况见《供应商APQP第二阶段审核提问表》。
2、模具、夹具、量具、检具、检测设备进展情况，见《工装/模具/检具进度跟踪表》。
3、关键二级供方的质量状况，见《二级供方调查表》。
六、现场审核情况：
1、原材料库/成品库
2、进货检验
3、过程检验
4、成品检验
5、设备管理
6、计量器具
7、试验室
8、过程控制/工艺保证
9、现场管理
七、质量问题的沟通：
八、OTS样件生产的详细沟通（包括生产的数量、时间，以及尺寸、材质、性能试验、外观
批准）
九、PPAP提交的约定：
十、供方需中兴协调的问题：
十一、审核结论
十二、需供方提供资料
1、质量管理体系证书，若有，请提供最近一次复审的证明。
供货商审核报告(QEHS)完整范例
版本:01审核工具内容包括:1.供货商基本商务能力调查 1.1 基本概况1.2 工程制造能力1.3 质量控制体系 1.4 结论2.体系运作能力评估权重 2.1 质量管理0.3 2.2 环境管理0.15 2.3 安全管理0.15 2.4 社会责任0.1 2.5 环境物质管理0.3其中内容1以调查问卷形式进行,最终供货商商务能力结论填写在1.4结论栏中。
供方审核工具(加工类主要供货商)(Supplier Assessment Tools)此审核工具适用于直接组成产品(原材料、半成品、成品、辅材)供货商、外包商等主要供货商的供方企业经营运作能力评估,目的是通过此工具评估打分得出供货商满足我公司采购单之能力,确保本公司采购风险小,同时做到供方与本公司互存互惠。
版本:01供方审核工具(加工类主要供货商)(Supplier Assessment Tools)其中内容2以审核问卷进行,根据实际表现,对各问题项进行打分,打分标准如下:0分 →根据要求必须建立或存在,但找不到任何相应证据;1分 →证据不足或文件不齐全;2分 →仅存在轻微不良,不构成严重影响;3分 →满足,符合要求;4分 →非常满意,值得推广;NA →此项不适用于供货商。
内容2评估后,得分计算方式:2.1 质量管理得分=(实际打分÷280)×1002.2 环境管理得分=(实际打分÷36)×1002.3 安全管理得分=(实际打分÷32)×100版本:01供方审核工具(加工类主要供货商)(Supplier Assessment Tools)2.4 社会责任得分=(实际打分÷36)×1002.5 环境物质管理得分=(实际打分÷152)×100注: 总分随着适用项目的减少而相应减少。
内容2评估后,体系运作评估最终判定标准如下:1. 最终得分≧80分,2.1得分≧65分,2.5得分≧65分; 优秀供货商2. 80分≧最终得分≧65分,2.1得分≧65分,2.5得分≧65分; 合格供货商3. 其余情况为:不合格供货商注:最终得分=质量管理得分*0.3+环境管理得分*0.15+安全管理得分*0.15+社会责任得分*0.1+环境物质管理得分*0.3;GO 审核结果1）根据采购评估通知，由品质体系部整理《供方审核工具》，采购提前一天发给供货商提前准备;2)供货商经过评估后,品质体系部针对问题项开出纠正预防报告,优秀供货商、合格供货商提交纠正预防对策,并限期整改。
供应商现场审核报告
VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告Date of visit:审核日期: Time:审核时间:Performed by:履行者:Qualified Internal Auditor?是否合格内审员?□Yes是□No否编号:_____________Other companion:其它成员:visit status审核状态□First visit首次审核□Re-visit再次审核List previous DOC.NO:列举前次审核文件编号:VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________ Put"V"in□将"V"填在正确格内1）No activity(score:0)无此活动(分数:0分)2）Significant deficiency(score:0.5)重大缺陷(分数:0.5分)3）Needs Improvement(score:1)需作改进(分数:1分)4）Satisfactory(score:1.5)满意(分数:1.5分)5）Outstanding(score:2)优秀(分数:2分)VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________ Element#2:Documentation Control文件控制12345供应商现场审核报告编号:_____________公司/厂有否建立一套校准体系?□VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________Element #6: Inspection and Test Equipment检验和试验设备12345 1.Has a calibration system been established in the Company/Factory?□□□□2.Are inspection gauges,measuring devices,and test equipment inspected and recalibrated at specified intervals?检验、测量和试验设备有否周期性的检验和重新校准?□□□□□VENDOR'S PLANT VISIT REPORT供应商现场审核报告编号:_____________控制图表和其它过程控制是否正确实施?□□□□5.Are control charts and other process controls properly implemented?6.When detect or suspect product characteristic and/or process capability areunusual during actual manufucturing,will statistical techniques implemented be added、deleted or changed？当发现或怀疑在实际制造过程中存在产品特性及/或过程能力发生变异时,会否增加、删除或修改应用的统计技术？Qualification Disposition资格决策□□□□□Score:分数:Total score:总分:□Approved合格(score≧66)(66分以上)□Conditional Approved条件性合格(Score51~65)(51~65分)□Disapproved不合格(Score≦50)(50分以下)The necessary procedures and control have been implemented to control the quality of products.对产品的质量已实施必要的程序和控制措施Most of the procedures and controls have been implemented but vendor should take corrective actions as per the deficiencies in above questions.大多数程序和控制措施已实施，但供应商对上述问题缺陷还需釆取纠正措施Disapproved-Deficiencies which were observed as per the recommenda-tion in above questions are major.从上述问题观察到所犯为严重缺陷，故判为不合格。
供应商现场审核报告模板
体系、荣誉证书情况
-具备ISO9001，ISO14001体系认证或其他荣誉证书 -具备ISO9001以其他荣誉证书无ISO14001体系认证 -仅有ISO9001体系认证 -不具备ISO9001体系认证
3
2
1
0
1.7
自动化程度（行业相对）
-自动化程度较高以设备生产为主 -半自动化，主要依靠人工 -劳动密集型
5
4
3
2
1～0
2.3
物流时间、成本
孙小晴
-6小时供货圈之内，运输成本优势 -12小时供货圈之内，运输成本较低 -12小时供货圈以外，陆运或空运成本较高 -24小时供货圈以外，需空运较多
4
3
2
1～0
2.4
生产委外情况
统一口径，无委外
-外协单位有良好管控，关键工序自制 -较多工序委外，管控较好，关键工序自制
3
2
1～0
3.4
客户满意度
李东
-建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，程序执行及时全面，满意度较高。 -建立了顾客满意度管理程序，有调查记录，满意度较低，但可持续改 -进未建立了顾客满意度管理程序，没有顾客满意度调查
3
2
1～0
3.5
双方合作前景
-将我公司作为重点客户，双方合作规模大，占销售额30%以上 -将我公司作为常规客户，双方合作规模较大，占销售额20%以上 -将我公司作为一般客户，双方合作规模较小占10%以上 -将我公司作为低端客户，双方合作规模较小占10%以下
-针对客户需求可维持一定安全库存，并形成完善的库存管理文件 -针对客户需求可维持一定库存，但无文件规定 -完全定单制生产，应对紧急定单一般或能力差
2
供应商审厂报告模板
为了节省双方时间及提高工作效率，工厂实地审核当日，请供应商准备好以下文件清单，并安排好品质、 工程陪同人员。谢谢！
别 类 NO
文件名称
备注
1 营业执照、税务登记证（大陆）或公司登记证(海外)正本
2 质量/环保管理体系认证证书正本；
通 用
3 最新的公司（工厂）组织和品管部门组织架构图
制 27 “RoHS合格供应商清单”和“RoHS合格物料清单”及相关评定记录---(4～6份)
28 制程中所使用的工装夹具环保评估记录及相应的清单、RoHS有害物质清单
29 材物料、产品送样（第三方检测机构）RoHS检测计划
30 RoHS不合格品处理的“纠正和预防措施报告书”---(4～6份)
说明：验厂小组正式对供应商审核的前1周，采购部将此清单传给被审之试验标准或试验计划、记录
12 检测设备和试验设备之校验与维护（包括台帐、标识、校准和检定、存放）记录
13 检测设备和试验设备之校验与维护计划
14 常用物料安全库存管理规定、报价分析管理规定
采 购
15 近一月的“生产计划安排表”（周、日）及对应的“生产日报表”记录
16 近三个月的“生产计划达成率统计表”
17 产品（我司所需的类似之产品1～2款）设计开发输入、输出、评审、确认相关记录 工 程 18 近三个月的样办可靠性试验计划和记录
生 19 近三个月的ECR/ECN（“工程变更申请/通知单”）和近一个月的材料承认书 产
20 生产设备维护保养计划及相应的设备维修、保养记录（近一个月）
21 RoHS环境物质的控制与管理稽查计划(供应商、内部）与相关记录
22
与我司所采购产品相关之规格书、承认书、BOM表、检验标准（来料、制程、最终） 、作业指导书各4～6份
供应商评审报告
供应商评审报告在采购管理中，供应商评审是保证采购品质的重要环节之一。
供应商评审的目的是选择合适的供应商，并确保其产品或服务符合公司的要求。
然而，在进行供应商评审时，评审报告的准确性和详实性也是非常重要的。
评审报告的内容应该以公司采购部门的要求和供应商提供的信息为基础，包括供应商的经营范围、历史业绩、财务状况、生产能力、技术能力、质量管理体系等各方面的内容，以便为公司选择最合适的供应商提供决策依据。
供应商的经营范围包括供应商所能够提供的产品或服务类型，以及其提供的产品或服务的市场覆盖范围。
供应商的历史业绩包括其过去的客户满意度、质量控制、交货时间等评价指标，这些指标可以从供应商的客户处获取。
供应商的财务状况是供应商的经济实力的重要表现，评审人员应查看供应商的财务报告、纳税记录、银行往来等资料进行评估。
生产能力和技术能力是供应商提供产品或服务的基础，评审人员可以通过供应商的工厂参观、设备设施检查、员工技能培训、证书和荣誉等方面来了解供应商的技术能力。
质量管理体系是保证产品或服务质量的基础，评审人员可以通过供应商的质量管理手册、检测记录、质量认证等方面来了解供应商的质量管理能力。
在评审报告中，评审人员还应该针对供应商在各方面的表现进行详细的评价和分析，包括供应商的优势和劣势，以及满足公司采购要求的可行性和可靠性。
在评价供应商的优劣方面，评审人员应全面考虑供应商在质量、性价比、服务、交货等方面的表现，以便为公司的采购决策提供准确的建议。
评审报告还应该列出评审的结果和建议，以便公司采购部门作出最终的决策。
为了提高评审报告的准确性和详实性，评审人员还应该采取多种评审手段，如实地考察、电话访谈、现场测试等。
评审人员对供应商的全面评估和反复沟通可以帮助评审人员准确掌握供应商的情况，以便为公司制定更好的采购策略和采购计划。
综上所述，供应商评审报告是采购管理中重要的决策参考依据。
评审报告的内容应尽可能详细，评估结果应准确并具有实际意义，以便为公司选择最合适的供应商提供决策依据。
供应商审核报告
2
1
0
1
品质手册、目的、方针明确
2
业务分担、责任、权限的明确度
3
确保有独立组织的品质保证部门及专门检查员
4
不良品的控制流程是否明确
5
质量记录的完整记录及保存
6
每年是否对质量管理体系进行内部审核
7
客户提供的文件、资料是否有效的保存、发放、管理
8
员工是否有入职培训、岗位培训并进行考核
9
是否有对供应商进行评估、考核、辅导
19
物料管理是否有先进先出管理
20
是否建立批次管理方法及实施
21
物料是否建立可追溯性管理及实施
22
生产设备是否定期点检、保养并记录
23
现场物料是否有区域划分
24
物料和成品是否有足够的保护措施，以防损坏
25
批量生产前是否有首件检验，OK后方可生产
2、
3、
4、
5、
总分数：
审核日期
品质部：研发部：采购部：其他部门：
10
是否有要求供应商提供出货报告、材质证明
11
是否有完善的生产计划管理和监控
12
是否有来料、生产、出货品质控制程序
13
来料、生产、出货的品质标准是否明确
14
全检、抽检标准是否明确Leabharlann 15检验员是否有培训上岗管理
16
是否有客户退货、客诉处理流程
17
是否有对不良品进行分析并作出改善措施
18
不合格品，合格品是否有独立放置区域并标识
供应商概要：初审□重审□年审□
公司名称：
地址：
成立时间：
电话：
法人代表：
传真：
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供应商资质审核报告
审核认证供应商名称 经营
方式
直销
制造商地址
代理
产品名称 开始生产日期 最大月产能 可供给创维最大月产能
E-mail邮箱 联系电话 联系人
供应商属性
新供应商 老供应商新类别 监督审核 其它
审核时间 审核组长 审核员
企业背景 企业性质 厂房面积 企业历史 员工人数 管理人员 工程技术人员
注册资金 固定资产 / 流动资金 /
主要客户：
生产规模及设备情况：
产能：
主要生产设备：
主要检测仪器：
质量机构设置及质量控制情况:
有独立质量管理部门：
主要原材料来源（进口/国产/生产厂）
体系与产品认证情况（体系认证/安全认证/产品认证包括SGS测试报告等）
外发情况
审核
成品 是 否 外发厂家
工序
是 否
外发工序名称
外发厂家
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基本资质符
合性判定
审查项目 评价意见 备注
是否批量生产过该类产品？ 是/否…
是否批量生产过符合RoHS并具备RoHS管理能
力？
是/否…
是否具有独立的质量保证体系？ 是/否…
基本的生产、检测设备、仪器仪表配置是否满
足要求?
是/否…
产品是否满足ROHS标准要求,是否有相关的检
测报告？
是/否…
公司是否满足环保（包括无卤素）等国家规定
的相关法律法规要求（如危险化学品的安全生
产许可证、经营许可证及PCB板的排污许可证、HDMI通过行业协会认证、电镀排污许可证、安全件要通过CQC认证等等）？ 是/否…
生产过程是否具备基本的工艺指导？ 是/否…
是否具有与我司合作的意愿？ 是/否…
基本资质综合评价：
满足要求，给予以下资质详细评估 不满足要求，不给予资质详细评估
供应资质详细审核评估：
一、 技术团队和技术水平的评估（15分）打分：____ 分
1. 技术团队的综合实力是否满足要求，包括设计开发人员的规模、开发新产品的能力等；（5分）
打____ 分
2. 是否建立设计开发流程或新产品（新工艺）导入流程并遵照执行；（3分）打___分
3. 设计开发或新产品（新工艺）导入相关资料（包括各阶段评审、试产、可靠性验证报告）是否完整并归档管理？
（2分）打___分
4. 是否对设计变更进行评审、验证并经客户确认？（2分）打___分
5. 是否在设计阶段进行FMEA(失效模式和后果分析)分析？（2分）打___分
6. 是否具有RoHS产品的设计及研发能力？（1分）打___分
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问题点：
二、 质量管控体系审核评估（40分）打分：___分
1. 是否制定供应商认定、定期评审、考核的机制并实施？相关记录是否齐全？（4分）打__分
2. 是否制定主要原材料进厂检验标准和成品检验标准,抽样方案和检验项目是否齐全? （6分）
打_分
3. 是否严格按照标准要求实施检验并作好检验记录,检验记录是否包含抽样数和合格判定数?
（6分）打__分
4. 测量仪器和检验设备是否满足要求?（如原材料检验、半成品/成品检验、可靠性试验等）（5分）打_
5. 各检验环节是否配备检验人员并具备相关岗位技能？（4分）打___分
6. 检验的合格和不合格产品是否有明显的区域性划分，不合格品是否在规定时间内按照流程处理? （2分）打___
分
7. 是否进行周期性试验以确认产品的稳定性及可靠性？（4分）打_分
8. 每月度是否对原材料、半成品（过程控制）、成品检验质量状况进行数据统计和分析改善？（4分）打___分
9. 测试仪器是否经过校准并在校准的有效期内使用（内校人员是否有相关的校验资格）? （3 分）打_分
10. 符合RoHS或其它受限制物质要求的物料，是否有要求进行明确标识，并对标识进行定义和管理？（2分）打__分
问题点：
三、 生产能力审核评估（包括产能、生产现场管理、工艺管控和设备仪器的配置管理、存储管理等）（35分）打分：
____分
1. 设备产能及自动化程度情况跟我司第二名供应商相比如何？ (5分) 打___分
2. 核心工序（组件）是否外发（外购），如外发是否对质量进行管控？（4分) 打___分
3. 是否每个工序编制有作业指导书，并严格按照作业指导书要求执行?作业指导书变更是否受控，是否对关键工序
实施点检管理，对有RoHS要求的生产点检管理是否特别说明?（5分）打___分
4. 半成品是否有质量检验标准，并严格按照标准要求实施检验?（4分）打___分
5. 关键岗位的人员是否具备相应的技能？（2分）打___分
6. 是否对重要过程和参数进行统计控制（如控制图；Cp/Cpk）？是否对生产过程的问题反馈能及时处理，并有处
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理对策的有效性进行验证?（2分）打___分
7. 不合格半成品修复后是否重新实施验证，不合格半成品在各个状态是否有标识?（2分）打___分
8. 现场是否实施5s管理，各类标识是否齐全，产品可追溯性是否满足要求?（2分）打___分
9. 是否将RoHS或非RoHS辅料、工具进行区分使用及放置？（ 1分）打___分
10. 是否有年度设备维护保养计划和日常点检标准，并按照要求实施？（3分）打___分
11. 是否对仓库实施5s管理，仓储环境是否满足产品防护要求？（2分）打___分
12. 资材是否在有效期内被使用，资材的管理是否遵守先进先出的原则，长期在库资材是否在单独区域保存,是否配
备告示牌？（2分）打___分
13. 对有RoHS或其它受限制物质要求的原材料、半成品和成品，是否有明确的标识并与其它进行区分？（1分）打___
分
问题点：
四、客户服务及紧急订单响应能力的审核评估（10分）打分：___分
1. 是否制定顾客投诉管理程序并明确规定客户投诉的处理周期?（1分）打___分
2. 是否对客户投诉有100%有效改善对策，对改善措施的有效性进行验证，改善对策（涉及公司内部）是否在公司
内部及时传达和实施？（3分）打___分
3. 是否对客户的满意度进行调查,并进行分析改善？ （2分）打___分
4. 当接到客户的紧急订单时是否具备紧急交货的能力？（2分）打___分
5. 是否有客户订单量或销售额超过其总订单量或者总销售额的50％？（2分）打___分
6.
问题点：
综合加分项：
1. 成本控制是否具有优势？（如涉足上游产业链产业；享受国家或地方政府政策优惠、税收返还；人力成本、水
电成本优势等）（5分）打___分
2. 是否具有环境管控或受限制物质管控体系？（2分）打___分
3. 是否具备RoHS管控的检测设备？是否对符合RoHS或其它受限制物质要求的原材料进厂实施检测，并使之其以文
件的形式流程化？（2分）打___分
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4. 如贵司产品在海外发生RoHS或其它受限制物质违规事件，是否可给予配合，如：委派工程技术人员至现场调查
等及其它？（1分）打___分
加分情况说明：
1.建议项（对公司设备能力、工艺操作、现场管理等方面的建议）：
综合评估：
审核小组签字： 年 月 日
结论：
部品技术组签字： 年 月 日
结论：
总裁办签字： —————————— 年 月 日
备注： 所有综合评估为B类的供应商，如果不按时完成整改，并将整改资料发送供应商审查小组，考察结果自动降
为C类(即暂停供货资格)。
审核评估打分 类型 审核评估结果的处理流程
A≥85 A 优秀供应商
70≤B＜85 B 合格供应商
60≤C＜70 C
一般不合格供应商(暂停供货资格),三个月内完成整改后重新
复查
D＜60 D 严重不合格供应商(取消供货资格)