物料采购控制流程图
1.FJ-PU-P005 采购控制程序
6.5采购的检验或验收
6.5.1物料检验
6.5.1.1生产物料到达仓库后，仓库登录ERP填写《进料验收单》交IQC检验，对于急需物料在《进料验收单》需盖“急件”章， IQC优先检验，通常物料应于送检后三个工作日内检完，检验合格后方可入库，对于不合格的物料按《不合格品控制程序》处理。
6.5.1.2非生产性物料由申请单位在《入库单》上验收确认后方可入库。
6.2.2非生产性物品由需求部门填写《请购单》，总经理或授权代理人签核后转采购购买。
6.2.3采购部应按资材部的《生产计划表》和每日的《工单欠料明细》适时地跟进物料进度，并掌握物料检验及入库进度，对于不能按时到达的物料，采购部应提前通知资材部以便协调生产。
6.2.4采购单上须注明物料相关采购信息如：厂商、料号、规格、型号等。
版本
修订内容
修订日期
修订者
A2
取消物品申请单
2015/04/15
熊敏
A3
修改表头，文件编号
2016/01/03
王玟懿
A4
文件格式变更
2017/04/11
周华
B1
依据ISO9001:2015 Quality Management Systems-Requirements修订全文
2017/12/4
李容梅
6.3.2价格档案的管理
大宗采购流程、控制及注意事项
2021/8/27
采购方案〔采购预算〕
2021/8/27
1. 采购预算编制程序应在每月指定时间〔二十五日〕 前由各部门提报物品需求方案〔一式二份〕，经本 部门经理审核签字后，报至财务部。
2. 接到各部门上报的购物方案及库管员提交的库存情 况，财务部根据经营情况及工程施工情况加以平衡 及审核，且有权压缩，上报总经理审批。
人事行政部
招标程序
2021/8/27
1. 凡属工程施工、各类维护、保养及大宗采购，金额 在三万元以上的，需实行招标。
2. 申请部门需将整理好的招标材料〔现有设备情况、 招标工程、具体要求、需到达的各项技术指标〕交 行政主管。
3. 招标材料需提前三十日、重大工程招标需提前六十 日以上上报。
4. 申请招标部门可协助人事行政部进展询价及提供厂 家。
大宗采购流程、控制 及本卷须知
2021/8/27
采购职责
2021/8/27
• 采购的工作职责
• 货比三家、严把质量关；坚持执行财务制度；按 需采购、防止浪费；登记入帐；定期汇报
• 工程部用品采购及管理
• 工程用品因其技术方面要求较特殊，需由工程部 提供所需产品的详细规格、型号及生产厂家，协助 采购人员进展报价，按上述的审批程序进展审批后， 执行采购，要统一入工具、物料库，每月月底要进 展库存量、使用量的统计工作，并呈报有关报表， 以作为下月预算的依据。
2021/8/27
2. 接到各部门上报的购物方案后，由人事行政部根据 库存情况，经营情况及工程施工情况作以平衡及审 核汇总，凡需购置的物品，由人事行政部需填写?采 购申请单?。
3. 根据总经理批文，按所需程序及情况转发至人事行 政部存档及安排购置。
采购控制程序24795
采购控制程序1 目的范围1.1规范采购程序，对采购过程和供方进行控制，确保采购物资质量，并降低采购成本与费用，以提高经营效益。
1.2本文件适用于酒店各项物资的采购过程及供方选择、评价和控制。
3管理职责3.1总经理总体负责供方评价的审批。
3.2财务部经理全面负责采购的运行和控制。
3.3采购部经理具体负责采购过程的运行和管理。
3.4各职能部门参与相关供方选择与评价。
4程序要求4.1工作特性:按质、按量、按时4.2管理要点4.2.1采购员和供应商的评估和控制4.2.2物资的质量和价格4.3流程图详见附页——《采购控制流程图》4.4评估合格供应商4.4.1合格供应商的选择1)采购主管通过市场调研、报纸刊物、媒体广告、信函及电话询问所得到的信息来收集质量可靠、报价合理、信誉良好的供应商，汇编成“供应商名录”；2)由采购主管负责对收集的供应商进行评估选择，评审的结果记录在“供应商评审记录表”内，初选出的合格供应商必须提供三证：营业执照、法人代表和税务登记证，以及证明供应商具有各种荣誉，特许资格以及通过各种标准认证的证明材料，食品供应商还需提供卫生许可证。
并制出“合格供应商名录”交财务部经理审核；3)财务部经理负责将审核后的“合格供应商名录”报总经理审批。
4.4.2 合格供应商的分类根据对供应商评估的情况，分出A、B、C三个不同资质的等级。
1)A级供应商：必须是通过国际质量体系资格认证，著名品牌代理商，有很好的信誉度，供货及时，价格合理，用户满意率高，售后服务能及时到位，方便快捷，服务态度热情周到，且无退货记录；2)B 级供应商：获得国家、省级优质产品称号（近三年内），持有省级质检部门的产品合格证，质优、价廉，有较好的商业信誉，配送能力应满足及时方便，产品质量能满足经营要求；3)C级供应商：具有合法经营许可，有固定经营场所，订货方便，配送及时，产品质量能满足经营要求；4)详见《合格供应商评定标准》。
4.4.3 合格供应商的评审1)经总经理审批通过的供应商，由财务部采购组填写“合格供应商名录”，财务部采购组建立“合格供应商卡片”，以记录供应商每次供货的情况；2)由财务部组织对合格供应商每半年进行一次综合审核，特殊的商品还要在更短时间复评或发生质量问题后就要重新审核，并填写在“合格供应商审核记录表”的意见栏中，根据评价记录更新“合格供应商名录”；3)供应商提供的物品出现质量问题，影响服务质量，采购部应立即通知供应商采取纠正措施，连续3次出现质量问题，没有改善状况的供应商，财务部将上报总经理取消其合格供应商资格，由总经理批准后，通知供应商。
采购管理程序
采购管理程序文件编号：WG-QP－09版本号：B/0编制：审核:批准：1.目的对采购和供方选择与评价过程进行有效控制，确保供方有能力提供满足本公司要求的产品。
2.适用范围2.1 本程序适用于控制提供A、B类物料的供方的评价和选择。
2.2 本程序适用于控制所有物资（含设备、工具、委外加工件等）的采购过程。
3.职责3.1 研发部人员负责提供产品生产所需的主要原材料的规格和技术要求，如文件、技术标准等；负责在供方评价时评估其技术能力。
3.2 资材部负责编定申报生产原材料；仓库负责采购物料的验收（品名、规格、数量、质量、交货期、订货批号），办理入库手续，负责采购物资的储存与发放。
3.3 采购部门负责根据生产部提出的申请计划制订生产物资的采购计划，负责购货合同/订单的制定和审核，根据生产部提供的技术文件，确定采购物料的采购要求；发出订单并负责跟催购货进度；负责调查、初选供方，并协同生产部、人力资源部、品质部和其它相关部门对供方的评价和选择；编制《合格供应商名单》报上级主管领导审批，负责供方供货业绩的考核和评估，发相关部门（品质部、财务部）备案。
3.4 生产部负责生产设施、生产设备、测量设备、工具等及其零部件的申购计划，并负责上述资产和物品的质量验收。
3.6 人力资源部门负责编制办公用品（文具）/设备、生活设施配件、环卫用品等的申购计划。
3.7 品质部负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；负责向市场部、财务部提供合格供方的供货业绩资料（质量信息）。
3.8 财务部负责采购资金的准备和结算，采购成本分析，并参与供方评审，监督供方履约情况。
4.工作程序4.1 合格供方的选择和评价4.1.1 供方调查和初选供应商先填写《供应商质量系统问卷》，采购部门负责对供方的能力进行调查，填写《供应商选定评审表》，确认拟选择的供方应具备的基本条件，方可实施后续的评价，初选供方的基本条件（以下任选）：4.1.1.1 供方应合法登记，注册、相关证件齐全。
进料检验及退货控制流程图
C=0抽样计划
NA
IQC根据《收货单》对产品进行检 验
品质部
仓库
3:IQC根据《送货Байду номын сангаас》上的产品名称，查找相应图纸和样品进行检验。
产品图纸 样品
NA
IQC依照AQL允 收标准检验/并 做检验记录
4:IQC根据产品图纸和样品，对来料进行尺寸、外观检验、性能测试。 品质部 工程部 5:IQC将检验结果记录在《来料检验报告》。
《不合格（品）控制程序》
《退货单》
物料退回供应商
核准：XXX
仓库
资材部
10:仓库将物料打包（快递）退回供应商，并附一联《退货单》给保安予以放 行。
《不合格（品）控制程序》
《退货单》
审核：XXX
制表：XXX
《进料检验规范》 《C=0抽样计划》
《供应商品质异常通知单 》
QE检讨不良
生产部 工程部 业务部 资材部 7：QE通知工程、生产、业务、采购开会评审，联系供应商处理，特殊状况决 议是否(特采、挑选、让步、返修)等使用,，检讨不良影响的程度及是否影响 工作展开状况。如影响程度不大而急需使用,可由品质经理确定是否特采、让 步接收、挑选使用等等，但我司挑选使用所损耗的工时费用需转嫁给供应商 。 8：QE将不良 现象信息反馈给供应商，〈以邮件形式将异常描述及供应商品质异常通知单 提供给供应商，由厂商填写对策报告〉，QE将进行改善确认及监督。
深圳市XXXX有限公司
进料检验流程图
流
供应商来料
程
负责单位
辅助部门
流程说明
1：供应商送货到我公司附送货单(订单、名称、数量、产品出货报告),仓库 接收。
控制计划 参照标准
依照本公司采购单
汽车配件采购业务流程图
汽车配件采购业务流程图汽车配件采购的业务流程08201131022 08汽车李超华在充满竞争的21世纪，⾏政管理部门已经期望通过采购来降低成本，改进供应链质量,提出获取新技术的来源渠道，改善循环周期，使供应商进⼊产品和开发流程以及流⽔线作业中。
⽽在本⽂中我就采购流程展开论述。
采购流程⼀般包括以下⼏⽅⾯。
第⼀，采购需求的产⽣。
汽车配件采购是由需求产⽣的这样就会产⽣采购⽬标，⼀般认为采购是对内部需求做出的反应，从⽽获取商品或服务。
在需求产⽣后就要对需求进⾏评估，评估订单需求是采购计划中⾮常重要的⼀个环节，只有准确地评估订单需求，才能为计算订单容量提供参考依据，以便制定出好的订单计划。
它主要包括3个⽅⾯的内容：分析市场需求、分析⽣产需求、确定订单需求（1）分析市场需求。
市场需求和⽣产需求是评估订单需求的两个重要⽅⾯。
订单计划不仅仅来源于⽣产计划，⼀⽅⾯，订单计划⾸先要考虑的是企业的⽣产需求，⽣产需求的⼤⼩直接决定了订单需求的⼤⼩；另⼀⽅⾯，制定订单计划还得兼顾企业的市场战略及潜在的市场需求等。
此外，制定订单计划还需要分析市场要货计划的可信度。
必须仔细分析市场签订合同的数量与还没有签订合同的数量（包括没有及时交货的合同）的⼀系列数据，同时研究其变化趋势，全⾯考虑要货计划的规范性和严谨性，还要参照相关的历史要货数据，找出问题的所在。
只有这样，才能对市场需求有⼀个全⾯的了解，才能制定出⼀个满⾜企业远期发展与近期实际需求相结合的订单计划。
（2）分析⽣产需求。
分析⽣产需求是评估订单需求⾸先要做的⼯作。
要分析⽣产需求，⾸先就需要研究⽣产需求的产⽣过程，然后再分析⽣产需求量和要货时间。
（3）确定订单需求。
根据对市场需求和对⽣产需求的分析结果，就可以确定订单需求。
通常来讲，订单需求的内容是通过订单操作⼿段，在未来指定的时间内，将指定数量的合格物料采购⼊库。
当需求被确认，需求计划就会产⽣，这时就要制定采购计划表。
⼀般采购计划表如下：采购计划表编号：CBEA/QF7.4-06⼯程名称：⾃购□，甲供□序号：项⽬技术负责⼈：年⽉⽇项⽬经理：采购计划表第⼆，采购需求的确认。
PMC工作流程1
详细流程：销售订单→PMC部PC员接单并安排生产→生产调度安排生产排程→生产排程结果反馈给BOM-BOM员分析排程用料时间和数量→反馈用料时间和数量给MC员→MC员减库存减在途未到量的计算→计算出实际要采购量和到货日期→采购员按MC要求采购。
PMC工作重点：对产品生产和原料到货进行跟催，保证原料不会停工待料也不会物料积压，保证产品如期生产完工，准时交给客户。
适时跟踪和监控计划执行情况，主要有订单执行、物料到位执行、生产指令执行、在线物料/半成品品质跟踪四个方面，PMC工作关键是沟通、协调。
PMC工作流程PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。
通常它分为两个部分：PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。
主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
● 产能分析主要针对哪几个方面？产能的分析主要针对以下几个方面：1、做何种机型以及此机型的制造流程。
2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。
3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。
4、材料的准备前置时间。
5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。
● 生产排期应注意什么原则？生产计划排程的安排应注意以下原则：1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。
2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。
如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。
C类更次。
3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。
4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。
● PMC管理做得差，容易造成什么现象？PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象：1、经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不上，以致经常性的停工待料2、生产上的顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期自然变短，生产时间不足，只有加班加点赶货，结果有时饿死，有时撑死。
品质控制流程图
观、功能测试和相关的可靠性测试。
措施报告
1.核对生产订单、客户订单资料和其它相关要求。2.对 产品外观、颜色进行全面的检查,对功能和相关的可靠性 返工单. 进行全面的测试。3.状态标识清楚
生产部
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
组装领用生产
1.按生产计划\生产订单\客户订单要求生产.
产生首件 品质部
异常及时向生产组长反应并跟踪处理结果.3.检查产品外 表.纠正与预防 生产部
观、功能测试和相关的可靠性测试。
措施报告
输入
权责
生பைடு நூலகம்计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
生产计划\生 产订单客户 品质部 订单要求
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
产品检验标 准
品质部
流程
领用生产
NG 首件检验 OK 量产
首件检验记录
和相关的可靠性测试.
仓库 生产部
按作业指导书进行作业
喷油或SMT完整 品
品质部
OK 生产返工
FQC检验
1.按产品检验标准进行检验,2.发现异常及时向生产组长 及IPQC反应.3.品质状态标识要清楚
QC检验报告
生产部
NG
产品检验标 准
品质部
IPQC检验 OK
1.IPQC人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现 IPQC巡检日报
生产部 仓库
IPQC检验 OK
QA检验 OK
生产入库出货
1.IPQC人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现 IPQC巡检日报
异常及时向生产组长反应并跟踪处理结果.3.检查产品外 表.纠正与预防 生产部
观、功能测试和相关的可靠性测试。
物料管理概念与物料控制流程
6、物料管理部门应具的主要职责
（１）对生产所需物料进行需求规划 （２）对需求的物料进行采购，并加以交期、品质、 数量的控制 （３）做好存量控制，保证不断料
（４）出入库物料之处理及控制
（５）不良物料之处理及控制 （６）呆料之处理及控制
（７）使用电脑系统（如ＥＲＰ软件）来化繁为简，
减少失误。
的目的。
5、物料的分类
（1）功能区分 A、 主要材料：产品构成的主要部分，如原料 、 零件、组合件（子系统）、包装材料。 B、 辅助材料：通常附属于产品或产品加工过 程中的所需之消耗性材料，如机油、切削液、 压力油、溶剂等。 （2）成本区分 A、直接材料：同上项A B、 间接材料：同上项B （3）型态区分 A、素材：原材料之未加工材料 B、成型材：零件、组合件等已加工之材料 （4）调度区分 A、一次材料：制造现场外部调度的自制材料、 外购材料或委外加工之材料。 B、二次材料：制造现场间流动的半成品。 （5）准备方法区分： A、常备料：大量或经常性使用之物料，适用于 “存量控制”方法 B、 非常备料：量少或非经常性使用之物料，适 用于“订单订购”方法。
3
成品入库
物料员
4
物料放入待检区 NG 来料检验
6
仓管员
供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来 料进行检验
5
IQC
IQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验 合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合 格 则报采购员通知供应商处理
物料定置摆放
仓管员
经IQC检验合格的外来物料及内部生产的半成品、成品，管 理员按规定入库、并摆放于相应的区域
供应商来料
供应商
模具采购管理流程图
模具采购管理制度
模具合同 补充协议（模具保管）
付款申请单
DFM报告 模具履历表
FAI报告
供应商FAI报告 改模评审单
试生产采购申请单
模具验收单 付款申请单
质量中心
1.工程师依据最终产品进行物料承认并完成签样。 备注：签样应供应商、质量中心、产品中心/工程部各一份进行保存。
模具采购管理制度
物料承认
采购部
模具采购管理制度
1.提供T0试模样品，并提供FAI报告交由对应工程师确认。 2.试模具不合格，由项目工程师提出整改要求，进行重制、修正完成重新进行样 模具采购管理制度 品提交直至合格。
质量中心
1.工程师对提供的样品进行首件确认并输出验证报告及样品承认。 2.同步评估是否需要将模具进行修善并提出改模申请单。
参照标准 购申请单
产品中心 1.寻找两家以上模具供应商进行询、比、议价。 工程部 2.采购人员供应商报价输出模具预估采购额并选择出最终供应商。
模具采购管理制度
模具报价单 合格模具制造商名录
财务中心
1.与供应商签订模具合同，明确采购总额、付款方式、交货时间，模具寿命、模
流程
开模评审会议
模具供方初步报价 采购合同签订 模具设计 T0试模及交样 首件确认 小批量试制
模具第一阶段验收 物料承认+签样
模具验收
负责部门
产品中心 工程部
采购部
采购部
供应商
产品中心 工程部
产品中心 工程部
产品中心 工程部
质量中心 产品中心
工程部 产品中心
工程部
产品中心 工程部
协助部门 质量中心
模具采购管理流程图
模具采购管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
东莞市白天鹅纸业有限公司
包装物料的采购
控制流程图备注
操作人
找寻供应商物料采购部主管黄柏炯/黄晓乐
供应商现场评估物料采购部主管/物料采购部经理
黄柏炯/黄晓乐
/蒋翠兰
交总经办审批将现场评估情况汇报总经办李刚
价格谈判物料采购部主管黄柏炯/黄晓乐
单价审批总经理/物料采购部经理李刚/蒋翠兰
确定合格供货商采购部将合格供应商建立名册内蒋翠兰
做采购物料计划物料采购部经理蒋翠兰
物料计划审批物料采购部主管黄柏炯/黄晓乐
订购单物料采购主管/采购文员根据物料计划下订购单
黄柏炯/黄晓乐
/欧小宁
订购单审核物料采购部经理蒋翠兰
传真订购单采购文员电话确认，将订购单另外一联给仓库做收货依据欧小宁
交期跟踪采购文员对下单产品数量，到货日期进行跟踪欧小宁
物料到货验收物料仓通知质检员检验，仓管员根据订购单点收数量
质检员/物料仓
管员(统计严锐
除外）
合格产品质检员在供应商送货单上盖合格章
质检员
不合格产品
暂放物料退货区，物料采购主管/物料采购经理联系供应商退货事宜黄柏炯/黄晓乐
/蒋翠兰
仓管将合格品入库，制单
将各联次单分发给采购，财务，仓库。物料采购部经理审核采购
入库单（供应商结算黄色一联）
严锐
生产中发现不良品生产部门填写退货单，质检部签字确认，采购部签字确认，仓库/供应商对数量确认仓管打退货单，将各联次分发（采购，仓
库，财务，供应商）供应商一联需采购部副经理确认
车间主管/质检
员/物料采购部
/仓管员/供应
商
注：纸尿裤季节性等原因，纸尿裤部门需每月制定生产计划，采购部根据生产计划做物料采购计划。
制定：蒋翠兰审批：