质量管理体系职能分配表
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质量管理体系过程职责分配表
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7.3设计与开发
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7.4采购
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7.5生产和服务的提供
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7.6监视和测量装置控制
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8测量、分析和改进
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8.2监视和测量
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5改进
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职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系
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4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录控制
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5.1管理承诺
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7.3设计与开发
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7.4采购
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7.5生产和服务的提供
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7.6监视和测量装置控制
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8测量、分析和改进
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8.2监视和测量
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5改进
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职能部门
质量体系过程
总经理
管理者
代表
综合部
人事部
工程部
财务部
审计部
物资采购
策划部
项目部
4.质量管理体系
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4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录控制
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5.1管理承诺
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质量管理体系职能分配矩阵表
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆
○ ○ ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ◆ ○ ○ ◆ ◆ ◆ ○ ○ ○ ◆ ○
注：■为归口领导，◆为主职能部门，○为配合部门。
○ ○ ○ ◆ ■ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ ■ ◆ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析与评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
质量管理体系职能分配矩阵表
管 理 者 代 表
◆ ◆ ◆ ◆
ISO9001：2015标准要求 总 经 理
4 组织环境 ■ 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 ■ 4.3确定质量管理体系的范围 ■ ■ 4.4质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ◆ 5.1.1 总则 ◆ 5.1.2以顾客为关注焦点 ◆ 5.2 方针 ■ 5.3组织岗位、职责和权限 6 策划 ○ 6.1应对风险和机遇的措施 6.2质量目标及其实现的策划 ■ ■ 6.3变更的策划 7 支持 7.1 资源 ■ 7.1.1 总则 ○ 7.1.2人员 ○ 7.1.3基础设施 ○ 7.1.4过程运行环境 ○ 7.1.5监视和测量资源 ○ 7.1.6组织的知识 ○ 7.2 能力 ○ 7.3 意识 ■ 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 ■ 7.5.1 总则 ■ 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 ○ 8 运行 ■ 8.1 运行策划和控制 ○ 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 ○ 8.4 外部提供过程、产品和 ○ 服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.4 防护 8.5.5 交付后的活动 8.5.6 更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制
质量管理体系过程职责分配表
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8.5 改进
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3 质量管理体系过程职责分配表
（ISO9001：2008条款、 ISO13485:2003条款、 ISO14001:2004条款）
（▲为主要部门，△相关部门）
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△
5.2.1法律法规及其他要求
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5.3 质量方针
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5.4 管理策划
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5.4.1目标、方案
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5.4.3环境因素
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5.5 资源管理
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5.6 管理评审
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6.1 资源提供
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8.2监视和测量
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8.2.1顾客满意
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△
8.5 改进
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3 质量管理体系过程职责分配表
（ISO9001：2008条款、 ISO13485:2003条款、 ISO14001:2004条款）
（▲为主要部门，△相关部门）
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5.2.1法律法规及其他要求
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5.3 质量方针
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5.4 管理策划
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5.4.1目标、方案
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5.4.3环境因素
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5.5 资源管理
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5.6 管理评审
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6.1 资源提供
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8.2监视和测量
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8.2.1顾客满意
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质量手册-质量体系职能分配表
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管理 行政 销售 层 部 部
人力资 外贸 财务部 厂部 生产科 车间 部 源部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
编号职能部门管理层行政部销售部外贸部财务部厂部生产科车间仓库供应部设备部技术部品管部标准要求41总要求42文件要求51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责权限与沟通56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供751生产和服务控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格的控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施
物业管理公司质量管理体系职能分配表(doc)
05标题质量管理体系过程职能分配表公办人市水校东北南独楼学后园城昆校文接司公资场电区区区区墅宇生庄区区山园化待41总要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制50管理职责61资源提供621总则622能力意识和培训63基础设施64工作环境71产品721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施
城区物业分部
昆山分公司
校园绿化服务中心
文化休闲中心
接待服务中心
4.1总要求
●
○
○
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○
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4.2.1总则
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4.2.2质量手册
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4.2.3文件控制
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城区物业分部
昆山分公司
校园绿化服务中心
文化休闲中心
接待服务中心
4.1总要求
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4.2.1总则
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4.2.2质量手册
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4.2.3文件控制
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○
○
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
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▲
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△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
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△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
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▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
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8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
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8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
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7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
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7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
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质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
IATF16949质量管理体系职能分配与过程关系表
行政部
财务部 (含 仓库)
○○ ○○ ○○ ●○ ○○ ○○ ●○
总经办
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
●●●● ○○○○ ○○○●
○○○○ ○●○○ ○●○○ ○●○○ ○○○○ ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●○○○ ●○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ●○○○ ●○○○ ●○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○●○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○● ○○○● ○○○● ○○○○ ○○○○ ○○○●
业务部
○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
采购部
○ ○ ○ ● ○ ○ ●
符号说明： ●代表主 要，○代表
9.3
管理评审
M3
10
改进
/
10.1
总则
/
10.2
不符合和纠正措施
M4
10.3
持续改进
M5
总经理
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●
GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
质量管理体系职能分配表
○
7.2
与顾客有关的过程
○
○
○
●
●
○
○
○
○
7.3
设计和开发
●
●
○
7.4
采购
○
○
○
○
○
○
●
7.5
生产
和
服务
提供
7.5.1
服务提供的控制
●
●
●
○
○
○
●
○
○
7.5.2
服务提供过程的确认
○
●
●
●
○
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
●
7.5.4
顾客财产
●
7.5.5
产品防护
○
●
○
7.6
监视和测量装置的控制
○
●
○
○
8
测
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
注：▲主要负责人●主要职能部门○相关职能部门
量
分
析
和
改
进
8.1
总则
▲
8.2
监视
和
测量
8.2.1
顾客满意
▲
○
●
●
○
8.2.2
内部审核
▲▲
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
▲
○
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●
●
○
○
○
○
7.2
与顾客有关的过程
○
○
○
●
●
○
○
○
○
7.3
设计和开发
●
●
○
7.4
采购
○
○
○
○
○
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7.5
生产
和
服务
提供
7.5.1
服务提供的控制
●
●
●
○
○
○
●
○
○
7.5.2
服务提供过程的确认
○
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7.5.3
标识和可追溯性
○
○
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7.5.4
顾客财产
●
7.5.5
产品防护
○
●
○
7.6
监视和测量装置的控制
○
●
○
○
8
测
●
●
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○
○
○
○
○
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○
○
○
注：▲主要负责人●主要职能部门○相关职能部门
量
分
析
和
改
进
8.1
总则
▲
8.2
监视
和
测量
8.2.1
顾客满意
▲
○
●
●
○
8.2.2
内部审核
▲▲
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
▲
○
●
●
●
○
○
○
○
16949质量管理体系过程职责分配表
☆
☆
☆
★
★
☆
8.2.4产品监视和测量
☆
☆
★
★
☆
8.3不合格品控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
★
☆
8.4数据分析
★
★
☆☆Biblioteka ☆☆★★
8.5改进
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
★
注：★：主管部门；☆：执行/配合/相关部门
☆
☆
☆
5.3质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4策划
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5职责、权限和沟通
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
5.6管理评审
☆
★
6
资源管理
6.1资源的提供
★
☆
☆
6.2人力资源
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
6.3基础设施
☆
★
☆
6.4工作环境
★
★
★
7
产品实现
7.1产品实现的策划
☆
☆
☆
★
★
★
★
☆
7.2.1与产品有关要求的确认
16949质量管理体系过程职责分配表
ISO9001：2019
职能部门
质量管理体系
总
经
理
管
理
代
表
☆
☆
★
★
☆
8.2.4产品监视和测量
☆
☆
★
★
☆
8.3不合格品控制
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
★
☆
8.4数据分析
★
★
☆☆Biblioteka ☆☆★★
8.5改进
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
★
注：★：主管部门；☆：执行/配合/相关部门
☆
☆
☆
5.3质量方针
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4策划
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5职责、权限和沟通
★
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
5.6管理评审
☆
★
6
资源管理
6.1资源的提供
★
☆
☆
6.2人力资源
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
6.3基础设施
☆
★
☆
6.4工作环境
★
★
★
7
产品实现
7.1产品实现的策划
☆
☆
☆
★
★
★
★
☆
7.2.1与产品有关要求的确认
16949质量管理体系过程职责分配表
ISO9001：2019
职能部门
质量管理体系
总
经
理
管
理
代
表
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质量管理体系职能分配表
标准
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
企业管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服公司
行政办公室
党委办公室
工会
4
4.1
质量管理体系
总体要求
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
文件要求
★
4.2.3
文件控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
4.2.4
记录控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
5
5.1
管理职责
管理承诺
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.2
以顾客为关注焦点
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.3
质量方针
★
▲
▲
▲▲▲▲源自▲▲▲▲
▲
▲
5.4
5.4.1
策划
质量目标
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.4.2
质量管理体系策划
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.5
5.5.1
职责、权限和沟通
职责与权限
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2.4
产品的监视和测量
★
▲
★
★
★
★
★
▲
8.3
不合格品的控制
★
▲
★
★
★
★
▲
8.4
数据分析
▲
▲
▲
▲
★
8.5
8.5.1
改进
持续改进
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
8.5.2
纠正措施
▲
▲
▲
▲
▲
★
8.5.3
预防措施
▲
▲
▲
▲
▲
★
★-------责任部门▲--------协助部门
▲
▲
▲
▲
▲
5.5.2
管理者代表
★
5.5.3
内部沟通
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6
管理评审
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6
6.1
资源管理
资源提供
★
6.2
人力资源
★
★
★
★
★
6.3
基础设施
▲
★
6.4
工作环境
▲
★
7
7.1
产品实现
产品实现的策划
★
▲
▲
▲
▲
7.2
与顾客有关的过程
标准
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
★
★
★
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
★
★
★
★
7.5.3
标识和可追溯性
★
7.5.4
顾客财产
▲
★
▲
▲
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
★
★
★
★
8
8.1
测量、分析和改进
总则
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2
8.2.1
监视和测量
顾客满意
▲
★
★
★
★
8.2.2
内部审核
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
8.2.3
过程的监视和测量
企业管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服公司
行政办公室
党委办公室
工会
7.2.1
与产品有关的要求的确定
▲
★
★
★
7.2.2
与顾客有关的要求的评审
▲
★
★
★
7.2.3
顾客沟通
▲
▲
★
★
★
7.3
设计和开发
▲
★
★
★
★
7.4
采购
▲
▲
★
★
★
★
7.5
7.5.1
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
★
标准
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
企业管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服公司
行政办公室
党委办公室
工会
4
4.1
质量管理体系
总体要求
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.2
文件要求
★
4.2.3
文件控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
4.2.4
记录控制
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
5
5.1
管理职责
管理承诺
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.2
以顾客为关注焦点
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.3
质量方针
★
▲
▲
▲▲▲▲源自▲▲▲▲
▲
▲
5.4
5.4.1
策划
质量目标
★
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.4.2
质量管理体系策划
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.5
5.5.1
职责、权限和沟通
职责与权限
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2.4
产品的监视和测量
★
▲
★
★
★
★
★
▲
8.3
不合格品的控制
★
▲
★
★
★
★
▲
8.4
数据分析
▲
▲
▲
▲
★
8.5
8.5.1
改进
持续改进
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
8.5.2
纠正措施
▲
▲
▲
▲
▲
★
8.5.3
预防措施
▲
▲
▲
▲
▲
★
★-------责任部门▲--------协助部门
▲
▲
▲
▲
▲
5.5.2
管理者代表
★
5.5.3
内部沟通
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.6
管理评审
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
6
6.1
资源管理
资源提供
★
6.2
人力资源
★
★
★
★
★
6.3
基础设施
▲
★
6.4
工作环境
▲
★
7
7.1
产品实现
产品实现的策划
★
▲
▲
▲
▲
7.2
与顾客有关的过程
标准
条款
内容
总经理
管理者代表
投资发展部
★
★
★
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
★
★
★
★
7.5.3
标识和可追溯性
★
7.5.4
顾客财产
▲
★
▲
▲
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
★
★
★
★
8
8.1
测量、分析和改进
总则
★
▲
▲
▲
▲
▲
8.2
8.2.1
监视和测量
顾客满意
▲
★
★
★
★
8.2.2
内部审核
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★
▲
▲
8.2.3
过程的监视和测量
企业管理部
物业管理部
幼托管理部
商业服务部
财务审计部
人力资源部
劳服公司
行政办公室
党委办公室
工会
7.2.1
与产品有关的要求的确定
▲
★
★
★
7.2.2
与顾客有关的要求的评审
▲
★
★
★
7.2.3
顾客沟通
▲
▲
★
★
★
7.3
设计和开发
▲
★
★
★
★
7.4
采购
▲
▲
★
★
★
★
7.5
7.5.1
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
★