连锁超市商品采购管理流程图
连锁超市公司采购管理的业务流程
连锁超市公司采购管理的流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。
1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。
经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。
具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。
2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。
采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。
这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。
3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款：(1)每个品种的单位交易量。
其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。
(2)整体交易额。
包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。
(3)货款支付方式。
包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。
(4)运输方法。
包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。
(5)交货期限。
(6)给公司回扣的支付条件。
(7)退货的正当条件。
(8)促销服务事项。
·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。
连锁企业商品采购流程PPT文档45页
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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连锁企业商品采购流程
36、“不可能”这个字(法语是一个字 )，只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气，不要看破要突 破，不 要嫉妒 要欣赏 ，不要 托延要 积极， 不要心 动要行 动。 38、勤奋，机会，乐观是成功的三要 素。(注 意：传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素，但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出，乐 观是成 功的第 三要素 。
39、没有不老的誓言，没有不变的承 诺，踏 上旅途 ，义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人， 决不会 坚韧勤 勉。
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
超市采购业务流程图优质文档
超市采购业务流程图优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）超市采购一般业务管理总流程否超市新供应商商品引进流程超市旧供应商新商品引进流程超市联营及代销供应商引进流程超市购销（自采）流程超市新商品转正流程超市供应商分析淘汰流程超市赠品送货流程超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：诫勉谈话流程图财务审批流程图第一部分（一） 借款审批流程（1)一千元以内(2）一千元以上注:除出差借款，其他原因借款不需出差申请单,审批流程同上。
(二）支付预付帐款审批流程(三）支付应付帐款审批流程注：五千元以下不需董事长签字（四）支付退货款审批流程注：五千元以下不需董事长签字第二部分 费用（一）差旅费报销流程（二）支付车辆维修费报销流程注:除1000元以下董事长不签字外，其他流程不变.（三)业务费报销流程(1）一千元以下(四）支付设备大修、工程项目结算报销流程（1）第三部分实物（1）试验检测流程图试验检测流程图烘干箱操作规程一、作业前的准备1、接上电源后，即可开启工作加热开关.二、作业中的要求2、再将控制器旋钮由0℃位置按顺时针方向旋至达到的设置的温度,此时箱内开始升温，指示灯亮作指示。
3、当温度升到所需工作温度时此时可再把旋钮作微调至指示灯熄灭处为其恒温（很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定）。
当箱内温度稳定时（即所谓“恒温状态”，如温度计上读数超出或低于所需温度，则可控温器再稍微调整，以达到正确程序为止）。
4、恒温时，可关闭一组加热器工作，以免功率过大，影响恒温灵敏度。
5、温度恒温时，可根据试验需要,令其作一定时间的恒温，在此过程，可借箱内控制恒温器自动控温，而不需另加人工管理.6、欲观察工作室试品情况，可开启箱外门、借箱内一玻璃门观察之。
但箱门以不常开启为宜，以免影响恒温，并且当温度升至300℃时，开启箱门可能使玻璃门急骤冷却而破裂。
供应链采购及库存管理流程图
供应链采购及库存管理流程图1. 采购流程1.1 采购需求确认- 采购部门接收采购需求，并确认需求的准确性和合理性。
- 采购部门与相关部门进行沟通，以确保采购需求的具体细节。
1.2 供应商选择与评估- 采购部门筛选潜在供应商，并进行评估，包括供应商信誉度、产品质量和价格等方面。
- 采购部门与供应商进行谈判，以获取最优化的采购条件。
1.3 采购合同签订- 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方义务和责任。
- 采购合同必须符合法律规定，并经过法务部门的审核。
1.4 采购订单生成- 采购部门根据采购合同的要求，生成采购订单，并向供应商发送订单。
- 采购订单应包括产品名称、数量、价格、交付日期等重要信息。
1.5 采购执行与监控- 供应商按照采购订单的要求，进行产品的生产或采购，并及时配送。
- 采购部门对采购过程进行监控，确保供应商按时履约。
2. 库存管理流程2.1 入库管理- 采购部门接收供应商送达的货物，并进行验收。
- 验收合格的货物将被入库，并进行标记和记录。
2.2 库存监控与调整- 库存管理部门定期对库存进行清点和盘点。
- 根据实际库存情况，制定采购计划或调整库存配送。
2.3 出库管理- 其他部门或客户提交出库请求，库存管理部门核对并批准出库。
- 已批准的货物将从库存中取出，进行出库操作。
2.4 库存报告与分析- 库存管理部门定期生成库存报告，包括库存水平、周转率、滞销品等指标。
- 库存报告对供应链决策和库存优化等方面提供参考。
3. 供应链协同管理3.1 供应商协作- 采购部门与供应商保持密切的沟通和合作。
- 通过信息共享和协同计划，优化供应链运作效率。
3.2 客户协同- 销售部门与客户进行需求分析和沟通。
- 根据客户需求，调整采购和库存管理流程，以提供更好的客户满意度。
3.3 数据共享与分析- 采购部门、库存管理部门和销售部门及时共享数据，并进行数据分析。
- 数据分析结果用于制定决策，优化供应链和库存管理流程。
第二章_连锁企业商品采购流程
与竞争对手相同 略高于竞争对手 大高于竞争对手
（12）
（8）
（2）
配送能力
准时 （15）
偶误 （10）
常误 （8）
经常误 （2）
促销配合
配合极佳 （15）
配合佳 （10）
配合差 （5）
配合极差 （3）
欠品率
2%以下 （15）
2—5% （12）
5—10% （8）
10%以上 （2）
退货服务
准时 （10）
（2）适量采购
适量采购就是对市场销售均衡的商品，在商店保有 适当的商品库存的条件下，确定适当的数量来采购商品。
费用
保管费用
采购费用 批量
经济采购批量是指采购费用与保管费用之和最小的 采购批量。
其计算方法如下： 设：Q=每批采购数量 K=商品单位平均采购费用 D=全年采购总数 P=采购商品的单价 I=年保管费用率
谈判内容注意事项:
1、配送问题的规定-特别是小商店 2、缺货问题的规定-有损形象，制定责任约束 3、商品品质的规定-符合国家和环保标准 4、价格变动的规定-不可随意调价 5、付款的规定-日期和方式
1.5 商品导入作业
1、进货验收作业-卸货、核验（破损）、收货记录 2、退换货作业-填写单据、确定时间 3、存货作业-分类、存放方式 4、标价作业-标价、标价签（提价或降价）的管理 5、补货上架作业
成为家乐福全球采购供应商的条件
• 1.有丰富的外贸经验。产品已经在国际市场销售且熟悉外贸操作。 • 2.有欧盟纺织品配额。针对纺织品采购，即产品已经获准可进入欧盟市场。 • 3.在价格上有竞争优势。能够以低于同类产品的价格提供给家乐福。 • 4.产品有良好的质量。并能达到ISO认证体系的标准。企业不一定要有这种认证，
采购管理系统系统流程图
采购管理系统系统流程图•简介•流程图概述•流程图详解1.采购需求确认2.供应商选择3.采购合同签订4.订单生成5.采购执行6.采购收货7.采购入库8.采购付款9.采购结算•总结简介采购管理系统是企业中常用的管理工具之一，通过该系统可以对采购流程进行规范化管理，提高采购效率和准确性。
本文将根据题目要求，介绍采购管理系统的系统流程图，详细解析每个环节的流程和操作。
流程图概述采购管理系统的流程图可以帮助人们理清采购流程中的各个环节和关键节点。
通过流程图，可以清晰地了解采购活动的整体流程和步骤，从而更好地进行资源调配和管理。
下面是采购管理系统的流程图概述：graph TDA[采购需求确认] --> B[供应商选择]B --> C[采购合同签订]C --> D[订单生成]D --> E[采购执行]E --> F[采购收货]F --> G[采购入库]G --> H[采购付款]H --> I[采购结算]流程图详解1. 采购需求确认采购需求确认是采购管理系统的第一个环节，主要是针对公司内部部门的采购需求进行确认和审核。
在该环节中，采购部门需要与相关部门沟通和协调，了解其具体需求，并进行评估和审核。
2. 供应商选择供应商选择是采购管理系统的核心环节之一，通过该环节，可以选择出合适的供应商，确保采购的品质和价格的可靠性。
在该环节中，采购部门需要通过数据分析和市场调研，从众多供应商中筛选出符合要求的几家供应商，并对其进行评估和比较。
3. 采购合同签订采购合同签订是采购管理系统中的重要环节，通过该环节，可以确保采购活动的合法性和合规性。
在该环节中，采购部门需要与供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保采购过程的顺利进行。
4. 订单生成订单生成是采购管理系统中的核心操作之一，通过该环节，可以生成采购订单，明确采购的具体物品和数量。
在该环节中，采购部门需要根据需求和合同，生成采购订单，并将其发送给供应商，同时记录订单的相关信息和状态。
采购管理流程图
采购管理流程图随着企业规模的扩大和国际化业务的发展，采购管理成为企业日常运营中不可或缺的一环。
采购管理的流程图可帮助企业清晰地了解和掌握采购流程，从而提高效率、降低成本、改善供应链管理。
本文将基于题目，以流程图的形式呈现采购管理的各个环节。
采购管理流程图一共涵盖五个主要环节，分别是需求识别、测算与分析、供应商选择、合同签订和采购执行。
以下是详细的流程图说明。
【需求识别】在这个环节，企业需要识别并明确自身采购需求。
该环节的具体步骤如下：1.1 需求识别与定义：企业相关部门根据业务需求和目标，明确需要采购的产品或服务，包括数量、质量要求等。
1.2 需求审批：相关部门对采购需求进行审批，并确保与企业战略和预算的一致性。
1.3 需求发布：将采购需求发布给采购部门，并告知采购部门相关要求和时间周期。
【测算和分析】这个环节主要是对采购项目进行测算和分析，以便为后续的供应商选择提供决策依据。
具体步骤如下：2.1 市场调研：采购部门通过市场调研收集相关供应商信息，包括产品价格、质量、供货能力等。
2.2 技术评估：根据采购需求和产品要求，对可能的供应商进行技术评估，评估其产品的技术能力和适配性。
2.3 经济测算：采购部门进行经济测算，考虑采购项目的成本、效益、回报率等因素，以确定财务可行性和投资回报。
2.4 风险评估：评估潜在供应商的风险，例如供应商的信誉度、交货能力、合规性等，以确保供应链的稳定性和安全性。
【供应商选择】在这个环节，采购部门将根据测算和分析的结果，选择最合适的供应商。
具体步骤如下：3.1 筛选供应商：采购部门根据市场调研、技术评估、经济测算和风险评估的结果，对供应商进行筛选。
3.2 发出询价邀请：向筛选出的供应商发出询价邀请，要求其提供报价和相关技术参数等。
3.3 报价评估：采购部门对供应商提交的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，以选择最优供应商。
【合同签订】一旦确定了供应商，采购部门将着手与供应商签订合同。
连锁超市新商品引进与采购原则
连锁超市新商品引进与采购原则一、新商品引进管理新商品引进是连锁超市公司经营活力的重要表达，是保持与强化公司经营特色的重要手段，是超市公司制造与引导消费需求的重要保证，是超市公司商品采购管理的重要内容。
1．新商品的概念市场营销观念认为，产品是一个整体概念，包含三个层次：一是“核心产品”，即顾客所追求的基本效用与利益；二是实体产品，如品质、款式、品牌、包装等；三是附加产品，如售后的运送、安装、维修保证等服务。
只要是产品整体概念中任何一部分的创新、变革与调整，都可称之为新产品。
不仅新发明制造的产品是新产品，像改进型产品、新品牌产品、新包装产品都可称之为新产品。
当然，新产品的核心就是整体产品概念中的“核心产品”，即能给消费者带来新的效用与利益的那部分内容，它也是连锁超市公司引进新产品务必遵循的原则。
2．新商品引进的组织与操纵在连锁超市公司中，新商品引进的决策工作由公司商品采购委员会作出，具体引进的程序化操作由有关商品部负责。
新商品引进的操纵管理关键是建立一系列事前、事中与事后的操纵标准。
(1)事先操纵标准。
如连锁超市公司采购业务人员应在对新引进商品市场销售前景进行分析预测基础上，确定该新引进商品能给公司带来的既定利益，这一既定利益可参照目前公司从经营同一类畅销商品所获得利益或者新品所替代淘汰商品获得的利益，如规定新引进商品在进场试销的3个月内，销售额务必达到目前同类畅销商品销售额的80％或者至少不低于替代淘汰商品销售额，方可列入采购计划的商品目录之中。
(2)事中操纵标准。
如在与供应商进行某种新商品采购业务谈判过程中，要求供应商提供该商品全面、准确、真实的各类资料，提供该商品进入连锁超市销售系统后的促销配合计划。
(3)事后操纵标准。
如负责该新商品引进的采购业务人员，应根据新商品在引入卖场试销期间的实际销售业绩(销售额、毛利率、价格竞争力、配送服务水平、送货保证、促销配合等)对其进行评估，评估结果优良的新商品可正式进入销售系统，否则中断试销，不予引进。
采购管理流程图
采购管理流程图
以下是一个典型的采购管理流程图的示例：
1. 需求确认：确认需求，包括产品或服务的种类、数量和质量标准。
2. 编制采购计划：根据需求，制定采购计划，确定采购的时间、地
点和方式。
3. 发布采购公告：根据采购计划，向潜在供应商发布采购公告，公
告中包括采购项目的基本信息和要求。
4. 报名报告：收到供应商的报名申请后，进行资格审核，确定符合
条件的供应商名单。
5. 报价：向符合条件的供应商发送邀请函，要求提供报价报告，供
应商根据要求填写报价报告。
6. 评审：对供应商提交的报价报告进行评审，包括价格、质量、交
货期等方面的评估。
7. 招标结果公示：根据评审结果，公布中标供应商的名单，同时通
知未中标供应商。
8. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，合同中明确采购的内容、价格、交货期和质量标准等。
9. 供货跟踪：跟踪供应商的供货情况，确保按时按量供货，并及时
解决供货中的问题。
10. 验收：对供应商交付的产品或服务进行验收，确保符合采购合
同的要求。
11. 结算付款：按照合同约定，及时给予供应商付款。
12. 供应商评估：对供应商的供货情况进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务水平等方面的评价。
13. 问题处理：处理采购过程中出现的问题和纠纷，包括与供应商
的谈判和解决争议。
14. 结束采购项目：结束采购项目，总结经验教训，提出改进建议，为下一次采购项目做准备。
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连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 否 是
《仓库管理作业流程》
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 是否新供应采购部与供应商洽谈新商品《旧供应商新商品引进
《新供应商商品引进《订货管理作业流《收货工作流 是 是 否 否 否 是 是 需 不需
新供应商新商品引进流程
已有经营 不 同 意 无 合同管理流程
备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订 旧供应商新商品引进流程 不 同 意
同意
联营及代销扣点供应商引进流程 不 同 意
同意
录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回
《合同管理流程》
申报采购总监审批
商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、POP管
新商品试销是否已经到期
采购部分析经营是否有问题
采购部与营运部共同分析 是否有滞销或质量问题
《退货管理流采购部处理解决
《结算流《新商品转正流《供应商分析淘汰流
是否新供应商 采购员洽谈新供应商及新商品 将供应商详细资料列表，上报
经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录2、新供应商报价3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））
商品是否已有经营
供应商带新商品资料与采购部采购员洽谈
采购员下新品订单、排面量（订单备注新品），并通知卖场确认（陈列位置由采购同
电脑房24小时内录
入新商品资料并确认，原始资料及供应商商品明细表于次日
采购部与供应商
协商代销或扣点采购与供应商草签供应商洽谈记录表（1）洽谈记录（2）报价单（只需售价）
采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）
将供应商详细情况资料列表
采购员填写《新品开发单》、供应商报价单、市调报告（含售采购部经理签名
同意并由采购总监签字确认
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核
财务部审
（1） 洽谈记录（不得涂改） （2） 供应商报价明细（含商品零售价 不同意 同意
新商品转正流程 第一次 保留第二次 淘汰 未 退 货 通 知
已退货 供应商分析淘汰流程
通 知 采 是购 及 店 长
店内租赁结算流程
采购员与供应商合同签署合同（一式三份）
电脑房录入商品资料，进入订货程序 整理费用
收取清单
总经理签名是否同意 采购部副本留底 财务部正本留底
电脑房每周一次检查，试销已到期新商品（试销期采购部出《需淘汰
到期新商品明细采购部、卖场
考评给出意见
电脑房将商品基础资料属性改为：
通知采购部及电脑房商品转
〈〈退货流程〉〉 退货期限为两周
通知电脑房淘汰及退货期限
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总
采购总
监审阅
电脑房检查到期是否已财务部结
清余款及
采购部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排采购部列〈供应
商经营情况一览
编号、供应商名
称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、
采购部签署是否保留意见并交采购总监确
通知：采购部、财务部、营运部、电脑
电脑房将该供应商资料订为不可订或不可退货流程
采购部书面填
报各厂家特别财务部汇总并
收取厂家各项
总经理签名是否保
财务部结清供应商
通知录单
组：淘汰供应商名单及
录单组检查是否按时完成
每月指定交款日期，租赁供应商到财务部财务部根据合
同查验应收租收取租赁供应商
各种杂费及租赁财务列《未交款供应商
明细》交采购部催交 本月收款工作到期后，
财务部将各表交至指定《已交款供应商明细表》
《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细
财务部汇总采购部及营运部各项费用，列
采购部书面填报各供应商特别费
采购部
供应商留底 采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
合同、供应
商资料电脑 联营供应商结算流程
否 是
否 是
是 否
代销结算流程
购销（先货后款）结算流程 无 否 有 是 否 到期
同意
权限金额范围之外 权限金额之内
购销（先款后货）结算流程
总经理
店
长
营运部
每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额，每月10-15号对单，25号至月底结款
通知采购部、营运部、财务部淘汰供
总经理签名
采购部经理签名提出处
与财务部进行对帐，核对每日交款项（营业收取联营供应商各种杂费
通知联营供应商开发票到财务部结算 财务确认支票
日期，出纳员付款
本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门： 《正常结算供应商明细表》 总
经理
采购总监
营运总监
财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数
核算员审核结款金额是否正
采购部书面填报各供应商特别费用清单 财务部汇总各项
费用，列明细表
采购总监审核意见是否保留该供应商
每月供应商持验收单至财务部对帐 财务部对帐员将供应商
验收单和电脑验收单进
补做调整单
财务部结转已平帐单据，财务总监结采购部经理审
批
金额有误，由采购部提出数量有误，由收货部提出
供应商检查验收单和送货单并更正
交采购总监签名确认应付款金额， 董事长签名同
意 财务总监签名同意
通知供应商在付款期内领款并提交增值税发票或收据
财务部确认付款日期，
出纳员付款并在电脑内
公司总经理签名确认
确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐 检查入库单是
否有误
财务部检查单据是否已到结算期
财务部查询供应商可结算金额核对应结款余额，收取供应商各项费用并填单
采购部书面填报供应商特别费用财务部汇总各项
费用，列明细表 财务总监签名同意 供应商按单
开具结算发财务部确认支票
日期出纳员付款，在电脑系统
财务每月交《代销供
应商结算情况表》于总经理
采购在每月10日前统计供应商的各项应扣费用总表
待处理
供应商清算 总经理签名同意 不同意 同意
类别单品数量管理流程 不 妥
同 意
差异较大 合理 不合理
店长及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类
采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品
由营运总监、采购总监与其它高层领导 1、确定各采购分管大类 2、确定各大类应有商品品种 3、确定各大类应占用面积及楼层位置 由电脑房 1、录入商品分类资料 2、设定每类商品种类 3、设定各采购分类管理权调整类别中单品数量店长每月至少一次查询分类商品情况 列分类商品数量表报总经理审批 类别实际单品数是否符指标数 差异原因是否合理
完成，下次再
通知采购部经理，由采购部经理汇报差异原因
采购部与供应商协商商品付款条件并签订
总经理在合同上签名，盖公司合同章 采购部填写《借款
单》 店长在《借款
单》上签名 财务总监签名确认
并且查验合同书 采购员下订单
财务部合同正本备采购部合同副本备供应商合同正本备
采购员凭结算单报销
采购总监、财务部确定合同内容、付款条件是