设计和工艺更改管理办法
产品设计文件管理制度10-设计文件的更改规定
〇I CSQ/FH基本产品设计文件管理制度 第10部分;设计文件的更改规定国营二五四厂 发布前言Q/FH251《基本产品设计文件管理制度》分为11个部分：——第1部分：总则；——第2部分：设计文件的格式；——第3部分：设计文件的标题栏和明细栏；——第4部分：设计文件的完整性；——第5部分：设计文件的隶属编号；——第6部分：表格内容设计文件的编制；——第7部分：文字内容设计文件的编制；——第8部分：设计文件的签署规定；——第9部分：设计文件的借用规定；——第10部分：设计文件的更改规定；——第11部分：偏离设计文件的规定。
本部分为Q/FH 251的第10部分。
本部分代替Q/FH251.5-91《基本产品设计文件管理制度设计文件的更改》。
本部分由军品事业部提出并归口。
本部分起草的单位：军品事业部标准化室。
本部分主要起草人：邴风启。
本部分所代替的历次版本发布情况如下：Q/FH 251.5-91。
基本产品设计文件管理制度第10部分;设计文件的更改规定1 范围本标准规定了设计文件更改的一般要求，更改类别、更改程序、更改规则、更改方式、更改单及其使用方法。
本标准适用于军品、民品设计文件的更改。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
Q/FH 251.2-2003 基本产品设计文件管理制度第2部分：设计文件的格式Q/FH 251.8-2003 基本产品设计文件管理制度第8部分：设计文件的签署规定Q//FHGB 503-2003 设计更改控制程序3 一般要求3.1 签署完整的设计文件需要更改时，必须按本标准规定执行。
3.2 设计文件的更改要有依据，应考虑技术的先进性、生产的可能性。
3.3 设计文件的更改应持严肃慎重、认真负责的态度。
工艺评审管理规定
工艺评审管理规定a、产品制造过程的工艺流程、工艺参数和工艺控制要求的正确性、合理性、可行性b、对资源、环境条件目前尚不能适应工艺说明书要求的情况，所采取的相应措施的可行性、有效性；c、对从事操作、检验人员的资格控制要求；d、文件的完整、正确、统一、协调性；e、文件及其更改是否严格履行审批程序，更改是否经过充分试验、验证。
、目的为加强对产品制造过程的工艺进行管控，特制订工艺评审的管理办法，确保产品生产工艺的准确性、完整性。
二、适用范围适用于产品研制过程的工艺评审，生产过程重大工艺更改的工艺评审亦可参照执行。
三、一般要求1.每一工艺评审，应组织影响被评审阶段质量的所有职能部门代表参加，需要时，可邀请使用方或其代表及其他专家参加；在各项工艺设计文件付诸实施前，对工艺设计的正确性、先进性、经济性、可行性、可检验性进行分析、审查和评议。
3.工艺评审的重点对象的工艺总方案、工艺说明书等指令性工艺文件、关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。
4.工艺评审的结果应形成文件。
四、详细要求1.评审内容1.1工艺总方案的评审a、对产品的特点、结果、特性要求的工艺分析及说明；b、满足产品设计要求和保证制造质量的分析；c、对产品制造分工路线的说明；d、工艺薄弱环节及技术措施计划；e、对工艺装备、试验和检测设备、以及产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案；f、制造过程中产品技术状态的控制要求；g、产品研制的工艺准备周期；h、对工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价；i、工艺（文件、要素、装备、术语、符号等）标准化程度的说明；j、工艺总方案的动态管理情况（应根据研制阶段和生产阶段的工装进展情况适时修订、完善，以能在工程项目的寿命周期内连续使用）。
1.2工艺作业指导书的评审1.3关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审a、关键工序确定的正确性及关键工序目录的完整性；b、关键件、重要件、关键工序的工艺文件是否有明显的标识，以及质量控制点设置的合理性；c、关键件、重要件、关键工序的工艺流程和方法以及治理控制要求的合理性、可行性；d、关键工序技术难点攻关措施的可行性、有效性；e、关键件、重要件、关键工序工艺文件的更改是否经过验证并严格履行审批程序。
工艺、设备运行监控参数与DCS应用程序修改管理规定
工艺、设备运行监控参数与DCS应用程序修改管理规定1 总则工艺、设备运行监控报警参数可以提示操作人员改进操作，保护设备及工艺过程安全运行，避免设备及工艺事故的发生，是工艺、设备运行过程中的重要数据。
因此运行监控报警参数的确定、设置、修改必须严格按程序办理。
2 依据工艺、设备运行监控报警参数设置依据来源于设计院设计图纸、设备生产厂家说明书、行业部门及控股公司专业管理部门相关规定、经过实际运行的经验参数。
工艺、设备运行监控报警参数的确定要有科学依据，同时结合工艺设备实际运行情况。
3 范围19.3.1 DCS系统；19.3.2 设备厂家提供的PLC系统；19.3.3 仪器仪表；19.3.4 继电保护装置。
4 修改根据工艺、设备实际运行需要修改运行监控报警参数，必须按以下程序进行。
4.1 工艺运行监控报警参数修改：工艺技术人员或操作人员申请→所属部门主管领导审核→电气主管领导审核→公司主管领导审批→电气部组织执行→存档。
4.2 工艺增加设备或修改操作画面：工艺技术人员或操作人员申请（同时提交工艺流程图以及连锁关系表）→所属部门主管领导审核→电气主管领导审核→公司主管领导审批→电气部组织执行→存档。
4.3 机械设备运行监控参数修改：机械技术人员申请→所属部门主管领导审核→设备部门主管领导审核→电气主管领导审核→公司主管领导审批→电气部组织执行→存档。
4.4 电气设备运行监控参数修改：设备所属部门电气技术人员申请→所属部门主管领导审核→电气主管领导审核→公司主管领导审批→电气部组织执行→存档。
4.5 现场工艺、设备运行监控报警参数由电气部组织编制，经收集、整理、讨论、审批后下发各部门执行后存档。
4.6 因生产需要，需临时解除监控参数报警必须按以下程序执行： 19.4.6.1 经现场检查确认设备无异常；4.6.2 现场有人监控相关参数，直至监控参数报警恢复；4.6.3 DCS操作及现场连线信号，并做好记录；4.6.4 重要设备运行监控报警参数原则上不允许解除，如确有需要解除，必须先报告所属部门主管领导，得到所属部门领导允许，并有充分的防范措施后，再进行信号的解除。
工艺管理规定考核办法
工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求.本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核.2 职责技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作.生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制.3内容和要求工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等.3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件,确保其完整性、正确性与统一性.3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度.3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本.3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改,当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告,由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改.3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式,应将更改部分用实线划去,然后在附近填写更正的内容.3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记,并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字.生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者,应熟练掌握本岗位的工艺操作规程.3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求.3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工.3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工.3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态,计量器具应按周期进行检定或校准,不得超期使用.3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产按图纸按工艺按标准和“三检”制度首检中间检完工检.3.2.7生产车间要做好“三定”工作,即定人、定机、定工种.3.2.8生产操作人员要经过培训,经考试或考核合格后,持操作证上岗,并按规定保养好使用的设备.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生.3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上,计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×10 0%工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录附后3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施,发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正,否则不得将其产品放行,造成损失的由责任人员承担.3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责,每月组织有关部门负责人对本办法、条规定的全部要求执行情况进行检查考核,考核得分85分以上为合格,90-95分为优良,96分以上为优秀.检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施,责成有关部门整改.工艺纪律检查考核表工艺纪律考核表表码号：部门：编号：年月日共2页第1页工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准：殷秀君审核：娄本和编制：王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1．1．产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.1．2．工艺性审查和会签程序1．2．1．产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工艺师组织进行.1．2．2．待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.1．2．3．审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.1．2．4．未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字.1．3．工艺性审查、会签要求.1．3．1．工艺性审查、会签工作.按整件齐套进行.1．3．2．待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字. 1．4．工艺性审查主要内容1．4．1．产品材料工艺性审查1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理. 2净重栏是否填写1．4．2．结构工艺性审查1设计基准是否符合工艺要求2结构要素是否合理3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测.5整、部件分级是否适应装备工艺要求.6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段. 7引证文件是否合理、正确.1．5．本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协、攻关、申报技措计划等.第二章工艺文件齐套性规定2．1．生产定型工艺文件有五类十六种2．1．1．工艺路线产品车间分配表2．1．2．工艺规程1专项工艺 2合编工艺 3汇总表 4典型工艺 5工艺细则2．1．3．工艺装备1专用工装 2自制工装图册3专用设备2．1．4．汇总清单1工艺关键件清单2产品不稳定项目及其废品率清单3加工用试件清单4易损件清单5工艺调整垫圈清单2．1．5．原材料消耗工艺定额1产品车间分定额2产品汇总定额2．2．产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.2．3．生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.2．4．新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括：2．4．1．白卡工艺规程通常为专项工艺,合编工艺和汇总表. 2．4．2．白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理.2．4．3．产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额. 2．4．4．由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.第三章工艺文件拟定程序3．1．产品设计定型前的工艺文件3．1．1．编制白卡工艺文件3．1．2．工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制编制1份,供生产存留、使用.用后由各单位计调室收回返技术室存——技术室主任审核. 3．1．3．工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制含自制工装设计——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3．2．3．典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3．2．4．专用工艺装备专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.3．2．5．自制工装管理办法按第四章3．2．6．专用设备3．2．6．1．立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3．2．6．2．设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.3．2．6．3．制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处. 3．2．6．4．验收由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.3．2．6．5．生产验证试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.3．2．6．6．底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全. 3．2．7．工艺路线产品车间分配表产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3．2．8．产品材料消耗工艺定额综合明细表产品汇总定额和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表产品车间分定额材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档3．2．9．产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3．2．10．产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3．2．11．加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.3．3．正式工艺规程、汇总清单、工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转.3．4．各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.3．5．技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.3．6．会签、旁签、同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.3．7．审核、同意和批准允许指定专人签署.第四章自制工装管理办法4．1．自制工装的定义结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装. 4．2．自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.4．3．自制工装的编号Z4．4．对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长. 4．5．产品设计定型前的自制工装.4．5．1．产品设计定型前的自制工装属一次性使用4．5．2．在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明“自制××”字样. 4．5．3．自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用；生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留. 4．6．生产定型阶段自制工装4．6．1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“×号产品自制工装图册”.4．6．2．在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及“一次性使用”或“可重复使用”字样.4．6．3．自制工装图册的拟、审程序.各分厂技术室工艺员设计底图——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放.4．6．4．更改办法按第三章第五条执行.4．6．5．自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位.4．6．6．可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理.4．6．7．可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.4．6．8．一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用.4．7．自制工装供料方法4．7．1．一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单设计定型前自制工装需带工装图纸——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.4．7．2．可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.4．8．自制工装的制造工时4．8．1．人力资源部按自制工装图册定工时.4．8．2．一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时. 4．8．3．可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时. 4．9．工时和材料费用计入对应零件生产成本.第五章工艺文件各级签字者的责任5．1．拟制、设计者的责任5．1．1．正确性：能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.5．1．2．经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理. 5．1．3．继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性.5．1．4．完整性：确保工艺文件齐全、完整.5．1．5．协调性：按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾.5．1．6．安全性：按工艺文件生产时,工人操作安全. 5．1．7．标准化：编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.5．2．审核、复核者的责任5．2．1．对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责.5．2．2．对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责.5．2．3．对工艺文件的完整性和协调性负责.5．2．4．对标准和有关技术法规的贯彻负责.5．3．会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.5．4．同意者的责任5．4．1．对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责. 5．4．2．对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责.5．4．3．对工艺文件的完整性、齐套性负责.5．4．4．保证工艺文件没有原则性错误.5．5．批准者的责任5．5．1．对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责. 5．5．2．对工艺管理制度的贯彻负责.对工艺文件的质量负责. 5．6．定额者的责任5．6．1．对工艺材料消耗定额的正确性负责.5．6．2．对材料利用率的提高负责.5．7．标准化人员的责任5．7．1．对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责.5．7．2．对工艺文件签署齐全和完整性负责.5．7．3．对工艺文件保持高的继承性负责.5．7．4．对材料、标准工具选用符合现行标准负责.5．8．对签署的一般要求5．8．1．工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏. 5．8．2．各级签署要认真履行职责.5．8．3．字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署.5．8．4．非本企业人员不得在工艺文件中签署.第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6．1．凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目. 6．1．1．成批生产中的不稳定项目.6．1．2．技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件.6．1．3．试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.6．1．4．成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目. 6．1．5．推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备.6．2．工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.6．2．1．按关键工序的难易程度和技术要求划分等级. 6．2．2．共分五级一级：国际先进水平.首创、或在国际上居领先地位的项目.二级：国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.三级：国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.四、五级：需经努力,采取措施后才能解决的项目.6．3．项目确定程序6．3．1．工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.6．3．2．产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和条的程序确定.6．3．3．项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准. 6．3．4．由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题. 6．4．工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.6．4．1．措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调、考核.6．4．2．攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.6．4．3．工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计. 6．4．4．实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调. 6．4．5．攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本. 6．5．攻关标准和鉴定程序.6．5．1．攻关标准1加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.6．5．2．鉴定资料准备.包括：1技术总结报告； 2成套工艺文件含工装；3检测证明； 4用户意见；5鉴定证书草本；6．5．3．由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.6．5．4．鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.6．6．奖励6．6．1．参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.6．6．2．奖励费用计入生产成本.第七章通知书使用范围与签署程序7．1．通知书使用范围7．1．1．向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令. 7．1．2．对协调的技术问题,采取的临时性措施.7．1．3．向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.7．1．4．更改技术处归存有的几种工艺文件. 7．2．通知书的内容7．2．1．所要解决的技术问题.7．2．2．具体的内容和基本方法.7．2．3．有效期限批次或日期.7．2．4．通知书接收单位.7．3．编号方法72”7．4．拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准7．5．通知书的发送由拟制人负责发送有关单位.第八章工艺文件更改制度8．1．用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改. 8．2．工艺文件更改的种类8．2．1．临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.8．2．2．永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动.8．2．3．永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.8．2．4．工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸.8．3．变更单8．3．1．永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页.8．3．2．临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页.8．3．3．永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页.8．4．工艺变更单填写方法.各栏目按下述规定填写8．4．1．“编号”“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下：艺8．4．2．“更改期限”填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效.8．4．3．“更改原因及依据”按以下三种原因选填.并注明依据的编号1设计更改 2工艺改进 3消除错误8．4．4．“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示：1选用工装 TK×××—××××, ……;2消除工装 TK×××—××××, ……3新提工装 TK×××—××××, ……4无影响8．4．5．“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写：1无在制品；2在制品无影响；3更改后返修可用；4在制品报废；工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术室编号 产品代号由拟制者填写5已制品报废；8．4．6．“总页次”、“更改标记”和“更改内容”1“总页次”、更改部位所在的总页次.2“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示.3增加新页次时.参照下述方法填写新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.4更换工艺文件的某页,参照下述方法填写新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号.页次和总页次与旧页相同.5整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写更换a 底图总号为×——×××的工艺TK×.×××.×××作废,用底图总号为×——×××的新工艺TK×.×××.×××代替新工艺的底图总号由技术质量部填写.6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写总页次更改标记更改内容8 a 取消页次97工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ总页次更改标记更改内容9 b 原为现为150 70150130方式Ⅱ总页次更改标记更改内容9 b70150130更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.8．5．工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写8．5．1．“编号”装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写8．5．2．“更改原因及依据”按以下五种原因填写,并注明依据的编号；1设计更改 2工艺更改 3消除错误4工装改进 5贯彻标准8．5．3．“对产品生产的技术指示”按下述规定填写：1无在制品；2在制品无影响；3在制品返修可用；4在制品报废；5原工装报废；6原工装用至报废；其余栏目填写方法参见.8．6．临时性工艺更改8．6．1．采用白卡“工艺变更单”.一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.8．6．2．拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签8．6．3．相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料.工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理.8．6．4．变动发生费用摊入对应零件或部件、整件生产成本.。
产品和过程变更管理规定
1、目的和范围：1.1 对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。
1.2 在生产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高。
1.3 适用于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。
1.4 适用于生产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
2、引用/参考文件：《产品质量先期策划管理程序、不合格，纠正措施管理程序、文件和记录管理程序、生产准备验证管理规定、初品管理规定》3、定义：3.1 产品/过程更改：指产品、模具、工装、自制检具和辅助设备，以及工艺流程或过程管制方法在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原策划设计的内容进行的更改。
设计变更：指产品本身的材料、外形、结构、尺寸、功能、性能或技术规范等的变更。
工艺变更：指对实现产品的生产流程、作业方法、检测方法、模具、工治具、设备和包装等的变更。
3.2 ECR：工程变更申请Engineering Change Request3.3 ECN：工程变更通知Engineering Change Notice3.4 4M变更：是指在生产过程中因作业者、工装设备、材料、工艺方法的变动给产品质量带来一定影响的变更，即人员、机器、材料、方法变更。
人：是指生产过程中的操作人员；机：是指生产过程中的设备、工装、模具等；料：是指生产过程中的加工原物料；法：是指生产过程中的加工工艺方法。
4、职责：4.1 工程课：4.1.1 负责全面主导工程变更过程，跟踪工程变更执行结果。
4.1.2 负责全程跟踪变更样品的制作。
4.1.3 负责评估工程变更的技术可行性和对成本的影响。
4.2 总经理：负责工程变更的批准，并审核工程变更的全过程。
4.3 生产课：4.3.1 负责评估对生产产能、人力资源需求的影响。
断点管理办法
海宝事业部版次 1管理程序文件标题：断点管理办法属性：A 类编号：2016-12 编制日期：2016年12月10日第1页共5页1.目的规范产品设计及工艺更改体现的物料断点管理，通过断点实施及产品设计更改的体现，对产品更改实施情况进行有效控制和管理。
适用于批量生产的海宝框架车产品设计更改物料断点的管理、新产品设计更改物料断点的管理以及工艺更改的物料断点管理。
2.职能职责2.1技术中心2.1.1设计更改前组织实物更改状态的验证与确认并下达更改通知单；2.1.2产品设计更改通知单可执行性的确认；2.1.3产品设计更改单的编制和下发；2.1.4负责产品设计更改在制品断点方式的确认。
2.1.5负责设计更改的试装、试验验证。
2.2制造车间（车身、涂装、装配）2.2.1产品设计更改体现的实施；2.2.2产品设计更改、工艺更改在制品（生产线上的）数量的提报；2.2.3产品设计、工艺更改断点体现情况的反馈；2.2.4负责设计更改的试装、试验验证。
2.3采购部2.3.1根据技术中心输出要求及时向供应商发出“断点预警”；2.3.2采购件和协作件更改通知向供应商的及时传递；2.3.3采购件和协作件按更改要求体现情况的调度；2.3.4更改物料采购件和协作件供应商在制品（包括在途）数量的确认、提报；2.4计划管理部2.4.1产品设计更改单的组织确认；2.4.2产品设计更改物料断点的确定及断点通知的下发；2.4.3产品设计更改物料断点台帐的建立及断点实施情况的管理；2.4.4物料断点执行过程考核建议的提出；3.内容与要求3.1更改下发前的制品预警技术中心在下达《更改通知确认单》（见附件三）之前应下发《预警通知单》(见附件二)，采购部负责提前告知相关供应商“对××项目，我们已经立项改进，大约在××时间实施（非）强制断点，要求相关供应商做好准备，严格控制老状态的生产，对于有配件需求的，要求供应商做好老状态零部件的安全储备”，向供应商发出“断点预警”，对于新增的或设计厂家模具更改的零部件采购部先进行小批量的试装，试装完成后技术中心下发设计更改单。
产品工艺工时定额材料定额管理办法
产品工艺、工时定额、材料定额管理办法一、总则1. 为了加强企业的生产管理，提高生产效率，降低生产成本，保证产品质量，特制定本管理办法。
2. 本办法适用于公司所有产品的工艺、工时定额和材料定额的管理。
二、产品工艺管理（一）工艺设计1. 产品工艺设计应根据产品的性能、结构、技术要求和生产条件等因素，制定合理的工艺流程和工艺参数。
2. 工艺设计应遵循标准化、通用化、系列化的原则，尽量采用先进的工艺技术和工艺装备。
（二）工艺文件编制1. 工艺文件应包括工艺流程图、工艺规程、工艺卡片、检验规程等。
2. 工艺文件应内容完整、准确、清晰，具有可操作性和可检验性。
（三）工艺文件的审批1. 工艺文件应由工艺部门负责人审核，总工程师批准。
2. 重大产品的工艺文件应组织相关部门进行评审。
（四）工艺文件的更改1. 工艺文件的更改应填写更改通知单，注明更改原因、更改内容和更改日期。
2. 更改后的工艺文件应重新审批和发放。
三、工时定额管理（一）工时定额的制定1. 工时定额应根据产品的工艺要求、生产设备、工作条件和工人的技术水平等因素，采用科学的方法进行制定。
2. 工时定额的制定应遵循先进合理的原则，即在现有生产条件下，经过努力多数工人能够达到或超过的定额水平。
（二）工时定额的计算1. 工时定额的计算方法可以采用经验估工法、统计分析法、技术测定法等。
2. 工时定额的计算应考虑准备与结束时间、作业时间、休息与生理需要时间、布置工作地时间等因素。
（三）工时定额的审批1. 工时定额应由生产部门负责人审核，主管生产的副总经理批准。
2. 新制定或修改的工时定额应在生产实践中进行验证和调整。
（四）工时定额的执行1. 生产部门应严格按照工时定额组织生产，合理安排生产任务和劳动组合，提高生产效率。
2. 工人应遵守工时定额，努力提高工作效率，完成生产任务。
四、材料定额管理（一）材料定额的制定1. 材料定额应根据产品的设计图纸、工艺要求和材料的规格、性能等因素，采用科学的方法进行制定。
(完整word版)工艺管理制度
工艺管理制度1.范围本制度规定了工艺管理的基本任务、工艺工作内容、工艺管理、组织机构及人员配备和各有关部门的工艺管理职能。
2引用标准GB4683—85机械制造工艺基本术语JB/T9169．1一1998工艺管理守则总则3工艺管理的基本任务和主要工作3.1机械制造工艺是实现产品设计、保证产品质量、节约能源、降低消耗的重要手段，是企业进行生产准备、计划调度、加工操作、安全生产、技术检查和劳动组织人员调配的技术依据，在整个生产过程中始终贯穿着工艺活动。
为了更好地发挥工艺工作作用，增强企业应变能力，必须加强工艺管理。
3.2工艺工作的主要内容3.2.1编制工艺技术发展规划，贯彻远近结合、先进与适用结合、技术与经济效益结合的方针。
3.2.2对产品工艺性审查，工艺人员要参与新产品开发调研，广泛了解国内外同类生产的制造技术和用户意见，对产品进行工艺分析，提出具体保证制造质量的措施，负责新产品设计结构和产品图纸的工艺性审查，审查后履行会签手续。
3.2.3编制产品工艺方案工艺方案是生产技术准备工作的指导性文件，由工艺人员负责编制，总工程师批准，据以进行工艺技术准备及编制产品工艺路线。
3.2.4编制工艺规程，贯彻和管理工艺文件工艺规程是指导加工过程操作装配调试基本技术文件，是编制与管理工时定额的基本依据，由工艺人员根据有关工艺标准与技术要求编制。
3.2.5对于老产品工艺规程的补充和调整，可由车间提出意见，由工艺人员进行审核修改。
对于批量生产的产品要具有完整的工艺文件。
样品试制及小批生产的产品，编制简明易懂的必要的工艺规程。
3.2.6编制产品材料消耗工艺定额力求先进合理。
3.2.7设计工艺装备，力求先进合理安全可靠方便。
单件小批生产的产品只设计确保质量必不可少的专用工艺装备，对于成批生产的产品，设计齐全的专用工艺装备。
3.2.8工艺装备的设计，一般由工艺人员负责，对于重大关键装备的图纸要组织制造使用等部门审查会签。
3.2.9工艺验证和评定a)根据标准制订各种工艺过程的试验和评定规程进行质量控制，确保产品零部件质量，特别是热加工的内在质量。
工艺文件管理制度(行业通用版)
工艺文件管理制度（行业通用版）一、概述工艺文件是制造业生产过程中至关重要的技术文件，它对产品质量、生产效率及成本控制等方面具有重要影响。
为确保工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改和作废等环节的规范化管理，提高工艺文件的管理水平，制定本制度。
二、工艺文件的范围本制度所指的工艺文件主要包括：产品图样、工艺规程、作业指导书、检验规程、包装规程等。
三、工艺文件的编制1.编制原则：工艺文件编制应遵循科学、合理、先进、经济、可行的原则，确保产品满足设计要求和客户需求。
2.编制依据：工艺文件编制应依据产品设计图样、技术标准、工艺规范、生产条件等。
3.编制流程：工艺文件编制应按照设计评审、工艺方案设计、工艺规程编制、作业指导书编制、检验规程编制、包装规程编制等环节进行。
4.编制要求：工艺文件编制应内容完整、结构清晰、表述准确、符号规范，确保操作者易于理解、便于执行。
四、工艺文件的审核与批准1.审核流程：工艺文件编制完成后，应进行内部审核。
审核人员应具备相关专业知识和技能，确保审核的独立性和权威性。
2.审批权限：工艺文件经内部审核合格后，由相关部门负责人进行审批。
审批人员应根据工艺文件的类别和重要性，按照公司规定行使审批权限。
3.审批要求：审批人员应对工艺文件的合法性、合规性、合理性、可行性进行全面审查，确保工艺文件符合公司战略目标和生产实际。
五、工艺文件的发放与使用1.发放对象：工艺文件发放对象包括生产、质量、采购、仓储等相关部门。
2.发放方式：工艺文件发放应采用统一、规范的方式，确保文件的安全、完整、准确。
3.使用要求：各部门应按照工艺文件的要求进行生产、检验、包装等作业，确保产品质量和生产效率。
六、工艺文件的更改与作废1.更改条件：当产品设计变更、生产条件变化、工艺优化等原因导致工艺文件内容不适用时，应及时进行更改。
2.更改流程：工艺文件更改应按照编制、审核、批准的流程进行，并对更改内容进行版本控制。
工艺文件管理制度(实用指南)
工艺文件管理制度（实用指南）一、引言工艺文件是制造业企业生产过程中至关重要的技术文件，它对产品质量、生产效率及成本控制等方面具有重要影响。
为确保企业工艺文件的编制、审核、批准、发布、实施、更改及作废等环节的规范化、标准化，提高工艺文件管理的效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、工艺文件分类根据我国《工艺文件编制与管理办法》的相关规定，工艺文件可分为以下几类：1.工艺规程：主要包括工艺路线、工艺流程、工艺参数、工艺要求等。
2.工艺指导书：主要包括工艺方法、操作步骤、质量控制要求等。
3.工艺卡片：主要包括工序名称、工序内容、工序顺序、工序时间等。
4.工艺定额：主要包括材料消耗定额、工时定额、设备定额等。
5.工艺图纸：主要包括产品图、零件图、装配图、工装图等。
6.工艺变更单：主要包括变更原因、变更内容、变更日期等。
三、工艺文件编制1.编制依据：企业应根据产品设计图纸、技术标准、生产条件等因素编制工艺文件。
2.编制流程：企业应按照产品开发流程，结合产品特点、生产规模、设备能力等因素，制定合理的工艺文件编制流程。
3.编制要求：工艺文件应内容完整、数据准确、文字简练、图表清晰，便于操作者理解和执行。
4.编制责任人：企业应明确工艺文件编制的责任人，确保编制质量。
四、工艺文件审核与批准1.审核流程：工艺文件编制完成后，应进行内部审核，审核通过后报企业技术负责人批准。
2.审核内容：审核工艺文件的完整性、准确性、合理性和可行性，确保工艺文件符合产品设计和生产要求。
3.批准权限：企业技术负责人应根据工艺文件的重要性及影响程度，确定批准权限。
五、工艺文件发布与实施1.发布范围：企业应根据生产组织形式，确定工艺文件的发布范围。
2.发布方式：企业可采用纸质文件、电子文件或信息化系统等方式发布工艺文件。
3.实施监督：企业应加强对工艺文件实施的监督，确保操作者按照工艺文件要求进行生产。
六、工艺文件更改与作废1.更改条件：当产品设计、生产条件、技术标准等发生变化时，应及时对工艺文件进行更改。
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5。1.4文件更改时，应考虑以下因素：
5。1.4.1已制品和在制品的数量;
5.1。4。2配套工艺装备的适用性；
5。1.4。3外购物资的库存和供应情况。
5.2流程说明
5。2.1拟制更改
5.2。1。1当产品的设计、制程、材料、规格需要更改时,由技术部技术人员编制“设计和工艺变更通知单"。
5.2.2。1拟制：技术部技术人员
5.2.2.2审核：技术部经理或经授权的代表。
5.2。2.3工艺，标准化签署：视具体内容情况，涉及时由相关人员签署5.2。2来自4批准：由总经理或经授权的代表
5。2。3更改的执行
经审核批准的 “设计和工艺变更通知单"，由技术部归档并下发。如需更改文件的，自批准之日起1个工作日内对技术文件进行更改。更改时依据技术部提供样板进行更改，并与所更改技术图样一起存放，便于校对。
5）“设计和工艺变更通知单"的保存期限根据通知单的要求而定。
5.2。1.3对生产中临时发生的不需要更改设计、工艺文件的问题，如客户的暂行要求、因急需而暂行更改标准,由技术部技术人员拟制“设计和工艺变更通知单"，并注明使用期限.
5。2。2更改的审核、会签，批准
拟制完善的“设计和工艺变更通知单",由技术人员送各职能人员按 “设计和工艺变更通知单”要求的栏目进行审核、会签，批准。
5。2。1.2“设计和工艺变更通知单”的要求:
1)“设计和工艺变更通知单”更改的内容应能正确反映更改前后的情况，更改的部位应
准确、清楚。所述问题要准确，要求要明确.
2）“设计和工艺变更通知单”如附有图纸，附件上的图形、字迹应清晰、整洁。
3）“设计和工艺变更通知单" 应说明已制品的处理、更改的方式。
4) “设计和工艺变更通知单”应说明该通知单的有效期限(或适用批次、适用数量）
5.6产品外观、安装方式和性能参数等设计更改须提交相应更改后的文件与资料给顾客批准。
6．相关文件：
6。1《新产品开发程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《工装管理办法》
7．质量记录
7.1设计和工艺变更通知单
5．3更改方法
5。3。1直接采用换版形式更换技术文件.
5。3。2换版后必须收回原有的旧文件，进行标识存档.
5。3.3电脑文件的修改
技术质量部拟制“设计和工艺变更通知单”的同时，更改电脑中的相应图纸文件.技术质量部负责“设计和工艺变更通知单”的检查/校对和实施情况.
5。3。4当设计/工艺文件存在的错误将产生废品或妨碍生产正常进行时，技术人员可会同相关部门人员协商统一意见后,在生产现场更改设计/工艺文件，加注更改标记和签署,并及时补办“设计和工艺变更通知单”.
版本
编制日期
编制记要
备注
A/0
2014/4
新版编制
批准
审核
编制
1、目的:
规范设计更改和工艺更改作业，确保更改后的产品符合顾客要求，保证设计和工艺更改能适时、正确的通知各相关单位,并有效地处理设计和工艺更改前的产品.
2、范围：
适用于产品制程、材料、规格以及加工工艺的更改。
3、职责
3。1技术质量部相关技术人员负责更改内容的拟制、审核;
5。4当更改内容涉及到外购、外协件时，采购部接到“设计和工艺变更通知单"后应及时通知外协厂家进行更改内容的实施，并收回旧图纸。如需更改模具时,经更改后的模具生产的产品须进行确认是否符合要求,具体要求详见《工装管理办法》。
5.5产品经更改后，必须在试生产前进行样件试验验证,样件试验验证合格，才能进入试生产阶段。
3。2技术质量部负责人负责更改内容的批准；
3。3各相关部门负责更改内容的实施.
4．定义
无
5、作业办法
5。1更改的基本要求：
5。1。1设计和工艺更改，不得降低产品质量标准，不得违背有关国家标准和企业标准；
5.1.2如果被更改的文件同时用于其他产品时，则应考虑更改其它产品是否适用，若不适用或不能同时作相应更改时，则该产品应编制新的文件；