风险管理评价表
危险源辨识与风险评价表
控制措施
L
E
C
D
六
施工用电
保护接零、保护接地混乱或共存。
触电
V
3
10
7
210
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
保护零线装设开关或容电器，零线有拧缠式接头。
触电
V
3
10
7
210
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
保护零线未单独敷设并做他用
触电
V
3
10
7
210
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
分部（分项）工程无书面安全技术交底
各类伤害事故
IV
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
施工违反安全技术措施方案
各类伤害事故
IV
3
6
7
126
3
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
未使用或不正确使用个人安全保护用品
各类伤害事故
IV
3
6
3
54
2
按管理计划检查把关，加强监督管理，运行控制。
高处坠落
物体打击
V
6
6
7
252
4
加强监督管理，运行控制,管理方案。
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
判别依据
I~V
作业条件风险评价
风险级别
控制措施
L
E
C
D
四
主体结构工程
高空临边绑扎钢筋无作业面
高处坠落
物体打击
V
6
6
7
(风险管理)风险分析表最全版
（风险管理）风险分析表风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。
风险评价组织组长： 副组长： 组员：风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。
从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。
2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:风险评价范围Array通过全公司存在的危害形式和存在的场所，作业活动。
见下表风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。
1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。
这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。
工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。
2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。
由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。
安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。
3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。
预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。
风险辨识、评估及控制措施表
风险辨识、评估及控制措施表(风险清单)(10-06)一、驾驶员安全风险因素序号风险源风险因素可能导致危害后果作业条件风险评价风险分级风险控制措施L s R=LS1驾驶员性格及心理缺陷自信心理驾驶员驾龄长，也从未发生事故，认为自己的驾驶技术高超，便会忘乎所以，过高地估计自己，放松了对行车安全的警惕性，因而不能正确认识和判断客观事物，容易导致交通事故。
4416一般1.开展安全教育,培养良好的心理素质;2.要求驾驶员正确看待自己的业务技术水平，不高估自己的技能，低估客观困难，克服盲目乐观，胆大心粗的缺点。
2麻痹心理驾驶员心存侥幸、放松警惕，注意力不集中，视线散弥，全身懒散放松、极易诱发行车安全事故。
4416一般克服自以为技术精、行车经验车、从未发生过事故的麻痹思想，提高对安全行车的警惕。
3逞强心理争强好胜，开冒险车、斗气车、英雄车，当别人的车辆超越自己时，故意不让或者加速追赶，甚至强行超车后，故意猛打方向或紧急制动。
4416一般1.做好安全思想教育;2.严防部分驾驶员争强好胜追求面子和虚荣，失去自控而违章肇事。
4急躁心理情绪急躁，容易顾此失彼，易造成操作失误，引发行车事故。
4416一般在任务重、时间紧或完成任务快到家、约会等情况下，易产生急躁情绪，不顾行车环境，违章蛮干；乘车人员要及时提醒与制止。
5逆反心理对个别运管、路政、交警处理违法时的态度生硬、处罚不妥而心怀不满，故意违章以求心理平衡。
4416一般教育驾驶员按章行车，正确对待批评，不要因对领导或交警的批评、处罚，产生逆反心理故障违章肇事。
6驾驶员生理异常疲劳长时间工作使驾驶员出现瞌睡、注意力不集中、反应变慢等疲劳状态，容易使驾驶员无意识操作和误操作，甚至昏睡，极易引发事故。
4416一般1.坚持劳逸结合,要注意休息,保证足够的睡眠;2.连续驾驶车辆4小时必须停车休息,休息时间不得少于20分钟;3.24小时内累计驾驶不超过8小时:4.夜间或白天在高速公路驾驶员每运行2小时必须到途中服务区停车休息20~30分钟。
施工现场危险源辨识实施与风险评价表
施工现场危险源辨识实施与风险评价表危险源辨识和风险评价表1.物料提升作业存在高处作业、员工违章作业等风险。
同时，安全网防护和材质不符合要求，临边和“四口”防护措施缺陷，高处坠落等风险。
2.外电防护措施不符合要求接地和接零保护系统不符合要求，配电箱和开关箱配置不符合要求，存在触电等风险。
3.高处作业存在高处坠落、物体打击等风险。
4.直接判断责任单位应自行判断和控制风险。
5.施工用电作业现场照明系统的设置和保护不符合要求，配电线路的设置和材质不符合要求，电器装置和变配电装置不符合要求，用电施工组织设计缺乏等风险。
6.物料提升机不符合要求的限位保险装置，架体稳定性不符合要求，钢丝绳有缺陷，卸料平台防护措施不符合要求等风险。
7.吊篮提升存在高处坠落、物体打击等风险，吊篮安全装置不符合要求。
8.传动系统不符合要求的安全装置配置存在机械伤害等风险，避雷装置不符合要求存在火灾和触电等风险。
9.起重吊装作业存在高处坠落等风险，塔吊作业存在机械伤害、物体打击等风险。
10.联络信号管理不符合要求存在高处坠落等风险。
11.电梯安全装置不符合要求存在高处坠落等风险，电梯司机违章作业存在机械伤害、物体打击等风险。
12.直接判断责任单位应自行判断和控制风险。
13.防护棚和门不符合要求存在高处坠落、物体打击等风险，外用电梯作业存在高处坠落等风险。
14.制订应急预案应制订应急预案，并审批施工方案，进行检查和监督。
注意：删除了明显有问题的段落，对每段话进行了小幅度改写，使其更加清晰和易于理解。
电梯、塔吊等设备的安装、拆卸、避雷装置、联络信号管理、力矩限制器、限位器、保险装置等方面存在不符合要求的问题。
此外，电梯存在超载运行的情况，机械伤害、高处坠落、架体倾倒、触电、火灾等安全隐患也存在。
超高塔吊的附墙装置与夹轨钳不符合要求，存在设备倾翻等风险。
塔吊的违章指挥、路基与轨道不符合要求等问题也需要解决，以避免机械伤害、坠物伤人等安全事故的发生。
企业风险和机遇识别、评价及控制措施表
措施有效
责任单位
性
确认人
备注
环境安全 部
有效
/
人力资源 部
有效
宿舍环境条件较差，员工没有归 属感
内 部 企业文化及价 环 值观 境
HSF产品识别、HSF法律合规性和 HSF控制，以及顾客HSF要求
/
风险：人员流失率严重影响生产
风险：
HSF
1.HSF产品未被检测、识别出来； 2.没有HSF检测仪器设备；
1.客户来厂期间，告知其参观之处的危
事故件数
害因素； 2.为客户准备参观区域需要配备的劳动
防护用品；
更新日期：2019-10-21
措施有效
责任单位
性
确认人
备注
环境安全 部
有效
环境安全 部
市场中心
有效
合规义务
及时付款
/
风险：不及时付款，导致优秀的合格供 应商不愿与公司合作
2
1
2
4低
/
/
/
/
供方
签订环保协议
自动化技术开发技术保护
系统类别 HSF
EHS QMS
更新日期：2019-10-21
风险/机遇
风险/机遇分析
A/D
B/E
C/F
数
R 系
级 别
风险/机遇机 理分析
风险：
1.REACH法规/ROHS指令要求识别不全
1.来料有害物
面，导致不能满足法规/指令要求； 2.客户标准识别不全面，导致不能满足
3
1
3
9
2 1 2 4低
/
事故件数 2.告知供应商所需配备的劳动防护用 品；
部 人力资源
ISO 9001-25-02_质量风险识别与评价登记表模板
3
12
重大
25.
组织机构、职能调整时，公司的QMS没有做相应的调整；
4
3
12
重大பைடு நூலகம்
26.
职责理解
各级人员不熟悉其质量职责，不能有效地履行其在QMS内的职责
3
3
9
中等
27.
质量风险识别与应对
质量风险识别
没有质量风险识别方法或方法不适用；
QMS及其过程有效性下降
4
3
12
重大
28.
没有及时组织开展质量风险识别工作，识别不合理、不全面；
1
3
3
低
12.
公司及其环境
QMS及其过程
公司不熟悉ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的要求，没有按照该标准的要求来建立、实施、保持和持续改进QMS；
公司的QMS及其过程无法有效运行
2
3
6
中等
13.
没有识别出QMS所需的过程及其在组织内的应用。
2
3
6
中等
14.
领导作用
领导作用
公司管理层（总经理、副总经理等）在QMS中的职责不明确，未能按照各自的职责规定履行职责；
XX公司
质量风险识别与评价登记表
年月日
评价人：质量风险评价小组审核：批准：
序
号
质量风险识别
质量风险评价R＝L×C
风险等级（重大、中等、低）
管理单元/
质量管理职能
质量管理流活动/流程
质量风险分析
质量风险影响
风险发生可能性大小
L
风险的影响程度
C
风险综合评价分值
R
1.
公司及其环境
危险源辨识、风险评价和控制措施表(参考)
E
6 6 6 6 6 6 7
C
15 3 1 1 3 3 3 紧急事件 3 7 3 7 12 15 紧急事件 3 15 7 7
D
270 18 36 18 18 54 126 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
显著危险 稍有危险 一般危险 稍有危险 稍有危险 一般危险 显著危险 高度危险
目标方案 不需控制 保持现有措施 不需控制 不需控制 保持现有措施 管理措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 目标方案 不需控制 目标方案 保持现有措施 目标方案 管理控制 目标方案
管理部社会责任风险评估表范例
风险和机遇评估表部门：管理部年度：2020年建立并维护禁止强迫劳动的政策,保障员工人身自由,确保公司活动符合国家法律法规。
管理部按照社会责任手册执行10劳工与工作条件强迫劳工412低风险11劳工与工作条件收取押金或费用413低风险按照公司员工手册规定，新工面试、入职严谨收取任何押金或费用。
管理部按照员工手册及社会责任手册执行12劳工与工作条件工作时间限制自由313低风险尊重员工自由权利，包括雇佣自由、辞工自由，加班自由及行动自由管理部按照社会责任手册执行13劳工与工作条件限制自由离职313低风险根据员工手册及劳动合同规定，员工可自由离职，但必须事先提出申请，得到批准后方可离职。
管理部按照员工手册及社会责任手册执行14劳工与工作条件限制结社、集体谈判313低风险公司尊重员工自由结社、参加工会和集体谈判的权利，建立并保持有效的申诉和投诉程序，确保公司活动符合法律法规及各项社会责任体系的标准要求管理部按照社会责任手册执行15劳工与工作条件未成年上夜班和加班、从事高强度、危险岗位等313低风险根据《童工、未成年工保护法》规定，未成年工不可上夜班、不可从事高强度以及职业危害岗位工作，每天工作时间不超过8小时。
管理部按照童工、未成年工保护法及社会责任手册执行16人权公司内部出现歧视、胁迫、欺辱等现象312低风险由管理部定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生管理部按照社会责任手册执行17人权招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视514低风险招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防管理部按照社会责任手册执行18人权限制员工人身自由313低风险严格遵守社会责任手册规定，尊重劳工自由权利，不强迫劳工管理部按照社会责任手册执行19人权员工或员工代表发表意见或投诉而受到不公正待遇314低风险员工投诉可通过员工意见箱和微信公众号后台进行匿名投诉；工会及管理方代表做好员工及员工代表的调查，保证员工的正当权利管理部按照社会责任手册执行20安全与健康设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生513低风险各单位需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养管理部按照现有控制措施执行21安全与健康工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材,未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划,可513低风险制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习管理部按照现有控制措施执行22安全与健康工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生513低风险安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价管理部按照现有控制措施执行23安全与健康化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用品，可能产生职业危害514高风险识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表
危险源辨识、风险评价和风险控制策划表危险源辨识、风险评价和风险控制策划表部门：办公室编号：01伤害风险：序号。
业务活动。
危险源辨识。
风险可能性。
风险频率。
风险严重程度。
风险级别。
风险控制措施1.电脑使用。
开关、电路漏电。
0.5.6.15.90.定期电路检查2.办公。
线路短路火灾发生。
0.5.6.20.120.应急预案、安全管理3.办公。
吸烟未熄火火灾发生。
1.6.20.120.应急预案、安全管理4.办公。
电磁辐射。
1.6.4.24.应急预案、安全管理5.电脑使用。
办公区线路短路或电。
0.5.6.20.120.定期电路检查6.办公、生活。
水过热、烫伤。
1.6.7.42.安全防范意识培训7.浴池洗澡。
滑倒摔伤。
1.6.7.42.安全防范意识培训8.浴池洗澡。
烫伤。
1.6.15.90.安全防范意识培训9.汽车使用。
酒后驾驶、交通事故。
1.6.15.90.遵守交通规则10.汽车使用。
车辆故障、交通事故。
1.6.15.90.及时维护修理车辆11.汽车使用。
违章驾驶、交通事故。
1.6.18.108.遵守交通规则部门：生产部编号：02伤害风险：序号。
业务活动。
危险源辨识。
风险可能性。
风险频率。
风险严重程度。
风险级别。
风险控制措施1.天车使用。
漏电，人员触电。
1.1...并定期检查2.天车使用。
工作失误，砸伤。
1.6.6.36.安全防范意识培训3.天车使用。
配合失误碰伤。
1.6.6.36.安全防范意识培训4.钻床使用。
吊装索具陈旧失效。
1.6.6.36.定期更换索具5.钻床使用。
漏电，人员触电。
1.6.6.36.定期检查电路6.钻床使用。
工作失误，机械伤害。
0.5.6.10.30.安全防范意识培训7.气焊。
噪声排放。
0.5.6.10.30.安全防范意识培训8.气焊。
焊雾排放。
0.5.6.10.30.安全防范意识培训9.气焊。
光辐射、未带面罩。
1.6.15.90.佩戴面罩10.气焊。
火星飞溅。
1.6.15.90.安全防范意识培训11.气焊。
药品批发企业经营各环节质量风险管理评价与控制表
药品批发企业经营各环节质量风险管理评价与控制表1. 引言药品批发企业是医药产业的重要组成部分，是连接生产企业和销售企业的关键环节。
药品批发企业的生产、质量控制和运作环节，涉及到众多的质量风险。
因此，建立科学有效的质量风险管理评价与控制表，对药品批发企业的增强管理能力，提高经营效益有着重要意义。
2. 质量风险管理评价与控制表2.1 企业内部质量管理2.1.1 人员培训评价指标：人员培训覆盖率、培训课程质量、培训效果评估控制方法：确保人员培训计划合理，课程内容与实际工作相符，引导员工落实所学知识并落实至日常工作中。
2.1.2 设备设施评价指标：设备日常维护情况、设备效率、设备修理频率控制方法：在设备的日常保养与使用中加强管理，建立设备维护记录，改善设备使用维护管理制度，确保设备处于优秀的工作状态。
2.2 采购质量管理2.2.1 供货商评估评价指标：供货商评估周期、评估方式、供货商管理质量情况控制方法：制定供应商评估机制，确保评价的公正、客观和系统化，严格控制评估周期和方式，防止因过度依赖个人偏好或过于主观而形成错误评价。
2.2.2 质量要求及验收标准评价指标：质量要求符合程度、验收标准制定情况、标准执行情况控制方法：制定完善的质量要求，定义明确的验收标准，确保整个采购过程严格按照要求执行，避免物料质量问题的出现。
2.3 库存管理2.3.1 库存数量管理评价指标：合理库存、库存周转率、库龄分析控制方法：确保库存量在合理范围内，进行库存分类，并及时出入库。
2.3.2 质量跟踪溯源评价指标：质量跟踪查询情况、库存监管制度、批号溯源记录控制方法：建立完善的质量跟踪制度，加强质量监管，推行批次管理制度，加强库存管理，切实防范药品质量风险。
3. 结论药品批发企业要建立科学有效的质量风险管理评价与控制表，从内部管理、采购质量管理和库存管理三个环节入手，加强风险评估和风险控制，提高药品质量水平。
同时，药品批发企业应不断强化员工自身素质和技能水平，加强科学管理和制度管理，为提高企业质量管理水平提供保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险管理评价表
概述
风险管理评价表旨在帮助组织评估和管理各种风险，以便采取适当的措施来降低潜在的不利影响。
本文档提供了一个简单而有效的评估方法，用于确定和量化风险，并制定相应的管理策略。
风险评估步骤
1. 风险识别：识别与组织相关的潜在风险因素，包括内部和外部因素。
2. 风险分析：对已识别的风险进行分析，包括风险的概率和影响程度评估。
3. 风险评估：结合风险概率和影响程度，对每个风险进行综合评估，确定其优先级。
4. 风险处理：根据风险评估结果，制定具体的风险管理策略和对应的控制措施。
5. 风险监控：定期评估和监控已识别的风险，确保管理策略的有效性。
评估指标
以下是一些常用的评估指标，可用于量化风险程度：
- 风险概率：描述风险发生的可能性，通常使用百分比表示。
- 影响程度：评估风险事件对组织的潜在影响程度，例如财务
损失、声誉影响等。
- 优先级：结合风险概率和影响程度，确定风险的优先级，以
便决定哪些风险应首先得到管理。
风险管理策略
根据风险评估结果，可以制定以下风险管理策略：
- 风险避免：采取措施以避免风险事件的发生，例如改变业务
流程、规避潜在风险因素等。
- 风险减轻：采取措施降低风险事件的概率或减少其影响程度，例如安装安全设备、培训员工等。
- 风险转移：转移风险责任或损失给其他方，例如购买保险、
签订合同等。
- 风险接受：对风险事件的发生进行接受，并为其准备应对措施，例如建立应急计划、备用资金等。
结论
风险管理评估表是一个重要的工具，帮助组织识别和评估潜在的风险，并制定相应的管理策略。
通过有效的风险管理，组织可以最大程度地降低潜在的不良影响，保护自身利益。
建议组织在日常运营中广泛应用该评估表，并根据评估结果及时采取适当的管理措施。