公司业务招待费管理制度
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度一、制度背景为了保证企业业务招待工作的规范化，有效避免因业务招待费过度开支而导致的财务风险和企业形象受损，以及协助企业科学管理，制定本制度。
二、制度范围适用于企业全体工作人员以及参与业务招待费的相关部门，包括企业内部业务招待和外部业务招待。
三、制度内容1. 业务招待费开支申请：业务招待人员须在前往招待对象场所前向有关部门提出申请，说明招待人员、时间、场所、费用、内容等基本情况，并提供必要的材料。
有关部门审核后，批准拨出费用。
2. 业务招待费标准：根据业务招待对象的级别和场合不同，拟定合理的业务招待费标准，并严格执行。
企业内部业务招待费标准不得超过职工月平均工资的2%；外部业务招待费标准不得超过招待对象月收入的5%，具体数额由有关部门报经企业领导批准。
3. 业务招待费的使用范围：业务招待费仅限于招待对象用餐、住宿等必要物品支出、娱乐、礼品等，严禁挪作他用。
4. 业务招待费注意事项：1）严谨控制业务招待费预算，严格执行费用预算计划。
2）不得将任何礼品、物品等送给招待对象。
如果对方送礼品，应明确拒绝接受并向有关部门报告。
3）不得让招待对象协助企业办理任何手续、采购物品等。
4）不得安排招待对象到旅游景点、娱乐场所等进行活动。
5）不得将招待对象从本职工作中拉走，要尽量避免耽误招待对象的工作进度。
6）业务招待费的支出原则上应由被招待对象来制定收据并抬头填写，随后由招待方确认或对账后领取凭证，以维护相互信任的关系。
5. 业务招待费的记录和管理：1）各部门应建立完整的业务招待费帐目，详细记载支出项目、金额、时间、人员等内容，并进行标号管理。
2）对于大额业务招待费，必须详细记录资金流向，由经理层监管审核。
3）各部门应严格执行财务制度，加强业务招待费的审查和审批管理，确保开支合理、合法、规范。
4）严禁将个人开销以业务招待费名义报销，不得借支业务招待费私自归口。
5）严格执行工作餐费用申报制度，且申报必须为明细清晰、真实准确。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本业务招待费管理制度篇1为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。
交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。
即：(1)先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
(2)对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。
若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。
对超额完成销售收入的部分，可按5追加限额。
(3)各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。
报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等2、业务招待费列支标准如下：①在外面出差一般情况不允许招待费开支;②客户来酒店招待：经理级招待100元/位;酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。
3、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单,同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。
四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。
凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。
本规定自1月1日起实施。
本规定由总部财务部负责解释。
业务招待费管理制度篇2第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
业务招待费管理制度三篇
业务招待费管理制度三篇篇一：业务招待费管理制度业务招待费管理制度一、目的搞好公司业务及有关接待工作，有效控制业务招待费的支出，以达到“开源节流，增收节支”的目的。
二、范围适用于公司对业务招待费用的管理。
三、招待费开支标准1.业务、职能部门招待客户每次不得超过200元。
2.经理以上高层招待客户每次不超过300元，可以不书面申请。
3.董事长、总经理安排的宴请，实报实销。
三、招待费申请程序1.因业务需要招待客户时，应先提出书面申请，填写《招待费申请单》（见附表）。
2.各部门发生的招待费用，由主管签批，同时报总经理签批。
3.经理以上高层单次招待费超过300元的报总经理签批。
4.董事长、总经理安排的宴请，由经办人填写《招待费申请单》报总经理签批。
5.因在外地招待客户不能书面申请的，应电话逐级上报至总经理，出差回来后两天内补办书面申请手续。
五、招待费的报销程序1.报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单。
招待费管理办法2.报销人持招待费发票和《招待费申请单》完成公司要求的主管领导签批、财务审核和总经理批程序，《招待费申请单》由出纳付款后留存。
3.除经理以上领导单次招待费用300元以下的不用填写《招待费申请单》，其他没有填写《招待费申请单》的招待费一律不予报销，不符合签批要求的《招待费申请单》财务不予审核。
4.招待费发生后三日内必须完成费用报销程序，三日后财务不予报销。
5.在外地出差时发生的招待费，返回公司后二日内完成费用报销程序。
六、附则1.本制度各条款由财务部负责解释。
2.本制度从二〇XX年月日开始执行。
篇二：业务招待费管理制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
业务招待费管理细则(4篇)
业务招待费管理细则制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
2024年业务招待费用管理制度例文（五篇）
2024年业务招待费用管理制度例文为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、招待内容业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。
1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用2、住宿招待3、娱乐招待4、礼品赠送二、招待原则1、实行定额预算审批制度。
预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。
2、实行提前申请审批制度。
需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。
确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。
总经理助理及以上人员无需提前申请。
业务招待申请邮件格式:邮件标题:业务招待申请邮件正文需注明以下内容，范例如下:招待对象:含公司名、姓名、职务招待理由:陪同人员:预计花费:3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。
4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。
三、业务招待费预算(就餐+娱乐)1、以全年____万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为____万(即____‰标准)2、总经理业务招待费预算为不超过____元/月。
3、商品部业务招待费预算为不超过____元/月。
4、商务部业务招待费预算为不超过____元/月。
5、运营部招待费预算为不超过____元/月。
6、保障部招待费预算为不超过____元/月。
四、就餐招待标准1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为____元/人以内;非领导人员，____元/人以内。
2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为____元/人以内;非领导人员，____元/人以内。
3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为____元/人以内。
4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。
公司业务招待费管理制度
XXXX公司业务招待费管理制度第一章总则为规范XXXX公司业务招待费管理，厉行勤俭节约，严格费用控制，结合XXXX公司管理现状，特制定本制度。
本制度所指业务招待费，是指XXXX公司各职能部门及项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的餐费、礼品费、旅游费，接待相关人员发生的差旅费、住宿费，招待领用的酒水、饮料及香烟等费用。
本制度2017年于XX公司试行，根据试行情况适时进行调整。
第二章业务招待费的管理一、业务招待费实行总额控制，各职能部门及项目部依据公司领导审定后的业务招待费计划进行控制。
经营班子成员日常招待费用纳入总经办年度业务招待费总额管理。
二、各职能部门及项目部为业务招待费控制直接责任部门，业务招待费总额由各职能部门及项目部根据工作计划执行情况，在总额范围内调配使用。
三、各职能部门及项目部如遇计划外专项招待事项，所需招待费用较高，可申请专项业务招待费，起草专项业务招待费申请报告，由总经理审批同意后实施。
专项业务招待费必须专款专用，不计入各职能部门及项目部年度业务招待费考核总额。
四、各职能部门及项目部应有专人管理业务招待费使用情况，建立业务招待费台帐，并按季统计，每季末与财务部门核对业务招待费的使用情况，财务部每季统计各职能部门及项目部业务招待费支出情况并向经营班子汇报。
五、财务部是业务招待费总体管控的配合、监督责任部门，主要负责协助各职能部门及项目部完善业务招待费管理、审核业务招待费相关费用支出凭证、核算和统计业务招待费支出情况、向经营班子汇报业务招待费使用情况等工作。
第三章业务招待费审批流程要求一、业务招待费的使用实行事前审批制度，各职能部门及项目部如有接待任务需填写《招待费(礼品)报批单》，按规定审批权限审批后方可执行，具体如下：1、招待金额低于1000元，由部门负责人或项目总审批后执行2、招待金额高于1000元（含1000元）低于3000元，由分管领导审批后执行3、招待金额高于3000元（含3000元），由总经理审批后执行二、无事前审批不得开支招待费，如遇领导外出，经办人须电话或短信请示领导后方可实施，事后由经办人补齐审批手续（审批日期为实际请示日期）。
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公司业务招待费管理制度
一、开支范围
项目为自身生产经营和协调外部工作关系合理需要而发生的业务支出，可作为业务招待费列支。
二、招待标准和原则
业务招待活动原则上安排在内部食堂，不得上高档菜肴和高档酒，不得提供烟草（名烟制品，烟草制品发票不予报销）。
不得安排到高档私人会所、高档酒店和娱乐、休闲、健身、洗浴等经营场所消费，上述经营场所的票据一律不得报销。
三.预算管理
1.要依据上一年度业务招待费实际发生额占营业总收入的比重为基数，合理制定下一年度业务招待费预算指标，业务招待费占营业收入比例必须严格控制在0.0434%以下。
严格按照预算控制业务招待费，不得随意对业务招待费预算进行调整；确需调整的，按规定履行调整程序。
2、业务招待费严格执行“一事一报”制度，不得一次招待分次报销，不得多次招待合并一次报销，不得在任何消费场所办理各类预付卡、消费卡等。
3、业务招待费报销时，必须提供事先填写的业务招待费开支审批报告单，财务部门方可办理报销审核手续；报销审核流程：经部门负责人一分管业务领导一主管领导一总会计师签字审批；
4、大型、专项业务招待活动要实行事前报告制度，主办部门在活动发生前要向项目主管领导报告，经批准后方可实施。
主办部门要事先确定接待标准、编制预算方案，分别报本项目党政主管领导审批。
5、大额业务招待费用支出应以银行转账结算。
6.业务招待费报销必须取得合法、有效的原始票据，对于假发票、不合规
的票据不予报销，对于违反规定开支、超标准开支的不予报销。
主办部门对招待内容和发票的真实性负责，报销审核部门要加强对票据的审核力度，杜绝假发票、不合规票据流入企业
7.业务招待用品应集中采购和管理。
（1）本着降低成本费用、强化管控的原则，项目部的业务招待用品（酒、茶等）应实行集中采购与管理，由综合办公室负责此项工作。
（2）综合办公室要对集中采购的业务招待用品实行专人管理，并建立健全实物台账和收、发、退制度。
（3）综合办公室要对业务招待用品进行定期盘点，至少每季度盘点一次。