行政接待管理制度完整篇.doc

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行政接待管理制度1

行政接待管理制度

1.目的

为了保障接待工作有序、顺利、进行,建立系统、规范且行之有效的接待流程,确保相关政府领导及客户满意。

2.范围

相关政府领导及客户接待。

3.责任者

来访部门及行政部

4.程序:

4.1接待会前

4.1.1客人来访部门首先提出需求,填写《来访客人接待申请表》,报部门领导审核后转行政部审批。

4.1.2来访客人接待申请内容要明确来访人姓名、人数、单位、来访事由、是否用餐、有否住宿、其它(含民族禁纪)等。具体内容见《来访客人接待申请表》

4.1.3行政部按照《来访客人接待申请表》有内容,安排接待,如有未达到要求的事项,需与来

访部门协商,确定替代方案。

4.1.4行政人事部提前准备咖啡,茶水,水果等其他受访部门所需物品;

4.1.5需要制作欢迎横福、欢迎牌需提前与来访部门确定内容,并委托设计部制作。

4.2接待会中

4.2.1接待室在接待前半个小时要做好清洁,桌椅摆放整齐,.水果、茶水杯清洁完毕后提前摆

放于会议室内,待来访者即将到来时(5分钟内),将茶水、咖啡斟满,及时关注茶水、咖啡若变凉,应及时更换;

4.2.2会议地点保证温度适宜,提前打开空调,将桌椅摆放整齐;

4.2.3来访者到来后,由受访部门迎接并将其带入原定会议地点。

4.2.4提前通知与会人员时间、地点。

4.2.5会议中要做好会议记录,

4.2.6重要领导要进行摄像。

4.2.7.每隔10-20分钟进入会议地点,将领导及客户之茶水斟满。

4.3接待会后

4.3.1会后通知保洁人员并配合行政人事部同将剩余茶水、

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度 目的:为规范中心各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。 第条接待计划(接待方案)的拟定与接待分工: (一)接待计划(接待方案)包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排,以及领导会见、宴请等内容。 (二)上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由办 公室根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 (三)其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续 后,由业务相关部门负责接待,需要的物资(票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等)可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示,配合接待部门提前做好统一安排。(讨论是否需要接待计 划) 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包 含市场公关费) 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作;

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作; 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项; 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发 生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则 上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接 待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理 同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” (附件一),注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,并 根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购 买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管 人和办公室主任签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品,需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由办公室根据会

公司接待工作管理办法

XXX公司接待工作管理办法 第一章总则 第一条(目的、依据)为进一步加强公司公务接待工作,健全接待工作制度,规范接待行为,提高接待工作的效率和组织水平,树立良好的公司形象,根据国家有关规定并结合公司实际,特制定《XXX公司接待工作管理办法》(以下简称“本办法”)。 第二条(适用范围)本办法适用于总公司及各分支机构公务接待工作。各分公司根据本办法制定相应的接待工作管理细则。 第二章接待工作原则 第三条(工作原则)公司公务接待工作应遵循“热情礼貌、节俭周到、对口保密”的原则,展示公司良好形象。 (一)热情礼貌:接待所有来宾时均要热情礼貌、有礼有节,维护公司形象。 (二)节俭周到:接待工作应遵循节俭和周到原则,不得铺张浪费,不得重复宴请,主方陪客人数不得多于宾客人数,接待安排应衔接周密,协调有序,细致安全,尊重少数民族风俗习惯。

(三)对口保密:各部门来客按对口原则由部门接待,重要或综合性公务接待由办公室组织接待,相关部门予以配合;接待工作由对口接待部门进行财务结算;接待相关工作人员须遵循公司保密制度,不得未经批准泄露接待内容或其他保密事项,不得向来客泄露公司机密信息,不得擅自对外表态或回答问题。 第四条(管理部门)办公室为公司公务接待工作管理部门,负责公司所有接待工作的安排、协调或配合部门接待。 第三章接待内容及分工 第五条(接待范围)公司公务接待工作范围包括: (一)来访来客接待,参观接待。 (二)会议、培训和其他重要活动。 (三)上级主管部门或上级机构来公司检查、调研、指导、联系工作。 (四)下级机构领导或工作人员来汇报工作。 第六条(接待分类)接待工作一般分为会见、会谈、参观、宴请等四类,公司接待根据来访目的和内容进行安排。 (一)会见按其内容可分为:礼节性会见和事务性会见,或兼而有之。礼节性会见时间较短而内容较广泛。事务性会见一般涉及工作相关等的内容。

公司接待工作管理制度

公司接待工作管理制度 第一章总则 第一条为树立公司良好形象,扩大公司对外联系和交流,使接待工作规范有序特制定本制度。 第二条接待工作的原则是:热情周到,讲究礼仪,勤俭节约,统一协调。 第三条本制度适用于公司重大活动,会议等的接待工作。 第二章职责 第四条来访信息及接待归口部门,政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作,归口办公室接待;财务系 统国地税部门审查接待归口财务室,供应商来访接待归口办 公室,公司客户审厂、参观接待归口销售部,设备生产企业 提供安装调试服务接待归口动力安全部。 第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》,交办公室主任审核,办公室协调接待项目, 报总经理审批。 第六条各归口部门负责具体接待工作,办公室配合。 第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作,定点协议单位定期结算工作,接 待费用监督审核工作。 第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作,费用报销单经总经

理审批后进行账目处理工作。 第三章接待标准 第九条招待费适用范围: 1.业务费:因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠 送的烟酒茶等。 2.招待费:因工作关系招待有关人员就餐费,娱乐费,因公接待相 关单位人员发生的差旅费,住宿费,在公司餐厅招待时发生的就餐费,因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。 第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同,分为重要来宾和一般来宾。 第十一条住宿标准 一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店(特价房)和聚鑫源宾馆标准间,重要来宾安排在公司签订协议的碧桂园酒店标准间或大床房,公司执行分档次接待原则,对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。 第十二条用车标准 一般公务来访根据情况需要安排用车的,由办公室统一调度。 列入计划的重要来宾来访用车,公司优先予以保证,车型,驾驶员,用车天数等内容,应事先在接待计划中明确。 第十三条招待用餐标准 为方便工作,午餐都安排在公司餐厅招待,晚餐一般来宾安排公司餐厅招待,重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总

前台接待管理制度

前台接待管理制度 第一章目的 第一条前台是公司形象的窗口,是公司的脸面和名片,前台接待直接代表企业形象和服务质量。因此,为规范前台接待人员的职业形象,充分发挥前台接待工作的作用,维护良好的公司形象,特制定本规范。 第二条适用范围 公司前台接待人员应遵守此规范。 第二章前台接待仪态规范 第三条前台接待仪表要求 前台接待人员应注重仪表,衣服穿着要大方得体,干净整洁。服装、修饰要与工作环境及个人气质相符合。不得穿超短裙、露肩装、吊带等非正规衣服上班。不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。 第四条前台接待仪容要求 前台接待人员要面带笑容,保持开朗心态,有利于营造和谐、融洽的工作氛围;妆容整洁,头发梳理整齐,不化浓妆;保持手部干净,指甲修剪整齐,不涂有色指甲油;可使用清新、淡雅的香水。 第五条前台接待仪态要求 前台接待人员应举止文明、热情待人,并善于控制自己的情绪,塑造完美仪态,具体要求如下: 1、保持良好的站、坐、走姿。站时须挺胸收腹沉肩;坐时不得前仰后靠,不得摇头晃脑,东张西望;走时保持站的基础上,水平向前,平稳适中,无紧急情况,不得在公司内奔跑。

2、接待宾客要自然大方、稳重热情、有礼貌,微笑服务,用好敬语。做到:迎宾有问候声、说话有称呼声、离别有致谢声、工作出现差错有道歉声。 3、前台接待人员与客人交谈应站立端正,讲究礼貌,不左顾右盼,低头哈腰。要用心聆听客人的讲话,不与客人抢话,不中途插话,不与客人争论,不强词夺理,说话要有分寸,语气要温和,语言要文雅。 4、禁止在工作岗位出现以下不雅行为:抠鼻、挖耳、打哈欠、伸懒腰、随地吐痰、唱歌、嚼口香糖等。 第三章来访人员接待礼仪 第六条为公司来客设立登记本,所有来公司人员均须登记。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。 第七条公司有来访客人,来客行至前台一米以内,前台接待必须起身微笑相迎,说礼貌用语,招呼客人。分以下情况处理: 1、知道来访者找谁,并确认是预约之后,请来访者稍等,立即帮其联系。如果要找的人正在忙,可以请其稍等,用规范的仪态引领来访者入座倒水。如果等了很长时间,访客要找的人还在忙,要关照一下来访者并说向其说明,不要扔在那里不管。 2、如果来访者知道找谁,但没有预约,前台要打电话问问,告诉相关同事或领导助理/秘书,×××单位的×××来访,不知道是不是方便接待。出于对来访者的礼貌和方便拒绝时的得体处理,即使是要找的同事或者领导亲自接,都可以当作是其他人接的电话,再询问。这样在来访者听来,即使电话那头没有答应接待,也不是他要找的人直接拒绝的,为一下步的处理留下了余地。 3、如果预约来访人员要找的负责人不在,接待人员要明确告知负责人的去向及

企业对外接待工作管理制度.doc

公司对外接待工作管理制度1 公司对外接待工作管理制度 (ISO9001-2015) 1.0目的 为加强公司对外接待工作的管理,促进对外接待工作规范化,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则。 2.0范围 本制度规定了公司接待工作的管理职责、管理内容与方法、检查与考核。 本制度适用于公司接待管理工作。 3.0定义 A类:贵宾接待。指公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待;由总裁或副总裁确定接待人员与接待方案,并由接待责任人负责通知到相关人员,落实具体实施方案。 B类:业务接待。指营销客户、第三方认证机构、重要战略合作供方、政府对口业务机关、对口业务的事业单位等的接待;由公司部门经理以上人员确定接待人员与接待方案,并由接待责任人负责通知到相关人员,落实具体实施方案。C类:普通接待。指其它一般来客的接待,由各对接人员提出接待方案,落实具体

实施方案。各相关责任部门做好接待前的准备工作和接待中的服务工作。 4.0职责 4.1公司总经办是接待工作的归口管理部门,负责对接待工作的牵头领导、管理和监督。 4.1.1负责贵宾接待任务的总联络,召集相关部门召开接待协调会,部署接待 工作; 4.1.2负责接待任务中卫生清洁工作,花木配置工作; 4.1.3负责接待物品的采购申请、安保、车辆安排工作,负责接待工作的安全管理; 4.1.4负责接待项目的策划,包括视察(考察)活动参观路线的制定,保证参观畅通以及各项接待服务工作; 4.2有来访客户的部门负责业务接待任务和普通接待任务的联络,确定接待人员和接待方案;4.3财务部负责接待活动的费用结报。 4.4接待责任领导(总经办主任)职责: 4.4.1对涉及重要任务的接待方案组织召开协调会,对接待方案组织评审;4.4.2参与接待活动; 4.4.3负责接待任务的统一指挥和重要接待任务的总结。

企业参观接待管理规定

企业参观接待管理规定 参观接待的管理规定你知道吗?下面是小编为你整理的企业参观接待管理规定,希望对你有用! 企业参观接待管理规定 为树立良好的企业形象,充分展示深层次的企业文化,规范公司的参观接待工作,特制定本规定。 1、接待部门: 由公司办对口接待,人员由公司办公室人员和相关人员兼任。 2、材料准备 宣传材料统一由公司办制定,公司办负责组织接待人员对各种宣传材料定期进行学习和培训。 3、接待程序 3.1 县(市)级领导陪同的一般性参观考察团体,公司办接到参观通知后,首先请示有关领导,然后安排生产办、保卫处等相关部门按规定进行参观接待和现场准备。 3.2 业务往来单位的正常性参观或上级主管部门的一般性参观检查指导,公司办接到通知后安排对口部门分管领导按规定进行接待;特别要求由领导或部门出面陪同的,向有关领导汇报后再安排参观。 3.3 地、市级以上(包含国家级)的党政领导到公司参观视察,公司办接到通知后,立即请示主管领导,并立即着手安排好上级领导莅临公司参观的相关事宜。 3.4 销售公司的客户到公司参观,由销售处根据重要程度提出接待方案并送办公室,由办公室请示有关领导,视在家班子成员的情况统筹做好安排。

3.5 技术部门的客户到公司进行技术指导或对其生产的产品进行回访需要参观时,应及时通知公司办备案,由技术部门的负责人或指定专人在兼职接待员的陪同下进行参观。 3.6 集团其它子公司的员工到公司学习培训,首先由公司办与企管办相关部门进行衔接,将人员分到对口的岗位进行学习培训。 3.7 如遇重大活动或参观团提出特殊要求,由公司办请示有关领导批准后,另行确定接待程序及参观路线。 4、接待要求及标准 公司办要提前通知有关单位做好参观准备。 4.1 重要客人由公司领导陪同、参观的,根据情况而定,可由领导向客人介绍情况,陪同领导可解答有关问题。 4.2 公司领导不陪同参观的,由公司办安排人员按参观路线全程陪同参观,并按规定介绍企业有关情况。 4.3 参观团队到达参观地点后,陪同接待员可重点向参观人员介绍车间的产品种类、性能及参观企业文化等。参观结束后,公司办要做好参观接待记录,存档备查。 4.4 公司接待员必须统一着装,讲普通话,举止大方,言行礼貌,并按指定的路线引导参观。 4.5 严禁泄露公司商业秘密,对参观人员违反公司管理制度的行为要采取恰当方式予以制止,对携带摄像、照相、录音等设备的客户婉言拒绝带入车间。 5、现场标准 5.1 会议室:

业务招待费管理制度

为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 (1)招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。 (2)宴请客人、客户(包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 (3)赠送客人礼品及其他费用等。 二、业务招待费用分管规定 (1)用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 (2)公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理,联合控制。 (3)宴请客人、客户发生的相关费用,遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用等其他申请工作流程 (1)业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要,必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待,非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下: 1、因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》,经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支,具体审批权限如下: ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下: A业务招待费申请金额≤500元,总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元,总经理审核,董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时,由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请,经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续,即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用,无特殊情况由招待申请人负担(与公司总经理,董事长同餐的情况除外)。如遇特殊情况,必须经过“四、(2)5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用,不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算,并且向用餐地索要水单(消费明细单)。 6、如果没有发票的,2个工作日内书面写明原因,并请陪同人签字核实,总经理签字审核,方可报销,如超出申请费用金额,必须有董事长的批准,才可以报销。 三、业务招待费用、其他费用报销工作流程 (1)业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用,招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。

公司前台接待管理制度

前台接待管理制度 为明确公司前台接待责任,理顺接待流程,公司前台接待管理实行轮班制度,当日值班的前台接待员为当日公司接待工作的第一责任人。 一、前台值班接待岗位职责 1、当日值班的前台接待员全权负责当日公司来访客户的接待工作。 2、前台值班接待员必须清楚自己班次(详见附件),不许私自换班。如因公务需外出,经综合部主管批准可离岗。外出期间,由综合部主管安排前台值班接待人员,必须保证前台无空岗。如无法安排,前台值班接待员不得外出。私事不得离岗。 3、负责公司总台的电话接听、记录与转达。铃响三声内接听。接听电话时用规范的语气说:“您好,江化集团!”。来电人提出要求,须记录的必须及时记下。如需转达他人的,需记下来电时间、来电人姓名、事由、相关事项。注意语速平和。 4、熟练掌握公司概况,能够回答客人提出的一般性问题。 5、负责公司邮件、包裹、报纸的收发与转交。 6、保持接待区域的环境清洁。进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养。 7、对于出现当日接待量陡增的状况,前台当班接待员可向综合部主管申请安排其他前台接待员协助其完成接待工作。 9、除公司宣传单、个人茶杯、台历、盆花外,前台办公桌不得放置任何物品。不得在前台吃食物。前台只能由接持人员坐,其他人员不得进入前台就座。 10、完成领导交办的其他或临时工作。 二、来访接待流程 来访前准备:

保持前台、会客区域干净整洁;茶几、烟灰缸的清洁;公司报刊完好无损;保证饮水机时刻有水。 来访中:起立——问询——安排接待——送客 1、起立——有客来访时,立即起立,目光直视来访者并点头微笑; 2、问询——语气轻柔:“您好!请问您找谁?”“是否有预约?”等;对 待客人应有耐心,讲话口气应保持温和、亲切。 3、安排接待—— 了解拜访原因,给予正确接待 ①如果是领导预约的客人来访,可询问:“请问贵姓?请问是哪家公司?”确认对方的身份的确是预约后,通知领导后方可领到领导办公室。 ②如果没有预约,将来访者安排在接待室就坐,并立即替其联系,如果领导同意来访,引领来访者到领导办公室入座; ③来访者如被告知需等待,前台接待员则安排其在接待区等候,并及时提供茶水等;并细心询问客户的需要,时时注意客户的情绪反应,必要时给予适当安抚。 ④如果领导不同意来访,前台接待员应委婉拒绝。 ⑤如果来访者要找同事,给予引导入座联系相关人员,为来访者倒水后礼貌离开。 4、送客——客人离开,应起身送行,礼貌用语:“您慢走”。等客人离 开后,应即时将客人使用过杯子、烟灰缸、茶几等进行清理,保持接待环 境的整洁,以便接待下一批客人。 三、本制度监察部门:行政部 2014年2月15日

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公司接待工作管理制度1 接待工作管理制度 第一章总则 第一条为树立公司的良好形象,扩大公司对外联系和交流,使接待工作规范、有序,特制定本制度。 第二条接待工作的原则是:热情周到、讲究礼仪、勤俭节约、统一协调。 第三条本制度适用于公司重大活动、会议等的接待工作。 第二章管理职责 第四条办公室为公司接待工作的归口管理部门,负责接待工作的安排和管理,拟定重要来宾的接待计划,协调相关部门落实接待任务,提供后勤保障。 第五条公司办公室分管领导,负责审核接待计划、协调有关接待事项及接待费用,报总经理审批。 第六条公司各部门负责本部门的接待工作;每月统计接待情况报办公室登记备案;同时应完成公司安排的各项接待任务。 第三章类型与标准 第七条本办法所指接待对象,按来访事由不同,主要分成以下几种类型:

(一)公务来访 1、政府职能部门、行业主管部门工作人员来公司检查工作; 2、项目合作项目部来公司洽谈工作事宜; 3、有合作意向的投资项目部、金融机构来公司考察; (二)参观来访 1、各级党政机关领导来公司视察工作; 2、各地机关、企事业项目部来公司参观考察; 3、购房客户参观考察。 (三)会议活动来访 应邀前来参加公司会议、活动的各级领导、专家、新闻记者等。 (四)其他来访客人。 第八条按接待对象级别不同和对公司业务的影响不同,分为重要来宾和一般来宾。 第九条招待原则和标准: (一)参观接待根据需要安排招待用餐; (二)住宿标准: 1、一般来访客人安排公司签订协议的酒店普通标准间;

2、公司领导出面接待的外地重要来宾住宿,由办公室根据需要安排。 第十条用车标准: (一)一般公务来访,根据情况需安排用车的,由办公室统一调度; (二)列入计划的重要来宾来访用车,公司应优先予以保证,车型、驾驶员、用车天数等内容应事先在接待计划中明确。 第十一条接待规格: 重要来宾可安排对口业务的分管副总经理或总经理出面接待会晤;其他来宾根据情况由相关人员接待。 第四章计划与准备 第十二条办公室在接到公司领导通知或相关项目部重要来访预约时,应做书面登记。对重要来宾接待,须在详细了解接待要求的基础上拟定接待计划,排出日程安排表,报总经理审定后及时通知相关部门和领导;对一般来宾酌情安排业务对口部门接待; 第十三条公司各部门在接到重要来访预约后,须填写《接待申请单》(见附件)报办公室,并协助拟定接待计划。需公司领导出面、办公室协调的重要接待一般应提前2天告知办公室;对时间紧迫的临时重要接待任务,可先在电话中请示,并经总经理同意,在完成接待后补办手续。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司的经营管理水平,特制定本制度。 (一)业务招待费用支出范围 第一条业务费:指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用; 第二条招待费:只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。 (二)业务招待费的使用原则: 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情,费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准,严格执行分档次接待原则,控制非业务性接待,严禁随意进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示分管领导同意后方可进行招待,否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象,除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请,包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等,隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后,方可进行业务招待,但事后要履行审批手续,否则,财务部门不予报销。 第六条接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 (三)业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请,据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 (1)业务费的审批权限:一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》,其他部门和个人一律不得安排。 (2)招待费的审批权限:公司分管领导审批单次10000元(含酒水)以内

限额的招待费,公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种:工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐;客餐指除工作餐外,专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 (1)工作餐的审批程序:加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经分管领导签字批准后,由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 (2)客餐招待的审批程序:由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待的事由、参加人员以及人数,经公司分管领导签字同意后,由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅,并由行政人事部准备烟和酒水。 (3)若需在公司餐厅进行招待的,事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部,再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 (四)业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准:用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元,隆重或重大的招待可超过500元。 (2)日常接待及办理业务用烟标准为:公司领导无限制,行政人事部和工程部30盒∕月,其他部门20盒∕月,用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取,超量不补。 (3)赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批,行政人事部统一购买办理。 (4)如果特殊情况需要单独购买的,向行政人事部填写《业务招待申请审批单》,并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额,由分管领导审批后,行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 (1)工作餐的标准:员工加班的工作餐,每人30元;部门及部门经理招待的工作人员,每人50元; (2)客餐的标准:

公司前台管理制度

公司前台管理制度 公司前台是在办公室直接领导下的服务岗位,它体现着公司的形象,是公司形象代言人,公司对外联系的一个窗口,也是沟通公司内部各部门与办公室之间的桥梁。具体工作内容和工作要求如下: 一、日常工作要求 1、前台上班时间为8:50—18:00 2、上班时要保持正确的坐姿; 3、热情大方、自然、有问有答、待人礼貌、办事灵活、效率高; 4、公司领导或其他重要客人经过前台,应起立、热情、主动致意; 5、熟悉公司组织结构、经营理念、主要业务内容; 6、保持前台工作区清洁、整齐、维持前台区域秩序,不聊天、不 吃零食不大声喧哗; 7、谢绝推销。对陌生来客要提高警觉性,注意公司及员工财务安 全。 二、具体内容 (一)领导接待 1、领导来时,应立即起身,面朝领导,微笑致意:“XX总好!”。若某总要去经理室,应立即主动上前打开门,并用标准手势引领入内。待领导座后,应尽快备茶倒水,一切就绪后,轻走闭门; 2领导走时,应立即起身,为领导开门。微笑说:“XX总,慢走!”。

(二)来访接待 1、有访客时,应立即起身,面朝来访者微笑致意:“你好,请问你找哪位?”(“请问你有预约吗?”); 2、明确受访对象,并确认预约之后,请来访客者稍等,立即为其联系; 3、若要找的人正在忙,可以请其稍等,用规范的仪态引领来访者稍做休息,入座倒水; 4、若等待时间过长,要主动关照来访者并向起说明,不可置之不理; 5、受访者的办公室门无聊是否开着,都需敲门,获得许可后方可请来访者进入,为来访者备茶水后,前台尽快返回岗位; 6、若来访者明确受访对象,但没有预约,前台要先咨询,告诉相关同事或领导助理 /秘书,XXX单位的XXX来访,不知道是否方便接待。 三、应聘接待 明确来访者应聘需求后,让其填写《应聘表格》,在应聘者填写表格的过程中,先询问人力资源部是否有人事需求。若有,则将应聘者指引至人力资源部办公室;若无,则将个人资料放入公司人才储备库,并告知应聘者有需求会主动联系。 四、电话接待 1、前台接起电话的声音要不急不慢,并终保持轻松、忧郁的声调,不得在电话中和来电者要脾气、使性子、说粗话; 2、接电话中,要勤说“请问”“对不起”、“稍等等”之类的谦词;3、在电话铃响起的第二声的时候接电话;

公司接待管理制度

接待管理制度 一、目的 为提高公司接待管理水平,提升企业形象,使接待管理工作规范有序,更好的为公司生产经营活动服务,本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,让来访宾客满意。 二、对外接待部门及接待范围 1、公司综合管理部为公司负责接待的职能部门。 2、遇到重大接待工作和活动,由综合管理部协调相关部门共同做好此项工作,有关部门要积极主动配合。 3、本制度规定的接待范围主要是公司经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。 三、接待原则----遵循“平等、对口、节约、周到、”的原则,使客人高兴而来、满意而去。 1、平等原则:对来宾无论职务高低,都要平等相待、落落大方、不卑不亢。一般情况下,级别与权限相等,同级别出面,特殊情况高规格接待。 2、对口原则:各职能部门对口接待,综合性接待时各部门应予以协调配合。 3、保密原则:接待中涉及机要事务、秘密文电、要特别注意保密,接待中既要熟练介绍公司情况,又要内外有别,严守本公司商业机密,巧妙回避不宜回答的问题,对不宜摄影摄像的场合,应向参观人员说明。

4、节约原则:招待来宾从简,不铺张浪费,不重复宴请,主方人数不多于宾客人数,坚决杜绝高消费,避免不必要支出。 5、周到原则:接待程度应衔接周密,接待方式应完善,以礼相待,使客人感到热情、周到,并充分利用公司资源,宣传企业及产品,提升公司知名度及美誉度。 四、接待标准 1、根据来宾类别及活动的重要性,接待分为A、B、C三级 2、宴请

(1)宴会(午宴、晚宴)、招待会(冷餐会和酒会)、茶话会、工作进餐。 (2)举办何种宴请活动,根据活动目的、对象、经费开支等因素确定。 (3)注意有违来宾人员其风俗之菜肴等事宜。 (4)接待用餐标准 ①招待重要官员、重要客户——150元/人·餐以上 ②较重要官员、客户——120—150元/人·餐 ③地方一般干部——80—120元/人·餐 ④常客(通常指工作进餐)——50—80元/人·餐 (5)住宿安排与标准 3、文艺晚会——不倡导,但可根据活动目的、来宾兴趣、接受能力,安排和选定节目。 4、参观游览——根据来访目的、性质、来宾意愿和兴趣,选择有针对性的游览项目,公司对等安排陪同人员和解说员、导游。 五、接待内容和程序 1、接受任务——综合管理部弄清来宾的基本情况:单位、人数、、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规 定 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

公司业务招待费管理规定(试行) 为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现:该招待的要热情招待,充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用,按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1.内部食堂招待: 1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免费就餐、吃工作餐,以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等,实行《公司内部招待就餐审批单》制度,由经办人履行报批程序,综合部办公室确定就餐标准,公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐,目前新办公楼未建好,可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后,综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟,招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内,公司陪同人员不应超过2人。

前台接待管理制度 (2)

前台接待管理制度 第一章总则 第一条为规范公司前台及办公区域安保管理,树立良好的公司形象制定本制度。 第二条适用范围,行政中心前台及保安员。 第三条此制度由行政中心负责草拟、修订和更正,COO审核、CEO审批,行政中心颁布,各职能中心、直属分公司、办事处行政部门执行实施。 第二章行政主管岗位职责 第四条制定前台接待工作年度计划,报行政中心复核董事局审批; 第五条协助制定前台接待处的岗位责任、操作规程及各项规章制度,并监督执行; 第六条对前台接待专员进行有效的培训和指导,提高其业务素质和服务水平; 第七条协助前台接待专员做好重要客人的接待工作及重要留言的落实情况; 第八条主持前台班次全面工作,创造和谐的工作气氛,减少工作环境中的磨擦; 第九条参加行政例会,及时了解员工的思想动态及困难,及时采取解决措施; 第十条受理直接下级上报的合理化建议,并按照公司相关规定程序处理; 第十一条与公司各职能部门的协调及联系,协助组织公司的文化活动等; 第十二条督导迎送工作,检查前台接待专员的仪表仪容、劳动纪律、礼仪及工作效率; 第十三条负责向行政中心提请对前台接待专员绩效考核的建议并协助实施考核; 第十四条负责检查、监督前台办公区域内的安全、清洁和消防工作; 第十五条正确传达上级指示,及时对下级工作中的争议做出裁决; 第十六条协助行政中心主管处理办公区域秩序管理及日常性事件处置; 第十七条负责公司内部安保全面工作及异常事件的处置; 第十八条负责前台接待突发事件及公司领导临时交办事件的处理; 第十九条完成领导交办的其他工作任务。 第三章接待员岗位职责 第二十条服从前台接待主管的领导,按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服

公司招待用餐管理制度

公司招待用餐管理制度 F:\其他\1宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请 公司对外招待管理制度(试行) 为了加强公司招待费用的控制和管理,本着营造少花钱、办好事的原则,特制定公司招待费用管理制度: 1、使用范围: 公司各有关部门因业务和工作的需要,可对业务单位及相关人员提供招待。 2、招待程序: (1)各公司因业务和工作需要,确要安排就餐和住宿的,须填写《招待申请单》并上交行政中心,由行政总经理统一安排; (2)招待用酒、烟、饮料等统一填写《物品领料单》到行政中心领取; (3)如遇特殊情况,可口头请示行政总经理同意后第二天必须补办手续; 3、招待要求 (1)、招待客户或相关单位时,必须本着花钱少、投其好、气氛佳、办成事的原则; (2)、在接待过程中要多善于捕捉对方的心理和需求; (3)、接待时一般情况下不安排高档酒店(成本高、吃不饱、融洽氛围差等),尽量选择一些味道好、卫生佳、通风强、服务到位、成本低的高档酒楼; 管理规范管理制度实施方案培训项目客户订单行业谈维护细则促销活动执行客户服务流程优化业绩指标集团产权制度改革方案培训教材战略规划纲要绩效评估流程个人绩效计划人力资源咨询 F:\其他\1宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请 (4)、环境氛围的营造要求:对于

接待用餐重要客户可以提前布置场地(如鲜花、人员名单、菜谱、服务标准等);对于住房重要客户的场地布置(如鲜花、欢迎信、糕点、水果等) 4、定点招待地点和签单授权人 签单授级 定点用餐酒店定点住宿酒店签批人 权人别 宝鑫、城南驿、宝鑫、源丰、董事长、 A级 源丰东山行政总经理 VIP 姜明柱、 陈力、陈金顶、湘里人家、金顶、锦江宾B级 俊、蒋茂行政总经理 林金汇馆、行署中心 VIP 彭虹亮、 付加平、铜仁大酒店、C级 刘涛、夏平安饭店、牛老大行政总经理 军、佘国洋汇大酒店 VIP 华 碧水湾、郊区饭庄行政总经理 D级 A级:省级以上政府领导、行业领导及行业相关特殊 领导、地级四大班子领导和特殊客人; B级:地级、正县级领导、同行、地级行业及行业相备注 关特殊领导和特殊客人; C级:一般客户及客人; D级:内部接待和安排;

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定(试行) 为进一步加强公司业务招待费管理,达到即能搞好业务招待,树立企业良好形象,同时也能控制业务招待费超支,禁止铺张浪费,实现降本增效,特制定本规定。 一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。 4.要做到:体面不浪费,大方不俗套,热情有礼貌。 二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。(以上人员统称为“宾客”) 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别: 根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等,将业务招待分为4类情况: 类1:真正有业务到公司考察、签约的招待 (如:确定可签订合同的考察、或业务正在进行的) 类2:业务做完后的招待(如:业务做完且无违约的客户来访) 类3:非正常、非现有业务的招待(如:只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访) 类4:非业务类的招待(如:政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访)

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程: 有宾客来访时,或是在外洽谈业务时,需要招待宾客就餐的,申请人需填写《业务招待费申请单》,经部门分管领导签字同意后,再呈总经理签字,需董事长签字的,必须有董事长签字,方可安排就餐。 申请单签字流程: 针对类1和类2:申请人→部门负责人→分管领导→总经理;但就餐金额超过1500元的,需董事长签字批准。 针对类3和类4:申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长 申请单管控要点: 1)必须做到先申请后就餐,严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时,急于要招待就餐的,可先电话逐级汇报,同意后方可招待就餐;同时,委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实,凡弄虚作假者,产生的一切费用由其个人承担,且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况,然后选择相应的招待类别。 4)申请单中,要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中 类1:须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息 类2:须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的 类3:须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的 类4:必须写明招待原因 5)申请单中,就餐地点在公司外部的,需写明在哪个省和市;其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待(类4)”,且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7)申请单送交办公室进行编号、存档,存档3年;销毁时,需提交书面

前台接待管理制度及岗位职责

台接待管理制度及岗位职

目录 一、目的 (1) 二、前台接待的工作职责 (1) 三、日常工作要求 (2) 四、仪容仪态规范: (3) (一)仪容礼仪 (3) (二)仪态礼仪 (3) 五、语言规范 (4) 六、行为规范 (5) 七、日常接待 (5) (一)、接待不明确来访者 (5) (二)、接待流程 (6) 八、电话接待 (8) (一)电话接听礼仪 (8) (二)电话接听技巧 (9) 九、日常事务 (9) 十、会议接待工作 (10) (一)接待前准备工作 (10)

(二)会议中服务工作 (11) (三)会议后完善工作 (11) 十一、办公室绿色植物养护标准 (11) 十二、收发工作规范 (12) 十三、其它责任 (12)

前台接待管理制度及岗位职责 一、目的 公司前台作为公司涉外窗口,经常与客户接触,具有较重大的责任,前台接待直接代表企业形象和服务质量,因此,公司的前台接待必须严格遵守接待工作规范。反之,则会给公司形象造成严重的不良影响。为提升公司的外在形象和服务水平,统一规范前台文员的工作秩序和员工行为及业务操作程序,特制定接待工作规范细则,对接待工作进行细化、具体化。 二、前台接待的工作职责 1、负责前台电话的接听和转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员;不遗漏、不延误。 2、对来访客人做好接待、登记、引导工作,及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。 3、保持公司清洁卫生,展示公司良好形象。 4、监督员工每日考勤情况。 5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作。 6、负责办公用品的盘点工作,做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。 7、不定时检查办公用品库存,及时做好后勤保障工作。 8、负责每月统计公司员工的考勤情况,考勤资料存档。

业务招待费管理细则

业务招待费管理细则 一、总则 为节约成本,控制业务招待费开支,明确业务招待费审批权限,规范业务招待费开支标准,合理使用,提高效能,增加透明度,培养节俭自律的工作作风,结合公司的实际情况,制定本规定。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工 三、招待原则 1.业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则,能免则免, 能省则省。招待费一定要先申请后使用,即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续,否则财务部有权拒绝报销。 2.所有业务招待费均由人事行政部统一管理,财务部负责复核, 并对业务招待费的使用情况进行监督和控制。 3.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。 4.营销部门的业务招待费根据营销部的回款状况,由营销总监进 行额度控制。原则上个人不给予报销招待费用。 5.业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物,不 得挪作他用。 6.宴请公司重要客户或与两个以上部门有业务的客户,原则上 要有相关的两个以上的部门人员参加。参与招待活动的人员中,以主导宴请的人员为报销申请人,不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 7.业务招待坚持对口接待、陪同的原则。重要客户和外联单位

的领导,由公司人事行政部统一安排接待,公司副总以上级别或人事行政部经理及相关部门负责人陪同;客户和外联单位的部门负责人,由对口职能部门与人事行政部会商后安排接待,一般由相关部门的负责人陪同;一般客户和外联单位的一般工作人员,由对口职能部门或业务部门安排接待,对口职能部门负责人与相关人员陪同。 8.招待客户时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的1.5倍。 9.来宾就餐标准分为三个档次,一档标准为50元/人;二档标准为35元/人;三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定,原则上不能超标。 10.外地出差的员工需要进行应酬,有条件的应利用传真、E-MAIL 进行审批,或者采用手机短信的方式请示批准,事后补办手续。 四、业务招待费用报销工作流程 1.招待申请人在招待前需填写《招待费用申请表》,部门负责人 签字后交主管副总审批,特殊情况或超过审批金额权限的由总经理审批。 2.审批后的《招待费用申请表》交人事行政部统一安排招待。 3.招待任务完成后申请人须在三日内持审批后的《支出凭单》 到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。报销时必须同时提供以下资料(若资料不齐,财务人员有权拒绝报销),方可办理报销手续。 1)审批手续齐全的《招待费用申请表》。 2)招待费用的正式发票(财务人员需核对申请用餐地点是否

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