公司风险分级管控报告(模板)及应用

风险分级管控和隐患排查治理模板

风险分级管控和隐患排查治理模板 1.适用范围本实施指南适用于山东宏升新型材料科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东宏升新型材料科技有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东宏升新型材料科技有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 4.职责分工山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理部：主任：王明强副主任：王元新赵旭光成员：赵孝宝张建春王宗强孙新文齐川马志刚刘春江刘作强王军赵敏主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责《山东宏升新型材料科技有限公司安全风险分级管控体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自

风险分级管控样板

目录 1.规范性引用文件 (3) 2.2.术语与定义 (4) 3.3.危害因素辨识 (4) 4.3.1辨识范围 (4) 5.3.2辨识内容 (5) 6.3.3危害因素造成的事故类别及后果 (5) 7.4.风险评估方法 (6) 8.4.1工作危害分析法（JHA） (6) 9.4.2安全检查表分析法（SCL） (8) 10.6．风险控制 (12) 11.6.1 风险度（危险性） (12) 12.6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (13) 13. 6.4风险控制措施的制定 (15) 14.6.5风险控制措施评审 (15) 15.7.工作程序 (16) 16. 8.风险培训 (17) 17. 9.风险信息更新 (17) 18.10.附件 (18) 19.10.1作业活动清单 (18) 20.10.2工作危害分析（JHA）评价表 (18) 21. 10.3设备设施清单 (18) 22. 10.4安全检查分析（SCL）评价表 (18) 23.10.5风险分级管控清单 (18) 24.10.6风险管控登记台帐 (18) 1.规范性引用文件《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发201023号）《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三2010186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字201636号）（鲁安发201616《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》该行业涉及的其他标准、规范、文件。 2.术语与定义 2.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

安全风险分级管控报告_图文

安全风险分级管控报告 ZBCWD-2016 淄博春旺达化工有限公司二〇一六年十月

安全风险分级管控报告 ZBCWD-2016 编制：审核：批准: 淄博春旺达化工有限公司二〇一六年十月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.职责分工 (1) 4.术语和定义 (2) 4.1危险源 (2) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (3) 5.1工作危害分析法（JHA） (3) 5.2安全检查表分析法（SCL） (4) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件：附件1 风险分级管控清单附件2 风险分级管控登记台账附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

*******公司文件关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织：组长：副组长：成员： 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于******公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程；

集团公司风险分级管控体系实施指南

风险分级管控体系实施指南编制：审核：批准 : 2016年9月20日

目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标与原则 (4) 4.职责分工 (4) 5.术语和定义 (5) 6.风险点识别方法 (7) 7.风险评价方法 (8) 8.风险控制措施策划 (8) 9.风险分级管控考核方法 (8) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (8) 附件A:风险点分类标准 (10) 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (15) 附件C风险分级管控程序框图 (17) 附件D 过程管理表格样表 (17)

1.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《建材行业安全生产标准化评定标准》《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》《山东省安全生产条例》《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

目录目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

风险分级管控指南(模板)

附件3 工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）目录 1. 适用范围 (2) 2. 编制依据 (2) 3. .............................................................................. 总体要求、目标与原则. .. (2) 4. 职责分工 (2) 5. 风险点识别方法 (2) 5.1 风险点识别范围的划分要求. (2) 5.2 风险点识别方法 (2) 6．风险评价方法 (2) 7. 风险分级及管控原则. (2) 8. 风险控制措施策划 (3) 9. .............................................................................. 风险分级管控考核方法. .. (3) 10. 风险点识别及分级管控记录使用要求 (3) 附件A 风险点分类标准 (4) 附件B 作业条件风险程度评价方法 (9) 附件C 风险矩阵法 (11) 附件D 风险分级管控建设（示范）企业成果 (14) 附件E 风险分级管控程序框图 (18)

1. 适用范围本实施指南适用于冶金等工贸行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2. 编制依据编制依据主要包括法规、标准、相关政策以及企业内部制定相关规定等要求。 3. 总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4. 职责分工明确该项工作的开展主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 5. 风险点识别方法 5.1 风险点识别范围的划分要求比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。 5.2 风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业活动分解逐一对作业过程中的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷人的不安全行为进行识别。 6. 风险评价方法企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（修订的MES）或者风险矩阵法（LS）进行风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议采用风险矩阵法（LS）进行风险评价。 7. 风险分级及管控原则按照鲁政办发〔2016 〕36 号要求，企业应根据风险值的大小将风险分成四级，明确分级管控的原则要求。企业选用的风险分级方法划分为五个等级的，上报时将四、五等级风险合并为一个风险等级作为第四等级。

风险辨识及分级管控

一、目的为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。二、范围凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。三、危险源辨识内容（一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。（二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法：（1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。（2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。（3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类参照“事故类别”将危险源分成20类。

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

安全风险分级管控报告

安全风险分级管控报告 DXHK-2018 版本号: A/0 编制: 审核: 批准: ***有限公司 2019年1月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (5) 3.职责分工 (5) 4.术语和定义 (5) 4.1危险源 (6) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估/评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (6) 5.1工作危害分析法（JHA） (6) 5.2安全检查表分析法（SCL） (8) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 8.风险分级管控总结及考核方法 (10) 附件：附件1 风险分级管控清单附件2 风险分级管控登记台账附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表

司文件***公（2019）001号关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织：组长： *** 副组长： *** 成员： *** *** 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于***有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； 6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系问题应知应会

. 双重预防体系问题应知应会一、什么是双重预防体系？答：安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系二、安全生产分级管控体系包含哪些内容？答：1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6（设备设施）安全检查（SCL+LS）评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单三、2什么是风险？答：风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。风险=可能性×严重性（R=L*S）；R:危险性（也称风险度）：事故发生地可能性与事件后果地结合，R越大危险性越大；L: 事故发生地可能性(1-5)； S: 事故后果严重性(1-5)。四、什么是风险点？答：风险伴随地设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动，或以上两者地组合。（风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业）五、什么是危险源？答：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失地根源、状态或行为，或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识？答：识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。（辨识对象：潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素）（辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）七、什么是风险评价？公司采用什么评价方法？答：对危险源导致地风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施地充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定地过程。公司采用地风险评价方法：为风险矩阵法（简称LS）R=L（可能性）*S（严重性）1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级八、怎样风险分级？答：通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险等级分5级：A、B、C、D、E（1、2、3、4、5）级，极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。管控级别分4级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四

安全风险分级管控报告总结计划.docx

安全风险分级管控报告编制：刘康军审核：董树友批准 :吴瑞东山东荣华生物科技有限公司二〇一七年一月

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (3) 3.职责分工 (3) 4.术语和定义 (4) 4.1危险源 (4) 4.2风险度 (2) 4.3风险辨识 (2) 4.4风险评估 / 评价 (3) 4.5风险分级 (3) 4.6风险管控 (3) 4.7风险信息 (3) 5.风险点识别方法 (5) 5.1工作危害分析法（ JHA） (5) 5.2安全检查表分析法（ SCL） (6) 5.3风险等级划分 (6) 6.风险控制措施策划 (9) 7.风险培训 (9) 附件：附件 1 风险分级管控清单附件 2 风险点识别过程记录 2.1作业活动清单 2.2工作危害分析（JHA）评价表 2.3设备、设施、器材台账 2.4安全检查分析(SCL)评价表

山东荣华生物科技关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织：组长：董树友副组长：刘崇升成员：周建龙、刘康军 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于山东荣华生物科技有限公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2)常规和异常活动； 3)事故及潜在的紧急情况； 4)所有进入作业场所的人员活动； 5)原材料、产品的运输和使用过程；

安全风险分级管控

安全风险分级管控管理制度公司所属各部门：为进一步规范我公司安全管理工作，全面体现预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢安全防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。一、组织机构为切实加强我矿安全风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的安全风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、配合完成。组长：矿长副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。成员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、工会主要负责人。领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责安全风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，认真组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。二、安全风险辨识范围矿井安全风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、辅助运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等容易导致群死群伤事故的安全风险。三、安全风险管控职责分工

矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控工作全面负责；各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的安全风险分级管控工作；生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致采煤系统出现事故的安全危险；生产技术部负责掘开、辅助运输专业系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致掘开工作面及运输系统出现事故的安全危险；机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致电气事故和提升运输事故的安全风险；总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致瓦斯爆炸和火灾事故和煤尘方面的安全风险；总工程师牵头，生产技术部地测组负责“地测防治水” 系统的安全风险管控工作，重点辨识容易导致水灾事故的安全风险；总工程师牵头，通风队和综合办公室武保部负责“民爆物品”方面的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致爆破事故的安全风险；四、安全风险辨识方法及等级划分（一）风险辨识各部门对工作场所和责任区域内（包括生产系

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

风险分级管控报告

潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告项目负责人：编制人员：山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日

潍坊石大昌盛能源科技有限公司风险分级管控报告 2017年8月15日，山东中天科技工程有限公司“两体系”项目人员王东明、常文章，在滨海安监局领导陪同下，对潍坊石大昌盛能源科技有限公司加热炉岗位进行了风险点、危险源辨识、评价。经过与企业有关人员沟通、交流，查阅公司操作规程、管理制度、安全评价报告等资料和现场调研，了解加热炉岗位主要设备设施有加热炉鼓风机、加热炉、燃料气输送等。主要作业活动有: 反应加热炉开车、反应加热炉停车、日常操作、反应加热炉检维修等常规、非常规等作业活动等。调研结束后，形成了作业活动清单和设备设施清单，基于部分作业活动的连续性，对作业活动和设备设施进行了分解或合并，以便于辨识、评价、分级。依据作业活动和设备设施清单，选用安全检查表分析法（SCL+LS）和工作危害分析法（JHA+LS）进行了评价分级。共识别风险点11个，风险源90项。其中通过安全检查表分析法，共识别风险点4个，风险源41项，通过工作危害分析法识别风险点7个，风险源49项。针对辨识出风险点，通过现场与操作人员交流，结合岗位实际，一一制订了风险管控措施（技术措施、管理措施、培训措施、个体防护、应急措施），并根据工艺特点，提出管控建议（详见评价表）。山东中天科技工程有限公司为了做好本次风险分级管控工

作，对两体系有关要求进行了解读、对企业在两体系创建过程中的难点进行了解答。安监局组织了相关企业两体系创建人员全程观摩了风险管控调研过程。本次分级管控不涵盖相关上下游工序相关作业活动及设备设施。附件一：作业活动清单；附件二：设备设施清单附件三：工作危害分析表（JHA）附件四：设备设施检查表(SCL) 山东中天科技工程有限公司 2017年08月16日

职业病危害风险分级报告.doc

烟台世缘橡胶有限公司职业病危害风险分级管控报告二〇一八年六月

1 分级管控依据和范围 (1) 1.1分级管控目的 (1) 1.2分级管控依据 (1) 1.3分级管控内容和范围 (2) 1.4分级管控程序 (2) 2 职业病危害风险分级 (4) 2.1作业岗位单一职业病危害作业分级 (4) 2.1.1 接触生产性粉尘作业分级 (4) 2.1.2 接触化学物作业分级 (6) 2.1.3 接触噪声作业分级 (9) 2.1.4 接触高温作业分级 (9) 2.2作业岗位职业病危害总分级指数（T） (10) 2.3作业场所职业病危害分级指数(Z) (12) 2.4公司职业卫生管理质量分级指数（Q） (12) 2.5公司职业病危害综合风险等级(R)判定 (13) 3 职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1作业岗位职业病危害风险分级管控措施 (15) 3.1.1 粉尘作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.2 有毒化学物作业岗位职业病危害分级管控措施 (15) 3.1.3 噪声作业岗位职业病危害分级管控措施 (16) 3.1.4 高温作业岗位职业病危害分级管控措施 (17) 3.2公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.1 用人单位职业病危害风险分级管控措施原则 (18) 3.2.2 公司职业病危害风险分级管控措施 (18) 3.2.3作业岗位职业病风险清单 (20)

1 分级管控依据和范围 1.1 分级管控目的在委托烟台海汇检测中心对我公司作业场所存在的职业病危害因素进行全面辨识和检测的基础上，综合考虑风险分类、危害因素的危害性、暴露强度、接触时间、接触人数、防护水平、健康效应、管理措施等因素，对我公司作业场所职业病危害风险进行分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 1.2 分级管控依据《中华人民共和国职业病防治法》主席令第52号《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局令第47号《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》安监总安健〔2012〕73号《山东省用人单位职业卫生基础建设活动实施方案的通知》鲁安监发〔2013〕76号《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发﹝2016﹞16号《用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册》《工作场所职业病危害作业分级第一部分：生产性粉尘》GBZ/T229.1-2010 《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》GBZ/T229.2-2010 《工作场所职业病危害作业分级第三部分：高温》GBZ/T 229.3-2010 1

公司风险分级管控制度

**有限公司风险分级管控制度 1.目的为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。 2.适用范围适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义： 3.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组职责公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制

定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。 4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.2.2分管负责人职责公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织

煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告

煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告平政煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告一、安全性评价 (一)必备条件 1、主提升能力能满足安全生产要求。 2、矿井应当有两回路电源线路，并采用分列运行方式;若一回路运行，另一回路必须带电备用。 3、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷和严禁装设负荷定量器等各种限电断电装置。 4、严禁井下配电变压器中性点直接接地。 (二)矿井主要提升装置 1、主斜井提升机主斜井提升机为单滚筒落地式提升装置，提升绞车采用山西新富升公司生产的JK-2.5×2型单绳缠绕式提升机，电气控制系统采用瑞士进口ABB变频电控系统，提升容器为矿车提升。主斜井提升系统主电机为山西电机制造公司生产YVF400L3-10M电动机，电机功率:315kW，额定转速:5050r/min，电机调速方式为交直交变频调速，减速机为ZKL3型行星齿轮减速器。电机冷却形式为强迫风冷式，液压站为山西新富升公司生产的500L液压站，工作压力6.3Mpa，，配BT100盘型制动器8对，制动系统采用恒减速制动。 2、副井提升系机副井提升机为落地式单滚筒缠绕式提升装置，副井提升机为山西新富升生产的JK-2×1.5落地式单滚筒缠绕式提升机。

电气控制系统采用瑞士进口ABB公司生产的交直交变频控制系统。提升容器为单层罐笼，提升人数为10人。副井提升系统电机为山西电机厂生产的YR355L1-6型电动机，电机额定功率:280kW，额定转速:970r/min，电机与绞车采用直联方式连接。主电机冷却形式为强迫风冷式。 3、运输系统: 平政煤矿采用斜立井混合开拓方式，全矿井共布置3个井筒，分别是主斜井(原煤运输和物料运输)、副立井(提升人员)和回风立井。主斜井用于原煤及物料提升，主运输原煤胶带机型号为:DTL100/40/2x280大倾角钢绳芯带式输送机，带宽1000mm，采用瑞士进口ABB交直交变频器作为电控系统，配备YBPT355L1-4型电机两台，电压为660V，功率280KW，担负全矿的原煤提升。带式输送机各类保护功能齐全，灵敏可靠，于2016 年11月15 日经陕西煤矿安全装备检测中心检测，有效期至2017 年11月14日。 4、系统保护装置主、副井提升机均设置有防过卷装置、防过速保护装置、限速保护装置、过负荷和欠压保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、减速功能保护装置，PLC故障保护装置，同时还配备有制动系统的油压过压、欠压和油温闭锁与提升回路闭锁、制动泵正常工作显示、制动泵故障保护(安全继电器)。副井提升机主回路与提升信号闭锁，控制回路与信号闭锁，安全门与提升信号、罐位闭锁，摇台与罐位、阻车器、提升信号闭锁等。操作台设置有主电源和控制系统多个显示仪表，便于了解提升机运行状况，从而确保了绞车速度平稳、连续提升;防过卷保护、防过速保护、限速保护和减速功能保护装置设置为相互独立的双线型式。 (三)矿井主排水系统及设备

企业安全风险分级管控体系建设指南

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.总体要求、目标与原则 (1) 4.危害辨识、风险评价和风险控制管理 (1) 4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 (1) 4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; (2) 4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录 (2) 5.风险点识别方法 (3) 5.1风险点识别范围的划分要求 (3) 5.2风险点识别方法 (3) 6.风险评价方法 (3) 7.风险分级及管控原则 (3) 8.风险控制措施策划 (4) 9.风险分级管控考核方法 (5) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (5) 附件 (5) 附件A: 风险点分类标准 (6) 附件B：作业条件风险程度评价（LEC） (17) 附件C：作业风险分析法（风险矩阵） (20) 附件D：风险分级管控建设（示范）企业成果 (24) 附件E 风险分级管控程序框图 (28) 附件F：几种常用评价方法 (29) F.1 定性评价方法 (29) F.2 定量评价方法 (29) F.3 常用评价方法适用范围 (29)

1 适用范围本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2 编制依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于印发<河北省安全生产攻坚行动方案>的通知》（冀安委[2016]5号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。 3 总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c）确定危害识别的方法； d）鼓励员工参与危害辨识； e）选择评价方法，确定风险可容许的标准； f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 g）评价人员应接受风险评价培训； h）制定控制措施将风险降到可容许程度； i）将风险管理活动的过程形成文件。

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单风险点风管控措施危险源诱发事评价险责任责任人管控级别分单位层级序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器用切割电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品练电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练护保护器用液压弯管机电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆曲身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品练

电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器经加工电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品护设施用电钻根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打 120打孔对空调根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打 120组装电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进加强巡检，及行电检电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆线缆穿管，增建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标管理制度培训教育动防护用品案并进行演练志半成品 7入库入库电缆老化破增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换