供应商审核计划表模板
供应商年度审核计划及查检表
实得分：
G部分: 环境保护
审 核 记 录 G1 员工有无环境保护的意识 G2 垃圾的有效分类 G3 废水的有效处理 G4 废气的有效处理 G5 废渣的有效处理 G6 ROHS要求的实现 G部分权重为5% 现场反谈 现场查看 现场查看 现场查看， 现场查看 检测报告 差 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2
实得分：
B部分: 品质管理和控制
B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別 B1.7 有效期检验要求 B1.8 对供应商的控制 B1.9 拒收的处理 B2 制程的检验和监督 B2.1 检验指引 B2.2 检验记录 B2.3 改善行动要求(CAR) B2.4 大量生产前之样品批核 B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查 B2.6 检验环境 B3 最终检验(FQC) B3.1 检验指引 B3.2 检验記录 B3.3 检验/测试设备 B3.4 检验环境 B3.5 成品状況标识 B3.6 改善行动要求(CAR)系統 B3.7 拒收批之处理 B3.8 产品的可靠性测试 B部分权重为25%。 审 核 记 录 现场查看、检验控制程序 现场查看、进料检验指导书 进料检验记录表 进料/成品检验记录表 现场查看 现场查看 现场查看、检验控制程序 供方评审管理程序文件及评审记录 纠正措施报告 现场查看、制程管控文件 现场查看、制程检验指导书 巡查检验记录表 纠正措施报告、改善对策记录 产前会议记录及产前报告 设备日常检查表、保养计划表 现场查看 成品检查标准、杨品检验报告 成品检查指导书 成品检验报告 成品检验报告 现场查看 现场查看、产品标识性管理文件 没有建立CAP系统 纠正措施报告、改善对策记录 查看第三方产品安全检测报告 差 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 2 2 2 2
供应商质量体系审核表(完整版)
德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。
☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。
VDA6.3潜在供应商审核表格(戴姆勒)
3.2＊
在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从总体 上对可加工性开展了评价？ Has manufacturing feasibility been assessed in a cross-functional manner, based on the requirements which have been determined for the product and process?
6.5.1
针对产品和过程是否制定了目标要求？ Are target requirements set for product and process?
6.5.3＊
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分 析，并且检验了整改措施的有效性？ In the case of deviations from product and process requirements,are the causes analysed and the corrective actions checked for effectiveness?
在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和 6.2.1＊ 检验文件中完整的说明了所有相关信息？
Are all production processes controlled?
6.2.3＊
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出 的要求？ Can the customer'sspciflc product requirements be satisfied with the production facilities usde?
6.4.1
生产设备/工具的维护及保养是否受控？ Are the maintenance and overhaul of production facilities/tools controlled?
供应商质量过程控制计划审核汇总表
供应商质量过程控制计划审核汇总表WWP Supplier Quality Process Control Plan Audit Summary Sheet供应商质量过程控制计划审核汇总表Date: Supplier Name: 供应商名称Mfg. DUNS: Supplier Phone: 供应商Plant Location & Country: 公司地址/国家Auditor: (SQE, SQI) 评审员Auditor: E-Mail: 评审员邮箱Part Number (s): 零件编号Drawing Date: 图面日期PPAP/Interim/Benestare Status: 生产件批准Creativity Team: 开发项目，样品批准Reason For Audit: Future 评审依据Type of Audit: Initial Follow Up 评审类型Driver of Audit: APQP Confirmation 评审范围Top Focus Mgmt. Request CSL-1 Plant Request CSL-2 D/PFMEA Launch CurrentGM 1960-B GM 1927-16Auditor Phone: 评审员GM Division: 通用分部Part Name: EWO #: / ODM # Model Year: 车型年份Commodity: 商品Partial OtherEng. Change Level: 设计变更单号Program 项目Safety Related Part ? 保安件YesNoN/ARun at Rate (GP9 Attachement B) Product Validation/Qualification Complete:YesNoN/A产品有效期质量完成情况Run @ Rate CPIP/WarrantyMajor Disruption Shutdown/Start Up Audit DD&W Complete Mfg. System Other Quality System - Ongoing DocumentationComponent Check Plan Critical Fastner (D02) Part /Assembly Line /CellFocus of Audit: 评审要点Operation / MachineApprove Approved, but need Documentation d 批准批准，同时需要文档Not Approved 没批准YesFollow-Up Audit Date: 复评日期No N/A CommentsTECHNICAL INFORMATION A V AILABILITY 1. Are actual drawings availabe at production facility with the latest 最后一次设变的生产设备的实际图纸是否为有效版本？ 2. Does the supplier have the final customer approved drawing? 供应商是否有最终顾客批准的图纸？3. Is the print complete (Tolerances, GD&T, Correct Datums, KPCs, 图纸内容是否完整？4. all technical regulations/CTS/SSTS available? 所有的技术标准是否有效？If supplier is design responsible, has DFMEA been used to develop the PFMEA? 如果供方有设计责任，是否参照DFMEA作PFMEA？QUALITY SYSTEM DOCUMENTATION 6. Is a Process Flow Diagram available? 过程流程图是否有效？7. Does the Process Flow Diagram include receiving? 过程流程是否包括让步接收？8. Does the Process Flow Diagram include rework? 过程流程是否包括返工返修？9. Does the Process Flow Diagram include scrap? 过程流程是否包括报废？10. Does the Process Flow Diagram include gauging/inspection? 过程流程是否包括计量器具？11. Does the Process Flow Diagram include shipping? 过程流程是否包括交付？12. Does the Process Flow Diagram include labeling and Part ID at receiving, WHIP, finished good and shipping areas? 过程流程是否包括产品标识和接受零件代码，whip,成品，发货区域？13. Is there a PFMEA available? 是否有有效的PFMEA？14. Is the PFMEA acceptable (RPNs, numbers match Process flow and include KPCs/PQCs/KCCs)? PFMEA是否可接收？15. Is there any evidence that it is kept up to date? 是否有改进的证据？16. Is there a Process Control Plan (PCP) available? 是否有有效的过程控制计划？17. Is the Process Control Plan (PCP) acceptable (numbers match PFMEA and Process Flow, including KPCs/PQCs/KCCs, GP-12 if applicable and latest EWO/ODM included)? 过程控制计划是否可接收（与PFMEA匹配的参数和流程，包括过程特性/产品特性，如早期生产限制合适，是否包括最新的EWO/ODM）？18. Are all “Current Controls” listed on the PFMEA detailed on the 所有PFMEA中标注的当前的控制方法是否具体体现在控19. Are process controls in place in the PCP to address the high PFMEA Risk Priority Numbers? PFMEA中涉及的高风险控制要求是否体现在控制计划中？20. Is there a procedure/process for Continuous Improvement for 是否建立了优先减少风险的持续改进过程？21. Are KPCs/PQCs/KCCs called out on the PCP? 在控制计划中是否标注了关键控制特性和关键产品特22. Are sample sizes and check frequency for each operation 是否合理的规定了每个过程的样品尺寸和检验频次？23. Do your supplier’s provide evidance of approved material for all components needed for the assembled part? 供应商是否获得协力厂商提供的零组件材质证明和试验报告等证据？24. Are controls in place to ensure only approved incoming material released for production? 是否依据协力厂商提供的检验证明实施进料检验？25. When parts require traceability, do controls link component traceability to the final part? 当零部件有可追溯性要求时，是否作了标识并能追溯到26. 产品形成的过程？Is the workplace properly configured and matches Process Flow 是否配置了合理的工作场所并与过程流程图相符合？27. Are all tools and gauges properly identified? 所有配置的工具和量检具其准确度和精度是否满足要28. Are all gauges calibrated? 所有量检具是否定期校验？29. Are all tools and gauges certified? 所有配置的工具和量检具能否提供表明校验状态的合格证明？30. Is gauge Repeatability and Reproducabilty less than 10%? 所有量检具的重复性和再现性是否小于10%？31. Do all gauges have proper operator instructions? 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？32. Are proper operator instructions available for each operation? 操作规程或作业指导书是否对每个操作过程都有效？33. Are Standardized Work instructions detailed to run the job properly, including handling of non-conforming parts? 作业指导书是否详细标注了正常操作所需的内容（包括手工制品）34. Is there Standardized Work? 是否将作业指导书配挂在现场？35. Is the Standradized Work being followed? 是否按作业指导书操作？36. Do the operators understand the instructions? 操作员是否了解作业指导书内容？37. Have operators been properly trained? 操作者是否经过适当的培训38. Are boundary samples (BS) available to operators? 操作者是否有合适的限度样件？39. Are boundary samples (BS) in use? 限度样件是否在现场使用？40. Are Master Parts or samples available to confirm inspection? 是否依据标准样件进行确认检验？41. Are Master Parts available for error proofing devices? 标准样件对防呆装置是否有效？42. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on tools and is it 是否建立了工具的预防性维护计划并付诸实施？43. Is there a Preventive Maintenance (PM) plan on equipment and 是否建立了设备的预防性维护计划并付诸实施？44. Are listed tests and inspections per control plan, actually 每个控制计划是否规定了检验和实验项目并按规定执行？45. Where the Process Control Plan calls for SPC are the data 控制计划规定的SPC能否提供合适数据记录？46. Are the Upper Control Limits (ULC) current? 控制图的上控制限是否为现行的？47. Are the Lower Control Limits (LCL) current? 控制图的下控制限是否为现行的？48. Does the data make sense and are reasonable control limits 数据是否合理，数据限（线）是否依据数据计算？49. Are out of control points noted with the corrective action taken?对超出控制限的点是否采取适当的对策？50. Are product audits showing acceptable results for Final Product? 产品最终审核的结果是否满足接受准则？51. Does the manufacturing process demonstrate the required capability or performance? 制造过程是否显示了所要求的能力和性能？52. Does packaging and material handling protect partsfrom 包装和包装材料是否起到有效的防护作用？53. Are instructions for handling Work In Process (WIP) and final product followed throughout the process to shipping area; including repair/rework areas? 在制品和最终产品是否按规定存放在指定的区域，包括返工返修54. Are all parts and components labeled properly? 所有零部件是否正确标识？QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION BY MANAGEMENT 55. Is there a process for documenting and tracking Downtime? 是否建立了偶发事故应急处理过程文件（计划和记56. Is there a process for documenting and tracking Scrap? 是否建立了废品控制过程的文件？57. Is there a process for documenting and tracking Premium 是否建立了超额费用的文件？58. Is there a process for documenting and tracking Plant Problem 是否建立了设备停机故障的文件？59. Does leadership ensure that Out of Control Conditions are 领导层能否确保超出控制范围的项目得到管理？60. Are Action Plans (AP) followed? 是否实施了反应计划？61. Is responsibility for implementation assigned and do people understand their responsibility? 是否明确了所有人员的职责权限，他们是否理解？62. Are problems quickly communicated to people who can help? 是否建立了有效的内部沟通系统？63. Does the support system respond to the operator? 操作者是否熟悉操作系统？64. If more than one shift, does information part passes across 当多班轮换时，能否将当班的产品信息传递给65. Are all checks to be done under the PCP requirements 所有在PCP要求下的检查记录是否得到执行？66. Are results properly documented? 是否所有的结果都有记录？67. Are suitable actions taken in case of deviations? 当结果偏离基准或规定时，是否采取合适的措施？Auditors Comme nts:。
供应商现场审核模板
文件
4 样件、产品的溯源性，新产品开发的实施计划，产品的试验记录
相关记录
1 生产计划（日、周、月）分解，监控品种或数量完成情况及原因措施
相关记录/看板
2 现场6S管理
现场评审
3 图纸、工艺作业指导书，检验规程的有效性版本
相关资料
4 标识及可追溯性
现场评审
5 不良品统计分析、改进处置与措施状况及信息传递性
相关记录
生产管理过程
6 工装、夹具 / 模具的管理 7 工装、夹具 / 模具，台帐、履历卡
管理文件 相关记录
8 工装、夹具 / 模具维修、维护计划
相关记录
9 标识及易损部件更换计划
记录
10 设备保养、维修及利用率
记录
11 产品的贮存，搬运防护
现场评审
12 量具使用与防护
现场评审
1 计量重要检测设备的有效性
得分值
评定
X＜ 60分 60≤ X＜ 70分 70≤ X<80分
X≥ 80分
不合格 基本合格
合格 合格
停产整顿、减少供货份额、半年后重新审核 需制订质量管理体系升级计划、增加硬件 / 软件投资 。 有配套能力
有较强配套能力
一 、
评分办法
分数
0 标准规定完全没有
1 有标准规定，没有执行
2 有标准规定，部分符合
3 有标准规定 , 部分符合有标准项目规定 , 基本符合
二 、 三 、 四 、
本标准共规定 46项，根据实际生产产品情况，有些项目不作为考核条款 计算得分 (X)= 各条款得分总和 / 验收标准总分 *100 验收得分要求：
xxxx材料有限公司
供应商现场审核表
审核日期：
供应商审核表模板
实现
2.3 生产设备/设施管 2.3.2 企业应保证所有生产设备/设施的正常运行，并有定期检修保养 理 2.3.3 企业应提供出日常设备保养记录及相关的校验记录 2.4 标签与标识管理 2.4.1 企业应保证物料加工过程中物品状态得到有效的识别，并可追溯 2.4.2 企业应保证标签内容的完整性和真实性
深圳市利思达光电科技有限公司
供应商质量保证能力考核评估表
NO.:
供应商信息 供应商名称： 地址/邮编： 质量管理联系人： 联系电话/传真： 产品信息 产品名称： 供应商审核信息 审核日期： 供应商参与审核人员/职务 利思达审核组成员 附：评分规则及等级说明 1、审核记录共计45项，每一项按0～3个点计，即：完全符合=3；基本符合=2；不符合=1；完全不符合=0； 2、总分100分，按点比率计，则所得分=实际得分点/应得分点； 3、审核结论等级：共分A/B/C/D 4个等级，总分＞90.0=A； 90.0＞总分＞75.0=B；75.0＞总分＞60.0=C； 总分＜60.0=D；
1.2.4 是否有明确的质量方针和目标，其质量方针和目标有没有得到推广 3 1.0 管理 体系 1.3.1 企业应有所有相关的记录且便于识别和管理 1.3.2 企业的记录应得到定期的确认 1.3.3 企业的文件应保一致，文件的有效性应有定期测评 1.3 文件、记录控制和 1.3.4 内审文件记录（包括不符合项处理方案及效果跟踪记录） 标准化管理 1.3.5 教育培训记录（包括年度教育培训计划、培训签到表、培训教材 、效果确认等记录文件） 1.3.6 外来文件的保管与使用规定 1.3.7 重要原材料是否有相应的材质证明及分析报告 1.4 法律责任 1.4.1 企业应具备预防法律风险能力，一切活动均依法办事 1.4.2 企业应保护客户的商业秘密和产权 2.1.1 企业所使用的原铺料和包材供应商应经过评估且批准 2.1 原铺料管理 2.1.2 企业的原铺料和包材应有检验标准和方法，并严格按标准执行 2.1.3 企业的原铺料和包材应有良好的储存和防护， 1.3.7 重要原材料是否有相应的材质证明及分析报告 2.2.1 企业应制定工艺流程图并确定相关重要参数，使其得到有效控制 2.2.2 企业应保证生产用检测设备的准确性，是否进行定期校准 2.0 产品 实现 2.2 生产过程管理 2.2.3 企业应保证过程物料得到有效的测量与控制 2.2.4 企业应制定措施对现场加工过程的物料及产品进行防护 2.2.5 企业应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患 2.2.6 企业为保证生产顺利有序进行，必须具有系统的SOP作业指导书。 2.3.1 企业应保证所有生产设备/设施的适用性 2.3 生产设备/设施管 理 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
供应商审核表
实际完成 日期
追踪确认
6.5
5
6.6
组织是否拥有详细的能力规划文件？ 单件额定生产时间（TAKT）元素是否用于建立和提高能力？
5
查NLK-OP-014[生产运作管理程序]中有试制作工时的计划 表同时形成了相关的记录
6.7 组织是否已建立计划来应对产量紧急增加或更换退回的材料的情况？ 先期产品质量策划 组织是否使用横向跨部门工作方式，准备产品实现，包括： a) 开发／完成和监控特殊特性？ b) 制定和评审FMEAs ，包括降低潜在风险的措施？ c) 制定和评审控制计划？ 组织是否确定特殊特性并： a) 将其所有包括在控制计划中？ b) 符合客户规范和标识？ c) 标识包括图纸、FMEAs、控制计划和操作指导书等工艺文件上标注客 户特殊特性符号或等同的符号/注释？ 过程流程图是否显示出过程开始于材料接收，结束于发货？ 过程FMEA是否 a) 制定并建立改进措施？ b) 在进行投产改进和实施测评时对PFMEA 进行更改。 c) 覆盖所有过去的问题？ d) 包括过程流程图中所有阶段？ 组织是否 a)组织是否针对供应的产品制订系统，分系统，零部件和/或材料级的控 制计划，包括组织生产的散装材料和采购的产品及材料。 b) PFMEA 是否用于准备控制计划？ c) 当发生的变更影响产品、制造过程、测量、物流、供货资源或 FMEA 时，是否评审和更新控制计划？ 控制计划中是否包括所有特殊产品／过程特性？ 7.6
2 . 0 管理职责 是否有证据表明组织的最高管理层承诺持续改进其质量管理体系的有效 性，行动包括 a) 沟通满足客户、规章和法规要求的重要性？ b) 建立质量方针？ c) 确保质量目标已建立？ d) 实施管理评审？ e) 确保资源？ · 客户要求 · 质量手册 · 经营计划 · 质量指标 · 客户目标和公司的经营计划与质量方针陈述保持 一致。 · 措施计划和跟踪。
供应商质量管理体系审核表 超详细
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格执行得2 分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低1分
2
4.2.2.10
是否每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据 分析结果采取相应措施
每月对物料、产品的品质状况进行分析、汇总，并根据分析结果采取 相应措施得4分，不太完善的每发现一个问题点扣0.5分，最低2分
4
、图纸、方法并保存好相关记录的得4分
4.2.2.7
检验现场是否对来料不合格品进行清晰标识，来料不合格品 处理是否按规定权限审批并保存相关记录，是否要求供应商 采取纠正措施并验证。
不合格品处理无审批权限规定，也无保存记录要求，同时也无要求供 方提供改善报告要求的得0分，不合格品处理有权限规定或有要求供 方提供改善报告或之间管理不太完善的每发现一个问题点扣0.5分， 最低1分
对顾客财产无管理要求得0分，有管理要求但不完善得1分，有完善的 顾客财产管理得2分
5 3 4 3 4 3 3
5 小计 30
5 3 3 2 2 小计 15
4.2 来料过程质量管理
序号
评价内容
是否审核（0/1 判据）
4.2.1 4.2.1.1
4.2.1.2
供应商与采购管理 ★是否有选择、评价供应商的准则和文件，评价和选择是否 形成记录
3
无零部件型式试验检验要求得0分；有试验要求但未实施或未按要求
4.2.2.8
进货检验是否规定并实施了零部件型式试验，并形成检验记 录保存。
实施，或无效实施的每发现一个问题点扣0.5分，最低分2分；有完善 的零部件型式试验检验要求，并有效控制，同时保存相关记录的得4
4
分
4.2.2.9
来料不合格品的让步接收、代用明确规定了审批流程并严格 执行
(完整版)供应商审核表.docx
供应 商 审核表 （ 经 营 管 理 ）注：得分 =标准分值×评价档；评价档分为： 1 档 =100%：认为优良，要继续保持； 2 档=80%，认为良好，但有改善空间； 3 档=60%，认为一般，强烈要求改善； 4 档=0%序项目No 内容号1是否有合理健全的研发组织标评得审核要点现状准 价 备注分档分有专职的研发部门或者机构，且至少明确设计、工艺，标准化三大部分的职能，各岗位职责明确研发人员是否配置合理？是 2否具有相应的资质？3是否具有基本的研发手段？贵公司所供产品在行业中是否具有领先地位？能否提供 4行业内排名数据 （第三方机构统计）？是否有相关地区， 行业荣誉证 5书主要已（拟）供货产品是否真 6有相应的专利证书？研发资 主要已（拟）供货产品的历史71源与能供货情况如何？力有三维设计能力，且采用pro-E ，评价档为 1 档；有三维设计能力，但 没有采用 pro-E ，评价档次为 2 档；至少有 cad ，评价档为 3 档有企业信誉见证资料，有国家级地 区，行业荣誉证书，评分档为1 档1.主要产品有发明专利， 评价为 1 档2.主要产品有实用新型、 外观设计专 利，评价为 2 档3.无专利，评价不得高于 3 档1.给与三一公司同行业标杆企业或者其他行业领先企业长期供货，评价为 1 档2.有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因1.产品有行业权威认证，包括产 主要已（拟）供货产品在行业品技术等级，资质、可靠性等， 评价等级为 1 级8 领 域是 否 获得 行 业 权威 认2. 若没有行业权威认证，评价不 可？得高于 2 档，且评价为 2 档，需要届时说明原因 1.配备齐备，且设备先进，评价为 1 档2.配备齐备，且设备简单但 研发设计所需合理的硬件设能满足设计需求， 评价为 2 9档备资源是否齐全？3.达不到产品研发设计的基本要求，评价为 4 档 4.其他评价为 3 档试验设备齐备，满足型式 10 产品试验设备是否配备齐全试验，性能试验，功能试验等要求是否有配合客户同步开发新有，记录详实，且新产品11都是采用该种研发模式产品的记录？评分主要已（拟）供货产品是否具1备产品标准资料？产品是否符合标准？是否具有产品型式试验的相2应标准文件？1.符合，包括国家标准、行业标准、企业标准，评价为 1 档2.不符合，评价为 4 档1.有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为 1 档2.有，内容详实，可操作性和可实验性一般，评分档为 2 档3.有，内容一般，评分档为 3 档研发程序与文3456常规检验标准是否齐全、合检验标准完整详实，没有遗漏理？型式试验，常规试验等有原始检验记录文件内容是否完整，记录保存，且产品试验记录必合理？须证明该产品为合格技术文件中是否明确所有的有完善的管理规定，且能提供关键性能指标、质量特征等相关原始文件和证明材料（参数）要求？研发设计过程中，关键技术久方法简捷有效，易于操作，且攻不破时，是如何有效处理容易受控，研发过程控制程序的？是否有相应的研发过程完善控制程序？1.有标杆研究对象，且能详实的标杆研究资料，评价2件是否以三一公司或其他同行7业及相近行业优秀企业的研发作为标杆学习对象？是否能提供产品图册和主要8已（拟）供货产品的样品？是否能提供产品图册和主要9已（拟）供货产品的样品？是否有程序文件可以保证所10有客户认可的工程变更已实施？评分为 1 档2.有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为 2 档3.没有或者暂无标杆研究对象，评价为 3 档1.能，评价档为 1 档2.不能，评价档为 4 档1.能提供产品图册和产品样品，评价档为 1 档2.能提供产品图册或者产品样品，评价档为 2 档3.不能，评价档为 1 档1.有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）2.有但不够完善，且完全按程序要求执行（订单下达前需要会签）3.无相关程序，但实际作业流程能保障（如生产跟踪单注明）综合得分：审查人：审查日期：序标评得No内容审核要点现状准价项目备注号分档分质量方有无制定质量方针，编制质量有质量方针和目标，可操作的计划11计划并具体的实施？安排，定期进度跟踪记录和反馈针质量管2理文件管3理新产品4管理2有无设定目标分解与结果评有详细目标分解，对应的结果评价？价和追溯，后续工作计划评分是否已通过 iso9000 或者汽车机械产品及零部件必须通过1iso9000 认证，其他通过任意一个is14969 体系认证？即可有专门部门。
供应商审核计划范本
供应商审核计划
编制：质量保证部
审核：
批准：
2012年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间:2012年月日
9:00-9:20首次会议,审核开始
11:30-12:00末次会议,审核结束
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
1,本计划由质量安全部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：。
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供应商审核计划表模板
日期活动负责人。
第一阶段：前期准备。
1 确定需要审核的供应商清单采购部门负责人。
2 分析供应商的关键指标，制定审核标准质量部门负责人。
3 编制审核计划表，确定审核时间和地点采购部门负责人、审核组负责人。
第二阶段：实施审核。
4 准备审核材料、工具和设备审核组负责人。
5 开展供应商现场审核审核组成员。
6 记录审核结果和评价意见审核组成员。
第三阶段：评价及跟踪。
7 综合评价审核结果，起草审核报告审核组负责人。
8 会议讨论审核报告，提出意见和建议管理层和内部审核员。
9 核实供应商整改措施，跟踪审核结论的执行情况审核组负责人。
10 更新供应商审核信息，并维护审核记录采购部门负责人、质量部门负责人。
注：以上计划表仅供参考，实际情况根据公司特点进行调整。