企业管理采购部工作细则
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
公司采购部工作职责大全
公司采购部工作职责大全明确职责可以帮助组织更好地实现其目标，同时也可以让员工更好地发挥自己的能力和价值。
这里给大家分享公司采购部工作职责大全，方便大家写公司采购部工作职责大全时参考。
公司采购部工作职责大全篇11、根据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);2、负责价格跟进及谈判;3、负责采购订单的下达及进度跟催;4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;8、负责供应商管理和评估，建立和维护供应商资料库，并进行评价分级，淘汰不合格的供应商;9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;10、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;11、熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。
公司采购部工作职责大全篇21.完成各类采购事务，负责采购计划落地，包括：询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
2.对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。
3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。
4.对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。
5.负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;6.与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;7.完成领导交代的其他任务。
公司采购部工作职责大全篇31、经历过总包、桩基、监理、门窗、幕墙、消防、人防、景观园林等工程类招标工作，有批量精装项目工作经验；2、有知名房企的单位资源或者工作经验，部门管理能力较强，能做好部门组织建设3、组织成本部、工程部、设计部等相关部门召开标前会议（协调解决图纸错漏缺失、确认工期、确认标段、承包范围及界面划分、合同经济条款描述、技术要求、封样要求、投标单位要求）并达成共识形成纪要4、根据具体项目具体特点及项目进度有针对性的供应商寻源5、组织成本部、工程部、设计部进行供应商的实地考察并形成系统性、专业性、客观性的考察调研报告，并将考察结果向直接上级汇6、参与编制采购策划，按照相关流程制度完成采购策划、采购策划会签、招标文件的审批流程7、参与编制招标文件，从原则上需对对招标清单、招标工程技术标准进行复核及把控8、负责招标文件发放、招标答疑，协调现场踏勘，负责组织相关部门进行招标文件答疑、投标文件接收9、按照采购制度要求负责组织相关公司领导、相关部门进行现场开标及评标，填报开标情况统计表。
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、
采购部架构图经理:AAA共计: 7人（含财务核算）采购部工作职责纲领1、制定原材料的采购计划(1)每种原材料选择2－3家供应商。
（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。
（3)与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。
(4）在与供应商定价前,充分了解市场,能争则争，但不能太过苛刻，为以后的合作铺路。
（5）在与各供应商合作期间,要抓大放小,互惠互利，合气生财。
2、建立供应商管理机制(1）对每个供应商所有资料建立详细档案。
(2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。
（3）多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊.(4）建立供应商往来明细帐,分清记帐,做到帐目准确无误。
3、供应商选择及评估（1)新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商(2)供应商的评估和考核根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核（3）合格供应商核准采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报采购经理核准，经采购经理批准后的供应商被列为合格供应商,由采购部助理将其登记合格供应商手册,并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单报财务部。
(4）采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求,质管部应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。
2024年物资采购招标管理实施细则（3篇）
2024年物资采购招标管理实施细则修订日期：____年____月____日实施日期：____年____月____日华能____发电有限公司发布物资集中采购管理实施细则（试行）一、总则1.1 本细则旨在规范华能____发电有限公司（以下简称“公司”）物资集中采购活动，确保采购质量，降低采购成本。
1.2 本细则所称物资集中采购，是指公司统一组织实施的二级生产物资集中采购活动。
1.3 本细则适用于公司总部及旗下所有单位。
1.4 物资集中采购管理主要包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划的制定、集中采购结果确认及合同管理等。
1.5 物资集中采购应遵循公开、公平、公正及诚实信用的原则。
二、管理职责2.1 公司物资集中采购的领导机构为采购工作领导小组。
该小组由公司总经理担任组长，公司领导班子其他成员担任副组长，成员包括经理部、规划部、财务部、安生部、基建部、监察部、审计部等相关部门的主要负责人。
2.2 公司物资集中采购工作组为公司生产招标委员会。
该委员会由规划部、财务部、安生部、基建部、监察部、审计部及项目单位负责人组成。
采购工作组会议根据工作需要，由安生部召集相关业务分管部门参加。
2.3 安生部作为生产物资集中采购的归口管理部门，承担主要职责。
2.4 规划部负责将采购绩效考核结果纳入预算考核体系，监督物资集中采购年度预算的执行情况。
2.5 经理部负责为集中采购工作提供法律保障，并提出法律意见。
2.6 财务部负责审核与采购行为相关的财务问题。
2.7 公司所属各单位应承担相应的主要职责。
三、集中采购范围3.1 集中采购物资的范围包括集团公司颁布的年度集中采购目录、《中国华能集团公司物资集中采购目录》中的油类（抗燃油、润滑油、eh油）以及单项设备概算金额____万元以下的高低压开关柜、电线电缆、电缆桥架，以及《中国华能集团公司物资集中采购目录》外的单项合同估算价____万元及以上的物资。
四、集中采购方式4.1 集中采购可根据物资分类特性采用供应商年度资格认证、月度集中采购及框架协议供货等方式。
采购员日常管理管理细则全套
1．所有采购员需主动学习业务知识，积极的钻研业务，提高自身的工作技能。
2．保持积极的学习态度，尽可能广泛掌握与采购业务相关的知识及信息。
第15条日常办公纪律
1．采购员在企业正常上班期间不得做与自己工作无关的事情。
（1）不得浏览娱乐、购物等非工作相关网站、网页，更不得在上班时间网上购物。
2．采购员应在被授权的范围内获得采购信息，需对获取的所有采购信息承担保密责任。
3．对于采购活动中获取的供应商评估资料、商品状况及报价等信息均负有保密责任，不得在工作以外使用。
第3章日常行为规范
第13条日常工作态度
1．采购员需恪尽职守，勤奋工作，高质量的完成工作任务。
2．采购员应保持良好的工作状态，认真接受领导的指示和命令，对别人的提醒、忠告和批评应虚心接受。
采购员日常管理管理细则
为进一步提高采购员的自身素质，提升采购员的职业道德水平，完善采购员的日常管理工作，需要制定采购员的日常管理管理细则。
细则名称
采购员日常管理管理细则
受控状态
编号
执行部门
监督部门
编修部门
第1章总则
第1条目的
为规范采购员的行为和日常采购业务，提高采购员工作效率与采购水平，树立和维护企业的良好形象，特制定本细则。
3．办公期间不得随意接打私人电话，接听个人电话应尽快处理。
第4章杜绝业务违规操作
采购活动中的违规运作主要表现为采购员利用职务之便在采购活动中同供应商勾结，通过收回扣的方式损公肥私，使企业的利益受到损失。杜绝采购员的违规业务运作可以采取以下三个方面的措施。
第17条招聘职业素质高的采购员
企业可以从外部约束机制上对采购员的行为加以约束，但这也需要成本支出，因此招聘职业素质高、自律性强的采购员是防止采购活动出现违规操作的根本措施。
采购范本明确采购细则
采购范本明确采购细则一、背景介绍近年来，企业采购工作变得越发重要，为了规范采购流程、提高采购效率，制定一套明确的采购细则是至关重要的。
本文将根据现有实践和市场需求，总结出一份采购范本明确采购细则，以供参考和借鉴。
二、采购流程规范1. 采购需求确定：a) 项目部门提出采购需求，并填写采购申请单，明确采购物品的规格、数量和要求；b) 采购部门收到采购申请单后，根据需求进行评估，确定是否符合采购条件。
2. 供应商资格审核：a) 采购部门对供应商进行资格审核，包括注册资质、生产能力、信誉等方面的评估；b) 接受合格供应商的报价，并对报价进行评估，选择最具性价比的供应商。
3. 签订合同：a) 在选择供应商后，采购部门与供应商签订采购合同；b) 合同内容应明确规定采购物品的规格、数量、价格、交付时间等重要条款。
4. 采购执行与管理：a) 按照采购合同的要求，采购部门密切配合供应商，确保采购物品按时交付；b) 在整个采购过程中，需要建立相应的管理制度，包括采购跟踪、验收、支付等方面的流程。
三、采购细则规定1. 采购需求明确：a) 采购申请单上需要详细填写采购物品的名称、规格、数量等信息；b) 采购需求应经过相关部门负责人的审核和确认，确保真实有效。
2. 供应商资格审核细则：a) 评估供应商注册资质的真实性和合法性；b) 评估供应商的生产能力和产品质量，确保能够满足采购需求。
3. 合同签订细则：a) 确定采购物品的规格、数量、质量标准等，避免模糊不清；b) 确定交付时间和地点，防止延迟交货或交付不准确。
4. 采购执行与管理细则：a) 建立采购物品跟踪制度，及时了解采购进展情况；b) 严格执行验收流程，确保采购物品符合规定标准；c) 付款审批程序要规范，以防止款项的滥用或挪用。
四、采购细则的意义和优势制定明确的采购细则对企业采购工作有着重要意义：1. 规范采购流程，提高采购效率；2. 降低采购风险，确保采购质量；3. 提升供应商管理能力，建立长效合作关系；4. 便于对采购工作进行监督和评估。
采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、
采购部体系建设(组织架构、工作流程、细则、制度、随着企业规模的扩大和业务的增加，采购部门必须进行体系建设，以确保采购流程的高效运行、决策的准确性、成本的控制和质量的保证。
本文将从组织架构、工作流程、细则以及制度四个方面探讨采购部体系建设的具体内容。
一、组织架构采购部门的组织架构应该根据企业的规模、业务类型以及采购分布情况等因素进行设计，一般分为采购部总经理、采购经理、采购专员、采购助理等不同级别的职位，形成明确的上下级关系和职责分工。
采购部门还可以根据采购分类或产品线划分采购小组或采购项目组，以实现更细致的管理和协同作业。
二、工作流程采购部门的工作流程涉及到众多细节和环节，必须建立起科学合理的流程，以确保采购活动的顺畅进行。
一般而言，采购流程包括需求计划、供应商选择、谈判、签合同、验货、结算等不同阶段。
因此，采购部门需要制定具体的工作流程，明确流程中每一步骤的责任人、时间节点和成果要求，实现流程的规范化和标准化。
三、细则采购部门必须制定详细的细则，以指导采购人员进行采购活动。
细则应该包括供应商挑选标准、采购计划编制要求、采购资金管理规定、采购合同条款、采购验收标准等方面的具体指导。
制定细则时，采购部门应当充分考虑企业的实际情况，制定贴近实际的细则，以便采购人员能够更加有效地开展工作。
四、制度采购部门必须制定有效的制度，以促进采购活动的规模化和标准化。
采购制度一般包括采购基本制度、采购合同制度、供应商管理制度、采购结算制度等不同方面的制度。
其中，采购基本制度是必不可少的，它以规范采购流程为核心，包括采购流程、采购组织、采购资金、采购验收、采购风险控制等方面规定。
采购制度的制定应该充分考虑企业的管理实践和法律法规等因素，制定针对性强的制度，以确保采购管理的有效运作。
总之，采购部门体系建设是企业高效运行和快速发展的重要保障。
建立有效的组织架构、科学合理的工作流程、详细的细则以及有效的制度，将有助于提升采购活动的效率和准确性，实现企业的良性发展。
采购部管理规章制度
采购部管理规章制度第一章总则第一条意义为确保公司采购工作的顺利进行，规范采购部门的管理行为，加强对采购活动的管理和核查，培养良好的采购风气，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于公司采购部门所有管理人员、采购人员及其他相关人员以及公司其他部门因涉及采购活动而需参与的人员。
第三条基本原则公司采购部门的管理工作必须依据下列基本原则进行： 1. 依法、公正、诚信原则； 2. 实行公开竞争、平等交易、节约合理原则； 3. 学习先进的采购管理方法及成熟的企业采购管理经验； 4. 贯彻落实公司采购管理制度，对采购活动进行全过程控制； 5. 严格保密，不得透露和利用相关信息，或为私人利益谋取利益。
第二章采购活动第四条采购计划的制订和审批1.采购计划的制定和审批程序应按照公司的采购管理制度执行，必须完整、规范，并明确采购部门各项工作职责和细则。
2.采购计划的审批程序应明确审批人员名单和审批职责。
3.采购计划的时间表应于年底确定，以便采购部门做好每年的招投标准备工作和执行工作。
第五条招投标程序1.公开招标采用招标公告形式进行，招标公告应在全国范围内广泛发布。
2.招标文件的编制应符合国家采购法律、法规和其他有关规定，并经过采购部门主管签发和质量保证部门审核。
3.评标委员会成员应做到勤勉尽责，不干涉投标人，遵照采购文件的规定进行评标，在评标过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，评标结果具有权威性。
4.在评标过程中，评标委员会成员应当严格遵照评标规则，不得违反法律、法规和相关政策，也不得接受或索取任何形式的不正当利益或权益。
第六条合同的签订1.采购部门应在经过评标委员会同意后将中标通知书发给中标方，与中标方确认交货和付款时间等内容后，及时签订采购合同。
2.采购合同的签订应按照公司的有关规定办理，并着重在合同中明确采购标准、数量、品种、质量、价格、收货时间、结算方式等有关条款，确保在承诺期限内及时高质量地完成采购任务，并避免质量投诉。
2024年公司办公采购招标工作实施细则范本(三篇)
2024年公司办公采购招标工作实施细则范本第一章总则第一条为规范公司办公采购招标工作，确保采购过程公开、公平、公正，保证公司资金使用的合理性和效益性，制定本细则。
第二条本细则适用于公司办公采购工作中所有招标采购活动的组织和实施。
第三条公司办公采购招标工作应坚持公开、公平、公正、高效的原则，遵循法律法规，维护公司和参与招标采购的各方的合法权益。
第四条公司办公采购招标工作实施应遵守政府采购法律法规及相关规定，并根据公司实际情况结合实际操作制定具体实施办法。
第二章招标工作组织第五条公司设立采购工作领导小组，负责公司办公采购招标工作的组织、指导和监督。
第六条采购工作领导小组由公司领导组成，组长由公司总经理担任，成员由相关部门负责人和采购部门负责人组成。
第七条采购工作领导小组的职责包括：（一）制定并完善公司办公采购招标工作的管理制度；（二）审批公司办公采购招标工作的重大事项；（三）协调解决公司办公采购招标工作中的重大问题；（四）定期评估公司办公采购招标工作的运行情况。
第八条采购工作领导小组的工作方式为定期召开会议，会议由组长主持。
第三章招标采购流程第九条公司办公采购招标采用的方式为公开招标。
第十条招标采购活动按照计划、准备、公告、投标、评标、定标、合同签订、履约管理、验收、结算等程序进行。
第十一条公司办公采购招标采购活动的流程如下：（一）计划阶段：明确采购需求，编制采购计划；（二）准备阶段：组织编制招标文件；（三）公告阶段：向社会公告招标信息；（四）投标阶段：接收投标文件；（五）评标阶段：组织评审投标文件；（六）定标阶段：确定中标供应商；（七）合同签订阶段：与中标供应商签订合同；（八）履约管理阶段：监督协调供应商履约情况；（九）验收阶段：确认采购物品的合格性；（十）结算阶段：结算采购款项。
第四章招标文件编制第十二条招标文件应包括招标公告、招标文件、技术规格和要求、投标表格等内容。
第十三条招标文件应以公平、公正、透明、合理的原则编制，不得含有任何违反法律法规和公平竞争的内容。
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企业管理采购部工作细则
文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58- 采购部工作细则 一、采购工作流程 流程表： 使用部门经理—库管—采购部经理—管家部经理—财务部经理—总经理 二、采购审批权限 采购内容限制金额批准人 库存物品￥2000元至￥3000元采购经理 ￥3000元至￥5000元管家部经理 ￥5000元至￥50000元总经理 生鲜、食品￥2000元至￥3000元采购经理 ￥3000元至￥5000元管家部经理 ￥5000元至￥50000元总经理 家私￥2000元至￥3000元采购经理 ￥3000元至￥5000元管家部经理 ￥5000元至￥50000元总经理 文具￥200元至￥500元采购经理 ￥500元至￥1000元管家部经理 ￥1000元至￥50000元总经理 办公设备￥500元至￥1000元采购经理 ￥1000元至￥2000元管家部经理 ￥2000元至￥50000元总经理 日常维修配件￥500元至￥1000元采购经理 ￥1000元至￥2000元管家部经理 ￥2000元至￥50000元总经理 工程设备总经理 三、基本程序： 1、使用部门申购； 2、报价； 3、报批； 4、订货入仓。 四、采购货品分为： 1、货仓存货补充：仓库管理人员要经常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界线时，填写“采购申请单”。库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供应，减少资金积压而确定的订货点的库存量，它主要根据各种货品的每日消耗数量保存期限，进货难易以及订货到进货入库时天数等因素确定。 2、部门新增物料：各部门业务所需要设备或物料时，由各部门填写采购申请单，按采购审批程序获得批准后，由采购部组织实施。 3、部门更替旧有设备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操作设备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。
【Word版，可自由编辑！】 4、食物和饮料以及烟酒供应：食物和饮料以及烟酒供应品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每天都有很大的流量，食物和饮料以及烟酒品质方面的选定，需要厨房部门、酒吧、采购部和财务部、库管的合作，以便以最佳的食材，产出最好的出品。因此，食物和饮料以及烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除了批量的采购外，每天用料即日采购。 5、燃油和燃料。 6、维修零配件和工程物料。 7、急用和零星用品、办公用品。 五、物品采购程序 1、货仓存货补充采购程序： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，库管要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。 （1）货品名称，规格； （2）平均每月消耗量； （3）库存数量； （4）最近一次订货单价； （5）最近一次订货数量； （6）提供本次订货数量建议。 送采购部经理初审，采购部经理应把仓库交来采购申请单上签字确认，并注明到货时间，退一份回仓库。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，选定相应供应商，提出采购意见，标明本次申购单每种商品的价格，按采购审批程序报批，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之2天内完成。有特殊情况，要向主管领导汇报。 2、部门新增物品采购程序； 若部门欲增置新物料，部门经理或总厨应查阅每年编制计划，弄清计划是否包括该项目等，如没有预算，应撰写有关报告，连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部按酒店有关采购程序和审批程序进行办理，经总经理批准后，组织实施。 3、部门更新替旧设备和物品采购程序： 如部门欲替换旧有设备或物品，应先填写一份“固定资产、物品遗失或损坏报告”给管家部经理及财务经理审批，两部门再汇总意见报总经理审批。经审批后，将一份遗失或损坏报告和采购申请单一并送交采购部，采购部按酒店采购程序和审批程序办理有关审批，经总经理批准后，组织采购。 4、食品饮料，烟酒的采购程序； 酒店中的食品和饮料每天消耗量很大，其中有些食物可以存放较长时间，但有些食物存放却不能。例如：海鲜、冻品、禽蛋、肉类和蔬菜等就不同，有些物料还有有效使用日期限制。所以采购部需要与各出品部、餐饮部，酒吧和成本会计有紧密合作。做出适当的采购，就食物饮料而言。每天都有不同种类和数量的需求。各出品部的用料因营业情况变化较大，申请购买的手续也跟其他方法不尽相同。. （1）蔬菜、肉类、冻品、禽蛋、海鲜，水果及各部门餐饮用料的采购申请，由各出品部、酒吧、各餐饮部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日市场购货表，采购部按每月两次定价的价格填上，经餐饮部门经理及质量成本监督审核后，便可以电话落单或直接到市场选购。 （2）蔬菜、肉类、冻品、禽蛋、海鲜、水果的供应商选定：以上货品购买可采用合约形式固定价格，并可确保货源，采购部、出品部、餐饮营业部和成本会计主任必须合作，进行价格及质量的比较，选定供应商。采购部要邀请供应商对酒店经常使用的餐饮用料提供七到十五日的报价，采购部组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的十五日供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价提供酒店所需的物料，这些报价和供应商的选定必须送交管家部经理和总经理审核方为有效。 （3）选择供应商，除考虑其价格是否合理外，亦需考虑到其供应能力和供货水平的稳定性，需要对下面几点进行比较： A、哪一家供应商的价格最低； B、哪一家的质量最高； C、哪一家具备提供相同水平酒店的供货经验。 D、哪一家供应商最诚实。 5、燃料和燃油采购程序 采购部根据餐饮部营业情况与工程部、餐饮部编制每日燃油、石油气、柴油采购申购计划，按采购审批程序办理审批。 6、维修零配件各工程物料采购程序； 采购部根据工程部每月上报每月用量计划，有计划办理审批手续，并组织实施。 7、部门急用和零星用品、办公用品的采购程序； 采购部按酒店采购工作程序和审批程序办理。 六、审核采购申请单 1所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给仓库，经库管复核送采购部。 2、采购申请单一共四联，采购经理审批后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部出纳存档核实。第四联部门存档。@ 3、审定采购申清单：当采购部收到采购申请单后、应做出以下复查以防错漏。 （1）签署核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。 （2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。 4、选定供应商。 （1）联络供应商，可以利用电话。传真或其他通讯途径向供应商索要资料，报价及样品，供应商资料可从以下来源获得。 A、营业代表的来访； B、供应商目录及邮寄小册子； C、刊物或电话黄页，报刊的广告； D、网上查询。 （2）有关部门的介绍。选择供应商是一项是十分重要的环节，所以要考虑以下条件： A、稳固财政；最好选择有稳固财政能力的供应商，因这样对保持酒店货品的水准、数量及交货期有一定的保障； B、品质的统一，所选择的供应商必须能供应符合酒店要求的物品，令酒店保持一贯稳定水平； C、地区若品质或数量上可以接受的话，最好选择本地的供应商，从而节省运费，且联系方便，易于随时检查合同的执行情况； D、价格：如所有供应商供应货品、品质、数量及交货期都能符合酒店要求，选择供应商要选择价格最低的一个，若品质条件不同则应与申购部门共同考虑，协商核定最符合酒店要求的供应商； E、维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项，对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况。 七、报价单： 报价单需要最少三家做出比较，但要视采购物品质量和种类、货源供应而定。 对采购价格的控制是整个采购控制最重要和最困难的工作，这是因为除了有关采购出品部主管等有关管理人员与供应商密谋串通、收取回扣，致使购买的物品价格偏高外，酒店所用的物品，与其他行业相比，价格变化最大、最快、实难掌握和控制。特别是那些易于过期变质的货品，其售价几乎每天都在变化，有时上午和下午的价格就有差别，采购价格控制的目的是：防止有关采购人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。为了达到这个目标，酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用哪家供应商的物品，具体做法是： 1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，签订订单时，着手向有关供应单位询价并填制报价单，包括：①填写报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、价格、质量标准及交货时间，邮寄或送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，如果采购期限较短，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③写个简单的报告，说明询价方式及其全部过程，并提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交给管家部经理和总经理审批。 2、采购审定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，报管家部经理和总经理审核，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商。 3、采购审定小组。 A、餐饮部物品：总经理、管家部经理、餐饮部经理、采购部经理、质量成本监督、总厨、财务部经理；