成品油采购业务流程制度范本格式
油品采购操作规程范本
油品采购操作规程范本第一章总则第一条为规范公司的油品采购操作，提高采购效率，保证采购的安全、合法和可靠性，特制定本规程。
第二章采购流程第二条公司油品采购应按照以下流程进行：（一）需求审批：各部门需提出油品采购需求，并经相应部门负责人审批；（二）编制采购计划：采购部门根据需求审批情况，编制油品采购计划，并将计划上报公司领导审批；（三）寻找供应商：采购部门根据采购计划，通过公开询价或招标等方式寻找合适的供应商；（四）评审供应商：采购部门收到供应商报价后，应进行评审，选择最合适的供应商；（五）签订合同：通过评审后，采购部门与供应商签订采购合同，并保留合同副本；（六）收货验收：供应商按照合同的规定，将油品送达公司，并由采购部门进行收货验收；（七）支付款项：验收合格后，采购部门会核实供应商的发票和付款信息，并进行支付款项；（八）采购档案：采购部门应及时整理油品采购相关资料，建立完备的采购档案。
第三章采购审批第三条各部门的油品采购需经相应部门负责人审批后方可进行。
第四条采购计划的编制需经公司相关部门的领导审批，并报公司领导审批通过后方可执行。
第五条采购预算超过一定金额的需经公司领导批准。
第六条采购部门在评审供应商时，需将评审结果向公司相关部门报备。
第四章供应商选择第七条采购部门应根据公司的采购政策与制度，通过公开询价或招标等方式寻找供应商。
第八条供应商应满足以下条件：（一）有合法的营业执照和相关资质证书；（二）有良好的信誉和口碑；（三）能够保证油品的质量和供货及时性；（四）价格合理、具有竞争力。
第五章合同签订第九条采购部门应与供应商签订书面合同，并明确以下内容：（一）合同双方的名称、联系方式等基本信息；（二）油品的品种、数量、价格、交货方式及期限等具体要求；（三）双方的权利和义务；（四）合同违约责任及解决纠纷的方式；（五）合同的签订、生效和变更等相关事宜；（六）其他双方认为需要明确的事项。
第六章收货验收第十条供应商交付油品后，采购部门应立即进行收货验收。
油品采购操作规程模版
油品采购操作规程模版第一章：总则第一条为规范油品采购操作，提高采购效率，加强油品采购风险管理，制定本规程。
第二条油品采购操作规程适用于公司内部的所有油品采购活动。
第三条油品采购操作应遵循公平、公正、公开、透明的原则，保护公司利益和市场声誉。
第四条本规程内容包括油品采购程序、油品供应商选择、合同签订、质量监控、结算等方面。
第五条管理部门负责油品采购操作规程的执行和监督，并定期进行评估和修订。
第六条所有油品采购人员必须熟悉并遵守本规程。
第二章：油品采购程序第一条油品采购程序分为需求确定、供应商选择、采购合同签订、验收结算等环节。
第二条需求确定应根据公司经营计划进行，由各部门提出具体的油品需求计划。
第三条供应商选择应根据供应商资质、价格、交付能力、售后服务等因素进行评估，并制定供应商评审表格。
第四条采购合同签订应遵循合同法的相关规定，明确双方权益和责任，可委托法律专业人士参与。
第五条验收结算环节应由采购部门和财务部门共同参与，确保油品质量合格并按合同规定进行结算。
第三章：油品供应商选择第一条油品供应商选择应根据以下标准进行评估：供应商信誉、质量保证体系、交付能力、售后服务、价格等。
第二条供应商资质评估应包括企业法人营业执照、质量管理体系认证、生产许可证等文件的审核。
第三条供应商信誉评估应通过调查、咨询等方式进行，参考其过往合作经验和市场声誉。
第四条供应商价格评估应进行市场调研，综合考虑市场价格水平和供应商的报价。
第五条供应商评审结果应进行记录，并根据评审结果确定采购合同签订的对象。
第六条供应商在多次评估中表现不佳的，应及时从供应商名录中删除，并通知相关部门。
第四章：采购合同签订第一条采购合同签订应根据国家法律法规、公司规章制度等进行，明确双方权益和责任。
第二条采购合同应包括以下内容：双方名称、联系方式、油品规格、数量、价格、交货地点和时间、质量要求、付款方式等。
第三条采购合同签订前，应由法律专业人士进行审查，确保合同条款的合法性和合理性。
中石化原油采购业务流程(2024版)
中石化原油采购业务流程(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）一、产品及数量1.1 甲方同意从乙方采购原油，具体品种、数量、质量等详见附件一。
二、价格及支付2.1 原油价格详见附件一。
2.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付原油款项。
具体付款方式详见附件二。
三、交货3.1 乙方应按照甲方订单的要求，按时、按量、按质向甲方交付原油。
3.2 交货地点为：（具体地点）。
3.3 交货方式为：（具体方式）。
四、质量保证4.1 乙方保证所供原油符合国际标准或双方约定的质量标准，否则乙方应承担相应责任。
具体质量标准详见附件三。
五、售后服务5.1 乙方应对甲方在使用原油过程中遇到的问题提供技术支持和服务。
5.2 乙方应在接到甲方投诉后（具体时间）内作出答复，并尽快解决。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 具体违约责任详见附件四。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体时间）。
8.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日附件一：原油品种、数量、质量等详细信息附件二：付款方式附件三：原油质量标准附件四：违约责任附件五：其他约定一、附件列表：1. 附件一：原油品种、数量、质量等详细信息2. 附件二：付款方式3. 附件三：原油质量标准4. 附件四：违约责任5. 附件五：其他约定二、违约行为及认定：1. 甲方未按约定时间、数量、质量接收货物，或未按时支付款项，均视为违约。
2. 乙方未按约定时间、数量、质量交付货物，或提供的货物不符合约定的质量标准，视为违约。
成品油贸易 业务流程
成品油贸易业务流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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成品油采购采购管理流程
成品油采购采购管理流程一、采购需求及计划阶段1.采购需求确认：企业的相关部门根据生产和经营需要，调查和确定成品油的采购需求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，编制成品油的采购计划，包括采购数量、品种、质量要求、交货期等信息。
3.采购预算制定：根据采购计划，预估成品油采购的费用，并编制采购预算。
4.供应商评估和选择：采购部门对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、价格竞争力等方面进行评估，并选择合适的供应商。
二、采购合同签订阶段1.供应商筛选：根据供应商评估结果，进一步筛选供应商，并邀请符合条件的供应商参与投标或价格谈判。
2.投标或价格谈判：采购部门向符合条件的供应商发出正式邀请，并要求供应商提供价格、交货期等详细信息。
采购部门根据报价和其他条件，与供应商进行价格谈判或评估各供应商的投标。
4.合同签订：采购部门与供应商进行正式合同签订，并确保供应商接受合同条款。
三、采购执行阶段1.交付和运输安排：采购部门组织成品油的交付，包括装车和运输等安排。
同时，采购部门对成品油的数量、质量等进行监督检查。
2.付款执行：财务部门根据合同约定的付款方式和条件，及时支付供应商的成品油货款。
3.质量验收和入库：采购部门对交付的成品油进行质量验收，并根据质量标准进行检验。
合格的成品油进行入库，不合格的成品油要求供应商返工或退货。
4.供应商绩效评估：采购部门对供应商的交付质量、交货期的准时性、售后服务等进行绩效评估，并建立供应商绩效评估体系。
四、采购管理和优化阶段1.供应商合作管理：采购部门与供应商进行协调和沟通，及时解决采购过程中出现的问题，保证供应链的顺畅。
2.采购流程优化：根据成品油采购的实际情况和需求，及时进行采购流程的优化，提高采购效率和采购质量。
以上是一个较为完整的成品油采购管理流程，企业可根据自身实际情况进行适当调整和优化。
同时，为确保采购流程的有效执行，企业应加强对各个环节的监控和管理，并不断优化采购过程，提高采购效率和质量。
油品采购操作规程范文
油品采购操作规程范文第一章总则第一条为规范公司油品采购流程，提高采购效率，保证公司油品采购的合理性和合规性，制定本规程。
第二条公司所有部门和人员都应严格遵守本规程的相关规定，并按照规程执行油品采购工作。
第三条油品采购流程包括需求计划、采购立项、供应商评审、合同签约、货物验收等环节，各个环节要求逐级经过相关部门负责人审批。
第四条所有采购行为必须依法合规，遵循市场原则，保证采购的透明、公正、公平，防止贪污腐败行为的发生。
第五条公司应建立完善的采购档案，对采购流程、成本数据和供应商信息等进行记录和归档，为公司历史数据分析和相关法律法规要求提供支持。
第六条具体油品采购流程参照本规程的相应章节进行操作。
第二章油品需求计划第七条每个月初，公司各部门根据实际情况和需求计划，向财务部、采购部门提交油品需求计划，包括数量、规格、质量要求、交付时间等。
财务部和采购部门对需求计划进行汇总，形成总体需求计划。
第八条采购部门根据总体需求计划，制定采购计划，包括采购数量、供应商选择、采购时间等，并报经总经理批准。
第九条采购部门按照采购计划发布采购公告，招标或询价，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
第十条采购部门根据供应商的报价、业绩和信誉等进行综合评价，并提出供应商评审意见。
第十一条供应商评审意见经采购部门部门负责人签批后，报总经理审批。
第三章供应商评审第十二条供应商评审应遵循公开、公正、公平和竞争原则。
第十三条采购部门对供应商的基本信息进行评估，包括注册资本、营业执照、纳税情况等。
第十四条采购部门对供应商的业绩进行评估，包括货物质量和交货准时度等。
第十五条采购部门对供应商的信誉进行评估，包括供应商的市场声誉和合同履约情况等。
第四章合同签约第十六条采购合同由采购部门和供应商协商签订，并报经总经理审批。
第十七条采购合同应明确油品的品名、数量、规格、质量标准、价格、交付地点、交付时间、结算方式等内容。
第十八条采购合同一经签订，即为双方当事人的法律约束文件，双方都应按照合同履行相应义务。
成品油采购管理流程表图片
成品油采购管理流程表1. 引言本文档旨在介绍成品油采购的管理流程，并提供相关流程表的图片展示。
成品油采购管理流程对于企业来说至关重要，能有效确保采购过程的透明、规范和高效。
2. 管理流程2.1 采购需求确认•采购部门接收相关部门或业务部门提交的成品油采购需求。
•采购部门与提交需求的部门进行沟通，确保需求的准确性和实际可行性。
•采购部门通过内部审核程序，确认采购需求并记录相关信息。
2.2 市场调研和供应商评估•采购部门进行市场调研，收集成品油供应商的信息。
•采购部门根据一定的评估标准对供应商进行评估，在评估报告中记录评估结果。
2.3 采购计划制定•采购部门根据市场调研和供应商评估，制定成品油采购计划。
•采购计划包括供应商选择、数量计划、采购时间等详细信息。
•采购部门提供采购计划给上级部门审批。
2.4 供应商选择和合同签订•上级部门审批通过采购计划后，采购部门开始与供应商进行商务洽谈。
•采购部门根据商务洽谈结果和供应商评估报告，选择合适的供应商。
•采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
2.5 采购订单发布和跟踪•采购部门根据签订的合同向选定的供应商发布采购订单。
•采购部门进行采购订单的跟踪，确保订单按时交付。
•采购部门与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中的问题。
2.6 验收和付款•采购部门对供应商交付的成品油进行验收，确保产品质量符合要求。
•验收合格后，采购部门按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。
•采购部门与财务部门协同工作，确保付款的准时和准确。
2.7 采购记录和分析•采购部门对每一次采购进行记录，包括采购数量、价格、交付时间等信息。
•采购部门根据采购记录进行分析，评估成本控制和供应商绩效。
•采购部门将分析结果报告给上级部门，并根据需要进行调整和改进。
3. 成品油采购管理流程表图片下方提供成品油采购管理流程表的图片，直观展示了整个流程的各个环节以及流程之间的关联和顺序。
成品油采购方案范本
成品油采购方案范本一、业务目标1经营目标1.1保证适当的库存，满足市场需求。
1.2寻求合理采购价格，降低采购成本。
1.3保证采购的数量和质量。
2财务目标2.1保证成品油采购会计记长务处理真实、准确、完整。
合规目标3 合格目标3.1 成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1经营风险1.1库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。
1.2库存过高，占用资金增加。
1.3外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采购成本增加或不必要白的商业纠纷。
1.4运输方案不合理导致运杂费增加。
1.5采购的油品与订单不符，导致油品数耗、质量差异。
1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2财务风险2.1采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
2.2没有准确和完整的会计记录。
2.3虚假记录采！交易，导致资产流失。
2.4未按规定号处理，导致账实不符。
3合规风险3.1成品油采购合不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1上报市场需求1.1省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60 天、季前50 天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业部。
油品销售事业部汇总分省(市)的需求计划，综合平衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。
2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计划，油品销售事业部制定石化资源收购计划、供应计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任批准下达销售大区分公司和省(市)分公司(区外销售公司)。
省(市)分公司(区外销售公司)根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后制定下达本公司月度资源计划。
【ERP】分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP 系统中维护采购订单。
原油采购业务流程制度范本格式
1.1原油采购业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 按照生产经营计划的要求采购原油，保证原油资源的稳定供应；降低原油采购成本；及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险。
2 财务目标2.1 真实、准确、完整地核算原油价值及相关债务债权。
3 合规目标3.1 进口原油采购符合国家自动登记的要求。
3.2 原油采购符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 采购的原油在质量、数量、到货时间上与生产经营的要求不一致，影响生产正常运行；采购过多，库存上升，造成资金占用增加，油价下降时产生跌价损失。
1.2 国际油价波动，采购部门应对不及时，进口原油采购价格高于同期市场价格。
1.3 由于月度原油资源采购计划比月度生产经营计划提前45天下发，在此期间，因市场变化调整原油加工量后，可能造成原油资源采购过多、不足或品种不符合生产要求。
1.4 对采购合同条款审查不严，带来潜在风险。
1.5 未及时组织资金，违反合同（协议）的付款条款，造成原油不能按时进厂，影响生产。
1.6 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 错记、漏记原油入库或在途，出现错账，核算不规范，造成成本、效益、财务状况不能如实反映。
2.2 采购手续不完备，审核不严，错记、多记原油入库、应付、预付账款等，造成财务数据不真实。
2.3 原油采购会计核算不规范，影响财务报告的真实性。
3 合规风险3.1 原油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
3.2 原油采购不符合国家有关规定，进口原油采购不符合国家自动登记的要求，受到处罚，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 衔接落实原油资源1.1 生产经营管理部与中国石油、中国海洋石油和外贸代理公司的业务部门衔接落实可提供的国内陆上原油、海洋原油、进口原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日期（船期），由生产经营管理部主任按照总裁的授权与中国石油、中国海洋石油、外贸代理公司的业务部门签订原油资源供应协议。
成品油采购业务控制矩阵制度范本格式
【ERP】在系统中录入相关计量数据办理入库，并打印系统生成的入库单。
分（子）公司库单
收货通知单
计量报告
2.14.7
√
√
存货
经营风险：未按规定收油计量或报批超耗，造成损失。
卸油前后，油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《油品运输超耗（溢余）通知单》。
分（子）公司
记账
稽核
3
发票
入库单
外采合同
付款申请单
√
√
√
货币资金
应付账款
预付款项
经营风险、财务风险：未及时核对往来款和在途油品，造成损失，影响财务报告。
各级财务和相关业务部门至少每月核对预付货款和应付货款，确保金额准确无误。业务部门检查油品的在途情况，经本部门负责人审核后报财务部门。
分（子）公司
业务部门
合规风险：采购合同不符合国家法律、法规。
大区统一外部采购：销售大区分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港（站）。
销售大区分公司
10
购销合同
1.12.1
√
存货
经营风险、财务风险：未进行供应商信用评价或未按规定程序和权限签署合同，造成损失，影响财务报告。
分（子）公司
经办
审批
4
付款通知
三方结算协议
资产安全风险、财务风险：未按规定程序和权限办理对外付款，造成损失，影响财务报告。
外部采购付款：外部采购油品确认到货和收到发票后，由各级业务经办人填写付款申请，按规定权限逐级审批后，统一付款。
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成品油采购业务流程制度范本格式
一、引言
二、定义
1.成品油：指经过精炼和加工而得到的可直接用于动力机车、柴油机
等燃料的油类产品。
2.采购：指公司为满足业务需求而向成品油供应商采购成品油的行为。
三、流程概述
四、具体流程
1.需求分析
a)采购需求
公司各部门根据自身业务需求提出成品油的采购需求，包括但不限于
数量、规格、质量等要求。
b)需求确认
采购部门根据所收集到的采购需求进行确认，并制定采购计划。
2.供应商选择
a)供应商公示
采购部门根据采购需求制定供应商公示方案，并将公示信息发布在公
司内部网站或专门采购平台上。
b)供应商评估
采购部门根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力等指标进行评估，选定合格供应商参与后续的竞争性谈判。
c)竞争性谈判
采购部门与选定的供应商进行谈判，商议采购合同的具体条款。
3.合同签订
a)采购合同
采购部门在与供应商达成一致后，起草采购合同，包括但不限于采购
产品的品种、数量、价格、交货期限、支付方式等条款。
b)合同审批
采购合同经过采购部门和公司相关部门的审批，确保合同的合规性和
合法性。
c)合同签订
采购部门与供应商正式签订采购合同，并保存相关文件，包括电子版
和纸质版。
4.采购执行
a)采购订单
采购部门根据合同内容和要求，向供应商下达采购订单，确保供应商
能够按时、按要求供应成品油。
b)收货验收
采购部门按照合同的规定，对收到的成品油进行验收，确保成品油的质量和数量符合合同约定。
c)收货入库
验收合格的成品油按照规定流程进行入库，记录相关的入库信息，包括数量、日期等。
d)付款结算
采购部门按照合同约定的付款方式进行付款结算，确保及时、正确地支付供应商的货款。
五、责任分工
1.采购部门：负责需求分析、供应商选择、合同签订、采购执行等工作。
2.其他相关部门：协助采购部门完成合同审批、验收入库、付款结算等工作。
3.供应商：按合同约定的要求，供应成品油，并负责质量和数量的保证。
六、监督和检查
1.监督机构：设立专门的采购监管部门，负责对采购流程的监督和检查。
2.检查方式：采用定期检查、抽查等方式，对采购活动的各个环节进行监督和检查。
3.检查结果：对不符合流程制度的情况进行整改和处理，并对相关责任人进行追责。
七、附则
1.本流程制度的修订和解释权归公司所有。
2.本流程制度自发布之日起生效，实施细则和操作规范将由相关部门具体制定。
3.本流程制度的修改需经过公司相关部门的审批和批准，并经过公示后生效。
八、争议解决
对于本流程制度的解释和执行出现的争议，由公司相关部门进行协商解决，若协商不成则提交法律机构进行仲裁。
以上为成品油采购业务流程制度的范本。
公司可根据实际情况进行适当的调整和修改，以满足自身业务需要。