燃料油销售业务流程
成品油业务开展情况说明
成品油业务开展情况说明一．成品油业务四大资质证书1.成品油仓储经营许可证申请流程：●先办理油库规划确认申报，取得省商务厅核发的油库规划确认及油库建设批复文件。
●申请企业按省商务厅批复文件要求建设成品油仓储油库等设施，建设竣工验收合格后，向省商务厅申请成品油批发、仓储经营资格。
●省商务厅将初审意见及相关申报材料上报商务部。
对符合申请条件的商务部颁发成品油批发、仓储许可证。
2.成品油批发经营许可证申请流程：●先办理油库规划确认申报，取得省商务厅核发的油库规划确认及油库建设批复文件。
●申请企业按省商务厅批复文件要求建设成品油仓储油库等设施，建设竣工验收合格后，向省商务厅申请成品油批发、仓储经营资格。
●省商务厅将初审意见及相关申报材料上报商务部。
对符合申请条件的商务部颁发成品油批发、仓储许可证。
3.成品油零售经营许可证申请流程：●申请企业先申请新建成品油零售经营网点，取得省商务厅核发的同意新建成品油零售经营网点的批复文件；●申请企业按省商务厅批复文件要求建设成品油零售经营网点，建设竣工后经各相关部门验收，符合《成品油零售企业管理技术规范》（SB/T10390-2004）要求，具文向省商务厅申请办理《成品油零售经营批准证书》。
4.成品油（燃料油）非国营贸易进口经营证申请流程：●新申请企业向所在省、自治区、直辖市、计划单列市商务主管部门，提交2016年燃料油非国营贸易资质申请。
●省级商务主管部门于2016年3月31日和2016年9月30日前将企业，名单有关材料汇总并报送商务部●商务部对企业申请进行审核，并在网站公示经审核符合条件的企业名单，公示期个工作日。
公示期间，对公示名单有异的，可向商务部提请复核。
（材料不齐全的企业可以继续补充申报材料）●商务部依公示情况公布符合条件的企业名单，符合燃料油非国营贸易资质条件的企业可按本公告规定申领2016年燃料油进口允许量。
二．成品油业务开展方向及计划1.成品油仓储业务开展方向：●成为连云港腹地市场，苏北、皖北及鲁西南、河南等内陆腹地市场成品油中转库。
油品销售事业部各处室的工作职责
油品销售事业部各处室的工作职责一、办公室1．负责起草公司的重要文件、规章制度、主要领导讲话等材料，并对公司所有签报和印发的公文进行审核把关。
2．负责上情下达、下情上报，做好文件的收发流转等工作。
3．参与企业经营、管理、改革、开展等重大决策的调查研究，发挥参谋助手作用，为领导决策效劳。
4．负责对内对外的综合协调和重要工作的督办、检查，推动各项工作的展开落实。
5．负责公司会议管理，并承办重要会议。
6．负责销售企业办公楼节能降耗工作及全系统节能达标工作的综合协调。
7．负责销售企业OA系统的推广应用及公司机关OA系统的日常应用管理。
8．负责公司档案管理、保密管理和对外信息披露管理。
9．负责公司对外宣传报道和政务信息工作，审核公司机关对外宣传报道稿件，指导全系统对外宣传工作；编辑销售系统政务信息，记录全系统重大事件。
10．负责公司机关公务性费用支出的审核和办公设备及车辆管理、办公用品购置及发放、企业人员来京办事及重要客人接待、借调人员食宿等后勤效劳工作。
11．负责对销售企业办公室系统的业务指导和检查，并对销售企业办公室人员进行培训。
12．负责完成领导交办的其他工作任务。
二、业务处1．负责国内成品油市场消费预测及经济运行情况分析。
2．负责销售企业成品油资源的统筹管理及进销存综合平衡工作。
3．负责编制并归口下达销售企业年〔季、月〕度分结构经营方案建议，负责拟定石化资源收购方案、外采方案、供给方案及储藏方案。
4．负责拟定成品油经营指导意见，指导、协调销售企业根据市场变化及时调整经营策略。
5．负责对销售企业成品油经营情况的监控、检查及综合分析，并下发经营通报。
6．负责销售企业的日常经营协调及相关业务经营管理制度的拟定，提出对销售企业业务经营的考核意见。
7．负责销售系统成品油直销批发业务的综合管理。
8．负责销售企业成品油统计管理工作，编制进销存日报、统计月报，向总部相关部门报送经营数据，撰写集团月度经营汇报分析材料。
中国石油成品油销售业务介绍
整体业务流程
• 中国石油销售分公司总部从战略层面控 制成品油销售业务
• 大区销售分公司负责组织成品油仓储中 转及调拨业务
• 省级销售分公司负责成品油仓储及实际 销售
整体业务流程
物流业务
炼厂
一次物流
பைடு நூலகம்
大区油库
省公司油库
二次物流
加油站(零售)
客户(批发)
计划管理
商流业务
炼厂
销售
省级分公司业务
• 根据总部资源配置计划及实际调运指令安排油 库接收油品
• 根据加油站及客户需求安排油品配送 • 负责本地区油品的批发及直销销售业务 • 负责管理本地区的加油站业务 • 根据实际油品调运和销售进行购销结算 • 管理本地区的油库仓储管理
省级分公司业务
提纲
一、成品油销售业务基础知识 二、成品油销售业务介绍
商流和物流
1.商流从资金流转的角度来管理和分析成品 油销售业务；
2.物流从实物流转的角度来管理和分析成品 油销售业务。
商流和物流
1.商流和物流是密不可分的； 2.商流和物流都是独立完整的； 3.商流和物流各个环节可以相互对应。
提纲
一、成品油销售业务基础知识 二、成品油销售业务介绍
1.整体业务流程 2.计划管理 3.物流业务 4.商流业务
中国石油成品油销售业 务介绍
2020/4/14
目的
对中国石油成品油销售业务进行介绍，帮助该领 域相关人员初步了解中国石油销售分公司整体业 务；
对中国石油成品油销售业务的发展进行探讨，进 一步加强对整体业务的理解。
提纲
一、成品油销售业务基础知识 二、成品油销售业务介绍 三、成品油销售业务发展趋势
中国石油成品油销售业务介绍(ppt32张)
1.常温下呈液体，密度会随温度变化而变化； 2.具有一定的挥发性，特别是汽油，挥发性较强； 3.是多种化学物质的混合物，柴油会在较低的温度 下产生结蜡现象。
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成品油
成品油品号：
1.汽油品号：90#、93#、97# 汽油品号是由其辛烷值来确定。 2.柴油品号：+5#、0#、-5#、-10#、-20#、-35#等 柴油品号由结蜡温度点来确定。
广 西 销 售 分 公 司
湖 南 销 售 分 公 司
湖 北 销 售 分 公 司
河 南 销 售 分 公 司
广 东 销 售 分 公 司
福 建 销 售 分 公 司
山 东 销 售 分 公 司
山 西 销 售 分 公 司
黑 龙 江 销 售 分 公 司
吉 林 销 售 分 公 司
辽 宁 销 售 分 公 司
大 连 销 售 分 公 司
1.整体业务流程 2.总部业务 3.大区分公司业务 4.省级分公司业务 5.加油站业务
三、成品油销售业务发展趋势
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大区分公司业务
•
大区销售分公司对运输计划进行分解，并根据 实际运输方式制定执行计划 大区所属各地分公司执行运输计划及执行计划 制定调运指令 大区所属各地分公司根据运输计划及执行计划 协调承运商组织运输 大区公司所属油库根据调运指令收发油品 根据实际油品调运进行购销结算
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提 纲
一、成品油销售业务基础知识
1.什么是成品油 2.中国石油销售分公司 3.商流和物流
二、成品油销售业务介绍 三、成品油销售业务发展趋势
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中国石油销售分公司
1.中国石油销售分公司隶属于中国石油股份 公司（简称销售板块）；
2.中国石油成品油销售由销售分公司承担 （包销）。
《中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范》
中国石油天然气股份有限公司炼油与销售分公司成品油计量管理规范第一章总则第一条为了加强成品油计量管理，规范中国石油天然气股份有限公司（以下简称“股份公司”）成品油计量管理工作，充分发挥计量管理工作在经营管理中的作用，维护广大消费者利益，诚信服务，树立股份公司的企业形象，依据《中华人民共和国计量法》和《中国石油天然气股份有限公司计量管理办法》，特制定本规范。
第二条成品油计量工作的主要任务是：贯彻国家计量法律法规，保证计量单位制统一；建立计量的量值溯源体系，确保计量检测数据准确可靠；开展成品油计量方法、手段、准确度等方面的研究；及时准确地确定成品油生产和经营各环节中油品的数量和损耗情况；开展计量管理监督检查。
第三条本规范适用于股份公司成品油生产、销售（进出口）企业的成品油计量管理。
第四条本规范中成品油包括汽油、煤油、柴油、化工轻油、燃料油。
国家没有规定的其它液态石油产品可参照此规范执行。
第二章机构与职责第五条炼油与销售分公司计量主管部门负责股份公司成品油生产、销售（进出口）企业（以下简称股份公司炼油销售企业）的成品油计量管理工作，其主要职责是：（一）贯彻落实国家和股份公司计量工作的法律、法规和规定并制定炼油与销售分公司计量管理规章制度；（二）制定炼油与销售分公司计量管理工作规划和年度工作计划并监督检查执行情况；（三）组织股份公司炼油销售企业计量管理、技术人员的培训；受股份公司委托组织炼油与销售分公司计量主考员、检定员的培训、考核和发证工作；（四）对股份公司炼油销售企业的计量管理工作进行检查考核；（五）负责调解股份公司炼油销售企业间的计量纠纷，协调处理与外系统发生的计量争议和纠纷；（六）组织开展计量新技术的研究和推广。
第六条各地区公司的计量主管部门负责所辖地区的成品油计量管理工作，其主要职责是：（一）贯彻执行国家、股份公司、炼油与销售分公司有关计量法律、法规、制度和规定；（二）负责所辖区域内各单位成品油计量技术协作和指导工作；（三）负责所辖区域内各单位间成品油计量纠纷的调查处理。
燃料油销售业务流程
燃料油销售业务流程燃料油销售业务流程是指石油公司通过销售团队，将燃料油产品销售给客户的流程。
以下是一个典型的燃料油销售业务流程。
1.销售目标设定在石油公司的销售部门，制定年度销售目标和战略计划。
目标通常根据市场需求、公司运营能力以及竞争对手情况等因素来制定。
销售目标可以包括销售额、市场份额、客户满意度等方面的指标。
2.销售计划制定销售部门根据销售目标，制定具体的销售计划。
销售计划是指确定销售策略、目标市场、目标客户、销售渠道等方面的计划。
计划制定时通常需要考虑市场需求、产品特性、竞争对手情况等因素。
3.客户开发4.产品定价销售团队根据市场需求、竞争对手情况、产品成本等因素，制定燃料油产品的定价策略。
定价策略要求满足市场需求，同时保证公司的利润和竞争力。
定价可以根据客户需求进行个性化定价，也可以制定统一的定价策略。
5.销售谈判销售团队与客户进行谈判，尽量满足客户需求的同时推动销售。
谈判过程中，销售团队需要掌握产品的特性和优势，了解客户需求，提出合适的销售方案，并与客户协商最终合作条件。
6.订单处理当客户达成购买决策后，销售团队将客户的需求转化为订单，并与内部相关部门进行沟通，确认订单的执行和交付计划。
订单处理包括订单确认、库存管理、物流调配等方面的工作。
7.物流管理销售团队与物流部门合作，确保燃料油产品准时交付给客户。
物流管理包括货物的装运、运输、仓储等方面的工作。
销售团队需要与物流部门及时沟通，了解物流情况，并将相关信息及时传达给客户。
8.销售支持销售团队提供售后支持，确保客户满意度和持续合作。
销售支持包括产品质量保证、技术支持、投诉处理等方面的服务。
销售团队需要与客户保持沟通，了解客户反馈，并及时处理问题，解决客户的疑虑和困难。
9.销售绩效评估对销售团队的业绩进行评估和分析，以便调整和优化销售策略和方法。
评估指标可以包括销售额、销售增长率、客户满意度等方面的指标。
根据评估结果，制定相应的改进措施，提高销售绩效和客户关系。
一般产品销售业务流程
4.1 一般产品销售业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 获取经营利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 产品销售符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度。
3.2 产品销售合同符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 擅自提价导致市场丢失。
①本流程适用于除原油、天然气、成品油、燃料油、润滑油以外的各类产品的国内销售业务。
1.3 赊销不当导致坏账或货款不能及时回笼。
1.4 未经审核，变更产品销售合同示范文本中涉及权利、义务的条款导致的风险。
1.5 销售不畅导致长期产销率低，影响正常生产或形成跌价损失。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入，多记或少记应收账款，导致财务数据失真。
2.2 核算不正确，造成财务数据不准确。
3 合规风险3.1 产品销售不符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度，受到处罚。
3.2 产品销售合同不符合合同法等国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 接受客户订单与编制销售计划1.1 销售服务部须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。
所有订单须由相关责任人核准；1.2 经营计划部依据订单情况和生产计划，编制月度产品销售计划，经部门负责人审核后按规定权限报批。
年度产品销售计划由公司总经理审批。
2 客户主数据维护和信用审核2.1 主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。
系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。
2.2 公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经销售服务部负责人审核后，报公司总经理或信用管理领导小组审批。
银行对公客户经理入门必学(附实际案例、文本)
保函营销要点银行客户经理一定要认真学习银行保函，非常好的产品，是银行中间业务收入的重要来源。
保函和票据等捆绑销售具备非常强大的威力，效果非常好。
保函营销要点1、在实践操作过程中，保函的内容往往是不确定的，需要根据具体的商务合同来明确条款。
因此，银行工作人员需要在掌握保函基本规则的基础上，根据客户的具体情况来协助客户设计保函内容，提供量体裁衣的服务，满足企业的个性化需要。
2、授信客户的工程类保函融资需求与项目金额和施工收入之间存在固定比例关系，一般情况下，投标保函金额为投标项目总额的5-10%，履约保函金额为合同总金额的10%-20%，预付款保函金额根据合同中预付款支付比例确定。
应当根据客户经营规模和实际融资需求合理设计授信方案，避免过度授信。
3、与贷款、银行承兑汇票等工具的捆绑销售，通常情况下都是贷款要少些，保函金额可以多些，实务操作中多为1：3的比例。
即提供1000万元贷款，提供3000万元保函，以贷款撬动保函即可，客户希望多要贷款，银行从控制风险角度，希望多开保函。
4、中小企业的保函营销要突出快，中小企业保函一般都是全额保证金保函，营销这类中小企业的杀手锏就是快。
中小企业划来一笔资金后，当天就要开出全额保证金银行保函。
对于中小企业，没有必要申请敞口保函额度。
5、在近年来的发展过程中单笔金额大、期限长的公路、铁路、桥梁等工程项下保函占比越来越高的情况。
特别是较为复杂的合同关系、多重的环节及超常的期限都可能会造成客户对工程履约能力的不利影响，工程项下保函，尤其是金额较大、期限较长的工程保函，必须详细了解业务背景，充分考虑项目资金、预算情况，分包或转包环节，交易各方资信及合作记录等情况，以及客户在较长的保函履约期内抵御各种风险的能力。
6、必须重视保函签发后的贷后管理与其他产品相比，对保函业务的授信后管理一直未引起各家银行足够重视。
对于期限较长的工程类、贸易类保函必须把贷后管理作为保函业务不可或缺的一个环节来执行。
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燃料油销售业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证完成经营计划，扩大经营总量，提高市场占有率，获取最佳经营利润。
1.2 资金收付及时，保证资金安全。
1.3 降低采购成本，保证采购产品的数量和质量。
2 财务目标2.1 核算规范，保证会计记录真实、准确、完整。
3 合规目标3.1 油品购销符合国家有关法律法规和股份公司内部规章制度。
3.2 油品购销合同、相关协议符合合同法等国家法律、法规。
二、业务风险1 经营风险1.1 对市场价格行情判断不准造成采购价格过高或销售收入减少。
1.2 客户不满意导致市场份额下降、经营效益流失。
1.3 购销信用管理未经授权或授权不当，导致货款损失或不能及时回笼。
1.4 供应商单一，造成供应市场垄断，致使采购价格高于合理市场价格；供应商履约能力不足，造成采购合同无法按约履行，导致公司对外信誉受损。
1.5 运输代理选择不当，运输方案不合理，货物保险失效，造成货物灭失、损坏，导致货物无法正常交接或运杂费增加。
1.6 油品收付与单据不符，导致油品数量、质量、价格等差异，造成商业纠纷和经济损失。
1.7 未经审核，变更示范合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 交易没有及时入账，期末发生截止性错误；虚假记录或财务记录不准确、不完整；未按规定进行账务处理，造成财务数据不实。
3 合规风险3.1 油品购销不符合国家有关法律法规和股份公司内部规章制度,受到处罚。
3.2 油品购销合同、相关协议不符合合同法等国家法律、法规和股份公司内部规章制度的要求，导致商业纠纷，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 上报采购需求计划1.1 燃料油销售部门（客户经理）根据当地市场需求变化，编写月度燃料油需求计划。
省（市）分公司燃料油经营部门汇总经分管副经理审批后，于每月15日前向油品销售事业部上报下一月度进口资源、资源和外部采购资源需求计划。
2 下达采购计划2.1 油品销售事业部汇总省（市）分公司的需求计划，综合平衡后编制下一月度进口、资源、外部采购计划，按规定权限审批后于每月28日前下达。
3 进口资源采购3.1 油品销售事业部根据省（市）分公司上报的进口需求计划，结合国内、国际燃料油市场行情，制定燃料油进口采购方案，进口采购方案经分管副主任审批后，中国销售有限公司与联合签订《进口采购委托代理协议》，并签发《重要工业品自动进口许可证明申请表》。
3.2 联合根据油品销售事业部签发的《重要工业品自动进口许可证明申请表》，办理燃料油进口许可证。
【ERP】省（市）分公司燃料油经营部门根据装船提单，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。
3.3 如发生单货不符、数量短少、质量不符、滞期等情况，省（市）分公司燃料油经营部门应及时查明原因，分清责任，提出处理意见报分管经理审批后书面通知联合，同时抄报油品销售事业部。
联合负责向外商索赔。
3.4 进口燃料油期（纸）货保值业务参见《10.1石油保值业务流程》。
4 资源采购4.1 根据油品销售事业部下达的季度资源分配计划，省（市）分公司燃料油经营部门与炼化分（子）公司进行月度衔接，并将执行情况书面报分管副经理。
【ERP】燃料油经营部门根据合同或发货通知单，在ERP系统中维护采购订单。
5 外部资源采购5.1 省（市）分公司燃料油经营部门统一组织对外部供应商进行评价，供应商信用等级报省（市）分公司信用管理领导小组（经理任组长）审批。
5.2 根据油品销售事业部下达的外部采购计划，省（市）分公司燃料油经营部门建议采购价格，填写《外部资源采购申请表》，报分管副经理审批。
5.3 省（市）分公司燃料油经营部门依据经法律事务部审定的示范合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商订立采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。
合同复印件交财务等部门。
对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
【ERP】燃料油经营部门在ERP系统中维护采购合同，根据采购合同创建采购订单。
6 验收入库6.1 油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。
计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输损溢处理单》（包量运输的无需填写《商品运输损溢处理单》），出具收油凭证。
出现运输超损耗，按规定填写《验收及复测记录》，查清原因，提出处理意见，报省(市)分公司数质量管理部门批准后处理。
6.2 卸油前,油库工作人员核对货物的品种、数量等与收货通知单是否一致，做好油品的取样化验工作，出具质量验收报告。
油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。
【非ERP】验收后，仓库保管员凭验收报告、收油凭证办理入库，并签发入库单。
入库单由经办人和复核人签字后，连同收货通知单、验收报告存档或送相关部门。
收货通知单、入库单需连续编号。
【ERP】验收后，仓库记账人员凭收货通知单、收油凭证，核对系统采购订单，按照收油凭证数据在系统中录入相关计量数据。
6.3 进口采购须由相关经营部门取得中国商检或SGS等权威商检机构出具的油品数质量检验报告。
7 采购付款7.1 货到付款：在油品采购确认到货和收到发票后，由业务经办人填写付款申请单并附采购合同、入库验收单（或收货确认单）等凭据，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。
进口采购根据中国销售有限公司发出的《付款通知书》，按规定权限审批后，交财务部门审核付款。
【ERP】财务部门根据发票核对价格、入库数量，并在ERP系统进行发票检验，并由不相容岗位人员对凭证进行稽核。
7.2 预付款：除资源以外的其它油品采购原则上不允许预付货款，确实需要预付货款时，省（市）分公司燃料油经营部门根据供应商信用等级和采购合同填制预付款申请单，按规定权限审批后，交由财务部门审核付款。
8 市场细分8.1 省（市）分公司燃料油经营部门调查当地市场，了解、分析消费规模、客户分布和竞争状况。
根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。
省（市）分公司燃料油经营部门统一负责落实资源和直销大户的招投标；负责开拓和巩固本区域燃料油市场，增加燃料油销售业务。
9 确定销售目标9.1 根据油品销售事业部下达的年（月）度经营目标，省（市）分公司燃料油经营部门制定年（月）度销售计划。
年度计划报经理审批，月度计划经分管副经理批准后分解落实到各燃料油销售部门（客户经理）。
10 销售及客户管理10.1 合同签订人按规定权限依照经法律事务部审定的销售合同示范文本与客户签订销售合同。
对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
10.2 各级燃料油经营部门应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报本部门负责人审批。
【非ERP】燃料油销售部门（客户经理）建立客户档案管理岗位负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新。
【ERP】各级燃料油经营部门填写区域市场客户主数据维护表，经部门负责人审核确认后，由主数据维护员在系统中维护客户主数据。
11 信用核定和控制11.1 省（市）分公司信用管理领导小组负责制定相应的信用政策和信用总体规模。
燃料油经营部门根据客户的资金、信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内拟订客户具体信用限额和时限，按规定权限审批。
【ERP】财务部门根据审批后的客户信用在ERP系统中维护信用主数据。
11.2 燃料油销售部门（客户经理）在核定的信用额度和时限内按规定权限办理信用销售业务，对超出信用规定的，报省(市)分公司信用管理领导小组审批。
合同签订人应签订《货款回笼责任书》，并与绩效考核挂钩。
11.3 财务部门每月向相关部门反馈客户欠款情况，经营部门督促货款回笼，采取止损措施，并将月度清欠结果书面报分管副经理。
12 制定价格策略12.1 省（市）分公司燃料油经营部门结合市场实际情况，制定销售的最低限价，经部门负责人审核后报经理（价格领导小组）审批。
燃料油销售部门（客户经理）按规定价格执行，超出规定价格的逐级上报审批。
【ERP】财务部门（或经营管理部门）根据批准的价格文件，在ERP系统中维护价格主数据。
13 开票与收款13.1 现款销售：开票人员根据业务人员的销售单、财务收款凭据，复核无误后开具销售发票或提货通知单并加盖印章。
13.2 信用销售:业务经办人根据销售合同填写信用销售审批单，经部门负责人审批后，填写《开票通知单》交开票人员，开票人员确认客户欠款金额不超过规定的信用范围，开具销售发票或提货通知单并加盖印章。
【ERP】根据签订的销售合同，由经营部门开票人员在ERP系统建立标准销售订单，经确认客户欠款金额不超过规定的信用范围后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章。
超出规定信用额度的需报部门负责人，重新履行审批程序，或经批准后由省（市）分公司财务部门信用主数据维护员在ERP系统中一次性释放冻结的订单。
非定量订单按ERP系统运行及应用规范操作。
13.3 各级燃料油经营部门每日终了对销售开单和回款情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，由财务部门核对。
【ERP】各级燃料油经营部门每日应检查、处理系统中未清的销售订单。
核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量是否一致。
14 油库发货14.1 【非ERP】油库发货人员根据盖有印章的提货通知单安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库发货验单人员接到客户提货通知单，在系统内验证提单内容相符后，按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
14.2 对于一次不能提完的油品，油库应建立客户代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管台账。
按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
14.3 【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账。
油库记账人员复核日发货量、提货通知单累计数量以及代保管台账，检查是否平衡，发现差异应会同油库发货人员查找原因、及时处理。
【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量汇总表进行核对，检查库存是否平衡，发现差异应会同油库发货人员查找原因、及时处理。
15 财务记账15.1 各级财务部门审核相关原始凭据,进行账务处理，由不相容岗位稽核。
【ERP】各级财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售凭证进行核对。
15.2 省（市）分公司燃料油经营部门和财务部门每月与联合、炼化分（子）公司、外部供应商及客户等核对往来款项，做好对账记录。
16 业务统计16.1 燃料油销售部门（客户经理）每日核对购销发票和业务单据，并按照《销售企业燃料油统计报表制度》的要求，通过业务统计系统燃料油子系统逐级上报燃料油经营日报，及时反映每日商流和物流动态。