公司业务招待管理制度
销售公司招待费管理制度
一、目的为规范销售公司招待费的管理，合理控制招待费用支出，提高招待效率，树立公司良好形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于销售公司内部及对外业务招待活动。
三、招待原则1. 诚信为本，遵守法律法规，遵循公平、公正、公开的原则；2. 节约开支，反对铺张浪费，确保招待费用合理使用；3. 以实际工作需要为出发点，注重实效，提高招待效率；4. 坚持内外有别，内外有别，内外兼顾。
四、招待费用标准1. 招待费用不得超过招待对象的职务级别和接待标准的范围；2. 招待费用不得超过公司规定的最高限额；3. 招待费用应包括餐饮、住宿、交通、礼品等费用。
五、招待费用报销程序1. 招待费用报销需填写《招待费用报销单》，并附上相关票据；2. 《招待费用报销单》需经接待人、部门负责人、财务负责人签字审批；3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
六、招待费用报销要求1. 招待费用报销必须真实、合法、合规；2. 招待费用报销必须符合招待原则和费用标准；3. 招待费用报销必须及时、准确、完整。
七、招待费用管理1. 销售公司设立专门的招待费用账户，由财务部门负责管理；2. 招待费用支出需严格按照预算执行，不得超过预算限额；3. 财务部门定期对招待费用进行审核，确保招待费用合理、合规；4. 财务部门对招待费用支出情况进行公示，接受员工监督。
八、违规处理1. 对于违反本制度规定，造成招待费用浪费、滥用等行为的，将依照公司相关规定进行处理；2. 对于利用招待费用谋取私利、徇私舞弊等行为的，将依照国家法律法规予以追究。
九、附则1. 本制度由销售公司负责解释；2. 本制度自发布之日起施行。
企业业务招待管理制度
企业业务招待管理制度第一章总则第一条为加强企业业务招待管理，规范招待行为，避免腐败风险，提高企业形象和信誉，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各类招待活动，包括但不限于接待客户、业务伙伴、公务接待等。
第三条公司各级领导和员工在执行招待活动中，应遵守本管理制度的规定，严格遵守法律法规，勤俭节约，廉洁奉公。
第二章招待范围和标准第四条公司接待范围包括客户、业务伙伴、政府官员、行业协会等合作伙伴。
第五条公司接待标准应当符合公司的财务预算，并且合理节约。
第六条公司接待活动应当服从公司业务发展的需要，不得违反国家法律法规。
第三章招待程序第七条公司接待活动应当提前规划，并通过审批程序获得领导批准。
第八条公司接待活动的安排和实施应当由专门人员负责，确保活动的顺利进行。
第九条公司接待活动结束后，应当及时总结经验教训，及时归档相关文件和资料。
第四章招待方式第十条公司接待可以采取不同的方式，包括但不限于宴请、旅游、商务活动等。
第十一条公司接待应当根据接待对象的不同需求和喜好做出合理的安排。
第五章费用报销第十二条公司接待费用必须严格按照公司财务规定报销，不得超出预算金额。
第十三条公司接待费用报销必须提供相关凭证，报销程序要求经过审批。
第十四条公司接待费用报销应当及时结清，不得拖欠。
第六章招待记录第十五条公司接待活动必须详细记录，包括接待对象、时间、地点、费用等。
第十六条公司接待记录必须经过审批，并及时归档保存。
第十七条公司接待记录应当随时向领导汇报，确保透明度和公开性。
第七章惩处措施第十八条对违反本管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括批评教育、警告、记过、记大过等。
第十九条对有违法违纪行为的，公司将追究其法律责任，对公司造成损失的，要追究其经济赔偿责任。
第八章附则第二十条本管理制度由公司领导班子负责修订和解释。
第二十一条本管理制度自发布之日起生效。
第二十二条本管理制度未包括的事项，按照公司其他相关管理制度执行。
业务招待管理制度模板
业务招待管理制度模板一、目的为规范公司业务招待活动，确保业务招待行为合理、合规，提高招待效率，维护公司形象，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工在业务活动中的招待行为。
三、管理原则1. 合法性原则：所有招待活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 必要性原则：招待活动应以业务需求为前提，避免不必要的开支。
3. 适度性原则：招待活动应控制在合理范围内，避免铺张浪费。
4. 透明性原则：招待费用的使用应公开透明，接受监督。
四、招待类型1. 餐饮招待：包括商务宴请、工作餐等。
2. 礼品招待：包括赠送纪念品、商务礼品等。
3. 娱乐招待：如邀请客户参加公司组织的娱乐活动等。
五、招待审批流程1. 提交申请：员工需提前填写《业务招待申请表》，明确招待目的、对象、时间、地点、预算等信息。
2. 审批权限：招待申请由直接上级审批，超过一定金额的招待需报备至更高管理层审批。
3. 审批结果：审批通过后，员工方可进行招待活动。
六、费用管理1. 预算控制：招待费用应事先设定预算，并严格控制在预算范围内。
2. 发票管理：所有招待费用需提供正规发票，以便财务审核和报销。
3. 报销流程：员工应在招待活动结束后的规定时间内提交报销申请，并附上相关证明材料。
七、招待行为规范1. 尊重客户：在招待过程中，应尊重客户的文化和习惯，避免不适当的言行。
2. 保护公司利益：在确保业务招待效果的同时，注意保护公司的商业秘密和利益。
3. 遵守社会公德：在招待活动中，应遵守社会公德，不得有违法乱纪行为。
八、监督与处罚1. 监督机制：公司设立监督机制，对招待活动进行不定期检查。
2. 违规处罚：对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。
九、附则1. 本制度由公司管理层制定，由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司实际情况需要，可进行适时修订。
公司招待管理制度官方
第一章总则第一条为规范公司招待行为，提高招待效率，树立公司良好形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构以及全体员工在公司业务活动中涉及的招待行为。
第三条公司招待工作应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保招待活动合法合规。
2. 公开透明：招待活动应公开透明，接受监督，确保招待费用合理、合法。
3. 适度节约：坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保招待活动不超出合理范围。
4. 优质服务：提供热情、周到的服务，确保招待活动顺利进行。
第二章招待范围与标准第四条公司招待范围：1. 对外商务洽谈、签约、考察等业务活动；2. 公司举办的各种会议、培训、庆典等活动；3. 与公司业务相关的其他招待活动。
第五条招待标准：1. 招待对象：根据业务需求，确定招待对象，包括政府部门、行业协会、合作伙伴、客户等。
2. 招待方式：可根据实际情况选择餐饮、住宿、交通、礼品等形式。
3. 招待费用：按照公司财务制度规定，合理控制招待费用。
第三章招待程序第六条招待申请：1. 招待活动需提前向公司办公室提出申请，填写《招待申请表》。
2. 《招待申请表》应包括招待事由、时间、地点、对象、人数、预算等信息。
3. 办公室对《招待申请表》进行审核，必要时提交总经理审批。
第七条招待实施：1. 办公室根据《招待申请表》安排招待活动，包括预订场地、安排餐饮、住宿、交通等。
2. 招待活动实施过程中，各部门应积极配合，确保活动顺利进行。
第八条招待费用报销：1. 招待费用报销需提供相关凭证，包括发票、收据、行程单等。
2. 办公室对报销凭证进行审核，确保报销费用合理、合法。
3. 招待费用报销需按照公司财务制度规定执行。
第四章监督与责任第九条公司审计部门对招待活动进行监督，确保招待活动合法合规。
第十条违反本制度，造成经济损失或不良影响的，公司将依法追究相关人员的责任。
第五章附则第十一条本制度由公司办公室负责解释。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司业务招待用品管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待用品的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，树立公司良好形象，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及业务合作伙伴。
第三条业务招待用品的管理应遵循合理、节约、高效、合规的原则。
第二章招待范围与标准第四条业务招待范围：1. 公司业务洽谈、项目签约、客户拜访等商务活动；2. 公司举办的各种内外部会议、庆典、培训等活动；3. 公司与合作伙伴、客户等进行的非经营性交流活动。
第五条业务招待用品标准：1. 招待用品应具有实用性、适度性，符合公司形象；2. 招待用品费用应控制在合理范围内，不得超出预算；3. 招待用品应注重环保，避免浪费。
第三章招待用品采购与使用第六条招待用品采购：1. 招待用品采购由行政部门负责，需严格按照预算执行；2. 采购前应进行市场调研，选择性价比高的供应商；3. 采购过程中，应严格执行招投标程序，确保采购过程公开、透明。
第七条招待用品使用：1. 招待用品使用需经部门负责人审批，填写《业务招待用品使用申请表》；2. 使用过程中，应严格按照用途和标准进行，不得挪用、滥用；3. 招待用品使用完毕后，需及时归还，并填写《业务招待用品归还表》。
第四章招待用品库存与盘点第八条招待用品库存：1. 招待用品由行政部门负责管理，建立库存台账；2. 库存物资应定期检查，确保数量、质量符合要求；3. 库存物资发生变动时，应及时更新台账。
第九条招待用品盘点：1. 每年至少进行一次全面盘点，确保库存物资准确无误；2. 盘点过程中，发现短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取相应措施；3. 盘点结果应上报公司领导，作为改进工作的依据。
第五章奖惩与监督第十条对在业务招待用品管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十一条对违反本制度，造成浪费、损失或损害公司形象的部门和个人，予以批评教育，并追究相应责任。
第十二条建立业务招待用品管理监督机制，由公司纪检监察部门负责监督执行。
公司业务招待费管理制度范本（2篇）
公司业务招待费管理制度范本第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范本（二）第一章总则第一条为规范公司业务招待费的使用及管理，提高资金利用的效率，遵守公司的经济支出原则，制定本管理制度。
公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度一、开支范围项目为自身生产经营和协调外部工作关系合理需要而发生的业务支出，可作为业务招待费列支。
二、招待标准和原则业务招待活动原则上安排在内部食堂，不得上高档菜肴和高档酒，不得提供烟草（名烟制品，烟草制品发票不予报销）。
不得安排到高档私人会所、高档酒店和娱乐、休闲、健身、洗浴等经营场所消费，上述经营场所的票据一律不得报销。
三.预算管理1.要依据上一年度业务招待费实际发生额占营业总收入的比重为基数，合理制定下一年度业务招待费预算指标，业务招待费占营业收入比例必须严格控制在0.0434%以下。
严格按照预算控制业务招待费，不得随意对业务招待费预算进行调整；确需调整的，按规定履行调整程序。
2、业务招待费严格执行“一事一报”制度，不得一次招待分次报销，不得多次招待合并一次报销，不得在任何消费场所办理各类预付卡、消费卡等。
3、业务招待费报销时，必须提供事先填写的业务招待费开支审批报告单，财务部门方可办理报销审核手续；报销审核流程：经部门负责人一分管业务领导一主管领导一总会计师签字审批；4、大型、专项业务招待活动要实行事前报告制度，主办部门在活动发生前要向项目主管领导报告，经批准后方可实施。
主办部门要事先确定接待标准、编制预算方案，分别报本项目党政主管领导审批。
5、大额业务招待费用支出应以银行转账结算。
6.业务招待费报销必须取得合法、有效的原始票据，对于假发票、不合规的票据不予报销，对于违反规定开支、超标准开支的不予报销。
主办部门对招待内容和发票的真实性负责，报销审核部门要加强对票据的审核力度，杜绝假发票、不合规票据流入企业7.业务招待用品应集中采购和管理。
（1）本着降低成本费用、强化管控的原则，项目部的业务招待用品（酒、茶等）应实行集中采购与管理，由综合办公室负责此项工作。
（2）综合办公室要对集中采购的业务招待用品实行专人管理，并建立健全实物台账和收、发、退制度。
（3）综合办公室要对业务招待用品进行定期盘点，至少每季度盘点一次。
业务招待费管理规定(4篇)
业务招待费管理规定是企业或组织对于招待费用支出的管理标准和要求。
以下是一个可能的业务招待费管理规定的内容：1. 支出范围：业务招待费用应该是与公司业务相关的费用，并且能够帮助公司推动业务发展的支出。
不得支出与业务无关或私人消费的费用。
2. 报销标准：招待费用的报销应符合公司制定的标准。
标准应包括每种费用的最高报销金额和明确的报销流程。
3. 报销材料：报销招待费需要提供相关的材料作为证明，例如发票、费用明细等。
材料必须真实、准确、合法。
4. 内部审批：招待费用报销需要经过内部审批，通常是由上级领导或相关部门负责人审批。
审批人需核实招待费用的合理性和必要性。
5. 记账和审计：每笔招待费用支出都应该有相应的记账记录，并定期进行审计。
审计的目的是确保招待费用支出符合规定，且没有超出预算。
6. 限制和风险防控：招待费用支出需要受到一定的限制和风险防控措施。
例如，每人每月或每年的招待费用支出有上限，或者有特定的招待对象和场合限制。
7. 风险提示和培训：公司应向员工提供相关的招待费用管理规定和风险提示，并定期进行培训，以提高员工对于招待费用管理的认识和能力。
8. 处罚措施：对于违反招待费用管理规定的行为，公司应采取相应的处罚措施，例如扣减奖金、记过等。
严重违反者可能会被纳入纪律处罚或解雇。
以上只是一个简单的示例，具体的业务招待费管理规定还需根据企业或组织的实际情况和需要进行制定。
业务招待费管理规定（二）第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
公司业务招待报销管理制度
一、目的为规范公司业务招待费用的报销管理，确保业务招待费用的合理、合规使用，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有业务招待费用的报销，包括但不限于以下费用：1. 餐饮招待费用；2. 住宿费用；3. 娱乐活动费用；4. 礼品赠送费用；5. 交通费用；6. 旅游费用；7. 其他与业务招待相关的费用。
三、报销原则1. 合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，不得超出公司规定的标准。
2. 合规性原则：业务招待费用应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
3. 透明性原则：业务招待费用的报销过程应公开透明，便于监督。
4. 节约性原则：业务招待费用应注重节约，避免浪费。
四、报销流程1. 事前审批：经办人员在发生业务招待费用前，应向相关部门提出申请，经批准后方可进行业务招待。
2. 招待结束后，经办人员应填写《业务招待费用报销单》，详细列明招待对象、招待内容、费用明细等。
3. 经办人员将《业务招待费用报销单》提交给部门负责人审核，部门负责人审核无误后签字。
4. 经办人员将审核通过的《业务招待费用报销单》提交给财务部门审核。
5. 财务部门审核无误后，将报销款项支付给经办人员。
五、报销要求1. 招待费用报销单应真实、完整、规范，费用明细清晰。
2. 招待费用报销单上的签字、盖章齐全，不得涂改。
3. 招待费用报销单上的发票、收据等凭证齐全，符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
4. 招待费用报销单上的费用明细应与实际发生费用相符。
六、监督与考核1. 公司设立业务招待费用监督管理小组，负责对业务招待费用报销进行监督。
2. 业务招待费用报销实行年度考核，考核结果与部门负责人及经办人员的绩效考核挂钩。
3. 对违反本制度规定，造成不良后果的，公司将按照公司规章制度进行处罚。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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1.目的
为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。
2范围
本程序适用于公司各种接待工作和相关部门。
3.相关定义
3.1迎客引入：客人来访时先电话通知被访单位负责人，说明来客数量和单位，并由保安人员指引正确的被访单位路线。
3.2入座洽谈:被访单位根据来客的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。
3.3参观介绍:由被访单位或相关被授权人员带领客人参观公司。
3.4招待:由被访单位安排客人的餐饮、住宿、礼品、娱乐等
3.5招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各部门年度招待费用预算。
3.6招待监督：以年度预算为基准，财务审计部门对各部门发生的招待费用进行合理的监督与控制。
4.职责
综合办保卫队：负责安全、正确的指引客人到被访单位。
综合办：负责来访客人的茶叶、水果、饮料、礼品等物品的准备，客人就餐地点和住宿的安排，客人用车辆的安排。
负责接待管理制度的制定、实施、监督和检查工作。
被访部门：负责陪同客人洽谈、参观、招待等工作。
财务部：负责接待费用的预算、
统计和监督控制工作。
5.接待范围
5.1业务来访接待.
5.2会议、培训和其他重大活动接待。
5.3公务性接待。
包括各级、上级部门来我公司检查、调研、指导、联系工作。
6.接待方法
6.1对市县的领导，兄弟单位、协作单位、业务单位的副总以上领导的接待，由公司领导参加；
6.2市县相关职能部门的主要负责人，兄弟单位、协力单位、业务单位部门负责人由公司领导指派专人接待，或对接待。
6.3各单位一般工作人员实行业务对接待.
7、管理细则
7.1迎客引入
保安人员需对来访人员进行登记，包括来访单位名称、人数、车牌号码、需要拜访部门等。
7.1.2保安人员按照登记资料通知被访部门，确定被访部门可以接待时方可迎客引入。
7. 1. 3引导人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
严格执规，热情服务。
7.1.4引导人员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行.
7.1.5引导过程中如有来客提出办理限制事宜（如公司的文件室，技术室等涉密地区），须婉言解释。
7.2洽谈场所准备
7.2.通用备品:烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等.
特殊备品：速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；
7.23环境标准：物品摆放整齐，且表面无灰尘;地面干净无脏物，空气流通清新;
室温适度，灯光合适。
7.2.4其他资料或投影机的准备.
7.3参观规定
7.3.1决定参观须请示公司领导批准（公司经理以上级别不需要请示）.
7.32参观介绍以不涉及公司经营机密主导思想，极力推销公司经营与技术优势。
非经公司领导批准不准入室参观和在生产场所拍照.
7.34参观进行时，原则上拜访人员和介绍者在先，陪同人员在后。
7.4招待
招待内容
l参观洽谈时招待客人的茶叶、水果、饮料等。
l宴请客人的用餐、住宿、娱乐、食品、烟酒、礼品等。
l赠送客人的纪念品等。
7.42招待方式
l贵宾接待:对市县的领导，兄弟单位、协作单位、业务单位的副总以上领导的接待，由公司领导参加，陪同人员由公司领导指定，招待地点在公司餐厅或公司签约的酒店或公司领导另行安排酒店.
l业务接待：市县相关职能部门的主要负责人，兄弟单位、协力单位、业务单位部门负责人由公司领导指派专人陪同，原则上不超过两人，招待地点在公司指定的酒店。
l普通接待：各单位一般工作人员实行业务对人员招待，公司餐厅或者不招待。
7.4.3招待流程
l接待部门负责人提前填写《招待事项审批单》（附件1 ），经公司领导批准后交综合办主任，综合办根据客人情况统一安排就餐地点,贵宾招待由综合办在公司外酒店接待需提前1个工作日申请；在公司餐厅安排接待时需提前两个小时申请。
l根据车辆管理程序安排用车。
l就餐结束后招待负责人需凭酒店发票和《招待事项审批单》到财务部报销，缺一不可. l需要住宿客人由经办部门在《招待事项审批单》上注明。
7.4.4招待费用
7.4.4 1招待费用分管规定
l用于接待客人的茶叶，水果，饮料，烟酒，礼品等由综合办每月按照库存和使用情况适量实时采购，接待部门需填写招待用品领用单经公司领导批准后领取使用.
l宴请客人发生的费用由对接待部门控制，财务部负责将此费用规划到相关部门的运营
成本中.
7.4.4 2招待费的控制
a。
就餐标准
l贵宾接待：由公司领导按照实际情况实报实销。
l业务接待：根据本地经济情况，洛阳市内按照80元每人（含酒水），孟津县内按照50元每人含酒水），人数含陪同人员。
l普通接待：按公司小餐厅伙食标准。
b。
业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省.所有员工一律不准使用公款大吃大喝.
c。
业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额），所有超出部分由接待负责人按比例承当.
d。
业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用.
e。
招待来宾能在公司食堂用餐不许外出就餐。
g。
业务招待人员在招待任务完成之后须及时（15日内）凭《招待事项审批单》和招待费用的正式发票必须由经手人背签）到财务部办理报销手续。
定点酒店由综合办每月集中结算办理报销手续。
7.4.4.招待酒店的选择（《酒店选用调查表》附件2）
l根据公司的业务情况选择高档，中档两种，选择标准要以环境卫生优良和价格合理为主导思想；
l选定后要与酒店签订月结合同,并确定签单付款人员名单，不在此名单中人员需自付现金或电话确认签单；
l酒店签单人员的规定：由公司授权的业务人员可在定点酒店签单消费.
7.4 4.4业务招待费使用的监督；
a。
计算:业务招待费由财务部在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。
然后，按照报销程序认真把关,严格招待费定额管理制度；
b。
财务部负责对业务招待费使用情况的监督，
8、附则
8.1本制度自2011年x月xx日开始执行，以往所有相关制度作废。
业务招待费使用审批表
申请日期招待日期。