区域经理薪酬管理制度
编号：FN- HR-004 版次：
V1.0
区域经理薪酬及绩效管理制度
（待沟通版）
文件自批准之日起执行
编制/日期审核/日期会审/日期标准化/日期批准/日期
1目的
1 / 6
1.1为实现公司人才战略目标，激发销售人员潜能，保证公司可持续发展，明确公司价值分配导向，建立一套相
对透明、循环、科学、合理且具有竞争优势的销售人员薪酬体系，使员工创造性的开展工作。
1.2本薪酬管理制度旨在对公司销售业务人员的相对贡献价值进行客观评价的基础上，结合员工的业绩考核体系，
所制定的薪酬管理规范与操作方法。
2 范围
适用于浙江凡恩服装设计有限公司销售管理人员，包括区域经理、区域主管等相关职位的绩效薪酬管理。
3原则
3.1价值原则：根据岗位在公司相对价值和岗位任职者的匹配情况确定固定薪酬，体现以岗定薪、人岗匹配。
3.2市场原则：以外部市场薪酬水平和同区域、同行业薪酬支付水平作为公司制定薪酬政策的基础，确保薪酬水平
的市场竞争力。
3.3业绩原则：根据公司、部门和个人业绩表现确定浮动薪酬，坚持以业绩导向为核心的管理宗旨。
3.4分类原则：根据不同的岗位和贡献确定不同的薪酬结构和水平，明晰价值创造特点，鼓励职业发展。
3.5利益共享原则：公司与员工协调发展，利益共享。
4职责
4.1总经理
4.1.1负责绩效与薪酬政策的宏观调控和审批发行工作。
4.1.2负责审批权限流程内绩效薪酬的异动和调整的审批工作。4.2行政人事部
4.2.1负责外部绩效薪酬政策的调研和薪酬竞争力的数据收集和分析工作。
4.2.2负责协同公司相关部门及人员对绩效薪酬制度的起草，修编，绩效薪酬政策的解释以及薪酬的管控工作。
4.2.3负责员工绩效成果的核算，并协同销售部门人员对员工投诉事件的协调和处理工作。
4.3财务部
4.3.1负责员工财务绩效指标的考核、收集和提供。
4.3.2负责员工绩效、薪酬的核算和工资的发放工作。
4.4零售管理部：负责销售绩效考核及综合评估，并为评估提出完善意见。
5工作程序
5.1岗位职责
工作职责
职责
职责要项
模块
1、负责制定区域内店铺年度与每月销售目标及分解，并将分解目标在每月开始前两天向各店长／
店员进行有效的贯彻，形成书面文件上传与下达。
销售
2、每个月店铺结算周期前3天完成下月《店铺月销售目标及分解》表的制定与分解到个人，应该
目标
体现店铺当月完成目标的有关策略、工作重点以及注意事项等，确保所有店员均了解并掌握到。
管理
3、每个月店铺结算周期结束后的3天内制定区域的《店铺营运报表》，并提交指定接受人员。
4、负责区域内店铺人员的招聘与上岗基本培训、转正、合同续签的考核等。
5、日常管理中应随时掌握店铺及员工业绩完成的状态，并针对性的提出或制定店铺、员工完成销
售目标的必要措施等
人员
6、对员工的工作、思想、情绪等充分的掌握，并凝聚、调动必要的工作状态。依据业绩及日常工
管理
作表现提出具体改善、提高的建议和要求。确保每个员工一周不少于一次的单独沟通，并将内容记
录在案。
7、负责制定或审核《店铺排班表》，并监督实施与执行。
8、负责店铺促销活动的方案策划并提交公司审核，负责活动的组织落实与执行。
9、按商品部提供的商品方案进行商品的整体控制，并提出针对性的需求，协调商品部配合完成。
日常
店务
10、按陈列部门的整体陈列方案、要求执行，并针对店铺销售的情况及本身特点作出必要的完善
管理
与修正。
11、掌握所有商品跟销售有关的信息，并向员工培训、考核等，包括：商品的基本知识、卖点、
陈列搭配等。
12、按公司VIP管理规定，确保店铺落实VIP顾客的日常跟进工作，完善区域内VIP顾客管理工作。
13、及时了解、掌握区域内竞品动态，为公司商品促销等政策提供建议和信息
14、负责与商场楼层主管／营管的日常沟通，处理基本店铺营运的有关事项
其它 15、在仪容仪表、举止行为方面做到员工的典范，以自身为标准并推行。
16、在工作中不断总结、思考，为改善区域运作，积极提供新的措施办法
5.2授权范围
5.2.1授权区域经理负责按照公司总的销售目标，制定完成区域内销售目标，并为达成或超额达成目标，提供促销
方案及管理建议，对外与商场合作方保持良好的沟通、协调。5.2.2授权区域经理负责按公司人力成本预算，对区域内人员的招聘、选拔、任用、培训、晋升降职、绩效考核、
淘汰等现场人事管理工作，同时知会直属上级及人事行政部门。
5.2.3授权区域经理制定区域费用预算，合理控制店铺的销售费用（如物料费用、货品折扣）及行政费用（办公用
品费用、交通费用、加班费用、工资）。对于区域内300元以下的费用开支，如运作需求且价格合理，可先支配后
审批报销。
5.3薪酬结构
根据公司经营发展需要，结合公司的薪酬管理制度和体系，区域经理的薪酬结构如下：
区域经理工资=底薪+提成+销售竞赛奖+年度奖金，其中，底薪包括基本工资、岗位工资、补贴、特殊津贴。
5.1.1基本工资：即国家法律法规规定的当地政府部门公布的最低工资标准，是员工在公司中可以定期拿到、数额
固定的劳动报酬。
5.1.2岗位工资：是指以岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件等评价要素确定的岗位系数为支付工资报酬的根据，
岗位工资的数额以公司根据不同岗位测评标准而定，以体现岗位价值的一种工资支付形式。
5.1.3提成工资：指员工通过努力而得到的业绩提成工资，是员工工作能力和工作努力程度的体现。
5.1.4补贴：为增加员工福利，对区域经理提供的在日常交通、通讯及用餐等方面的补助。主要包括交通补贴、通
讯补贴、用餐补贴、其它补贴（高温补贴）等。同时为体现个人工作能力、工作贡献价值的差异，另设特殊津贴。
补贴根据实际出勤情况发放。
5.1.5 特殊津贴：指公司综合员工工作经验、服务年限、岗位贡献价值和企业发展定位等系列因素而支付的额外工
资报酬。一般支付给工作业绩突出，具良好的敬业精神和高度的责任感，且无重大过失等而又不适宜于晋升至高
一级别的员工，以达到区别于其他同岗位员工薪酬级别的报酬形式。特殊津贴的补助需在保密条件下进行，享受
特殊津贴的员工个人亦不得传播。此补贴按实际需要申请发放，并经相关审批。
5.4薪酬等级
为体现本公司薪酬管理体系中合理分配、科学调节和有效激励的重要作用，结合公司实际发展的需要，实行
等级工资制度。共分为以下五个薪酬等级：即试用级，初级，中级，高级和资深级。
5.4.1试用级：一般适用于新入职员工试用期间的工资级别。特殊条件下，经公司批准降级执行的亦在试用级管理
范畴。
5.4.2初级：适用于试用期满转正的员工，或公司批准降级执行的人员。
5.4.3中级：适用于连续工作五至八个月以上，经考核评定薪酬级别为中级的员工。
5.4.4高级：指经考核完全达标、持续为公司创造价值，具较强的工作责任感和实事求是的工作原则，且无重大过
失，经考核评定为高级级别员工。
5.4.5资深级：指经考核完全达标，业绩卓越，对公司有突出贡献，具高度的责任感、主人翁意识和强烈的敬业精
神，且无重大过失，经考核评定为资深级别的员工。
5.4.6区域经理各级别薪酬标准如下表：
等级资深级高级中级初级试用级
基本岗位基本岗位基本岗位基本岗位基本岗位
工资津贴工资津贴工资津贴工资津贴工资津贴
对应
1400 4100 1400 3600 1400 3100 1400 2600 1400 2100
薪酬
总计 5500 5000 4500 4000 3500
5.7提成工资
5.7.1根据目前公司经营和实际发展需要大区、省区经理的效率工资计算公式如下：
提成工资= 销售回款额*1%，
5.7.2一般试用期不享受提成工资，若工作表现优异，则需按流程审批后享受。
5.7.3公司实行“末位惩处制”，对于每季度KPI考核排名在所有区域中排名末位的人员公司可对其进行降级、调
岗、培训或劝退等处理。
5.8 补贴（元/人/月）
各级别补贴发放标准：
资深级高级中级初级试用级
项目级别
交通费补贴 300 200 200 100 100
300 200 200 200 200
餐费补贴
通讯补贴 400 300 200 200 200
特殊津贴（按需） 0-800
5.9薪酬调整
5.9.1入职定薪
5.9.1.1原则上区域经理薪酬统一确定为试用级，特殊情况需确定其他级别的由零售管理部经理提报，经总经理批
准后执行，但不能超过中级（总经理特批除外）。
5.9.2.2入职定薪由行政人事部填写试用级薪酬标准连同《入职登记表》交零售管理部经理确认，经总经理审核，
行政人事部经理依审批权限批准即可。对特殊入职定薪的零售管理部经理应首先经得总经理沟通确认后，
知会行政人事部报批执行。
5.9.2转正调薪
5.9.2.1区域经理的转正薪酬原则上均定为初级，特殊情况需确定其他级别的由销售部经理提报，但不能超过高级
（总经理、副总经理特批除外）。
5.9.2.2试用期按员工签订的劳动合同的年限而定，劳动合同首次签订时间为两年的，试用期两个月。
5.9.2.3行政人事部在员工试用期满前十个工作日内向零售管理部经理发出新进员工试用评估的通知，零售管理部
经理接到通知后应在两个工作日内发给员工填写《员工转正申请表》，由零售管理部经理根据该员工的
工作业绩与工作能力等综合因素实施评估，于三个工作日内完成考核评估，并给出员工是否转正的意见
报告，并交与行政人事部进行综合评估。
5.9.2.4经考核合格者，由行政人事部填报初级工资标准（如零售管理部要求超出初级工资标准的定薪需充分说明
原因），转正调薪如超过公司的岗位定薪标准或权限范围内的薪酬调整均需由总经理批准后方能生效。
5.9.2.5行政人事部将审批通过的转正意见报告在三个工作日内反馈给零售管理部，同时发出《转正通知书》。
5.11薪酬的调整
5.11.1底薪的调整
5.11.1.1区域经理底薪调整以季度为周期，根据实际绩效评估的结果进行调整（具体见5.12规定）。
5.11.1.2经最终确定的评估结果直接在考核月的上一个月工资中体现，多退少补。
5.11.1.3 未按本制度相应条款所进行的薪酬级别的调整需由总经理批准方能生效。
5.11.2销售竞赛奖：
5.11.2.1月度奖励：
每月根据所有店铺实际销售业绩评选一次，及时刺激团队销售热情，激发潜能！主要有：A、销售最大绝对增长率
奖，B、销售最大绝对增长量奖
奖励：各奖绩效考评分2分或奖金500元或等值礼品。
5.11.2.2年度奖罚：
5.11.2.2.1奖励：
每年度根据区域的销售业绩及综合表现，评选“金牌区域经理”活动（具体评估细则另附），奖价值2000元-30
00元的旅游或礼品，并到集团总部领取荣誉证书。
5.11.2.2.2年度处罚：
年度考核排名倒数第一的区域经理，给予800-1000元的处罚！5.11.3 年度奖金：
此方案商讨中，之后补充公布。
5.12绩效管理
5.12.1绩效考核的内容：对区域经理底薪采用季度浮动考核制度。具体考核内容如下所示,详见《区域经理绩效评
估表》。
评估内容工作业绩个人管理能力店铺管理能力
权重 70分 15分 15分
5.12.2本公司员工绩效考核共分为S、A、B、C、D、E六个等级，并分别对各等级赋予不同的分值区间，如下表
所示：
绩效考
序号分值区间级别底薪调整比例
核等级
1 S 96分（含）以上卓越提升15%-20%
2 A 86分～95分优秀提升5%-10%
3 B 76分～85分良好不变
4 C 66分～75分及格下降5%-10%
5 D 65分以下亟待改进下降15%-20%
说明：行政人事部有权根据公司的经营发展情况和考核进程对各等级相对应的分值区间进行适
度调整，以满足绩效考核要求的实际需要。
5.12.3考核等级由行政人事部根据考核结果进行划分，并于考核结束后的五个工作日内（一般为每月的15号）
予以公示。
5.12.4考核结果应用
5.12.4.1奖励
季度综评“A”及以上者，可晋升至上一级薪酬等级，底薪调整
5%-20%。
5.12.4.2处罚
月度考评“C”者，底薪需下降5%-10%，（考核导入前期或有其它特殊情况的报公司批准酌情计发），并记过处分
一次。做留职察看，以观后效处理。
5.12.4.3季度综评“D”级者薪酬下降15%-20%，且直接取消补贴。
5.12.4.4经反复培训仍不能胜任岗位，且年度内有2个季度评为“D”级者，做降职、降薪至试用工资、调岗试用
（调任岗位的试用工资）或直接劝退处理。
5.12.4.5对奖励和处罚的考核结果应用，若总经理有特别批示的，可不受上述条款限制并按总经理批示内容执行。
世界各国GOOGLE按地区划分
欧洲： 冰岛www.google.is英语 丹麦www.google.dk 丹麦语 挪威www.google.no 挪威语 瑞典www.google.se 瑞典语 芬兰www.google.fi 芬兰语 爱沙尼亚www.google.ee 爱沙尼亚语 拉脱维亚www.google.lv 拉脱维亚语 立陶宛www.google.lt 立陶宛语 爱尔兰www.google.ie 爱尔兰语 英国https://www.360docs.net/doc/e93698413.html, 英语 根西www.google.gg 泽西www.google.je 马恩www.google.im 法国www.google.fr 法语 荷兰www.google.nl 荷兰语 比利时www.google.be 荷兰语 卢森堡www.google.lu 德语 德国www.google.de 德语 奥地利www.google.at 德语 瑞士www.google.ch 德语 列支敦士登www.google.li 德语 葡萄牙www.google.pt 葡萄牙语 西班牙www.google.es 西班牙语 直布罗陀https://www.360docs.net/doc/e93698413.html,.gi 西班牙语 安道尔www.google.ad 法语 意大利www.google.it 意大利语 马耳他https://www.360docs.net/doc/e93698413.html,.mt 马耳他语 圣马力诺www.google.sm 意大利语 希腊www.google.gr 希腊语 俄罗斯www.google.ru 俄语 白俄罗斯https://www.360docs.net/doc/e93698413.html,.by 白俄罗斯语乌克兰https://www.360docs.net/doc/e93698413.html,.ua 乌克兰语 波兰www.google.pl 波兰语 捷克www.google.cz 捷克语 斯洛伐克www.google.sk 斯洛伐克语 匈牙利www.google.hu 匈牙利语 斯洛文尼亚www.google.si 斯洛文尼亚语克罗地亚www.google.hr 克罗地亚语 波黑www.google.ba 塞尔维亚语 黑山www.google.me 黑山语
公司员工差旅费管理办法
员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高
铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。
办公区域安全管理制度
陕西明珠园林绿化工程有限公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于陕西明珠园林绿化工程有限公司西安总部。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公室应按照消防法规和消防部门的要求，对消防设施设备的配置情况进行检查，发现问题立即整改。 第七条：办公室应对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、
准确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：发生火情应立即采取相应措施。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公室安装防盗装置，门禁系统。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 第十二条：会议室由行政管理部专人负责管理，保持设施设备的齐全。 第十三条：财务人员外出存取大额现金时，应不少于二人；财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。 第十四条公司印鉴由行政管理部专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写明细表。 第十五条公司车辆使用人在停放车辆时应关窗锁门，车内不宜存放贵重物品。 第四章用电安全管理 第十六条：公司办公区域应根据配电容量配置设施设备，并留有余地。 第十七条：员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。 第十八条：除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。
世界各国及地区区域划分完整版
世界各国及地区区域划 分 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
世界各国及地区区域划分 世界上共有224个国家和地区，其中国家为193个，地区为31个。其中： 亚洲（48个国家） 东亚：中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本（5） 东南亚：菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶（11） 南亚：尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫（7） 中亚：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦（5） 西亚：阿富汗、伊拉克、伊朗、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、阿曼、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、塞浦路斯（20） 欧洲（43个国家/1个地区） 北欧：芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦、法罗群岛（丹）（6） 东欧：爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦（7） 中欧：波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登（8）西欧：英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥（7） 南欧：罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、马其顿、阿尔巴尼亚、希腊、斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚和墨塞哥维那、意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔（16） 非洲（53个国家/6个地区） 北非：埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、亚速尔群岛（葡）、马德拉群岛（葡）（8） 东非：埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、塞舌尔（10） 中非：乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国（即：刚果（布））、刚果民主共和国（即：刚果（金））、圣多美及普林西比（8） 西非：毛里塔尼亚、西撒哈拉（注：未独立）、塞内加尔、冈比亚、马里、布基纳法索、几内亚、几内亚比绍、佛得角、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日尔、加那利群岛（西）（18） 南非：赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯、留尼旺（法）、圣赫勒拿（英）（15） 大洋洲（14个国家/10个地区） 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、图瓦卢、萨摩亚、斐济群岛、汤加、库克群岛（新）、关岛（美）、新喀里多尼亚（法）、法属波利尼西亚、皮特凯恩岛（英）、瓦利斯与富图纳（法）、纽埃（新）、托克劳（新）、美属萨摩亚、北马里亚纳（美） 北美洲（23个国家/13个地区） 北美：加拿大、美国、墨西哥、格陵兰（丹）（4） 中美洲：危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马（7）
员工各项出差管理制度
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
办公区域安全管理制度
日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司 办公区域安全管理制度 第一章总则 第一条：为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，制定本制度。 第二条：本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理。 第三条：行政管理部为公司办公区域安全管理的负责部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查、处理；各部门科室负责人负责本部门的安全管理工作。 第四条：本制度适用于日通国际物流（中国）有限公司厦门分公司。 第二章：消防安全管理 第五条：办公室不定期组织消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育。 第六条：办公区域内各类设施安装、摆放应按照消防法规和消防部门的规定，需同时满足日常办公及消防安全的要求， 协调物业对消防设施设备的配置情况进行定期检查，确保消防栓、灭火器具、烟感探头等完好、有效，消防通道畅通，消防标识清晰、准
确。 第八条：办公区域严禁存放易燃易爆物品。 第九条：对司内员工进行高层楼宇消防逃生及紧急处置方案培训。 第三章防盗安全管理 第十条：公司办公区域内安装门禁系统，定期协调物业，确保办公区域内摄像监控设备正常运转。 第十一条：员工不得在办公室存放私人贵重物品或大笔现金，离开办公室（室内无人）应随即锁门。 公司各独立部室大门钥匙分别由部门及总裁办保管，其中个人所持钥匙如有遗失，应及时报告总裁办，总裁办根据具体情况决定是否换锁或重新配制；同时总裁办对所有钥匙进行备案并封存，如遇突发情况领取使用，需经得部门负责人及总裁办主任批准方可执行。 第十二条：司外人员禁止独自进入办公区域，如因工作需要，需由相关业务对接人陪同办理事宜。 第十三条：财务部门在保险柜存放过夜的现金应控制在规定范围内。第十四条公司印鉴、证照等物品由总裁办专人负责，财务专用章和法定代表人印章分开存放，盖章人员须填写用章申请表。 第十五条公司车辆每日停放于地库后，检查关窗锁门，车内不存放贵重物品。
区域经理的薪酬制度
区域经理的薪酬制度 区域经理负责公司在每一个区域的生意发展和组织建设工作，下辖若干个客户经理和 当地销售代表，向市场经理汇报。以下是小编为你整理的区域经理的薪酬制度，希望能帮 到你。 随着市场经济的深入发展，营销已深入社会各行各业，如今言必谈“营销”。越来越多 的行业、组织在构建自己的营销网络，越来越多的销售区域经理加入到营销人的行列。从 事营销工作十余年来，深深感到一个科学的营销组织结构设置的重要性，而其中人的问题，高素质营销队伍的建设显得尤为重要，特别是市场一线销售区域经理的基础素质，对完成 公司销售目标有直接的意义，对培养企业核心竞争力至关重要。 一个优秀的区域销售经理必须具备四大基础能力：营销策划能力、渠道拓展能力、团队领导能力、公共关系能力。 营销策划 作为一名优秀的销售区域经理，首先要具备优秀的营销策划能力。 营销是围绕目标消费者的需求为中心的销售服务体系。 销售区域经理首先是一个宏观构想者，一个战略规划者，其次是公司营销战略与区域 特色结合的执行者，站在一个城市、省区、大区的战略高度，“胸有成竹，运筹帷幄”。 中国市场之大、之复杂，不是一个公司市场战略部门能面面俱到，销售执行过程中， 需要销售区域经理结合本地特色科学处理相关的营销问题，研究、调整营销策略。销售区 域经理应该是一个民俗文化专家、商圈研究专家、地理通，了解行政区划沿革，了解政经 大事。 销售区域经理是公司决策的前哨站，一个有思维的区域经理必须具备优秀的营销策划 品质，而不是一个简单的销售执行者。从品牌战略、产品研发、传播手段等方面要有清醒 的认识与了解，当年三株公司曾提出必须取得公司初级企划员资格才能担任营销子公司经 理职务，体现了营销队伍建设与营销管理的远见，高素质的营销队伍成就当年的营销神话。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
办公区域管理制度
编号：SM-ZD-91648 办公区域管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
办公区域管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为保障正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的精神，特制定本管理制度。 1、员工行为规范制度 1.1、职业道德：忠诚、守纪、尽职、敬业。 1.2、互相尊重，礼貌待人，文明用语，热情服务，服从安排，精诚团结，认真工作，忠于职守。 1.3、员工在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事：如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；玩游戏、聊天、闲谈、睡觉等。下班后除确实须完成工作，如无其他加班任务，员工同样不应逗留办公场所做与工作无关事情。 1.4、办公区内严禁高声喧哗、工作期间严禁吃零食。 1.5、上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟，打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间，音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。
区域经理的职责
区域经理的职责 为了加强与经销商的沟通与协调，掌握销售终端的第一手资料，更好为经销商提供优质服务，为此专设区域经理一职，其工作职责是： 1、根据营销部下达总体业绩目标，管理所辖区域的月销量和月回款金额。 2、负责对经销商的销售跟踪，协助经销商提高终端销量。 3、准确掌握当地市场销售信息，了解当地市场容量、经济状况、人口及消费习惯等，并建立客户档案。 4、帮助经销商跟催订单及跟踪回款。 5、负责管辖区域的客户来访接待工作。 6、查处区域代理商越区窜货行为，加强对终端市场维护工作。 7、协助处理售后服务、客户索赔事项并及时跟踪处理。 8、加强对总代理直营店及经销店面的管理，对已制作完成的专柜进行及时验收，并监督公司专柜之专用性，发现它牌摆放要限期撒换。 9、对经销商做进销存分析，设立库存的最低和最高限额，设定货物周转时间；对库存不足要求备货，对滞销产品要求及时排空。 10、收集竞争对手的情况，包括销量及产品资料，各市场前五名的销量及产品资料。 11、协助经销商促销活动的开展及终端跟进，掌握时机，提供货源、宣传品质、卖点等；及时传达公司有关促销政策，促销效果评估的有效性。 12、出差期间，保持与公司联系，及时向公司营销部汇报。 13、协助代理商对空白市场进行开拓及对销售不畅的市场提出整改意见。 14、定期对终端促销员进行培训，提高终端导购水平，建立一支高素质的销售队伍。 15、组织召开区域经销商会议。
区域经理简称UM(Unit Manager)负责公司在每一个区域的生意发展和组织建设工作，下辖若干个客户经理和当地销售代表，向市场经理汇报。 二区域经理职责 1生意发展 1）不折不扣地完成上级制定的销售拓展目标； 2）在市场经理的工作部署下，制定本区域的季度计划和月度计划，将其分解部署给各客户经理，并带领下属工作和定期评估； 3）不断带领和督促下属建立和完善各地的分销网络，并达到既定销售目标； 4）亲自帮助核心分销商建立稳定高效的动作系统，并领导下属为本市场的主要客户建立动作系统，持续推动所辖市场生意发展； 5）勇于探索和创新，善于将自己和下属的工作经验加以归纳和提升，向上级提供宝贵建议。 2组织建设 1）根据生意需要，建立并不断充实和调整本区域客户经理队伍，并指导下属建立当地销售队伍； 2）努力提高本区域核心分销商的组织结构运转效率，并指导下属提高各客户的组织结构运作水平； 3）在公司原则的基础上，制定公平合理的人员评估与激励制度，不断激励下属完成给定的目标，并努力提高本区域组织结构的凝聚力； 4）根据公司提供的培训资料，实地培训下属人员以提高其销售技巧； 5）在上级的培训和指导下，不断提高自己的销售技巧和工作能力。 三区域经理工作评估标准 1所辖区域销量与分销水平
世界各国频段划分
国际《无线电规则》广播业务频率划分表（米波、分米波） 注：Ⅰ区——欧洲、非洲、土耳其、阿拉伯半岛、蒙古和苏联亚洲部分。 Ⅱ区——南、北美洲。 Ⅲ区——亚洲（土耳其、阿拉伯半岛、蒙古和苏联亚洲部分除外）和大洋洲。
说明;1979年国际电信联盟在日内瓦召开世界无线电行政大会，修改了电际《无线电视规则》，自1982年1月1日起生效。新规则关于国际广播频率划分部分的修改如下：（1）中波广播段： 自525～1605kHz上移，成为～。东南亚五国和澳、新二国的中波广播又扩展了～1705kHz 一段，作为次要业务。 （2）短波广播段： 9MHz频段由9500～9775kHz扩展为9500～9900kHz， 11MHz频段由11700～11975kHz扩展为11650～12050kHz， 15MHz频段由15100～15450kHz扩展为15100～15600kHz， 17MHz频段由17700～17900kHz扩展为17550～17900kHz， 21MHz频段由21450～21750kHz扩展为21450～21850kHz， 新增13MHz频段——13600～13800kHz。 26MHz频段由25600～26100kHz压缩到25670～26100kHz。 （3）米波/分米波广播段： 我国米波段第1～12电视频道（～，76～92MHz和167～223MHz），调频广播频段（88～108MHz），以及分米波电视频道（470～566MHz和606～958MHz），均已列入新的国际频率划分表中，作为主要业务。只有第六频道（168～175MHz段）须与第三区可能受影响的邻国取得协议。 此外，有关620～790MHz卫星电视广播的条款无实质性修改（但应与有可能受到影响的有关国家取得协议）。卫星广播频段（2500～2690kHz）在第三区未作修改。 （4）厘米波/毫米波广播段： 厘米波广播段在12GHz的卫星广播频段，第三区除～频段外，在～增加卫星广播频段，用于集体接受与卫星固定业务等。 此外，并划定～和～作为第三区卫星广播上行线用的频段。而14～频段也是可用频段，但须与其他卫星固定业务网路协调。 毫米波广播段将原41～43GHz卫星广播频段改为～，以保护射电天文业务。另划定～作为卫星广播的上行线用。
出差管理制度及出差标准89607
( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车
辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。
公司办公区域日常管理办法
XX公司 办公区域日常管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范办公区域的管理，创建干净、整洁的办公环境，保证良好的办公秩序，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司全体员工。 第二章员工日常工作行为规范 第三条在工作中使用普通话，不得讲方言。 第四条办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，严禁高声喧哗、嬉戏打闹。 第五条严禁上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页等行为。 第六条严禁上班时间聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，需在会议室内进行。 第七条公司的电脑、传真机、复印机不得用于私人事务。 第八条员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，严禁堆放在传真机或复印机上，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。 第九条严禁在上班时间内使用公司电话拨打私人电话；上班时间如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。 第十条员工个人外套、大衣应尽量悬挂于更衣柜内，禁止摆于椅子后方等位置。 第十一条除午休、茶歇外的工作时间内严禁在办公区域食用零食，工作餐用完
后应将剩余垃圾倒于办公室外的垃圾桶，避免产生异味。 第十二条工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。 第十三条办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度应低于办公桌隔板立面高度。 第十四条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面，随时保证办公区域的干净、整洁。 第十五条未经综合管理部同意，严禁私自调换工作位置或挪动办公设备。 第十六条发现设备、设施有问题时，及时通知综合管理部，由综合管理部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，做相应处理。 第三章办公室安全卫生管理规范 第十七条卫生管理 （一）公共卫生 公司已请专人负责打扫，每位员工应自觉维护干净，具体维护措施如下： 1.公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机下方柜子的底层最右方，重要文件应予以粉碎。 2.会议室：使用后需将桌面整理干净，文件水杯各自归位，黑板擦净，关闭显示屏幕等电子设备，并将椅子推进会议桌下面，保持横面平行。 3.休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等，水杯使用后置于吧台下方柜子里，待保洁人员清洗。 4.更衣间：保持地面干净，将更换衣物整齐挂于衣架上并挂至于更衣柜，除鞋帽、衣物外，不得将食品、易燃易爆危险品存放于更衣柜内。
员工出差管理制度71100
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
营销大区省区及区域经理薪酬管理制度
立顿集团 三阶文件 编号：LT-WI-HR-009版次：A版0次 大区、省区及区域经理薪酬管理制度
1目的 为实现公司人才战略目标，激发销售人员潜能，保证公司可持续发展，明确公司价值分配导向，建立一套相对透明、循环、科学、合理且具有竞争优势的销售人员薪酬体系，使员工创造性的开展工作。 本薪酬管理制度旨在对公司销售业务人员的相对贡献价值进行客观评价的基础上，结合员工的业绩考核体系，所制定的薪酬管理规范与操作方法。 2范围 适用于东莞立顿洗涤用品实业有限公司销售部大区、省区及区域经理的绩效薪酬管理。 3原则 价值原则：根据岗位在公司相对价值和岗位任职者的匹配情况确定固定薪酬，体现以岗定薪、人岗匹配。 市场原则：以外部市场薪酬水平和同区域、同行业薪酬支付水平作为公司制定薪酬政策的基础，确保薪酬水平的市场竞争力。 业绩原则：根据公司、部门和个人业绩表现确定浮动薪酬，坚持以业绩导向为核心的管理宗旨。 分类原则：根据不同的岗位和贡献确定不同的薪酬结构和水平，明晰价值创造特点，鼓励职业发展。 利益共享原则：公司与员工协调发展，利益共享。 4职责 总经办（副总经理/总经理） 负责绩效与薪酬政策的宏观调控和审批发行工作。 负责审批权限流程内绩效薪酬的异动和调整的审批工作。 人力资源部 负责外部绩效薪酬政策的调研和薪酬竞争力的数据收集和分析工作。 负责协同公司相关部门及人员对绩效薪酬制度的起草，修编，绩效薪酬政策的解释以及薪酬的管控工作。 财务部 负责员工财务绩效指标的考核、收集和提供。 负责员工绩效、薪酬的核算和工资的发放工作。 销售部：负责销售绩效考核及综合评估 5工作程序 薪酬结构 根据公司经营发展需要，结合公司的薪酬管理制度和体系，大区、省区、区域经理的薪酬结构如下：大区、省区、区域经理工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+效率工资+能力工资+特殊津贴（薪酬结构中没有包含的项目则自动取消）。 基本工资：即国家法律法规规定的当地政府部门公布的最低工资标准，是员工在公司中可以定期拿到、数额固定的劳动报酬。
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
办公室公共区域卫生管理制度
办公室卫生管理制度 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。 主要内容与适用范围： 本制度规定办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生管理制度。 定义： 公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、接待室、男女宿舍及卫生间等，每天以值日表为准轮流值日。 个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 一、总经办办公室卫生要求： 总经理、副总经理办公室卫生由保洁负责清扫经理办公室卫生。以下是总经办办公室卫生要求： 1 地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角 2 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 3 墙壁表面无灰尘、污迹 4 装饰品表面干净整洁 5 卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁 6 毛巾放在固定（或隐蔽）的地方 7 卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐 8 垃圾篓摆放在隐蔽地方，无溢满现象 9 植物定期浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长 二、各部门办公室公共区域管理及要求： 各部门办公室公共区域卫生由各部门负责人安排值日生进行打扫。
以下是公共区域环境卫生要求： 1 地面干净清洁、无赃物。 2 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3 装饰品表面干净整洁。 4 办公桌桌面清洁，只放办公用品。 5 毛巾固定（或隐蔽)的地方。 6 垃圾桶超过半桶当天值日生必须清理，不能有溢满。 7 办公文件、票据等分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌角上。 8 公用物品（如剪子、 胶带、尺子等） 摆放在整齐并放在固定工作区域，以免丢失 或引起工作不便。 9 电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。 10 水壶、打印机、传真 机、电话、文件柜 摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和 废纸屑。 11 电线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用胶带粘贴。 12 报刊摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 三、个人区域卫生环境管理及要求 各部门办公室个人区域卫生由个人进行打扫。 个人卫生应注意以下几点： 1、不随地吐痰，乱扔垃圾； 2、下班后员工自已整理各自办公区域，办公桌上用品摆放整齐； 3、禁止在办公室抽烟，一经发现罚款10元/次，举报者奖励20元/次，外来人员除外； 4、下班或离开公司前检查各自办公电脑是否关闭，将电源切断后即可离开；
房地产行销管理制度
行销管理制度 在总结以前关于一线人员各项管理规定的基础上以及本着遵循“直销重管理”的销售团队运作方针的前提下，为实施“加强管理，集中办公，细化市场”的区域开拓策略，全面提升销售团队的执行力，以更好的提高销售业绩，特制定本管理规定： 一、关于统计客户的规定 容：各区域经理必须于发车前一天确定看房客户总数、新客户数、客户订餐份数（有客户来案场的业务员午餐免费、无客户来案场的业务员午餐自费），上报给销售管理部。 处罚措施：如未能按上述容执行者，第一次给予警告处分，第二次扣罚绩效工资的5%，直至扣完为止。 二、关于填写工作报表的规定 容：一线置业顾问每天填写《置业顾问每日拜访客户记录表》，每日拜访客户（意向客户）不低于两人，交区域经理汇总带到销售管理部，区域经理、大区经理必须每周填写《每周工作计划表》及《每周工作结果表》，置业顾问报表由区域经理签字；区域经理报表由大区经理签字。 处罚措施：置业顾问、区域经理如出现报表虚假、空号、抄袭、不带、漏带或不填写报表等现象，第一次给予严厉警告；第二次扣发绩效工资的15%；第三次扣发绩效工资的30%；情况严重者将转为编外。 三、关于上客量及业绩成交的管理规定 容：置业顾问入职后须三天之参加早晚会，七天有客户看房带
到案场，十五天带客数量达到公司要求且客户质量较好，各区域经理根据各区情况详细汇报十五天无客户或无业绩置业顾问的工作情况，公司将按照规章制度严格考核。 处罚措施：3天无故不参加早晚会，7天无来访客户，15天无意向客户，一个月无业绩的置业顾问转为编外，所有转为编外的人员如下月以编外的方式做出了业绩，公司对其业绩核实后同意其享受编人员待遇，即支付本月工资与佣金；公司根据置业顾问完成业绩的套数且按规定回款，决定此置业顾问的工作月数，如一个置业顾问一个月完成5套，并按规定回款，公司决定此置业顾问在未来的4个月不会因无业绩而被淘汰，但该员工必须按照公司制度及销售中心规定进行工作。 四、关于各区人力资源的管理规定 容（一）：新应聘置业顾问必须先到公司各直属中心总监面试，不允许区域经理直接填写《入职申请表》或让置业顾问直接带薪上岗。 处罚措施：区域经理有违规操作者，将给予区域经理降职处分。 容（二）：各区如有人员离职情况，区域经理必须及时上报销售管理部，及时填写《离职申请表》。 处罚措施：如发现区域经理没有及时上报，出现置业顾问多领工资的情况，多领部分由区域经理自行承担。 容（三）：公司在编置业顾问，严厉禁止兼职。 处罚措施：若发现有兼职者，一经查实立即辞退，未领工资全部扣发，并对区域经理扣发当月全部佣金及奖金。 五、关于各区考勤及带客的管理规定