仓库管理制度(适合钢结构加工)[新版].doc

仓库管理制度

原材料仓管员岗位职责:

1)对原材料存放区域的统一规划，物料分类合理摆放，现场6S管理。

2)负责仓库日常工作的正常开展与协助配合。

3)负责协助质检、承制方、财务等部门对物料的检验、领料、监管等工作的开展。

4)负责公司来料的相关单据的审核及装卸配送工作的合理安排，每月月底对库存的原材料盘点并制作盘点表。

5)负责将检验合格的原料进行清点摆放，注明标识，更新原料看板。

6)负责原料的入出库手续的办理，相关单据和库存数量及时准确，每日的原料动态数据及时的传送到生产安全部。

7)负责原料所有入出库单据的妥善保管。

8)负责对余料的跟踪与管控。

9)完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他人员的工作任务。

成品仓管员岗位职责：

1）对成品构件存放区域统一规划，构件分类摆放，现场6S管理。

2）负责仓库日常工作的正常开展与协助配合。

3）建立健全仓库成品入库、出库、结存的手续，将入出库单据录入电脑系统并形成每日报表，以电子动态形式转发到生产和市场部门。

4）负责审查出库手续的完整性，对将要出库的成品构件与发货清单的要求品名、规格、数量进行核对。数量与构件不相符的要及时与有关责任人沟通确认，必要时可以越级报告。

5）负责成品构件所有入出库单据的妥善保管，及时传递与回收。

6）负责监管执行成品构件周转轻拿轻放，构件堆放高度符合产品特性及公司要求。

7）完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他人员的工作任务。

半成品仓库员岗位职责：

1）对半成品小件存放区域统一规划，构件分类摆放，现场6S管理。

2）负责仓库日常工作的正常开展与协助配合。

3）建立健全半成品小件入出库、结存手续。根

据下料单和领料单及时进行核对，并在电脑中及时做录入工作。

4）负责检查和有效控制各班组的辅料领用量。

5）负责外协加工半成品小件的收发管理工作。

6）负责半成品所有入出库单据的妥善保管。

7）完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他人员的工作任务。辅料库仓管员岗位职责：

1）负责对辅料存放区域统一规划，物品分类摆放，现场6S管理。

2）负责仓库日常工作的正常开展与协助配合。

3）负责做好库存量的记录，对日常消耗品超出最低库存量及时通知采购员进行补货，货品补入后及时通知相关人员领用。

4）为了生产的正常运行，坚守岗位，识别领用人，做到随时领用，随时发料，不耽误生产，辅料出库时严格按照公司领料单制度办理。

5）负责做好物料出入库及结存台账，要编制辅料的日报表和月报表，对全部辅料季度盘点，做到帐、卡、物三帐相符，并填好盘点表交采购部、财务和生产办公室。

6）实施辅料仓库的安全管理工作，注意清洁、防潮、防盗工作，确保辅料仓库安全。

7）完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他人员的工作任务。

原材料管理实施办法

1）所有入库的原材料必须有生产厂家提供的送货清单和产品质量证明书。

2）第一时间随同送货清单通知质检部进行检验，按质检部判定结果处理，一般有合格、不合格和特采使用。

3）原材料卸车前，应将技术部出具的单项工程材料采购清单与来料清单仔细核对，确保品名、规格和材质无误。对于多购进和少采购的原材料及时反馈给采购和生产。然后将实物与送货清单仔细核对，确认内容无误后方可安排卸车。

4）对检验合格、不合格和特采使用的原材料必须分开，不能混合堆放，并且要标识清楚。原材料必须按照其类别、材质分别码放整齐，便于领取；并在板的端部用油漆、长度100mm标识：材质Ｑ235蓝色、材质Ｑ345红色、材质Ｑ390黄色。同时对原材料看板进行动态更新。

5）原材料入库时，必须根据其类别、规格、型号、单价和数量填写入库单，分别按工程名称录入电脑和记手工帐。

6）原材料出库时各工段领料人须到仓管员处按实际用量开具领料单，要求写明规格、材质、数量和工程名称，经仓管员和生产部长签名确认后按先进后出原则发放。大宗原材料可由各工段按要求开具领料单直接领用。坚决制止各工段私自用料，情节严重的报生产部执行处罚。

7）对原材料的调拨须开具材料调拨单由生产部长签字确认方可使用。对生产余料实行退库管控，各工段必须填写余料退库单交由仓管员确认后送达余料存放区，余料退库前须具备以下条件：工程名称、规格、数量。

8）仓管员根据每日的原材料送货清单、领用单、调拨单、退库单整理入账，数据更新后及时传输生产部和采购后及时将单据归档保存。

半成品管理实施办法

1）所有入库的半成品小件必须有单项工程小件清单和入库单同时交仓管员入库。

2）小件入库前，应将技术部出具的单项工程小件清单与入库单仔细核对，确保零件号、规格和数量无误。对于多下料和少下料的及时反馈生产部门。然后将实物与入库单仔细核对，确认内容无误后方可安排入库。

3）对不同工程的半成品小件必须分开，不能混合堆放，并且要标识清楚。小件必须按照其类别、材质分别码放整齐，便于领取。

4）半成品小件入库时，必须根据零件号、规格和数量分别按工程名称录入电脑。

5）半成品小件出库时各工段领料人须到仓管员处按工程实际用量开具领料明细清单，要求写明工程名称、零件号、规格和数量，经仓管员和生产部长签名确认后按先进先出原则发放。坚决制止各工段私自用料，情节严重的报生产部执行处罚。

6）仓管员根据每日的半成品小件入库清单、领用单整理入账，数据更新后及时转发生产部后将单据归档保存。

辅助材料管理实施办法

1）所有公司的辅料一律由使用单位提出申请表，由部门主管签字，再交给辅料仓管员统一确认有无库存后再申购。一般车间常用辅料由库管员直接按照安全库存量每周报一次申购量；其他物品要根据实际情况做申购（基建、其他特急件除外）。各部门在需要申购辅料时，必须提前4-5天做申请采购周期。

2）需要过磅的来料车在磅前等候（仓储科任何人）过磅。要求拍照包括重车在磅上和显示器重量二张照片进行上传钉钉领导确认。

3）仓管员收货，需对来料清单和实物进行仔细核对，包括品名、规格、清点数量，核对来料重量和过磅重量无误后均签字确认（允许磅差正负二十公斤）。

4）入库后，必须按固定的区域存放；并在每个存放物品的货架上贴上标示卡（注明品名、规格及每箱/每包/每捆的数量）便于随时清点物品及财务盘点工作。

5）仓管员以确认无误的来料清单开具入库单（一式三份），注明日期、品名、规格型号、数量、重量、单价、金额，存根联自存留查并录入电脑，同时在物料卡上记录入库信息；仓库联交记账员录入手工台账；记账联交财务（附来料清单）。

6）各工段领料人须到仓库办公室按需求用量开具领料单，要求写清品名、规格、数量和工程名称，经仓库和生产部长签名确认后至辅料库领料。仓管员依领料内容依次发料，对发出的物品与领料明细进行核对，确认无误后签字并交给

领料人确认。

7）仓管员对于出入库的物品逐日逐笔登记入账，并及时结出库存数量。发现库存数量已接近合理库存数量应及时以书面形式反馈上级，以免造成物质短缺或配套不齐全影响发货。

8）应经常性进行动态盘点，做到日清日结，保持账、物、卡相符。检查物品存放和标识是否安全完整。

9）配合财务每季度盘点工作，仓管员需每月月底自盘库并编制月盘点报表和季度盘点报表交财务。如在盘点工作中发现亏损情况需做说明。

10）所有通用工具、量具一律不能领用，只能办理借用手续并要求归还日期。

成品库管理实施办法

1）喷涂完成后的构件，经由质检、入库员、涂装三方同时核对图纸检验，移植号用油漆笔标识在构件的明显处，对发现有错号、漏号以及钢印不清楚的构件一律不予以入库，交由生产部作处理。

2）经检验合格的成品构件，由涂装工段填写成品入库单。经质检部签字再次确认后交由入库员，入库员依据成品入库单入库，入库单填写应字迹工整、清晰，准确完整，需特殊说明的地方在备注一栏注明。

3）成品入库员收件应仔细核对入库单和发货清单构件号及数量是否一致，核对无误的组织起重人员进行入库搬运，核对中发现构件号或数量有误的应及时反馈给生产部和质检人员作相应处理。

4）成品在库区内摆放就位后，成品入库员负责做好各工程项目构件的区域标识，根据不同的工程项目入库单，分别做台账和电子帐，并及时转发给市场、生产部门及发货员，为发货的顺利进行提供第一手资料。

5）成品构件装运时，发货员需再次核对构件钢印号和移植号是否一致，对照发货清单数量、规格、长度，确保无误后再装车。

6）发货员依据发货清单和发货计划发货。随车清单一式四份，清单内容包

括发货日期、车次，收货人姓名、电话、地址，发货构件明细，运输车辆信息及其他相关信息，要求完整准确，同时承运司机要签名确认。车辆出门证经由生产部长，财务和门卫三方签字后方可放行。

7）成品构件发运后，成品入库员依据出库单及时将成品构件明细台账和电脑帐进行出库动态更新并转发市场和生产部门及发货员。

8）成品构件发至工程项目部后，如收货无误，需项目收货人在发运清单上签字或单位盖章，并将回执货单返回市场部备查。

9）各工程构件发完后，将出库过磅重量进行汇总，所有出入库单据和发货清单及时归档保存。