合同评审制度流程

合同评审制度及流程

为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：

一、合同的签订应遵循以下原则：

1、所有的产品销售均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。

12000方范2

（4）由经营副总经理解答疑问。

（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。

（6）加盖公司合同章。

（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。

（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。

（9）合同评审简易程序：500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。

（10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室盖章。

3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经营副总经理负责答疑;当评审过程中，评审意见出现重大分歧时，由市场部形成书面报告，报公司总经理审批或最终裁决。

4、特殊合同、重大合同的评审，必须请总经理和公司法律顾问参加会议，参与评审，对合同予以审核、把关。

四、参与评审的部门、人员及责任：

1、常务副总经理、主管董事长助理：负责主持评审会议，并对评审结果做出决定。

⑴

⑵

⑶因所需资料不能按规定归档的，相关业务员按扣罚50元/次处理。如因资料遗失致使公司受到经济损失的，将按损失金额对当事人进行处罚。

2、各部门应根据各自需管理的资料，落实好具体保管人员，采取有效的措施，确保其保管资料的完整，以便能随时提供查阅。

以上规定自文件下发之日起执行。

焦作市建鑫砼业有限责任公司

2012年8月22日合同评审会议记录

合同评审会议内容记录表

合同评审会议记录

合同评审会议会签单

合同评审制度及流程

讨论。 3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。三、合同评审的组织、程序： 1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。 2、合同评审程序：（1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。（9）合同评审简易程序：500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。（10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交办公室盖章。 3、在评审过程中，参评人员对条款有异议时，必须由经

合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清

楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批；合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；

合同管理制度及流程草案

精品文档第一章总则第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。第二章合同的管理机构及人员职责第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附件）由合同预算部建立。第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包.

合同评审流程

合同评审流程 1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；

4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表签发：日期：

合同评审流程细则

合同评审规范一、目的：规范合同评审的规程,降低合同风险,确保合同合法合理顺利执行。二、适用范围：本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。三、合同评审控制流程图: ? 、财务部：财务风险审查、法务部：合规性审查４、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。六、规范和要求：

１、合同评审程序: （1)合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前,须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见; （2)由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见；（3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；(4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认； (5)最后由总经办审核合同签订程序是否合规,总经理或授权领导在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。（６)发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件: （１)由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》; (2)提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项:具备上述二个条件时,才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章(特指对外的经营合同）,若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同档案管理:合同业务经办人将合同评审表连同合同文本，以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应

合同评审流程

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当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化； 4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。

合同管理制度及流程

天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网二〇一四年一月二十四日

目录第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)

第一节目的第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。第二节适用范围第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。第三节合同管理部门及职责第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。第四条相关部门的主要职责：（一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。

（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。（三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。（四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作；（五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码；（六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程；（七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部；（八）行政部负责合同的归档管理工作。第四节合同时间流程具体规定第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编

合同审核流程与审核表

合同审核流程与审核表企业合同审核流程为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料

根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。合同审核表一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见分公司评审意见公司职能部门评审意见分管领导评审意见财务总监评审意见法律顾问评审意见总经理审批

(word完整版)合同管理制度(附流程图)

合同管理制度 1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和

合同评审流程

合同评审流程 1、合同评审得目得为了维护公司利益,规避法律及资金风险,保证合同得质量与签订效率,根据《中华人民共与国合同法》及公司实际情况,制定本流程。 2、合同评审得范围公司与其她法人或自然人订立得合作协议、合同金额在人民币1000元(含)以上得各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括:特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同得签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程得合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时,合同专用章保管人必须严格审核合同评审表得有效性。公司所有经济合同原件及对应得合同评审表均在财务部保管,财务部应定期检查合同得执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门得职责 4、1 合同得起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款得拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同得主体、形式、内容、标得、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点与方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同得变更与解除等予以明确。 4、2 合同得履行当合同开始履行以后,合同发起部门应跟踪合同得履行过程,保证合同得完整履行。框架合同特别就是年度销售及采购得框架合同履行过程中,发起部门得经办人员应定期对帐,确认双方债权债务。在履行合同过程中,发起部门得经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一得,应立即中止履行,并及时书面上报部门负责人。 4、2、1 经营状况严重恶化;

4、2、2转移财产,抽逃资金,以逃避债务; 4、2、3丧失商业信誉; 4、2、4有丧失或者可能丧失履行债务能力得其她情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5、1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草得合同条款进行全面审核,并对合同得跟踪及执行情况承担全部责任。 5、2 分管高管对合同内容、标得物得质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5、3 财务负责人对合同标得物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策得条款进行审核、批准。 5、4 总裁对超过分管高管审批权限得重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6、1各类合同评审得流程、评审得具体内容见表一,评审表格式见表二。(若需评审合同表二中未列出,则发起部门参照表二得格式自己设计合同评审表) 6、2 如果需要更多得人参与合同评审,分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审得人员,则经办人只需走完表一中得评审流程。 7、附件 7、1合同评审流程表 7、2各类合同评审表签发: 日期: 表一: 合同评审流程表

(完整版)律师审查、起草合同的步骤与方法

律师审查、起草合同的步骤与方法律师审查、起草合同的步骤与方法律师审查合同的步骤: 第一步形式审查（一）将合同文件本身分为三部分：开头（合同名称、编号、双方当事人和鉴于条款）正文（第一条至最后一条）签署部分（即双方签字盖章和签署时间）形式审查就是看一看一份合同是否具备这三部分，这三部分是否完整，是否有前后矛盾的地方。常见的错误有：当事人名称不一致、不完全、错误或矛盾，合同名称与实质内容不符、时间签署前后不一样，地址、法定代表人错误等。（二）形式审查还要看是否附有对方营业执照、其他证书、法定代表人身份证明书、委托书等相关材料。看相关文件之间内容是否有矛盾之处。第二步实质审查主要是对合同正文的审查，这是合同最关键的内容，包括：一、合同条款是否完备、合法；二、合同内容是否公平，是否严重损害集团公司利益；三、条款内容是否清楚，是否存在重大遗漏或严重隐患、陷阱。合同条款是否完备的审查标准：以买卖合同为例 1、双方名称或姓名和住所列明当事人的全称、地址、电话、开户银行及帐号。 2、标的动产应标明名称、型号、规格、品种、等级、花色等；不易确定的无形财产、劳务、工作成果等描述要准确、明白；不动产应注明名称和座落地点。 3、数量数量要清楚、准确，计量单位、方法和工具符合国家或者行业规定。 4、质量国家有强制性标准的，要明确标准代号全称。可能有多种适用标准的，要在合同中明确适用哪一种，并明确质量检验的方法、责任期限和条件、质量异议期限和条件等。 5、价款或报酬合同明确规定价款或报酬数额、计算标准、结算方式和程序。 6、履约期限、地点或方式履行期限要具体明确，地点应冠以省、市、县名称，交付标的物方式、劳务提供方式和结算方式应具体、清楚。 7、违约责任应明确规定违约责任，赔偿金数额或具体计算方法。 8、解决争议的方法选择诉讼或者仲裁其中之一作为争议解决方法，不要出现既由法院管辖又由仲裁机构裁决，也不要出现“由法院管辖或者仲裁机构仲裁”的条款。约定通过诉讼解决的，还可以约定管辖法院；约定由仲裁机构裁决的，应写明具体仲裁机构名称。 9、合同生效条款一般应当写明：“合同自合同双方（或者各方）法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章（合同专用章）之日起生效”。如合同有固定期限的，还应当写明：“本合同有效期自某年某月某日至某年某月某日止。对于法律法规规定应当经批准或者登记后生效的，或者合同约定须经公证等生效条件的，应当在合同中写明并及时办理相关手续。 10、清洁文本条款合同中应当写明：“本合同正文为清洁打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方确认同意，不产生约束力。”在签署过程中，应注意：当合同中有清洁文本条款时，合同中的所有条款文字与数字（签署人签字、时间签署与盖章除外）均应当事先打印完成，不得在合同签字过程中出现合同正文里有手写文字或者空白未填写的情况存在。前8项是《合同法》第12条列出的内容。合同审查时重点关注违约责任的约定是否清楚、完整、公平，是否严重损害一方利益或者是否存在陷阱。合同条款内容是否合法，其实就是要审查合同条款或者内容是否违反国家的法律法规，是否构成无效的情形。在这里，熟悉相关合同法条文是最起码的要求。合同条款是否公平，是否清楚，审查时没有固定的方法，只有逐字逐行地看，认真地看，提高文字理解和驾驭能力也是相当重要的。第三步沟通、参照与找法一般的合同经过第一步、第二步的审查，一些初级的问题都能予以解决。为防止审查出现重大遗漏和差错，做好第三步就显得十分必要。沟通――指的是与合同经办人、起草人甚至对方进行沟通，就合同谈判、协商及合同目的等内容进行交流，合同条款中不清楚或者含糊的条款，也需要他们作出明确的解释和说明。

企业合同管理制度与流程

企业合同管理制度及流程第一节目的第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。第二节适用范围第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。第三节合同管理部门及职责第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。

第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：（一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。（二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。（三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见；（四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见；（五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。（六）负责的监督执行。第五条合同具体承办部门的主要职责：（一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料；（二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草；（三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续；（四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意；（五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料；（六）负责所承办合同的归档。

合同评审制度流程

合同评审制度及流程为了规范今后公司经营工作过程中销售合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：一、合同的签订应遵循以下原则： 1、所有的产品销售均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。 2、合同生效后在执行过程中，发生用户需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。如没有进行评审而造成的损失，由销售、生产部门的直接当事者承担责任和损失。 3、销售合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。 4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。二、合同评审要求： 1、所有2000方以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；500方至2000方范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；500方以下的合同不评审。 2、合同评审前，应准备下列文件资料：销售合同草案、用户特殊要求说明、用户指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。 3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。三、合同评审的组织、程序： 1、合同评审由经营副总经理牵头组织进行会议评审，常务副总经理或主管董事长助理主持会议，市场部内勤做好评审会议记录。 2、合同评审程序：（1）由经营副总经理讲解合同草案内容。（2）由各相关部门、人员提出疑问。（4）由经营副总经理解答疑问。（5）各副总、助理均无疑问后在合同评审表上签字。（6）加盖公司合同章。（7）合同原件及合同评审表交办公室存档、编号。（8）办公室将合同复印件发放至财务部和市场部。（9）合同评审简易程序：500方至2000方范围内的合同评审由市场部内勤持合同评审会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，常务副总经理或主管董事长助理签字同意后盖章。（10）500方以下的合同由经营副总经理征求生产副总经理、试验室主任意见后，交

法务合同审查工作流程

法务部合同审查工作流程为规范合同法律风险审查工作程序，根据公司相关规定，制定本工作流程。一、登记填表对送请审查的合同，法务部应当做好登记，主要事项填表：合同名称、对方当事人名称、标的等（参见附件一）。二、程序性审查 1、根据公司相关规定，审查送审合同是否属于法务部合同审查范围；合同承办部门有无初审意见。 2、检查合同文本材料的完整性，包括但不限于：合同文本及其附件、附表、合同对方当事人营业执照、授权委托书、授权代理人身份证明等材料。 3、合同承办部门是否对合同对方当事人进行了主体资格和资信的调查（查看有无合同对方当事人主体资格和资信的调查情况表，参见附件二）。注意：上述相关证照为复印件时，应有“与原件核对无误”的加注，并由调查人签名确认；送请法务审查的合同未附上述有关证照材料的，视为上述应附证照材料已经合同承办部门审查并确认满足合同程序性审查要求。三、实质性审查主要审查合同成立的一般条款是否齐备、规范，重点审查必备条款是否有效、完善。具体要求，参见《法务部合同审查工作规则》。四、处理意见根据对合同文本的审查情况，法务部应当提出明确、具体的处理意见： 1、同意（或无异议）通过：对内容合法、条款齐备、履约条件有利，且无重大遗漏或明显法律风险的合同，签署同意（或无异议）。 2、退回修改：对存在有重大遗漏且不宜直接修改的合同文本，可提出明确的修改意见，退还合同承办部门按要求修改；重新审查时，重点审核对应当修改的内容是否修改并符合相关要求。根据修改情况，签署通过或再次修改的意见。 3、原则通过：对垄断行业提供的“霸王条款”式合同文本，从维护公司利益的角度，提出修改意见或建议，以有利于预防损害公司利益的风险发生。 4、保留意见（弃权）：对个别存在明显的法律风险的合同，若流程否决将不利于公司长远经营与运作，可在提出明确的预防法律风险的意见的前提下，签名通过。 5、流程否决：对存在重大法律风险或错误的合同，如若签订或履行，将不利于公司经营发展的，应明确指出存在的法律风险，并拒绝签名。必要时，可以提请公司主

合同评审程序文件.doc

合同评审程序文件 1、目的对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。 3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。

4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求； C、服务能否满足用户的要求；

合同管理制度及合同签订流程

合同管理制度及合同签订流程一、合同管理制度：为防范市场风险，提高企业经济效益，减少因合同签订、履行过程中因不规范行为导致的纠纷，依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及相关法规，结合我公司实际情况，特制定本管理制度。公司对外签订的土地转让合同、规划设计合同、建设工程施工合同、地质勘察合同、工程监理合同、材料采购合同、分包合同、对外协作合同、经营销售合同等，均适用本管理制度。公司合同由经理办公室拟订，在公司总经理领导下和执行副总经理指导下，负有以下职能：负责修订和完善公司合同管理制度，指导各部门制订合同管理实施办法；负责制订公司自用合同的格式文本；负责解答合同签订、履行等方面的问题监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况；负责公司合同文本的归档工作（合同签订后交财务部一份存档）。参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案；签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。经办人、审查人、审核、审定、批准人各司其职，分工负责。任何合同均需经过相关部门评审后，方可批准签订。公司实行董事长授权委托制度，签订合同应先取得授权委托书，并在授权范围内签订合同。经办人于合同签订前，应验证对方当事人有效证件，验明主体资格，了解其资信状况，审查对方经办人代理权限，审查对方提供资料的真实性与合法性。公司对外签订的合同，有格式文本的，应使用格式文本签约；与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上采用GF-1999-0201版本的建设工程施工合同。不具备上述条件的，也必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。所有合同均应约定以加盖公司合同

专用章为合同成立要件。经理办公室应将准备签约的合同文本及相关材料送交财务部，财务部应在规定时限内会同有关部门对合同内容进行审查，并书面提出审查意见。对审查人提出的修改意见，财务部应予重视，并协商完善。应审查人的要求，财务部有责任补充相关材料。将财务部审查后的准备签约的合同文本及相关材料送执行副总经理审核和财务总监审定后上报总经理批准。批准人应当根据审定人的审定意见，决定合同的批准。公司合同专用章由财务部专人管理，应当根据批准人的批准意见，在合同文本上加盖合同专用章。合同依法签订后，即具有法律约束力。履行部门必须认真履行合同，确保信誉。对履行过程中对方当事人的违约行为，履行部门应当立即查明情况，认真、稳妥地收集证据，及时、合理、准确地向对方提出索赔报告，履行过程中一旦发生不可抗力和第三人干扰及意外事件，履行部门应立即通知对方当事人，查明原因，及时化解。并收集好相关证据。合同履行过程中，确需签订补充协议或者变更、解除合同的，履行部门应当按照本管理制度程序办理。合同履行完毕后，对所遗留的问题，履行部门应指定专人负责解决，并规定解决期限。在期限内确定无法解决的，应当立即报告公司领导，由公司领导指定有关部门配合解决，并提出具体方案。合同签订后，应将合同文本和相关资料报综合部备案，并建立台账，由专人负责。合同履行完毕后，履行部门应将与合同有关的补充协议、会议纪要、索赔报告、合同台账等全部资料及时移交财务部归档。对严重损害公司利益的下列行为：在合同签订、履行过程中收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益；在合同签订、履行过程中，严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失；

公司合同评审流程

公司合同评审流程一、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。二、由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。（安排经手人由合同主要负责人具体安排）； 1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。 2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。 3、负责人（经手人）提出修改意见。三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；例如：1、项目工程技术部----------公司工程技术部 2、项目景观设计部----------公司景观设计部四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。传递过程中将合同评审表电子版同时传递。五、公司工作对接部门完成本部门的意见，传递到各评审表中其他部门，由其他部门填写评审表相应内容。传递过程中将合同评审表电子版同时传递，传递要及时。（认真填写合同评审表，评审部门无意见填写“无意见”，有意见填写意见内容）六、公司总部对接工作部门将合同评审表中所涉及到部门意见收集，统一反馈到项目部负责人（经手人）。七、项目负责人（经手人）将公司总部反馈意见与合作方协商，完善合同稿件。八、项目部负责人（经手人）经手人与合作方协商结束后，认真填写会审表中“会审意见落实情况”一栏，有合同评审表经手人签字。九、项目负责人（经手人）将合同评审表，以邮件形式发送到评审部门负责人邮箱，由各评审部门负责人复核修改意见落实情况。对修改意见落实情况无任何异议，通知项目负责人（经手人）完善合同评审表。十、项目负责人（经手人）将完善的评审表发送到需要签字的各部门负责人。（以上全部传递过程全部通过电子邮件或者其他方式传递）十一、项目负责人（经手人）将未落实情况填写到合同评审表中“会审意见落实情况”交项目经理签字。十二、项目或公司负责人（经手人）进行印鉴审批流程。十三、将会审意见表交回公司附合同修订稿和最终稿，由公司各部门负责人签署复核意见。十四、合同备案

合同评审程序(A版)

1.0 目的 1．1 保证正确理解合同（含订单、协议等），确保具有满足合同要求的能力。 1．2 确保生产计划符合市场的需求，并有效控制产品库存。 2.0 定义 2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。 2.2 内销合同指主要指“月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。 2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同，主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。3．0 适用范围适用于对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。 4.0 职责 4.1公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核，总经理负责合同的审批。 4.2公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况(或开拓计划)及客户销售情况提供下一个月度的分中心产品需求预测计划。 4.3技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。 4.4技术检验部门或产品设计部门（属新产品时）负责出口合同中的技术评审。 5.0 工作程序 5.1 合同评审要点 5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审，评审的要点是对合同中各项要求的理解应与顾客取得一致，并保证具有满足合同要求的能力。 5.1.2 对合同中的各项理解，应取得一致，以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的内容。 5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。 5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况于当月的25日前提供下一个月度的”分中心月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部计划物流经理。 5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划，汇总成万和生活电器产品需求滚动计划 5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划，计划物流经理根据需求和库存情况进行排产,技术研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行评审后，交工厂厂长、营运发展部总监审核，国内营销公部总监会签、公司总经理批准。采购部门根据经批准的“月份万和生活电器产品滚动需求预测及滚动生产计划”按《过程控制程序》组织生产。 5.3.2 需变更合同时，国内营销部将变更情况反馈至营运发展部，经营运部总监和（或）工厂厂长会签确认，经国内营销部总监或物流经理审核后下达公司采购部门。由采购部门按《过程控制程序》的有关规定执行。 5.4 出口合同的评审 5.4.1 当有出口样品制作要求时，由海外市场经理签发《出口样板生产通知单》交技术部和检验控制部门，由技术检验部门确认客户提出的技术要求并组织样品的制作。样品制