质量考核管理办法

质量考核管理办法

1 目的

确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制，持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。

2 范围

本办法适用于销售接单/客户沟通、工程、检验、加工的质量控制。

3 责任

3.1 销售人员负责与客户沟通交流，明确产品的质量要求；

3.2 工程部根据客户的要求及相关标准工程产品，明确、搜集、整理产品的标准；

3.3 采购部负责按标准、技术要求采购物资；

3.4 生产车间根据工程部的工艺、图纸、标准、样件加工产品；

3.5 品质部负责生产前材料、过程、成品质量监督、检验；

3.6 仓库按要求接收物料并做好保管工作。

4 工作要求

4.1 销售部

4.1.1 销售部接到客户的订单，经过评审后，在没有生产前，销售部收集客户的

质量要求，并以文本或样件的形式提供给工程部、生产部、品质部，必要时需提供给采购部；

4.1.2 销售人员获得最新的客户要求时，应及时通知相关责任部门，并做跟踪验

证，确保执行的是最新要求；

4.1.3 业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求；

4.1.4 业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作；

4.1.5 销售部发货时应填写发货清单，内容应填写齐全（例：产品型号规格、批

号、数量、等信息）。

4.2 工程部

4.2.1 工程部接到销售部的相关要求后，立即收集相关标准，经过研发试制完善

后，编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品质部、采购部；

4.2.2 工程部工程出的图纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准；

4.2.3 工程开发时，没有相关标准时，工程部根据样件、客户的要求转化成企业

内部技术要求或标准，并且及时传达给相关部门；

4.2.4 在工程部无法确定相关技术标准时，销售部、品质部、生产部应积极配合

工程部完成相关技术要求；

4.2.5 工程开发产品时，严格按相关标准工程产品，客户有特殊要求时，按客户

的要求执行；

4.2.6 跟客户沟通来往的技术要求、工艺文件、图纸、执行标准、更改记录严格

按公司的《文件控制程序》管理。

4.3 采购部

4.3.1 采购部按相关产品标准、技术要求或客户要求采购物资；

4.3.2 采购物资时每批需要供方提供材质证明或相关质量信息的报告；

4.3.3 为了确保可追溯性，物资每批/每个上要求有符合要求的批号；

4.3.4 采购物资回来时应先经过检验合格后方可入库；

4.3.5 采购有特殊要求时按相关要求执行。

4.4 生产部

4.4.1 生产部严格根据图纸、样件、产品工艺等技术要求加工；

4.4.2 生产部加工时，无技术要求或无标准的情况下，生产管理人员应立即找工程部提供相关要求，不得擅自或跟着感觉加工产品；

4.4.3 加工新产品、换模、换产品型号、刚编完程序时（激光焊接、打标）加工的第一件产品应做首件检验，确认合格后生产；

4.4.4 加工过程中，操作人员应随机自检，发现产品有异常情况时，应立即暂停，待异常情况解决后可继续加工；

4.4.5 本批/订单加工完毕后填写《生产流程卡》放产品一起，经检验人员检验合格后方可流入下道工序（一批产品有几个人同时加工时，每个加工人员都要填写自己加工的一批《生产流程卡》，下一道工序有多人加工时，相关操作人员可以再填写一张《生产流程卡》，但是总数要与仓库领出时相等）；

4.4.6 加工有工废、原废的产品应主动隔离并报主管和检验人员，填写自己的《生产日报表》和《生产流程卡》；

4.4.7 在装配前，装配管理人员应先核对六角、保护盖及相关配件的型号、规格、数量是否与要求相符，确认相符、配件合格后方可装配；

4.4.8 装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯；

4.4.9 批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装；

4.4.50 装配时，配件不够或需要“代用”时，责任部门应立即报工程部、品检部协商，经总经理批准后方可执行，必要时还要得到客户的同意；

4.4.11 装配时从第一道工序开始填写《生产流程卡》至成品检验，以便追溯；4.4.12 生产部是《生产流程卡》《生产日报表》的归口管理部门。

4.5 品质部

4.5.1 品质部检验人员严格按标准验收配件及产品，不明确相关要求时应立即报主管部门，确保引用的要求或标准符合客户标准要求；

4.5.2 采购回来的每批产品都不得出现漏检情况，有急需投产的需要相关部门填写《联络单》，经领导批准后放行；

4.5.3 经检验后的配件、产品都应有相关的记录，并且保存记录的完好性；

4.5.4 进货检验要求、过程质量控制、成品出厂检验按《检验控制程序》执行，临时有特殊要求的按临时要求执行；

4.5.5 检验人员根据相关要求检验时，发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报，按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品；

4.5.6 有第二方或第三方检查时，检验的每批产品要有状态标识，以防出现混、乱现象；

4.5.7 车间巡回检验时，经检验后的产品，检验人员必须在《生产流程卡》上签字确认；

4.5.8 成品出厂检验时，抽检比例一定要按AQL=0.65

4.5.9 检验过程中，有特殊要求时按相关要求执行。

4.6 仓库

4.6.1 仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库，出库应有出库记录；

4.6.2 仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识，及仓库产品台帐；

4.6.3 仓库现场应整洁、不出现乱丢，乱放产品的现象。

5 罚款规定

5.1 销售部

5.1.1 销售业务人员，得到客户的新要求未及时传达工程部、品检部、生产部或

相关部门的一次罚款50元，造成后果情节严重的，根据情况总经理临时决定罚款；

5.1.2 销售业务人员跟客户沟通时，未保存相关重要（工程确认、样件、客户要

求）记录，一次罚款50元，造成双方误解、交付不及时、交付延迟的，根据情况总经理临时给予罚款；

5.1.3 产品、样品跟客户确认时，事先未检查、核对或有质量问题提交客户的，

经客户反馈确认后一次罚款30元；

5.1.4 产品发货时未填《发货清单》或清单内的基本内容（例：产品型号规格、

批号/炉号、数量、重量等信息）漏项，经确认一次罚款50元。

5.2 工程部

5.2.1 工程、研发产品时，引用的不是最新标准的，给予相关责任人每项标准一

次罚款50元；

5.2.2 同一份图纸、技术文件等提交给客户时，修改错误次数超过三次，从第四次

开始罚款50元，第五次罚款加倍，以此类推，但客户提出的新要求不包括在内；

5.2.3 同一份图纸、工艺或相关技术文件指导生产时，错误处更改超过1次，从

第2次开始罚款50元，第3次罚款100元，以此类推，其中原材料本身有改变时不做计算次数；

5.2.4 工程部发放的技术文件指导采购、检验、生产、试验失误，造成批量报废、

达不到客户要求或标准要求的，对相关人员一次罚款200元；

5.2.5 第二方、第三方检查，要求工程部在规定的时间内提交相关文件，未按时

完成的，超出一天罚款50元，超出2天罚款100元，以此类推；

5.2.6 按订单生产的产品，生产、未做首尾样件、技术要求，一种产品或一道工

序没有做的每项罚款50元。给工程部1个月的完善时间，从1月1日开始罚款此项；

5.2.7 新产品正在开发、试制、实验不列入考核，但提交给客户注意事项按4.2.2

和4.2.6条款执行，提交方面考核按5.2.1和5.2.2执行。

5.3 采购部

5.3.1 采购部未按相关标准、技术要求或客户要求采购物资的，一次给予罚款50元，造成严重后果的总经理临时决定罚款；

5.3.2 采购部相关人员采购时，要明确物资重要性，其对每批材料型号规格、引用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方，有一项遗漏罚款50元；

5.3.3 采购回来的物资，采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证，

出现遗漏，对相关责任人员一次罚款50元。

5.4 生产部

5.4.1 生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工，被查出一次，对责任

人员罚款50元，直接主管罚款50元，此条条款执行时间相对应5.2.6条款；

5.4.2 下道工序加工人员应对上道工序进行监督，下道工序加工人员发现上道工

序的产品质量有异常情况时，应立即报主管领导给予奖励10元/条，同时对上道工序加工人员罚款20元/条，车间直接主管罚款50元/只，其一次最多奖励不得超过100元，罚款上线为200元；

5.4.3 车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权，提出的建议被采纳，

根据验证后，能有效提高生产效率、保证产品质量的，公司给予每项奖励100～500元，并颁发公司荣誉证书；

5.4.4 在批量生产前未对相关产品进行确认就组装，造成批量报废、返工、整修

的给予相关人员一次罚款50~200元；

5.4.5 组装时，产品配件不够或要其它配件“代用”时，未经过领导批准，罚款

相关人员每人50元，造成严重后果的按总经理临时罚款决定；

5.4.6 加工过程中，一个月内，车间组长及相关人员随机抽查，操作人员每天加

工产品数量跟《生产日报表》误差大于或等于3件被查处2次的，在第3次时罚款50元，4次以上的罚款加倍并通报批评；

5.4.7 产品加工完成未经检验人员检验确认的，将产品流入下道工序，被查出，

对拉货/加工责任人一次罚款50元；

5.4.8 生产流程卡乱丢、乱放或没有填写，经核对后给予责任人一次罚款50元，

填写内容不全对每项罚款20元。

5.5 品检部

5.5.1 进行产品时，未按相关标准检验或引用标准错误一次罚款50元；

5.5.2 未经过审批的产品漏检，查出一次罚款20元；

5.5.3 检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款50元，造成后果严重的部

门经理临时决定罚款；

5.5.4 检验后无检验记录的一次罚款50元；

5.5.5 经检验后，无签字确认的记录、产品有异常情况时候无隔离标识，查出一

次罚款50元;

5.5.6 产品经下道工序检验发现不合格时，一次发现超过此批产品总数的1/10，

给予每只罚款10元，上限200元，经理领导督导力度不够负连带责任也罚款50元。

5.5.7 对于检验批次超出公司目标的不良检出，每条奖励20元，上限100元

5.6 仓库

5.6.1 仓库接收的物资未经过检验或批准入库、出库后未办理出库手续的，发现一罚款50元；

5.6.2 仓库的物资每种型号、规格、数量未标识及台帐的，一次罚款50元，考虑到原来仓库管理混乱，给仓库一个月的时间整顿（从2017年4月13日开始对此条款进行罚款，此条款用于仓库及生产暂放区物料）；

5.6.3 仓库现场出现乱丢、乱放、同箱有两种或两种以上且无标识现象发现一次

罚款20元。

6 公共考核

销售部、工程部、品质部、生产部、采购部公共考核点为：产品从采购、进货检验、加工过程、装配过程、检验、试验、发货时都没发现的质量异常情况，但货物发到客户手中接到质量反馈时，经判定是我方责任，公司相关责任人员都要负连带责任，接受处罚，其各个部门主管负主要责任，具体依总经理决定。

部门月无出现罚款事项，部门奖励600元。

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