特殊过程确认记录(喷涂)

特殊过程确认记录

特殊过程确认准则

关于印发《中国水利水电第十一工程局有限公司特殊过程确认准则》的通知公司属各施工单位：为全面贯彻我公司《管理手册》，进一步加强和规范技术管理工作，不断提升我公司的施工管理水平和科技研发能力，实现技术管理工作的标准化，依照《管理手册》中相关程序文件的要求，制定本准则。现予以印发，请遵照执行。本准则在实施过程中，如有需要修改补充建议，请及时向公司技术质量部提出。二〇〇八年十二月十日

中国水利水电第十一工程局有限公司特殊过程确认准则 1 总则技术质量部作为《施工过程控制和确认程序》的归口管理部门，依据标准7.5.2条款“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程”。将需确认的过程分为以下四种类型： a施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制； b对于过程形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来的过程； c项目特有的、不宜用后续监测加以验证的过程； d新技术、新工艺、新材料应用。技术质量部根据a、b、c三种类型（d类型由于时效性较强，由各单位在实际工作中具体考虑）确定公司的常见的九种特殊过程如下：工民建工程焊接和其它工程的特殊焊接、防腐工程、大体积混凝土浇筑、预应力张拉、不做蓄水试验的防水屋面、灌浆工程、混凝土灌注桩、砼喷锚（射）、爆破工程。各项目部的工作内容若存在上述过程应直接选择其为该项目的特殊过程并按要求予以控制，即使不存在上述九种过程也应依据a、b、c、d四种类型进行识别、确定存在于上述九种特殊过程以外的其它特殊过程。 2 方法与步骤 2.1 特殊过程确认 2.1.1 特殊过程的确认应在编写施工组织设计（质量计划）时进行。项目部在编写施工组织设计或质量计划时提出特殊过程控制项目（内容），施工组织设计需由二级单位总工程师审查批准，并报公司技术质量部备案。 2.1.2项目部根据工程需要，提出新技术、新工艺、新材料的应用课题。并确认技术指标和/或组织试验取得数据参数。 2.2 特殊过程控制 2.2.1 项目部应对确认的特殊过程应组织编写作业指导书。必要时邀请相关人员咨询指导。并经项目总工程师或上一级技术部门审核批准，并组织实施。 2.2.2 项目部在施工前需进行技术交底，在施工中对每道工序设专人监督检查，验收合格后方可进行下一道工序施工，并做好记录与归档。

喷漆作业指导书教学内容

目录 1.适用范围 2.工艺流程 3.喷漆场地与环境要求 4.技术要求 5.操作要求 5.1喷漆前的准备工作 5.2具体操作 5.3刮腻子及打磨 5.4喷涂后的工作 6.喷漆后的检测 6.1外观检测 6.2漆膜厚度检测 6.3漆膜附着力试验 7.油漆返修 8.附表

1.适用范围 1.1本工艺文件适用于不锈钢板、碳钢板及铝板表面喷漆作业。 2.工艺流程箱体表面处理 -→调漆 -→喷底漆-→刮腻子-→喷中涂漆、面漆 -→检测3.喷漆场地与环境要求 3.1油漆必须储存在5℃-35℃通风、避免阳光直射的条件下。 3.2喷漆场地分为室外喷漆与室内喷漆。 3.3室外喷漆时的作业环境：非雨雪天、雾天、风沙扬尘天气等恶劣天气，空气中无明显的肉眼可见的颗粒、灰尘；室外温度5℃-35℃，室外相对湿度10﹪-70﹪。 3.4室内喷漆作业环境：喷漆室内卫生清洁，通风流畅。室内温度5℃-35℃，室内相对湿度10﹪-70﹪。 3.5干燥方式：一般情况下室外喷漆与室内喷漆均采用自然风干方式， 3.6干燥时间：一般情况下环境温度小于15℃时风干时间不少于24小时；15℃≤环境温度≤25℃时风干时间不少于16小时；环境温度在25℃以上时风干时间不少于8小时。 3.7特殊要求：如所喷油漆有使用说明，应依据使用说明上的干燥方式与干燥时间而定。 3.8据实填写《车间温度记录表》，文件编号：***-5-3/JYI07-002；每年七、八月份生产时填写《车间温湿度记录表》，文件编号：***-5-3/JYI07-003。 4.技术要求 4.1喷漆前清除外箱表面的油污、杂质及水分；磷化之后的薄板（T=0.8㎜）表面要用80#砂纸打磨出毛面后再喷涂底漆； 4.2油漆喷涂：通常情况下，底漆1遍，面漆2遍； 4.3喷枪距被喷工件表面保持200㎜～250㎜，枪速5m/min～6m/min匀速移动； 4.4压缩空气的压力控制在4.5㎏/㎝2～5㎏/㎝2； 4.5底漆膜厚度为30μm～40μm，油漆涂层总厚度不小于130μm； 4.6漆的粘度，底漆为：22s -25s,面漆为：18s -22s；检测温度：5℃～35℃； 4.7漆膜外观为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流挂、开裂、针孔、脱层、桔皮等缺陷。 4.8对于产品有特殊技术要求的，按产品技术要求执行。 5.操作要求 5.1喷漆前的准备工作

011特殊过程确认准则

对生产和服务提供过程中需要确认的过程进行控制，确保过程进行质量。 2适用范围适用于本公司生产中焊接能力的确认。 3 职责 3.1 办公室负责过程操作人员的确认； 3.2 生产部和技术质量部负责设备操作规程或作业指导书、过程记录的确认。 4 过程控制 4.1 需确认的特殊过程为产品生产中的焊接工序。 4.2 确认准则： a)过程操作应严格依据经过批准的作业指导书； b)过程使用的设备应处于良好状态，性能参数应满足工艺要求； c)过称操作人员需经过焊接技术培训，经考核合格获得焊接资格证，或者从事该类工作多年，经验丰富，技术熟练。 4.3 过程确认的主要方法： a) 办公室对特殊过程人员进行考核和能力鉴定工作； b) 生产部对特殊过程设备进行检查，以确认其状态良好； c) 技术质量部负责对工艺文件、工艺参数进行监控，必要时组织工艺评定。 4.4 生产部负责过程记录。 4.5当过程发生变化，如人员更换、设备状况变化、采用新技术、新工艺、作业指导书内容变更等，应对类似过程实施再确认。 5 相关文件焊接作业指导书 6 质量记录及表式附录一：《特殊过程控制表》附录二：《设备点检表》

特殊过程控制表工位号：年月日记录人：特殊过程控制表工位号：年月日记录人：

设备点检保养记录表编号：HD-QR-SC-02 备注：√正常故障待修；点检保养完成后需组长或车间主管确认，若遇到问题无法处理，则及时报生产主管

本指导书规定了碳素钢的二氧化碳气体保护焊的工艺及操作应遵守的规则； 2 范围本指导书适用于一般机械及钢结构产品的二氧化碳气体保护焊。 3 技术要求 3.1 焊工 3.1.1 焊工须经二氧化碳气体保护焊理论学习和实践培训，经考核并取得相应的合格证书，方可从事有关焊接工作。 3.1.2 焊工应熟悉所用焊机的使用性能，正确掌握各开关、旋钮的作用，以便正确操作。 3.2 焊丝 3.2.1 焊丝应符合规定，并有制造厂的质量证明书或合格证。 3.2.2 应根据母材的化学成分和对焊接接头的机械性能的要求，合理选用焊丝。 3.3 保护气体 3.3.1 二氧化碳气体应有完整的质量证明书。 3.3.2 二氧化碳气体纯度应不低于99.5％（体积法），其含水量不超过0.005％（重量法）。 3.3.3 二氧化碳气体用钢瓶使用前应做倒置放水处理，即将钢瓶倒立静置 1～2h 后，打开总阀把水放掉。 3.3.4 对于瓶装二氧化碳，当瓶内压力低于1MPa 时应停止使用。 3.4 焊机及附属设备 3.4.1 半自动焊机及附属设备 3.4.1.1 焊机应符合相应标准的规定。 3.4.1.2 焊机的附属设备主要包括： a、焊炬（包括焊枪水冷系统）； b、送丝机构（包括焊丝盘及送丝软管）； c、焊接控制装置； d、焊接电源； e、保护气体气路系统； f、连接电缆。 3.4.2 焊接控制装置应能实现如下焊接程序控制；启动→提前通气（1～2s）→接通焊接电源；送丝、引弧（开始焊接）→停止送丝→切断焊接电源（停止焊接）→滞后断气（2～3s）。 3.4.3 由于药芯焊丝刚性较差，为确保稳定送丝，对送丝机构还应增加如下要求：a.应配备两对双主动的送丝辊轮；b.应配备焊丝校直机构；c.应配备小摩擦系数、柔软且增长变形较小的送丝软管；

CQI-12 特殊过程：喷漆系统评估说明

一、简述为实施涂装的组织或其供应商规定了过程的要求，需要证明其有能力稳定提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运用，包括对体系的持续改进的过程，旨在增强顾客的满意。CSA 适用于汽车供应链中顾客指定的生产件和服务件的制造现场。二、运用 CSA的所有要求都是通用的，适用于实施本文件涉及的涂装操作的所有组织，不论其类型、大小和产品。 12个针对不同涂装过程而建立的过程表。在评估过程中请参照相应的表格。过程表包括下列要求： 1.过程与测试设备 2.过程监控频率 3.过程中/最终测试频率 4.测试频率过程表规定了过程参数的公差（tolerances）以及过程控制参数和零件的检查频次。CSA表格中的要求和指南会告诉审核员在什么时候去参考这些过程表。三、过程表过程表A-预处理（水洗）过程表B-预处理（机械）过程表C-转化膜层（磷化、非磷化、铬酸处理、非铬酸处理）过程表D-粉末涂装过程表E-喷漆过程表F-电泳过程表G-浸/旋涂过程表H-自泳漆过程表I-固化过程表J-阳极氧化处理和硬涂层阳极氧化处理

过程表K-设备过程表L-零件的检测和测试四、系统评估过程 1.从AIAG得到当前版本的CQI-12特殊过程《涂装系统评估》为第二版。识别特殊过程中所使用的所有涂装过程（参见CQI-12,1.2），将这些过程记录在CSA上。 2.完成CSA，并确定其符合程度。每一次审核至少必须完成一次作业审核。 3.处理每一条“不理想”项并决定其纠正措施，包括分析其根本原因并实施相应的纠正措施。纠正措施必须在90天内完成。必须保持纠正措施及其验证的记录。 4.需要立即纠正项要求立即遏制可能有问题的产品。处理每个需要立即纠正项目，并确定正确的纠正措施，包括分析其根本原因并实施相应的纠正措施。纠正措施必须在90天内被执行。 5.记录纠正措施（包括验证），并保留记录。在过程表中的“评论/观察结果栏”中确定为未通过的条款数目，应予以报告。评估必须每年进行一次。五、审核员资格 1.审核员必须具有喷漆专业知识，包括至少五年的喷漆工作经验，或接受过正规化学/化工教育和喷漆工作的时间不少于5年。 2.审核员必须具有包括统计过程控制，测量系统分析，零件认可，失效模式和后果分析，以及先期质量策划等汽车质量核心工具的相关知识，并能熟练运用。 3.如果多名审核员达到以上要求，主审员应由符合第一条要求的人员担任。六、术语解释：附着力：干漆无起泡，无脱落，无开裂或胶带剥离，吸附并保持与表面贴合的能力。碱性洗液：由碱金属氢氧化物和碱盐构成，PH值很高的溶液。加入表面活性剂和特殊化学药剂后，能增加其清洁能力。碱洗：使用碱性洗液清洗的过程。雾化：在喷洒油漆时形成细小的液滴。

特殊过程确认准则

一、准则内容：

本准则规定了过程确认的对象、含义、目的、内容、方法和要求。二、过程确认的对象：过程确认的对象是特殊过程。三、特殊过程的含义：过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。四、过程确认的目的：证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。五、特殊过程确认的内容、方法和要求 1、本公司的特殊过程由技术课确定，目前有热处理过程； 2、特殊过程所涉及的主要生产设备，应按《设备管理程序》作好设备的维护保养，并进行鉴定。特殊过程涉及的主要工装，应进行验收（通过加工产品的初物及终物结果判定）。 3、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。 4、特殊过程应由技术课编制作业指导书或工艺规程、工艺卡片之一的工艺指导文件，操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。 5、特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。评审由品质部、生产部共同进行，评审内容包括： ●是否定期对特殊过程涉及的设备、工装进行检查和必要的保养； ●从事特殊过程的人员是否持证上岗； ●是否编制了工艺指导文件； ●现场观察，并进行小样试验，评估试验结果是否合格。评审合格后，由技术课批准特殊过程投入运行。评审和批准的结论应记录在“特殊过程确认表”中。（附表） 6、特殊过程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认： ●过程发生大问题，产品质量不能满足要求时； ●影响过程的因素发生了变化（如生产设备、工装进行了大修）； ●品质部、技术课有要求时。特殊过程确认表

特殊过程能力确认作业指导书

特殊过程能力确认作业指导书 1．目的确保分公司质量方针和质量目标的实现，对生产施工过程中的特殊过程实施有效的控制，使工程质量符合设计和规定的要求，达到顾客满意。 2.适用范围适用于成昆铁路米攀段项目部生产所涉及的桥梁工程、路基工程、隧道的生产过程。 3.术语本指导书所涉及术语采用GB/T 19001-2008、GB50430-2007。 4.职责本指导书由质安部科组织编制、修订，并实施归口管理，其他个各部门协助实施。 5.措施和方法 5.1特殊过程的特点 5.1.1当生产和服务特工队特殊过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。如：软基处理、钢筋机械连接、钢筋焊接、预应力张拉压浆等。 5.1.2特殊过程的根本特点是其经生产后可能有未检验和试验出来的内部缺陷，因此难以准确评定其质量。可能产生内部缺陷的原因是采用某种特殊工艺，决定了该过程是特殊过程。 5.2特殊过程的确认：为保证特殊过程具有实现预期结果的能力，要对特殊过程实施确认。 5.2.1工程项目经理部针对项目的特点或检验条件，通过编制项目施工组织设计中予以识别和确认，起确认方法： a)施工中难以或无法验证，只能通过工艺参数的控制来间接实现对质量特性的控制。例如：预应力张拉及压浆工艺，这种过程应视为特殊过程。 b)在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才会暴露出来。例如：软基施工等应视为特殊过程。 c)有的特殊过程不宜用后续监测加以验证的施工过程，若要进行检测，则需要检验代价过高或具有破坏性。例如：桩基砼浇筑的检验，这种过程应视为特殊过程。对于确认的特殊过程应采取相应的措施来控制。 5.2.2满足特殊过程作业所需材料及机械设备的确认：根据对特殊过程所编制的施工方案所需的机械设备和原材料、加工的半成品要进行确认。确认施工机械的能力、完好状态、原材料及加工半成品的质量和数量是否满足特殊过程作业的需要。 5.2.3对参与特殊过程生产的人员，特别是操作人员要先确认其必要的能力，再有针对性地进行组织或培训，并经专业知识考试和操作技能考试合格，授予《资格证》。持证上岗从事特殊操作。如：钢筋焊接工，必须经过相应的培训或学习，持有相关部门所发的资格证，具备相应的能力，在正式上岗前还必须对其能力进行测试，即上岗前的试焊试验，合格后方能从事焊接操作。 5.2.4对特殊过程必须编制作业指导书或施工方案并要求具有指导性和可操作性，所编写的文件要经过相关部门和领导的批准。 5.2.5对于特殊过程应进行连续监视和测量并做好记录。

特殊过程关键特殊过程确认准则

特殊过程关键特殊过程确认准则文件号XHQO7.5.1e 温州兴海渔具有限公司版本 1.0 第页, 共3页关键特殊过程确认准则一，目的: 本准则目的是证实过程能力满足过程策划要求。二，范围: 用于本公司关键过程的确认和再确认。三，要求: 1，凡确定为关键过程的工序，在正式运行之前，均必须按本准则确认，适当时应该按本准则进行再确认。 2，本组织确定的关键特殊工序为:染色。 3， 1 确认内容和方法: 3(1(1 各关键特殊工序的设备是否能满足工艺要求。包括设备的运行方式，所用工具软件，设备控制参数的精度调整范围及设备环境、技术保养状态等是否符合工艺规范要求。 3(1(2所加工的材料是否符合规定要求。材料的标准、材质的要求、材料质量的保证和验收是否能确保符合策划的要求以及设备的加工范围。 3(1(3 对所规定的工艺规范，作业指导书等文件对产品技术要求和设备技术状况的规定是否充分、适宜，是否能最大限度防止潜在的质量问题在用户使用过程中发生。 3(1(4 对于操作的员工和现场工艺控制人员及相关的人员的操作能力和调控能力是否能满足工艺规定的要求。 3(1(5 对过程运作的环境影响是否符合要求。 3(1(6 对过程及其结果的监控装置是否符合规定要求。

3(1(7 对过程的监控纪录是否符合要求。 3，2 确认的方式: 3(2(1 有下列情形之一必须进行确认 (1) 未经过确认的关键过程 (2) 符合需要再确认要求的已经确认的关键过程 (3) 其他认为必须进行确认的过程 (4) 正常情况下每年一次 3(2(2 确认采取职能部门认可的方式进行，由技术经理签署评价意见并签字对认可负责。 3(2(3 必要时技术部经理应提供认可的证据。包括人员资格、设备工程能力(或精度参数)、工序能力、控制图等。 3(2(4 确认须经管理者代表批准方有效，由管理者代表作出综合评价意见。 3(3 再确认: 文件号XHQO7.5.1e 温州兴海渔具有限公司版本 1.0 第页, 共3页凡所确认的内容发生影响过程能力或超出过程能力的要求的变化时，均应重新按本准则进行确认。 3(4 必须保持确认纪录。记录格式见附件。 3(5 确认实施关键过程的确认由管理者代表组织实施，有关职能部门参加，确认记录由生产部保存。编制:潘月英审核:林建德批准: 叶学平文件号XHQO7.5.1e 温州兴海渔具有限公司版本 1.0 第页, 共3页染色确认记录工序名称:染色产品要求: 标准、规范

过程能力确认记录

过程能力确认（再确认）记录 GHZY/JL－077 过程名称钢筋闪光对焊工序过程确认依据《特殊过程确认/再确认办法》过程评审准则《焊接工序作业指导书》等作业文件评审内容评审日期 2016年01月13日设备能力鉴定电焊机等设备能力能满足焊接工序质量控制要求。人员能力鉴定 1、工序操作人员黄铁强等均具有8年以上相关工序操作经验且有焊工执照 2、上述人员已经过岗前培训合格考核方法鉴定

《焊接工序作业指导书》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。综合能力鉴定设备能力能满足要求人员能力能满足要求考评方法能达到控制的目的过程能力的综合能力能满足要求再确认内容当上述设备更新或更换、人员变动以及有新的开发项目中也存在特殊过程时，则应对这些变化情况进行再确认参加确认人签名吕士奇范长欣闫伟李长山日期：2015年01月13日批准人签名同意确认结果。签名：闫伟日期：2015年01月13日过程能力确认（再确认）记录 GHZY/JL－077 过程名称大体积砼

过程确认依据《特殊过程确认/再确认办法》过程评审准则《主体混凝土施工作业指导》等作业文件评审内容评审日期 2016年01月13日设备能力鉴定 W8根振动棒（必须经检查无任何故障，并有4根备用振动棒）、8台电机、铁铲、扳手、碘钨灯等设备能力能工序质量控制要求。人员能力鉴定 1、工序操作人员黄柏槐等具有8年以上相关工序操作经验 2、上述人员已经过岗前培训合格考核方法鉴定《主体混凝土施工作业指导》等作业文件具有专业技术和质量保证的指导作用，并有相关工序原始记录。综合能力鉴定

特殊过程确认准则

特殊过程确认准则编制: 审核: 会签批准:

特殊过程确认准则一、需确认过程的识别过程的输出(产品)不能由后续的监视或测量加以验证,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,应对任何这样的过程进行识别,并实施确认。二、确认过程的准备为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力,在实施确认前应做好相关准备工作,对设备与人员进行鉴定,包括对操作人员进行培训与考核,证明具备相应的技能;对设备的特性进行检查,如热处理炉的温度均匀性,电镀槽液的成分与含量,以及环境条件等。三、确认的内容确认就是对过程的实现能力的证实与确认,在5M1E等因素相同或类似情况下,可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括: 1)设备能力的认可过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力,如温度、电流、电压等;在规定参数范围内的稳定性;测量设备的准确性;使用设备的配套完整性等。 2)人员资格的鉴定操作人员的岗位资格鉴定:通过岗位培训、考核并持证上岗;工种级别符合工艺文件要求;技术能力鉴定:应熟悉工艺过程,清楚重要工艺的工艺参数,对过程能力实施有效的控制,以及实际经验的考核与鉴定。 3)特定方法与程序的使用

过程所使用特定工艺参数的规定:首先就是参数设计,通过试验或计算得到最佳的工艺参数,其次就是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认;工艺方法的规定:对按照策划的工艺方法与工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后,包括必要时进行的破坏性性能试验,形成最终的工艺方法与工艺参数,检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 4)过程实施的记录记录就是指过程能力确认的记录,记录的内容包括:确认准则、人员资格鉴定、样件加工与验证的原始记录等。四、再确认当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时,或当过程停工时间较长恢复生产时,需要对过程继续满足要求的能力进行再确认,以确保过程能力持续满足要求。其中,对过程输入发生变化的确认,主要就是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认,并对加工样件进行检验试验,根据检验试验结果进行评价;定期再确认,主要就是依据规定的再确认周期,按规定的周期与方法进行样件加工、检验试验与评价批准。五、确认结果的判定当产品的检验试验结果满足规定要求时,可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时,将确认的结果纳入正式工艺文件,并按规定程序审批后,用于指导正式批量生产;当再确认时,将确认记录发放到生产单位,用于指导开工再生产。如产品的检验试验结果不能满足规定要求时,即应说明该过程不具备实现策划结果的能力,应在采取相应的措施后,对该过程进行重新确认。

特殊过程确认准则

文档特殊过程确认准则编制：审核：会签批准：

特殊过程确认准则一、需确认过程的识别过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。二、确认过程的准备为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。三、确认的内容确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括：1）设备能力的认可过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。 2）人员资格的鉴定操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。 3）特定方法和程序的使用

过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 4）过程实施的记录记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。四、再确认当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。五、确认结果的判定当产品的检验试验结果满足规定要求时，可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时，将确认的结果纳入正式工艺文件，并按规定程序审批后，用于指导正式批量生产；当再确认时，将确认记录发放到生产单位，用于指导开工再生产。如产品的检验试验结果不能满足规定要求时，即应说明该过程不具备实现策划结果的能力，应在采取相应的措施后，对该过程进行重新确认。

(完整版)氟碳漆施工方案及施工组织设计

外墙氟碳漆施工工艺一、材料的质量要求 1、建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合GB50222；GBJ 16；GB50045的规定。 3、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装修材料有害物质限量标准的规定。 4、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。 5、同一厂家生产的同一品种、同一种类的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。 6、建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境。 7、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防冲处理。二、技术要求 (一)、基材要求及检查（1）、水泥砂浆的施工质量必须达到相应的设计要求和质量要求，新粉刷墙面要有一个干燥过程，一般为5-6周。

（2）、基层必须坚实牢固，不应有起砂，起壳，裂缝。疏松、墙体含水不高于8%，PH不高于10 （3）颜色均匀一致，于大于5MM以上的空洞，0。5MM以上的裂缝，错模高度差小于2MM，无明显修补痕迹。（4）墙面平整度按高级抹灰要求，阴阳角方正，线条顺直，开空鼓开裂，外墙栏杆，窗框管道安装及收边收口完成。粗糙度达到细毛面标准。墙体平整度达到用2米尺子检查误差小于2MM（最好小于1MM）（二）清理、修整：将基面污浆铲净，较高的接槎及突出点用手持打磨机磨平，避免刮腻子过厚。 1、切割争格线条：根据墙面、窗户状况设计合适的分格方案，要求所有的分格线条应横平竖直，缝口深度一致。切割深度5—10MM，宽度为1-2CM 2、保护措施：外墙涂饰是建筑施工最后一道工序。对已完成且不需要涂装的部位：如：门、窗、局部幕墙、装饰等采取遮挡措施，以免弄脏。三、施工方案（一）、腻子层施工 1、粗腻子找平：第一遍刮涂找平粗腻子，分别用与分割出的块长、宽相等的铝合金，纵横各刮一遍腻子。 2、加网格布：第一道腻子表于前。按尺寸大水平整贴玻纤网格布，以防止水泥砂浆和腻子日后收起开裂，要求腻子层与网格布充分贴合，不能有层间分离现象。 3、二道腻子：第一道腻子干燥后施工。批刮时两人均匀用力。线条要挺直。阴阳角要方正，分块找平，控制好厚度以防开裂。 4、经腻子批刮：纵横各刮一道细腻子。干燥后用细砂纸打磨平滑，扫去浮灰，

公司特殊过程确认准则

一、准则内容：本准则规定了过程确认的对象、含义、目的、内容、方法和要求。二、过程确认的对象：过程确认的对象是特殊过程。三、特殊过程的含义：过程的结果不能通过其后的测量或监控加以验证，或者过程结果的缺陷仅在后续的过程乃至在产品使用或服务交付后才能显露出来，或需实施破坏性测试才能获得证实的过程，称为“特殊过程”。 ! 四、过程确认的目的：证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。五、特殊过程确认的内容、方法和要求 1、本公司的特殊过程由技术中心识别、确定。经识别确定洗煤离心设备生产过程的特殊过程是：焊接过程； 2、特殊过程所涉及的主要生产设备，应按设备管理制度要求作好设备的维护保养，并进行鉴定。特殊过程涉及的主要工装，应进行验收（通过加工产品的实物质量结果判定）。 3、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。 4、特殊过程应由技术中心编制作业指导书或工艺规程等工艺指导文件，操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。 5、特殊过程投入生产前，要进行评审和批准。评审由质保部、生产部、技术中心共同进行，评审内容包括： ~ a)是否定期对特殊过程涉及的设备、工装进行检查和必要的保养； b)从事特殊过程的人员是否持证上岗； c)是否编制了工艺指导文件； d)现场观察，并进行样品试验，评估试验结果是否合格。评审合格后，由技术中心批准特殊过程投入运行。评审和批准的结论应记录在“特殊过程确认表”中。（附表） 6、特殊过程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认： a)过程发生大问题，产品质量不能满足要求时； · b)影响过程的因素发生了变化（如生产设备工装进行了大修、人员变更、材料更改、产品参数更改等）；

特殊过程确认方案

1、目的为加强过程质量控制，通过对过程能力的确认，保证输出的产品符合性满足顾客及有关的法律法规要求，达到顾客满意。 2、范围本准则适用于所有特殊过程。 3、职责 3.1技术部负责编制本准则； 3.2生产部按照本准则进行生产； 3.3质量保证部监视测量特殊过程。 4、要求人员能力要求，经过资格认可。 4.1对生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，定为特殊过程。 4.2特殊过程的确认 4.2.1人员资格的确认，操作人员经过培训，具有规定的操作技能，满足人员能力要求，经过资格认可。 4.2.2使用设备的确认，保证设备合格能够满足特殊过程生产的要求。 4.2.3使用材料的确认，保证材料能够满足特殊过程接收准则。 4.2.4工艺方法的确认，保证确定的工艺方法、过程参数能够有效地指导生产，并满足特殊过程的工艺要求。 4.2.5工作环境的确认，保证生产过程工作环境满足特定的环境要求。 1/ 2

4.2.6设备的确认，保证设备是充分与适宜的，能够有效正确地监测特殊过程。4.3特殊过程要保持确认准。 4.4必要时，对特殊过程进行再确认。 5、设备过程确认 1.设备是否经过周检 2.是否在有效期内 3.工装是否符合要求 6、材料过程确认 1.是否有原厂合格证明 2.是否经过公司复检 3.各别材料是否在有效期 7、方法确认 1.有无工艺细则或者工艺过程卡 2.工艺文件能否指导生产 3.检验标准是否明确 8、环境确认 1.安全防范措施是否有效 2.多余物是否得到有效控制 9、产品确认 1.加工的产品是否符合技术要求 2.有无检验记录 2/ 2

通信工程施工质量控制要点

第三章通信工程施工质量控制一、通信施工单位质量行为的规范规定根据建筑产品的单件性、多样性的固有特征，要求建筑施工企业必须严格按照国家、行业的质量规范，控制人在施工生产过程中的行为，按照事先明确的质量标准，遵循必要的质量行为规范。（一）、依法承揽及分包工程施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程，不得超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程，不得允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包扎总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。（二）、建立质量责任制施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人，明确其职责与权限，同时建立健全施工质量的检验制度。从事影响工程质量工作并承担规定职责的人员应能胜任其所担任的工作。因此，施工单位应当建立健全教育培训制度；根据岗位职责的能力要求、法定的强制性培训及持证上岗要求，对员工进行有效的教育培训，使其能够持续满足要求；保持员工的教育、培训、技能、资格认可的适当记录，对不能满足要求的人员，不得上岗作业。（三）、做好项目施工前质量策划及设备器材检验工作施工单位应坚持做好施工前的质量策划，编制施工组织设计，对每项工程都应制定保证质量的措施。施工单位应按行业的相关要求，参加设备和器材出厂或施工现场开箱的检验工作。施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程材料进行检验。检验的设备、材料应当有书面记录和专人签字，未经检验或者检验不合格的，不得使用。对不能从外观检验判断质量的设备、材料，在使用或测试中发现存在质量问题应及时处理，自购的设备、材料应立即更换，与此发生的费用由施工单位向供应商获得索赔；建设单位提供的设备、材料应向监理和建设单位现场代表汇报，由建设单位确定处理办法。（四）、按标准及规范要求施工国家和部颁的施工验收技术规范是工程项目是否达到合格要求的标准和依据，设计单位施工图设计和设备生产厂商提供的性能指标要求是对验收规范的补充，也是竣工验收的重要依据。施工单位应按国家和部颁有关施工及验收技术规范的要求进行施工，严格工序管理，坚持“三检”制度(自检、互检、专检)，把问题消灭在生产过程中，确保不留隐患。隐蔽工程的质量检查应有记录，隐蔽工程在实施隐蔽前，应当通知建设单位和监理单位进行隐蔽工程检查验收。（五）、自觉接受质量监督机构的质量监督质量监督机构是政府依据有关质量法规、规章行使质量监督职能的机构，具有典型的第三方检验的公正性。部通信工程质量监督机构负责全国通信工程质量监督工作，省、自治区、直辖市通信工程质量监督机构负责个行政区

特殊过程确认准则

特殊过程确认准则编制：审核：会签批准：

特殊过程确认和再确认准则

1 目的规定对产品生产过程中的特殊过程确认和再确认应遵守的评审和批准准则，以确保过程确认工作的规范性、准确性。 2 范围适用于本公司产品生产过程中特殊过程的确认及再确认。 3 职责 3.1技术部 a)制定特殊过程确认及再确认时的评审和批准准则； b)组织相关部门对特殊过程的能力进行评审、确认和再确认； c)负责对特殊过程的作业方法和程序的鉴定和再确认。 3.2企业管理部负责对特殊过程作业人员资格的鉴定和再确认。 3.3质量检验部负责对特殊过程确认的检验，并负责对特殊过程使用的原材料的确认。 3.4制造部负责实施对生产设备引起的特殊过程的确认及再确认。 3.5工程部负责实施对人员、材料、工艺等变更引起的特殊过程的确认及再确认。 3.6管理者代表负责对特殊过程评审、确认及再确认的批准。 4 特殊过程的识别当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，应作为“特殊过程”进行确认。具体指： a)产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序； b)产品质量不易或不能经济地进行检验，如需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c)该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来的过程。本公司产品生产和安装过程中的特殊过程为“管道焊接”。 5 特殊过程确认的安排对特殊过程的确认，应证实这些过程实现所策划的结果的能力，以证实其有效性和可接受性。对这些过程确认的安排，适用时包括： a)为过程的评审和批准所规定的准则； b)设备的认可和人员资格的鉴定； c)使用特定的方法和程序； d)记录的要求； e)再确认。

特殊过程确认表

审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认 CQC四川评审中心杨红斌中文ISO维基库-http://www、isowiki、cn --------------------------------------------------------- 在审核中,审核员往往遇到审核特殊过程,要求获得特殊过程确认有关证据,企业往往填写一张“特殊过程确认表”,认为就就是进行了确认,不填写表,就就是没有确认,一张表中,泛泛写了“人员确认满足,设备确认满足,工艺确认满足”就认可,如果企业没有填写确认记录表,就认为没有确认。把确认仅仅限于记录,不追求实质,实际上就是对标准理解出现偏差,如果企业也这样流于形式,就没有起到实际控制效果。因此,本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见,供大家参考,希望起到抛砖引玉的作用。 1对特殊过程的识别对识别很重要,如果特殊过程识别不清,就无法谈到确认。标准中规定:生产与服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程,即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。应该说这个定义很清楚,往往企业确定特殊过程时会存在问题,她们按照工艺种类分类,如焊接、热处理、表面处理等,这些都就是特殊过程,但进行确认问题就来了,就焊接、热处理、表面处理,每类中有许多种情况,如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等,热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等,表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等,如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认,肯定不知道从何做起。本人认为,对特殊识别要注意两点,一就是要按照工序识别而不要按照种类识别,不要一概讲焊接、热处理就是特殊过程,比如在有些工序中,如有的焊接起搭接作用、完全不承受力,就不就是特殊过程;也有的热处理,在工序中仅作为中间过程,主要为了保证好加工,要求表面硬度值,表面硬度就是可以检验的,也就不就是特殊过程了,因此在特殊过程识别,应落实到具体的工序中,根据工序的具体情况而定,这样对过程确认起来也具体了。二就是注意,特殊过程与关键过程不就是一个概念,企业往往混淆了,认为特殊过程就就是关键过程,并认为只要工序不重要,可以不进行确认了。其实它们不就是一回事,有的工序,既就是特殊过程又就是关键过程,而有的工序就是特殊过程但不就是关键过程。对特殊过程,都应该进行确认,只就是确认项目及繁简程度,根据具体工序而定,就是关键过程的特殊过程,确认内容要多些、要求要高些,反之,不就是关键过程的特殊过程,则确认内容要多少些、要求要低些。2制定确认准则标准中“为过程的评审与批准所规定的准则”就就是要求制定特殊过程确认准则,但好多企业没有制定,主

喷漆特殊过程作业指导书

文件编号：喷漆特殊过程作业指导书编制：校对：审定：会签：批准： *****有限公司 2019年07月04日

文件编号： /Z DS 60-3-2018 喷漆特殊过程版本：第3版第0次修改作业指导书页码：第 1 页共 8 页 1.2 本作业指导书编制时，参考了如下标准： GB/T 1723-1993 国家涂料粘度测定法标准 GB/T 9286-1998 色漆和清漆漆膜的划格试验 2 工艺流程 3. 3 遮蔽工件的非喷涂表面按设计图样要求进行遮蔽，一般采用涂装专用保护胶带纸进行遮蔽。胶纸撕掉后不允许有残胶留在工件表面。 1 范围 1.1本作业指导书规定了零件、部件、整车的表面处理、喷涂底漆、面漆的工艺要求、控制方法与检验规范。施工注意事项以及常见缺陷、可能产生的原因和措施。底材处理 → 表面处理 → 喷涂底漆 → 刮原子灰并打磨 → 喷涂中涂漆 → 喷涂面漆 → 检验 3 底材处理钢材表面防护漆的性能，在很大程度上受到底材表面条件的影响，其中重要因素有：表面污物，包括盐类、油脂、钻孔液和切削液；锈蚀和氧化皮；表面粗糙度。底材处理的好坏与油漆的防腐性能、耐老化性能等综合性能有直接关系，一定要达到Sat2.5级标准，具体方法如下 3.1 清除污物和油脂。工件进行表面处理前，必须对工件表面的污物和油脂进行清除，常用的方法是先用溶剂清洗，然后用干净的抹布擦干净即可。 3.2 清除氧化皮、锈蚀和老化层。 a 、用钢丝刷、砂纸或扁铲等工具手工除锈。 b 、角磨机、砂轮机、动力钢丝刷等电动工具除锈。 c 、利用石英砂、金刚砂或钢丸对工件表面喷砂处理。涂装前处理质量的好坏直接影响最终的涂膜质量，操作者必须认真操作，检验员亦严格把关。