2016年实验室现场评审核查表CL29
实验室现场评审核查表CL01核查表)
实验室评审报告
CNAS-PD14/11-B/4
条 款 4.6.2
核
查
内
容
评审结果
评 审 说 明
实验室是否确保所购买的、 影响检测和 /或校准质量的供应品、试剂和消耗材 料， 在经检查或以其它方式验证了符合 有关检测和/或校准方法中规定的标准 规格或要求后才投入使用。 所使用的服 务和供应品是否符合规定要求？ 是否保存了所采取的符合性检查活动 的记录？
实验室评审报告 附件 1-1 (CNAS-CL01:2006)
CNAS-PD14/11-B/4 任务编号：
实 验 室 现 场 评 审 核 查 表
本核查表依据 CNAS-CL01 准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款 1、2 和 3 在本核 查表中省略。 4 管理要求 条款 4.1 组织 4.1.1 实验室或实验室作为其一部分的组织 是否在法律上是可识别的: 如果实验室是独立法人单位，是否具 备相应的法律文件证明其有合法的服 务范围和独立机构编制? 如果实验室隶属于某一法人单位， 是否 有独立的建制， 其机构组成是否有主管 部门 （独立法人单位） 的批准文件，实 验室负责人是否得到主管部门的正式 书面任命， 并授权实验室独立进行规定 范围的检测和/或校准工作? 4.1.2 实验室是否明确承诺并切实履行职责， 保证其检测和校准活动符合 CNAS-CL01:2006 的要求，同时满足客 户、 法定管理机构或对其提供承认的组 织的需求？ 4.1.3 不论实验室的工作是在固定设施内进 行， 还是在离开其固定设施的场所， 或 者相关的临时或移动设施中进行,其组 织和运作是否按实验室的管理体系要 求进行？ 4.1.4. 若实验室的母体不是从事检测和/或校 准活动的组织， 是否规定了该组织中涉 及或影响实验室检测和/或校准活动的 关键人员的职责， 以识别潜在的利益冲 突？ 注：参考 CNAS-CL01:2006 准则 4.1.4.注 1,注 2。
2016年实验室现场评审核查表CL21
5.3设施和环境条件
5.3.1
实验室总体布局是否避免潜在的对标本污染和对人员的危害？
对有不同卫生要求的设施、区域是否合理设置，予以明确的标识，并能有效的控制，防止病原体的扩散？
5.3.2
实验室检测区域是否按照相关规范或要求，配置生物安全设施？
5.3.3
实验室是否有妥善处理废弃样品和有害废弃物的设施和制度？
5.3.4
实验室是否对高压灭菌器的消毒效果进行有效的监控和评价？
如实验室自配质控品时，实验室是否有相应的程序保证其质量可靠，并保留相关记录？
5.7抽样
5.7.1
实验室制定的抽样程序是否确保样品中的病原体不传播扩散，并有措施有效控制交叉污染？
某些检测项目涉及特殊取样，宜由同性别检查人员实施，是否有保护个人隐私的措施？
某些检测项目实验室在开始进行检测前，是否告知检测项目的要求和影响检测的因素，（如：需要空腹检查的项目），保证检测有效完成？
实验辅助人员(如:实验用具的清洗人员等)是否进行一定的培训，具备相应的实际操作技能？
基于生物安全考虑，实验室工作人员是否定期进行健康状况监测，并建立相关记录，包括定期体检记录、职业暴露记录、免疫接种情况等？
注1：对从事有特殊检测要求的检测人员（如HIV检测、临床分子生物学检测），应经被行业所承认的相关技术培训，能证明其技术能力和资格，并持证上岗。
4.1.5
实验室是否：
c）在保护客户的机密信息和期间均充分保护客户隐私？
实验室现场评审核查表2
附件1(CNAS-CL17:2006) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《实验室认可准则在玩具检测领域的应用说明》
4管理要求
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
实验室现场评审核查表7
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在附件1(CNAS-CL24:2006) 任务编号：实验室现场评审核查表《实验室认可准则在黄金、珠宝检测领域的应用说明》4管理要求4.12记录的控制 条 款 评 审 内 容评审结果评审说明4.12.1.1 部分委托检验的检验报告和鉴定证书，可只保留计算机软盘和原始记录，不再保存报告或证书的副本。
5.2 人员 条 款 评 审 内 容评审结果评审说明5.2.1 实验室必须至少应有2名取得国家珠宝玉石质量检验师资格并已注册的检验人员，其他主要检验人员必须经过专业培训并取得相应的资格证书，如中国珠宝玉石协会GAC 证书、美国珠宝学院G.G 证书、英国皇家宝石协会FGA 证书等。
5.2.2两年以上未从事珠宝玉石检验的人员，在重新上岗检验时，必须重新经过培训并获得5.2.1节中所规定的资格证书后才能承担主要检验任务。
5.3设施和环境条件5.3.2.1 为保证钻石分级结果的准确性，钻石分级应在色温在5000∽7200K 范围内的钻石比色灯下进行。
分级实验室的环境为中性或灰色色调且无直射阳5.3.2.2在实验室以外区域进行检验时，应保证检验环境满足仪器设备和检验标准的要求。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在 5.3.2.3 如仪器和标准对检验环境无特殊要求，实验室对温度、湿度和电网电压等可以不进行监测和控制。
5.4 检测和校准方法及方法确认 5.4.1黄金检测实验室进行无损检测时，必须制定〝黄金无损检测〞规程，内容至少包括：黄金样品抽样程序、检验流程、检验方法、仪器设备、误差分析和控制以及检验 报告格式等。
实验室现场评审核查表6
附件1(CNAS-CL22:2006) 任务编号：
实验室现场评审核查表
《实验室认可准则在动物检疫领域的应用说明》
4管理要求
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款该实验室不适用时用N/A表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描述。
实验室现场评审核查表4
实验室现场评审核查表4附件1(CNAS-AC20:2006)任务编号：实验室现场评审核查表《实验室认可准则在信息技术软件产品检测领域的应用说明》4管理要求4.1组织条款评审内容评审结果评审说明4.1.5 实验室须有政策和程序确保客户的机密信息和所有权得到保护，除了电子储存和传输结果的保护程序，还要在检测过程中对客户产品的一切信息进行保护，例如检测过程中的屏幕保护等。
4.10纠正措施4.10.2 不合格潜在的原因除了注释中所列之外，还应包括病毒、试验的操作顺序等。
5.2人员条款评审内容评审结果评审说明5.2.1 实验室人员应具有相应的信息技术软件检测基础理论和专业知识。
检测人员至少应具备软件、硬件和网络技术等方面的技术培训。
特别对信息技术软件产品的具体应用领域须有相关的工作经验或至少进行了一定程度的相关知识培训，针对相应的培训，还应考虑必要的考核。
检测人员还应接受过知识产权保护方面的专门教育，具备知识产权意识，确保客户利益和商业机密不被泄露。
5.3设施和环境条件5.3.1 为确保检测数据的准确及试验设备的安全、稳定，实验室场地应具备防静电措施。
5.3.2 实验室应具备防范计算机病毒、黑客程序等不良程序对检测设施和环境造成影响的措施。
实验室还应定期检查网络情况，必要时，定期进行软、硬件的更新，换代。
5.4检测和校准方法及方法确认5.4.1信息技术软件产品检测所采用的检测方法涉及：构成测试套（检测用例的集合）的各个检测用例；用来运行这些检测用例的测试工具（硬件和软件）和使用它们的方法；用来选择和运行检测用例及分析观察、说明结果的相关程序，所有这些都应经适当的验证、确认并进行相应的文件化管理。
检测方法确认中应包括对样品的各个功能的检测顺序及检测的组合。
5.4.4 非标准方法注：待测样品类型的描述应包括样品名称、版本信息、类别等。
5.5设备5.5.2 用于软件检测的计算机系统或网络系统应进行标准配置，所选用的软件环境应具有可追溯性的商用软件或其他检测工具。
2016新版CMA、CNAS检验检测机构资质认定内审检查表【范本模板】
内审检查表第 1 页共47 页内审检查表第 2 页共47 页内审检查表第 3 页共47 页内审检查表第 4 页共47 页内审检查表第 5 页共47 页内审检查表第 6 页共47 页内审检查表第7 页共47 页内审检查表第8 页共47 页内审检查表第9 页共47 页内审检查表第10 页共47 页内审检查表第11 页共47 页内审检查表第12 页共47 页内审检查表第13 页共47 页内审检查表第14 页共47 页内审检查表第15 页共47 页内审检查表第16 页共47 页内审检查表第17 页共47 页内审检查表第18 页共47 页内审检查表第19 页共47 页内审检查表第20 页共47 页内审检查表第21 页共47 页内审检查表第22 页共47 页内审检查表第23 页共47 页内审检查表第24 页共47 页内审检查表第25 页共47 页内审检查表第26 页共47 页内审检查表第27 页共47 页内审检查表第28 页共47 页内审检查表第29 页共47 页内审检查表第30 页共47 页内审检查表第31 页共47 页内审检查表第32 页共47 页内审检查表第33 页共47 页内审检查表第34 页共47 页内审检查表第35 页共47 页内审检查表第36 页共47 页内审检查表第37 页共47 页内审检查表第38 页共47 页内审检查表第39 页共47 页内审检查表第40 页共47 页内审检查表第41 页共47 页内审检查表第42 页共47 页内审检查表第43 页共47 页内审检查表第44 页共47 页内审检查表第45 页共47 页内审检查表第46 页共47 页内审检查表第47 页共47 页。
2016年版最新内部审核检查表
疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第1页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第2页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第3页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第4页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第5页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第6页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第7页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第8页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第9页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第10页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第11页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第12页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第13页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第14页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第15页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第16页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第17页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第18页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第19页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第20页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第21页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第22页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第23页疾病预防控制中心管理体系内部审核检查表内审员签名/日期：年月日被审核部门负责人签名/日期：共24页，第24页。
2016年实验室现场评审核查表CL22
5.4.2
国际动物卫生组织（OIE）规定或推荐的方法为实验室标准方法。有关国家或组织（如欧盟、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等）使用的官方（农业部或兽医部门）确认的方法、我国农业部或国家质检总局确认的方法为不须验证的非标方法。
5.5设备
5.5.4
实验室经过灭菌的器材要在专门区域存放并有明显标识。
评审组长/评审员：评审日期：
5.5.5
实验室对接触病原体的仪器设备应进行有效生物安全控制，污染的仪器设备应有明确标识。
5.6测量溯源性
5.6.3.2
实验室应尽可能使用标准物质，如果使用的菌种、毒种、血清、细胞和其他诊断试剂等无法溯源，实验室要有文件化程序保证其质量的方法。
5.8检测和校准物品（样品）的处置
5.8.1
实验室制定的样品控制程序应包括对检测样品和验余样品的弃置规定,确保样品中病原微生物和寄生虫不会传播扩散。
填表说明：
“评审结果”应逐个条款进行评价，Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不符合”，N/A表示“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。
5技术要求
条款
核查内容
评审结果评审说明5.2员5.2.1实验室使用人员时，应考虑以下条件：
a)有颜色视觉障碍的人员不能操作涉及到辨色的实验。
附件1(CNAS-CL22:2006)任务编号：
实验室现场评审核查表
《检测和校准实验室能力认可准则在动物检疫领域的应用说明》
4管理要求
条款
核查内容
评审结果
评审说明
4.6服务和供应品的采购
4.6.2
实验室用于诊断的试剂，在使用前必须经过确认，证明能够满足检测方法规定的要求。
CNAS-CL25实验室现场评审核查表(1)
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描附件1 (CNAS-CL25:2006) 任务编号：实验室现场评审核查表《检测和校准实验室能力认可准则在校准实验室的应用说明》4管理要求 4.13记录 条 款 评 审 内 容评审结果评 审 说 明4.13.1.2 校准记录应有较长的保存期，以监视被校准测量设备的稳定性。
4.13.2.1.1 校准人员的校准结果必须经过校核人员的核验。
4.13.2.1.2 校准记录中应包含所用计量标准名称及其唯一性编号，以确保校准过程的复现。
5技术要求 5.2 人员 5.2.1.1 校准人员应经过培训，经考核合格后持证上岗。
人员的能力、资格要求、职责应满足《计量法》及相应法规的要求。
5.2.1.2 从事校准的人员和技术管理人员应有相应的物理、数学知识，计量学知识及测量不确定度的评定能力。
5.2.1.3校准人员应熟悉计量法律法规、测量溯源体系，并能正确使用法定计量单位。
5.3设施和环境条件5.3.1 校准实验室的环境条件应满足检定规程或校准规范或校准方法的要求，使其对校准结果测量不确定度的影响能够控制在规定要求以内。
当现场校准不能满足要求时，校准人员应能评定相应环境条件影响引入的不确定度分量。
5.4 检测和校准方法及方法确认 5.4.2计量设备的校准方法优先采用国家校准规范或部门校准规范，在没有校准规范的情况下，优先等同采用相应的国家检定规程或部门检定规程。
5.4.3 在没有相应的校准规范或检定规程或其他标准方法时，实验室可以自行制定校准方法，并进行方法确认。
实验室应提供并保存方法确认的记录。
注：“评审结果”应逐个条款进行评价，当某条款符合时用Y 表示，存在观察项或应说明的问题时用Y`表示，当某条款存在不符合项时用N 表示，当某条款该实验室不适用时用N/A 表示，凡出现上述表示时应同时在“评审说明”中详细描 5.6 测量溯源性5.6.2.1 对外开展校准服务的校准实验室建立的最高计量标准(参考标准)，应通过使用校准实验室或法定计量检定机构所建立的适当等级的计量标准的定期检定或校准，确保量值溯源至国家计量基（标）准。
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实验室评审报告 CNAS-PD14/11-B/2
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附件1 (CNAS-CL29:2010) 任务编号：
实 验 室 现 场 评 审 核 查 表
《检测和校准实验室能力认可准则在微量物证检验领域的应用说明》
本核查表依据CNAS-CL01准则要求，编号与准则一致。
4管理要求
条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明
4.4 要求、标书和合同评审
4.4.1 对样品进行有损检验时，是否预先告知委托单位（人）并得到委托单位（人）的书面同意？
对检验后剩余样品或样品提取物的保留时间或处置，是否得到委托单位（人）的书面同意？
4.5 检测和校准的分包
4.5.1
微量物证检验实验室需要将工作分包时，是否首先选择已经通过认可的法庭科学（司法鉴定）实验室？
需要向非法庭科学（司法鉴定）领域的实验室进行分包时，对分包方除技术有能力的要求外，是否同时考虑了法律对物证检验公正性的规定和要求，例如与案件相关机构、人员的回避？
4.5.2 分包是否得到委托单位（人）的书面准许？
4.7 服务客户
4.7.1 对于实验室内可能造成样品污染的区域，实验室是否限制送检人员进入？
因保密或其它法律方面的原因，实验室
是否限制送检人员的进入？
填表说明：
“评审结果”应逐个条款进行评价， Y表示“符合”，Y`表示存在观察项或需说明的问题，N表示“不
符合”， N/A表示“不适用”。当用Y´、N、N/A表示时必须同时在“评审说明”中详细描述。
实验室评审报告 CNAS-PD14/11-B/2
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5技术要求
条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明
5.2 人员
5.2.1 微量物证鉴定人员是否有理化分析或相关专业大学本科以上学历并从事本专业鉴定工作3年以上？
实验室授权签字人是否具有理化分析或相关专业本科以上学历，并具有五年以上相关技术工作经历？如果不具备上述条件，是否具有足够的理化或相关领域检测工作经历（至少十年）？
5.2.2 关键检测人员和结果评价人员是否掌握测量不确定度评价的方法？
5.2.3 实验室人员是否接受有关化学安全和防护、救护知识的培训？
5.3设施和环境条件
5.3.1 实验室是否制定并实施有关实验室安全和人员健康的文件化程序并配备相应的安全防护设施？如个人防护装备、烟雾报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等。
5.3.2 实验室有无安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序？有无安全处理、处置有害废物的设施和作业指导书？
5.3.3 实验室对样品进行前处理时，是否对易发生转移和扩散的微量样品进行有效隔离？如对汽油等易挥发的待检样品的处置和保存，应与已知样品在不同的房间内进行。
5.3.4 实验室是否确认检测设施和环境不对检测结果产生不良影响？
实验室评审报告 CNAS-PD14/11-B/2
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条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明
5.3.4 对于有特殊要求的仪器设备，例如扫描电子显微镜对周围磁场和机械振动的要求、红外光谱仪对湿度的要求等，实验室有无相应的条件予以保证？
5.4 检测和校准方法及方法确认
5.4.1 微量物证检验是否尽量采用法庭科学（司法鉴定）领域已经发布的标准方法或国家相关行业主管部门推荐（授权）使用的方法及技术规范？
如果因仪器设备种类、型号和操作条件的不同而对推荐（授权）方法进行改变时，是否进行非标方法的确认，同时制订相应作业指导书？
5.4.2 微量物证检验是否尽量选择对样品无损的检验方法？当需要对同一样品用多种方法检验而样品量又较少时，是否先进行无损检验，再进行有损检验？
5.4.3 如需分离、提取或制备送检的样品，实验室采用的检验方法是否包含样品分离、提取或制备的详细要求？
5.5 设备
5.5.1 实验室是否具备检测所需要的分析仪器以及样品分离、处理和制备所需的必要设备？
5.5.2 实验室是否制定所有分析仪器和测量器具的校准与核查计划，对于专门为微量物证检验研制且没有法定校准或检定程序的特种仪器设备，实验室应建立一套自校准的方法，并根据制造商的说明确定校准的程序和频次？
5.5.5 是否制定标准溶液和其它内部标准物质的制备、标定、验证、有效期限及其标识的文件化程序，并保存详细记录？
实验室评审报告 CNAS-PD14/11-B/2
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条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明
5.5.9 对于因工作需要而带到现场使用的检测设备，实验室是否制定相应的管理和核查程序，以保持设备处于良好状态？
5.6 测量溯源性
5.6.3.2 微量物证检验中可能需要用到国家标准物质部门无法提供的标准物质或参考物质，实验室自行研制或使用其它物质作为标准物质进行仪器核查时，是否对其可靠性进行确认？
5.6.3.3 实验室进行标准物质核查时，是否制定核查计划、核查方法，保存详细记录，进行结果评价，保证其溯源性？
5.7 抽样
5.7.1 当比对样品的数量较多时，需进行抽样时，是否制定适宜的抽样方案？
5.7.3 当未知样品是物体之间相互转移的微量物质时，附着在检材上的外来物质可能不止一种，是否对所有的附着物进行分部位、分种类检验，并图示或拍照取样和检验位置？
5.8 检测和校准物品（样品）的处置
5.8.1 实验室有无检材和样品的接受、保管和检验后剩余样品处置的程序，且该程序的应符合国家法律对物证的相关规定？
5.8.2 微量物证检验中遇到的样品多数为附着在其它物体（检材）上的附着物，除样品外，检材本身也可能具有重要的物证价值。在从检材上发现、分离提取样品之前，是否对检材全貌和取样部位进行拍照？
5.8.4 火药、炸药、汽油、稀料等危险品检材的保存和处置方法是否符合国家对该类危险品管理的相关规定？
实验室评审报告 CNAS-PD14/11-B/2
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条 款 核 查 内 容 评审结果 评 审 说 明
5.9检测和校准结果质量的保证
实验室是否有内部质量控制计划？该计划应包括，但不限于： --在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查？ --由同一操作人员对保留样品进行重复检测？ --由两个以上人员对保留样品进行重复检测？ ---使用不同分析方法对同一样品进行检测？ --参加能力验证或其他实验室间比对活动？ --所有内部质量控制计划结果是否均详细记录并进行结果评价？
5.10 结果报告
5.10.1 微量物证检验一般只对未知样品的检验结果或未知样品与已知样品的比对结果进行报告，而不对未知样品和已知样品是否有相同来源进行判断和报告。如果要对两者有无相同来源进行判断时，实验室是否要拥有该类样品的详细、全面的背景资料或相关数据库及统计分析结果？
5.10.2 微量物证检验报告中是否说明检验采用的技术方法以及所用仪器设备的名称？
5.10.3.2 微量物证检验报告中是否附有样品或检材的全貌照片，必要时应附加取样部位或取样情况的照片？
评审组长/评审员： 评审日期：