采购部门规章制度及处罚条例.doc

采购部门规章制度及处罚条例1 采购部门规章制度及处罚条例

一：计划

（一）接计划时必须记录时间、报计划人、品名、规格型号、材质及特殊要求，使计划准确无误，如因粗心大意记录不全

或不正确而导致货物不符合买方要求，由接计划人负责协

调处理，并记过一次，雷同事件发生三次或影响恶劣罚款

一百元。

（二）计划中有新的货物或原有货物价格发生变化，应通知财务并向总经理书面汇报、确认。

（三）接到计划由最少3个业务员各提出至少一个各不相同的厂家，综合对比各个厂家的货物的价格和质量，部门经理和

业务员共同协商确定最合适的厂家（货物的价格和质量最

合适的厂家），由提出该厂家的业务员联系该厂家采购，

另外两个业务员监督。

二：采购

（一）凡可以在厂家购买的货物，必须在厂家采购。

（二）行贿、受贿、贪污每发现1元罚50元，累计罚款500

元者，请自觉离开公司。

（三）工作实事求是，不得弄虚作假。凡弄虚作假者，每发现一次，视其造成后果严重程度，处以10—100元罚款。

（四）在购货至发货过程中，业务人员如因粗心、不负责等原因造成货物丢失，且不主动上报情况者，照价（售价）赔偿

并处以10－100元罚款。

三：发货

（一）发货前业务人员当填写一式三联的派车单，其中两联由赵总签字认可后，一联由业务员留存备查，第二联交予会计

作帐，最后一联由业务人员在装货后签字后给司机留作结

算凭证。

（二）发货单必须清除准确的列出：

（1）发货时间。

（2）送货人（货车司机）。

（3）货物的种类、品名、规格、数量。

注意：如有捎的货必须让捎货人在货单上签字。

（三）回单由填写发货单的业务人员核对，无误后，叫会计，会计在发货单存根上签字确认。

四：款、票报销事宜：