供应商的评选流程

供应商分类、选择与集成、绩效管理

供应商分类、选择与集成、绩效管理 供应商分类 (1) 供应商选择与集成 (2) 供应商绩效管理 (4) 供应商分类 供应商分类的前提是对零部件进行分类，零部件分类是制定供应商管理策略、进行供应商管理的必备条件，对于供应商分类，不同行业，不同企业有着不同分类，就行业而言，例如半导体行业，采购的对象可以分为加工件、现成产品和外包件，加工件一般是买方进行设计，加工厂商按图加工。而对汽车行业，采购对象一般分为车身及零部件、底盘及零部件、汽车电子、发动机及零部件、通用件等。这里是根据物料属性进行分类，并没有对采购物料的价值进行考量。处于供应商管理的需要，一般会根据根据物料的采购金额和供应风险，将采购物料分为四类：价值大、风险高的战略采购物料；价值大，风险低的杠杆采购物料；价值小、风险高的风险采购物料；低价值、低风险的交易采购物料。在此基础上进行供应商分类，将供应商分为分为战略供应商（高采购额、高风险）、优先供应商（采购额可观、风险可观，供应商绩效好，有替代供应商）、淘汰供应商（采购额小，风险小，可替代多）以及对新产品、新技术提供产品和服务的考察供应商（例如新技术、新供应商）。 1.战略型供应商是对公司有着战略意义的供应商，其提供核心技术产品或者可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高。 2.优先供应商提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但优先供应商在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好。 3.淘汰供应商分为两种消极淘汰供应商和积极淘汰供应商，消极淘汰供应商不会得到新生意，等产品退出市场后自然淘汰，积极淘汰供应商不但得不到新生意，现有的合作也要拿走，不过积极淘汰供应商可能会造成供应风险。

供应商选择流程

供应商选择流程 第一节供应商管理制度 —、总则 1. 制定目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2. 适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3. 权责范围 (1) 采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。 (2) 采购部、品质部负责对供应商进行考核。 (3) 总经理负责合格供应商的审批工作。 二、合格供应商的标准 1. 评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 (1) 供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 (2) 优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3) 对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 A. 进料的检验是否严格。 B. 生产过程的质量保证体系是否完善。 C. 出厂的检验是否符合我方要求。 D. 生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 E. 考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企 业。 (4) 具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 (5) 能有效处理紧急订单。 (6) 有具体的售后服务措施，且令人满意。 (7) 同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 (8) 样品通过试用且合格。 三、供应商的评价程序 1. 供应商初步评价 (1) 品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服 务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表” (2) 采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及 技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 (3) 在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、 危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 2. 供应商的现场评审 (1) 根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行

供应商管理(评定、考核)流程

供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供

供应商开发流程

1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。

优秀供应商评选办法

优秀供应商评选办法 一、目的： 提高产品质量，降低采购成本，建立长期稳定的供应商队伍。 二、范围： 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的年终评定。 三、各部门评审职责： 1、采购部SQE负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 2、采购部负责推荐优秀供货商候选人，并对其质量、交付记录、质量问题的整改情况、顾客退货等项目进行评分； 3、由采购部、技术部、质量部、生产部、仓库、SQE抽调相关人员组成优秀供应商综合评定小组，负责优秀供应商的年度评审工作； 四、优秀供应商评选流程： 1、采购部根据情况《供应商供货业绩评价表》推荐10名优秀供应商候选企业。 2、优秀供应商综合评定小组根据《供应商供货业绩评价表》对10名企业进行综合评定，最终评出3名优秀供应商作为最终优秀供应商代表。 3、总经理对本次评选活动进行批准。 4、召开供应商大会，并对优秀供应商授予奖牌。 5、下年合作时确保优质供应商采购订单稳定、货款及时支付； 五、评选条件及考评人 1、经过年度评审合格的供应商，供应商资质资料齐全，全年供货次数12次以上；考评人：采购部 2、供货质量良好，没有出现重大品质事故；考评人：质量部 3、供货及时，没有出现严重影响我公司生产；日常业务交流良好，售后服务良好；考评人：生产部 4、合适的价格，与同类供应商相比价格处于较低的水平；考评人：采购部 5、不良品退货及退换货及时，仓库中无长期呆滞原物料；考评人：仓库人员 6、质量管理体系完善，已通过ISO9001或TS16949的企业，且《供应商制造现场16个基本原则遵守点检报告》得分在90分以上。 7、由优秀供应商综合评定小组共同评审，并做好《供方评定报告》。

采购及供应商评审程序

编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的 规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资符合规定要求。 2.范围 适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商管理及相应物资的采购。 3.定义:无 4.职责 4.1供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见,以及 供应商的平时考核。 4.2市场部负责：保持合格供应商名册并及时更新。负责组织考察供应商的营业执照、 生产能力、技术装备，质量保证能力等。 4.3品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向市场部提供来货 检验情况。 4.4生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审。 4.5总经理或其授权代表负责：对供应商评审结果的最终确认,审批[合格供应商名册]。 4.6市场部负责： 4.6.1采购计划的制订；依需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）” 内容，并明确产品要求。 4.6.2协调客户\生产部在供应商处验货。 4.6.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产 品质量的改进。 4.7总经理或其授权代表负责大宗贵重原材料采购合同的批准；市场部主管负责对零星

原料、辅助材料及包装材料采购的批准。 5.供应商评审要求 5.1总则 5.1.1市场部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的 监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。 5.1.2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必 须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制： A国家法定的部门或机构：如二轻局、计量部门、海关、商检等。 B独家经营或行业内知名的供应商，如塑胶原料的大供应商； C客户指定的供应商。 D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。 E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。 5.2成立供应商评审小组 5.2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、办公室、市场部、生产部、品管部主管 组成。 5.2.2供应商评审小组运作： A. 由市场部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。 B. 由市场部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。 C. 按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。 D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。 E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递， 由各评审成员根据资料对供应商评审。 5.3供应商评审程序： 5.3.1由市场部主管负责收集新供应商的资料： A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等； B评审之前，市场部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。 5.3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商的供货/生产能 力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。 5.3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种： A通过——新供应商列入合格供应商名册； B不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用； C待决定——资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可交由总经理或其授权代表作最终审批。 5.3.4市场部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册]。 5.4供应商持续监察 5.4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生产部、仓管 员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的 目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。

新供应商开发引入流程

新供应商引入流程

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)

新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图

供应商选择及管理程序文件

供应商选择及管理程序文件

FORM: 本文件發至：工程、采購、品管、IQC 5.6 審查評估： 5.6.1 『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績( 每一單項最高分五分、次高四 分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A )，每項評分不能低於3分(含 3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。 （评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失） 5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善 并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。 5.6.1.2 得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之 物料进行购买。 5.6.1.3 得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。 5.6.1.4 得分>90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購 5.6.2 得分比率 = 實際得分÷應得分× 100% 5.6.3 評分細則： a.5分:系統完善且關聯記錄完整； b.4分：有相應文件與記錄，但需完善； c.3分:有在執行，但無相應文件； d.2分：有相應文件，但未執行； e.1分:無文件與記錄，但有概念； f.0分：無此概念； g.N/A :不適合評價，可不作為考核之依據。 5.7 合格供應商核准： 5.7.1 國內重要物料( 或成品 )之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採 購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。 5.7.2 採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』 呈總經理核准。 5.7.3 如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由 採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。 5.7.4 供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、 采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交 易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。 5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。 5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管 部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确 认签核

新产品零部件供应商布点控制流程-最终版

受控状态： 分发号： 1、目的 为控制供应商的选 择和控制

目标成本，确保按要求选择合格供应商 2、范围 适用于新产品零部件供应商的布点和目标成本控制 3、术语 无 4、职责 本流程由项目部负责起草和修订，并由项目部负责解释； 产品经理：1、负责提供技术可行性分析报告； 2、负责按照类别把零部件维护到XX项目零部件供应商预选； 3、负责从采购部推荐的三个目标供应商中推荐出一家目标供应商（或另外推荐一家目标供应商，该供 应商为体系内供应商或成熟产品新供应商）； 4、参与新产品开发零部件目标供应商的预选； 采购经理：1、参与制定新项目整套零部件目标成本； 2、负责根据产品对应的平台推荐三个目标供应商； 3、参与新产品开发零部件目标供应商的预选； 4、负责零部件报价、议价； 5、负责新项目供应商选定决裁书的编制及报批； 质量经理：1、负责从采购部推荐的三个目标供应商中推荐出一家目标供应商（或另外推荐一家目标供应商，该供应商为体系内供应商或成熟产品新供应商）； 2、参与新产品开发零部件目标供应商的预选； 销售经理：负责提供市场可行性分析报告和产品总成商务协议； 项目经理：1、负责组织采购、财务进行新产品整套零部件目标成本的制定； 2、负责组织采购、技术、质保对目标供应商进行评审，初步预选零部件目标供应商； 3、负责新项目供应商选定决裁书的确认 财务部：参与制定新项目整套零部件目标成本； 总工：负责对项目组初步预选的供应商进行确认； 采购分管领导：负责对项目组初步预选的供应商进行确认； 负责新项目供应商选定决裁书的确认； 项目分管领导：负责对项目组初步预选的供应商进行确认； 项目管理委员会：负责对新项目整套零部件目标成本的审批； 总经理：1、负责对项目组初步预选的供应商作最终批准，并具有否决权； 2、负责对新项目供应商选定决裁书的最终批准，并具有否决权； 精选资料

合格供应商评选操作规程

合格供应商评选操作规程 1 目的 从诸多具有合法营业证件的生产经营单位中，选择质优价廉的合格供应商，确保公司产品质量及服务的符合性。 2 范围 本规程适用于公司物资供应及外包方选择至评定的全过程。 3 职责 3.1原辅包材料及化剂、五金材料及备品配件、办公及 劳保用品、低值易耗品供应商及运输外包方的评选由供应部归口实施。 3.2 设备、技改、基建材料供应商及工程外包方、设备 外协加工方的评选由工程部归口实施。 3.3 各部门及下属单位配合实施。 4 重要和一般供应商及外包方的划分 4.1划分依据：对形成最终产品质量特性的重要性；采 购和发生的频率；使用过程的安全度等。 4.2重要供应商及外包方有： A 原辅包材料供应商 B劳保用品供应商

C运输外包方、工程外包方、设备外协加工方 4.3一般供应商有： A五金材料及备品配件供应商 B设备及随机配件供应商 C技改、基建大宗材料供应商 D其它材料供应商 5 合格供应商评价准则 5.1 重要物资供应商的评选 凡列入重要物资的供应商，供应部应组织评选，形成合格供方名录，经总经理签批后建立供求合作伙伴关系。合格供方名录中应明确供方名称、单位地址、货物名称、规格型号、连续不合格次数等内容。 5.1.1评价方法：由供应部组织分公司、质管部、生产 车间通过会议形式进行综合评价，按《供方综合评定表》中规定的内容进行评价，并在其表中作相应记录。 5.1.2合格条件： A供方应提供合法营业证件，劳保用品供应商还应提供经营许可证 B自今年以来供货未发现不合格情况（一般评价在当年12

月下旬） C供方的质量、环境、职业健康安全综合管理体系或某一个方面已通过国家认证，并能提供证书者优先选择 5.1.3境外供方评选：由供应部市场择优，经总经理 批准后确定境外供货关系，进货验证合格即为合格供方， 其名单可不列入合格供方名录。 5.1.4供应部将符合条件的供方编制成《年度合格供 方名录》，经总经理审批，以确定本公司的外购、外包关 系。 5.1.5供应部负责对合格供方每年复评一次，进行必 要的增加和调整；对连续两次供货不合格的可取消其合格 供方资格；需即时新增加的且符合评选条件的，经请示总 经理同意，可享受合格供方资格，待年度复评时完善相关 评选资料。 5.2重要外包方的评定 5.2.1重要外包方的评选参照本规程 6.1~6.1.5条款进行评选。 5.2.2对承担危险化学品运输的外包方，均需提供符 合国家、地方有关规定的运输资源条件、营业证件、资质

供应商选择流程

供应商选择流程 一、目的 为了有效的选择合格的供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系、提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需求。 二、范围 适用于本公司所有原辅材料的供应商；（原辅材料是指对产品的质量、卫生、食品安全等主要性能有较大影响的原料和辅料） 三、职责 1、采购部： 负责按照公司的质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行招标、选择、评价，根据招标、选择结果编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩定期进行评价，负责供应商的日常管理； 2、执行董事批准《供应商选择评定记录表》或中标结果； 四、供应商开发评定 （一）、合格供应商的选定 1、合格供应商的必备条件： 1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金及国家 认可的相关资质； 1.2必须具有国家相关法规要求的经营场所；有必需的行业法规，具有相

应的生产、供应、交付能力； 1.3具备符合要求的质量保证和检测能力； 1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务； 2、选择原则： 1.1采购员在采购原辅材料时应按比质、比价原则； 1.2在市场上有一定的知名度、有行业应用经验，可以提供相关客户使用 案例； 1.3体系建立前与公司有往来且绩优的供应商； 1.4若供应商已取得QS第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考 虑； 1.5经程序评定或中标的供应商； （二）、新供应商的评价 1、采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写《供 应商基本情况调查表》； 2、对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后应组织 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力的评估，评审一般由采购部、技术中心、中心厨房、质检部门人员等一起进行； 3、评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采 取相应的改善措施； 4、评估完成后，参与评审的相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供 货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门应将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其他相关资质资料按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商

供应商选择及评价控制程序

供应商选择及评价控制 程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

1 目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。

4 定义：无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）； 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 价格合理； 具有良好的供应能力和售后服务； 具有有效的证明文件等； 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。 评估方式 供应商的调查； 对供应商进行现场审核； 对材料样品验证试用； 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。

供应商的评选流程

供应商的评选流程
1．供应商的评选流程与风险控制图
供应商的评选流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 商务副总 采购部 开始 1 收集供应商信息 配合 D1 相关部门 供应商 段 阶
如果调查表设计不 标准、不合理，可 能会导致漏选一些 优秀的供应商
发放、回收调查表 2 进行比质与比价 3 提出候选名单 D2 采购物资分类 4 现场评审
如果比质、 比价采 购制度不完善， 会 造成候选供应商 不符合企业要求 审核
参与
否
如果现场评审过 程不规范， 会导致 选择了不合格的 供应商 审核
是 组织现场评审 5 编写《现场评审报》 6 确定供应商名单 审批 审核 告 D3 参与评审
资料存档
结束

2．供应商的评选流程控制表
供应商的评选流程控制 控制事项 详细描述及说明
1．采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、 D1 供货能力等方面的信息
2．采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文 阶 段 控 制 件，对供应商进行比质与比价 D2 3．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部 经理审核 4．采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行 现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检 D3 部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单 5．现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审 批
? 采购管理制度
相 关 规 范 参照 应建 规范
? 供应商选定标准 ? 供应商评价制度 ? 比质、比价采购制度 ?《企业内部控制应用指引》
规范
? 供应商名单
文件资料
?“供应商调查表” ?《现场评审报告》
责任部门 及责任人
? 采购部、财务部、生产部、仓储部
? 总经理、商务副总、采购部长、采购专员

供应商确定流程

供应商确定流程 供应商确定流程 1．目的 明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。 2．定义 2.1生产采购：产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。 2.2一般采购：除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。 2.3采购委员会：为促进采购工作流程的规范实施，无锡开普成立采购委员会： 对于生产采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 对于一般采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 3．责任 3.1生产采购 3.1.1 资材部：负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态；提出询价配套厂方案；根据开发部、质保部、财务部的需要，协调对供应商进行考评；进行价格谈判及价格评估； 3.1.2 开发部：负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准，负责说明有关零部件、辅料及模具的技术标准，解释试制过程中的有关技术问题，负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零件定点，在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。 3.1.3质保部：负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。 3.1.4财务部：负责零件的供应商报价分析及财务目标价的制定。 3.2一般采购 3.2.1 资材部：按采购申请上的技术要求进行询价，在计划申购部门的配合下，做到货比三家并负责商务谈判。 3.2.2计划申购部门：审核使用部门的使用申请，制定技术要求，负责技术谈判和技术评定，并在采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。 3.2.3财务部：负责财务审核，包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。 3.3采购委员会协调办公室：负责组织协调采购委员会的供应商最终确定工作，包括组织召开预备会议和正式会议，负责采购委员会各类签字文档的存档和分发工作。 4．规定 4.1采购委员会流转签字（仅适用于生产采购） 4.1.1组成人员：资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不同而相应组成 4.1.2讨论范围： 零件定点的新件、更改件或借用件； 新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件 4.1.3工作流程：

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序 1 目的 为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案； 3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发； 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品； 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察； 3.2.3 供应商绩效考核； 3.2.4 供应商的辅导； 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况： （1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商； （2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商； 4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。 4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：

（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求； （2）需要供应商具备的能力； （3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。 4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度，确定是否初步访厂。 4.2.6在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商，组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性，选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。 4.2.9 质量部门组织相关部门进行产品评估，如感官品评、产品质量检测等。4.2.10 根据样品评估结果，选择合适的新供应商，纳入合格供应商名单。 4.3 供应商工厂监察 4.3.1 供应商等级划分 一级供应商：业务量大，所供应产品对本公司比较重要的； 二级供应商：业务量小，所供应产品对本公司比较重要的； 三级供应商：业务量大，所供应产品相对简单； 四级供应商：业务量小，所供应产品相对简单。 4.3.2 供应商工厂监察频率 质量部每年底制定下一年度供应商工厂监察计划，对一级供应商定期进行工厂监察，掌握供应商生产、管理情况。 （1）新开发供应商：一级供应商需在样品试验前，由供应链、质量部共同

供应商管理及评审流程

供应商管理及评审流程 1目的 通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。2范围 适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。 3 组织与权责 3.1 办公室 3.1.1 提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。3.1.2 负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。 3.1.3 负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。 3.2 质检部 3.2.1 参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。 3.2.2 执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。 3.2.3 向供应商提供技术方面的协助和辅导。 3.2.4 负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。 3.3 公司经理负责合格供应商的批准。 4作业内容 4.1 供应商的选择及确定 4.1.1 办公室计划采购根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，收集相关信息， 进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商，报送公司副总经理批准进入采购环节； 4.1.2 在第一个评审周期内，针对初选的与公司合作的供应商，会同质检部对其供应 商进行评审，并将评审结果记录于《供应商评审表》中。 4.1.3 对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）。根据公司总经理批准，与 供应商签订长期配套协议书和供销合同。 4.1.4 对于后期新增供应商，办公室会同质检部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评审表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，办公室将其登录于《合格供应商

名单》。 4.2 供应商之持续评审 4.2.1 供应商根据情况进行评审，新近供应商2年内，每半年评审一次；优质供应商每一年评审一次； 4.2.2 合格供应商复评由办公室组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并 将复评结果记录于《供应商年度评审表》中。复评应侧重于： a) 供货及服务的及时性 b) 供货质量 c) 供货价格 4.2.3 经过复评合格的，报公司副总经理批准，保留其合格供应商资格，继续采购；要求 供应商采取纠正措施，并由采购调达跟踪验证其实施效果。 4.3 供应商的考核、分级 4.3.1 评审细则 考核标准 最高分 表现形式 交货质量 30 质量业绩 交期及时性 30 交货业绩 服务 20 服务表现 价格 20 价格适中 4.3.1.1 交货质量 评分方式：供应商6个月内，每被投诉一次，则扣除5分 投诉项目：产品质量问题，标签不清楚、包装不规范等 计算公式： 交货质量 = ×30 4.3.1.2 交货及时性 评分方式：供应商6个月内，每被投诉一次，则扣除5分 投诉项目：交货延期或交货不准时 计算公式： 交货业绩 = × 30 送检总批次 合格批次 需交货总批次 准时交货批次

供应商确定流程

供应商确定流程 1. 目的 明确公司各有关部门在采购过程中的职责和工作流程。 2. 定义 2.1生产采购：产品上所有外购零部件的采购、自制件生产原材料的采购以及开发服务和样件的采购。 2.2 一般采购：除直接构成产品的零部件及材料以外的物资及服务的采购。 2.3采购委员会：为促进采购工作流程的规范实施，无锡开普成立采购委员会： 对于生产采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 对于一般采购，由总经理、主管副总经理、资材部、财务部和计划申购部门的负责人或他们的授权代表根据采购项目和工作流程的不同而相应组成。 3. 责任 3.1生产采购 3.1.1资材部：负责会同开发部等确定新机型或改进机型的零件定点状态；提出询价配套厂方案；根据开发部、质保部、财务部的需要，协调对供应商进行考评；进行价格谈判及价格评估； 3.1.2开发部：负责确定有关零部件、辅料及模具的图纸状态和技术标准，负责说明有关零部件、辅料及模具的技术标准，解释试制过程中的有关技术问题，负责对配套厂技术开发能力的评估。对于紧急零件定点，在采购委员会会议上对配套厂提供定性评价。并负责与配套厂签订技术框架协议。 3.1.3质保部：负责对候选供应商进行质量能力综合评定。并负责与配套厂签订质量框架协议。 3.1.4财务部：负责零件的供应商报价分析及财务目标价的制定。 3.2 一般采购 3.2.1资材部：按采购申请上的技术要求进行询价，在计划申购部门的配合下，做到货比三家并负责 商务谈判。 3.2.2计划申购部门：审核使用部门的使用申请，制定技术要求，负责技术谈判和技术评定，并在采购委员会会议介绍项目技术要求和技术评定结果。 3.2.3财务部：负责财务审核，包括申购费用来源、费用科目、经济性分析等。 3.3采购委员会协调办公室：负责组织协调采购委员会的供应商最终确定工作，包括组织召开预备会议和正式会议，负责采购委员会各类签字文档的存档和分发工作。 4. 规定 4.1采购委员会流转签字（仅适用于生产采购） 4.1.1组成人员：资材部、财务部、开发部、质保部的部门负责人或他们的授权代表根据采购项目的不 同而相应组成 4.1.2讨论范围： 零件定点的新件、更改件或借用件； 新合格供应商价格不高于现供货价格的已定点零件 4.1.3工作流程：

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

提升供应商质量管理方案模板

提升供应商质量管 理方案 1

提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。 3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）

审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员）审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员）对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量部门、采购部门、技术部门、财务部门主管组成，由供应商质量管理人员任联络员与工作组联络。