信息供应商管理办法
供应商考核管理办法三篇
供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。
即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。
2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。
3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。
3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。
3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。
4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。
4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。
4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。
质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。
4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。
逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。
供应商管理办法
供应商管理办法一总则第一条为加强天公司物资供应及专业分包工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采购活动的供应商、分包商、服务商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采购的公开、公平、公正。
依据国家有关法律及公司有关制度，制定本办法。
第二条本办法所称供应商是指经公司物资部审查认定，具备向各分公司及各项目提供材料供应、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称供应商根据其所提供产品类别划分为两类，即材料供应商和专业分包商。
(一)材料供应商：指向各分公司及各项目提供生产类材料、临建类材料的生产商、制造商及经销商。
(二)专业分包商：指为各分公司及各项目提供专业工程施工、生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询的公司和机构。
第三条凡进入公司采购活动的供应商均适用本办法。
二供应商管理原则第四条公司物资部对供应商实行“市场准入制度”。
按照统一筛选、综合评审、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、服务保障、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。
第五条公司对供应商实行统一的信息管理，由物资部建立供应商数据库，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，定期向各分公司发布，供各分公司及项目查询并选择使用。
第六条对合格供应商信息进行动态管理，建立对合格供应商定期再评价的准则，不合格者将从《合格供应商库》中剔除。
对核心供应商与之形成长期战略合作关系。
三管理体制与职责第七条公司对合格供应商的管理实行二级集中管理体制。
公司物资部负责牵头供应商集中评审及供应商数据库的建设与管理；各分公司遵循本办法的规定，定期将本单位供应商开发计划及拟开发供应商名录报送公司物资部，并参与物资部牵头的供应商集中评审，同时分公司应建立零星物资供应商数据库，并定期报送公司物资部，以实现全公司合格供应商资源共享。
第八条公司物资部是供应商管理的职能部门。
1.负责牵头供应商的评审、监督和管理工作；2.负责对各分公司的供应商使用情况进行检查与监督。
信息化时代下的物资采购管理办法
信息化时代下的物资采购管理办法引言一、采购流程的优化1. 标准化流程制定和实施标准化的物资采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订等环节。
标准化流程可以减少冗余和重复劳动，提高工作效率。
2. 自动化审批利用信息化工具和系统，实现采购审批的自动化。
通过设置审批流程、定义审批权限和自动提醒等功能，减少人工干预的时间和错误。
3. 数据共享与协同建立合适的信息平台，实现采购数据的共享和协同。
通过统一的数据存储和管理，各个相关部门可以实时获取和共享采购信息，减少信息传递的时间和误差。
4. 供应商管理的优化采用供应商绩效评估系统，对供应商的绩效进行评估和管理。
通过评估结果，及时调整供应商的选择和合作，优化供应链的管理和效率。
二、信息化工具的应用1. 采购管理系统采购管理系统可以帮助企业实现采购流程的自动化和标准化。
通过系统的设置和管理，企业可以实现从需求确认到合同签订的全流程管理，提高效率和准确性。
2. 供应商管理平台供应商管理平台可以帮助企业对供应商进行综合管理和评估。
通过平台，企业可以对供应商的信用、交货能力、质量控制等方面进行评估和监控，减少供应链风险。
3. 电子招标平台电子招标平台可以帮助企业实现招标流程的数字化和规范化。
通过平台，企业可以发布招标信息、收集投标文件、进行评标等一系列工作，提高透明度和效率。
4. 数据分析工具数据分析工具可以帮助企业对采购数据进行深度分析和挖掘。
通过数据分析，企业可以了解采购趋势、供应商绩效、成本控制等方面的情况，为决策提供有力支持。
三、风险管理措施1. 风险评估对采购项目进行风险评估，包括供应商风险、市场风险、质量风险等方面。
根据评估结果，采取相应的措施，减少风险的发生和影响。
2. 合同管理建立健全的合同管理制度，明确合同的内容、义务和责任。
及时跟踪和管理合同履约情况，避免因合同问题导致的风险和纠纷。
3. 资金管理合理管理采购资金，控制采购成本。
建立财务管理制度，严格按照预算和审批的要求执行采购过程，避免资金不当使用和浪费。
供应商的监督考核管理办法及流程
供应商的监督考核管理办法及流程一、背景介绍供应商的监督考核管理是指组织对供应商在合作过程中的履约情况进行定期、综合性的评估与考核。
通过对供应商的监督考核，可以及时发现供应商的问题，保障采购质量、交货期和供应速度，提高采购效率和合作成本效益。
下面将介绍供应商的监督考核管理的办法及流程。
二、供应商的监督考核管理办法1.建立评估指标体系：建立一套完整、科学、客观的评估指标体系，包括供应商的质量管理能力、价格竞争力、交货能力、服务水平等方面的指标。
评估指标应符合公司采购目标，并与供应商实际情况相匹配，考核指标具有可操作性和可衡量性。
2.设立考核周期：根据供应商的合作周期和采购计划，确定供应商的考核周期，例如每年或每半年进行一次考核评估。
考核周期要有足够的时间对供应商的表现进行全面评估，并及时得出评估结果。
3.收集评估数据：通过采购人员的实地考察、供应商自评、相关部门反馈等多种方式，收集评估数据。
采购人员应严格按照评估指标对供应商的履约情况进行记录，并及时反馈给评估部门。
4.综合评估结果：评估部门将收集到的评估数据进行整理和分析，得出供应商的综合评估结果。
评估结果应以科学、客观、公正的方式进行评定，并通过多角度的考核方式进行综合得分。
5.确定考核等级：评估结果根据综合得分，将供应商划分为优秀、合格、待改进和不合格等等级，或采用ABCDE等级分类法，将供应商进行分类管理。
等级评定标准应与评估指标体系相匹配，并与公司的采购策略相一致。
6.制定奖惩机制：根据供应商的考核等级，采取相应的奖惩措施。
对于考核优秀的供应商，可以给予奖励，比如加大采购力度、提高合作优先权；对待改进和不合格的供应商，要制定整改措施，并加大监督力度，直至取得改进或终止合作。
三、供应商的监督考核管理流程1.制定监督考核计划：根据供应商的合作周期，制定监督考核的计划，并明确相关的评估指标和考核细则。
2.数据收集与整理：采购人员和相关部门按照评估指标，收集供应商的履约情况等相关数据，并整理归档。
供应商管理办法
供应商管理办法一、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定的高质量产品和服务，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司原材料、外协件、外购件、工装模具、工量具、包装等为公司提供产品与服务的合格供应商。
三、定义供应商评审：对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：品质部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因，用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过计划部向供应商追溯责任及相关赔付。
四、管理职责计划部负责收集、整理供应商资料。
品质部负责组织相关部门对供应商进行评估、考核。
副总经理/总经理负责合格供应商的审批工作。
五、供应商材料重要程度分类供应商提供材料重要程度分为四类：非常重要供应商、重要供应商、一般供应商、临时供应商。
1.非常重要供应商：合法的经营许可证，用量相对较大，技术含量较高，生产、检测设备设施先进。
2.重要供应商：合法的经营许可证，用量大，产品技术优势不明显，生产、检测设备设施可满足需求。
3.一般供应商：合法的经营许可证，能够生产满足所需产品的生产厂商。
4.临时供应商：除上述三类以外的其产品能够满足公司使用要求的其他供应商。
六、供应商准入条件计划部根据采购需要推荐拟准入供应商，或由拟准入供应商自愿申请加入公司供应商体系，供应商需提供以下资料报计划部：1.企业简介2.营业执照、税务登记、组织机构代码、纳税人资历证书等3.ISO9001体系证书（或其他等效的体系资历证书）、UL、3C认证证书等4.主要生产及检测设备清单5.产品专利证书、第三方检测报告等七、供应商的评审公司相关人员评价合格供应商时应按照以下标准综合考虑：1.供应商应有合法的经营许可证和一定的资金实力。
2.优先选择按国家(国际)标准建立质量体系，并已通过认证的供应商。
3.对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量体系进行考察，主要包括以下五个方面的要求：①进料检验是否严格标准；②生产过程的质量体系是否完善；③考察供应商的历史业绩及主要客户；④生产的配套设施和生产设备是否完好；⑤出厂检验是否符合本公司要求。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
(一篇就够)供应商管理办法模板
供应商管理办法第一章总则第一条为了规范公司的供应商管理工作，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有供应商的管理，包括供应商的选择、评估、合作、监督等方面。
第三条供应商管理的目标是建立长期稳定的合作关系，实现双方共赢。
第二章职责分工第四条采购部是供应商管理的归口管理部门，负责制定供应商管理政策和制度，组织实施供应商的选择、评估、合作和监督等工作。
第五条质量部负责对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估。
第六条财务部负责对供应商的财务状况进行审核和评估。
第七条其他相关部门负责协助采购部进行供应商管理工作。
第三章供应商的选择第八条供应商选择的原则是公平、公正、公开、诚信，选择具有良好信誉、实力和服务能力的供应商。
第九条供应商选择的方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十条采购部应当根据采购需求，制定供应商选择方案，并组织相关部门进行评审和决策。
第四章供应商的评估第十一条采购部应当建立供应商评估体系，对供应商的实力、信誉、质量、服务、价格等方面进行评估。
第十二条供应商评估的方式包括问卷调查、现场考察、样品测试等。
第十三条采购部应当根据供应商评估结果，制定供应商分类管理策略，将供应商分为战略供应商、重要供应商、一般供应商和潜在供应商等不同类型。
第五章供应商的合作第十四条采购部应当与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部应当建立供应商信息管理系统，对供应商的基本信息、合同信息、交易记录等进行管理。
第十六条采购部应当与供应商建立沟通机制，及时反馈供应商的问题和建议，促进双方合作。
第六章供应商的监督第十七条采购部应当对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
第十八条质量部应当对供应商提供的产品或服务进行质量检验和评估，及时发现和处理质量问题。
第十九条财务部应当对供应商的财务状况进行审核和评估，确保供应商具有良好的财务状况。
信息化类项目采购管理办法
信息化类项目采购管理办法1. 引言本文档旨在规范信息化类项目采购的管理办法，以确保项目的顺利进行和高效完成。
通过统一的采购管理办法，可以提高采购流程的透明度，保证各方的利益，降低项目实施的风险。
2. 项目采购流程2.1 需求确认在开始项目采购之前，需明确项目的需求和目标。
采购人员需要与项目发起方进行充分的沟通和协商，以明确项目的具体要求和期望。
2.2 供应商评估在确定项目需求后，采购人员需要对供应商进行评估。
评估的内容包括但不限于以下几个方面：•供应商的资质和信誉度；•供应商的技术能力和经验；•供应商的服务质量和售后支持。
评估结果会影响采购人员对供应商的选择和决策。
2.3 采购方式确定根据项目需求和评估结果，采购人员需要确定采购方式。
常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
在确定采购方式时，应考虑到项目的特点和采购的效率。
2.4 招标文件编制根据采购方式，采购人员需要编制相应的招标文件。
招标文件应包括但不限于以下内容：•项目的基本信息和要求；•供应商的资质要求和技术规范；•项目投标的评分标准和权重；•合同的主要条款和条件。
招标文件的编制应充分考虑项目的具体情况和要求，确保招标过程的公开、公正和透明。
2.5 投标评审在收到供应商的投标后，采购人员需要进行投标评审。
评审的内容包括但不限于以下几个方面：•符合技术规范的程度；•价格的合理性；•供应商的经验和能力；•售后支持和服务质量。
评审结果将影响最终的供应商选择和决策。
2.6 合同签订在选择供应商后，采购人员需要与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同应详细明确项目的交付时间、付款方式、保修期等关键条款和条件，以确保项目实施的顺利进行和双方利益的保护。
3. 项目采购管理要点3.1 项目进度管理采购人员需要对项目的交付进度进行有效的管理和监控。
在项目实施过程中，采购人员应与供应商保持紧密的沟通，及时解决项目进度延迟等问题，确保项目按时完成。
供应商管理办法
目录一、总则二、供应商管理程序三、供应商管理细则四、供应商资源调查五、《合格供应商名册》的建立六、新供应商资源的引进七、供应商评估及维护八、供应商考评九、供应商违规处罚十、附则附件1：供应商档案表附件2：供应商洽谈表附件3：合同审批表附件4：《合格供应商名册》附件5：供应商审批流程附件6：供应商评估分值和管理措施表附件7：供应商除名、注销流程附件8：《供应商管理制度执行情况考核处罚表》附件9：《整改与处罚通知单》附件10：供应商管理系统管理人员工作纪律与考核表一、总则1、目的为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为公司贸易经营、批发、直销、配送提供可靠的产品供应保障，特制定本方案；2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
二、供应商管理程序（一）供应商管理责权分工1、区域经营部负责供应商开发、合作意向洽谈、日常管理工作。
2、订单管理部负责供应商资料收集、合同洽谈、合同签订及产品采购和管理工作，对供应商定期进行评价及数据上传。
3、订单管理部及区域经营部负责对供应商进行考核；4、产品中心经理负责合格供应商的审批工作；（二）供应商管理步骤1、供应商资讯收集2、供应商基本资料表填写3、供应商接洽4、样品鉴定5、供应商调查6、供应商合同签订7、订购、采购8、供应商评价9、供应商考核三、供应商管理细则（一）供应商管理准则1、供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
2、供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
3、《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
4、对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
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XXXX公司
规章制度体系文件
文件编号：
版 本：B/0
密 级：★★★
生效日期：2018年7月1日
制度标题 信息供应商管理办法
编制 审核 批准 日期
2018年7月1日
修订记录
序号 版本号 修订 日期 修订 签报单号 修订人 生效 日期 修订内容概述
XXXX公司
信息供应商管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强对XXXX公司（以下简称“公司”）信息技术服务提供商（以下简
称“供应商”）及其技术服务人员得管理，确保供应商得技术服务质量，特制定本管理
办法。
第二条 供应商选择得原则：
（一）安全性原则：供应商必须遵守国家有关法律、法规，严格执行公司得信息
安全规定；不得泄漏公司得机密信息、数据以及文件等；不得泄漏公司客户资料如账
户、联系人等信息；严禁盗用XXX公司得各类账户与口令信息；
（二）授权原则：供应商管理部门为公司信息技术部。供应商提供服务需得到信
息技术部得授权，未经信息技术部授权，供应商所属人员不得进入机房、值班室等重
要场所，不得接触与使用公司得生产设备，不得干扰或妨碍信息技术部得正常工作；
（三）遵从原则：供应商及其技术服务人员必须遵从公司制订得各项规章制度，
如有违反制度得情况，将视其情节轻重，根据公司管理规定，对当事人及其公司进行
必要得处理；
（四）定期评估原则：信息技术部每年应组织对供应商得服务质量与能力得评估，
并根据评估结果调整合格供应商名录或要求供应商整改。
第二章 管理范围
第三条 本办法得管理范围包括为公司提供软件开发、硬件集成、管理咨询等技术
服务得所有供应商及其技术服务人员。
第三章 管理职责
第四条 供应商得管理由信息技术部牵头，交易、结算、风控、财务等相关部门具
体落实各自业务范围内得供应商管理事务。
第五条 信息技术部应指定专人，负责组织对供应商得选择、评估与管理工作，并
监督各供应商合同得执行。
第六条 其她部门应协助信息技术部完成供应商得选择、评价、服务组织等工作。
第四章 供应商得选择及评估
第七条 供应商得选择，应经过评选。相关业务部门、项目经理或相关岗位可以提
出推荐名单，信息技术部组织人员进行评估。
第八条 推荐供应商时，应提供供应商基本信息、资质、行业经验、服务评价等信
息：
（一）基本信息：供应商得营业执照、生产（经营）许可证、背景资料、注册资
本、经营行为、业绩等基本信息；
（二）资质：供应商得系统集成资质、软件开发资质或信息安全集成资质；
（三）行业经验：供应商得服务体系，在行业（特别就是XXX或相关金融行业）
中3年内得成功案例，主要案例必须具有相关联系人以便核实；
（四）服务评价：对已经合作得供应商，需提供以往项目服务能力、服务品质、
管理状况、信息安全意识、员工能力素质等方面得综合评价。
第九条 供应商选择标准得制定：
供应商得选择标准由信息技术部根据所需提供得信息技术服务得类型、规模等因
素具体制定；
第十条 供应商评选可采取资料评估、现场调研相结合得方式：
（一）供应商评选主要采取资料评估方式，可以通过咨询供应商历史客户意见等
方式核实资料得真实性；
（二）重大项目得供应商评选可以采取现场调研方式，邀请服务需求方、使用方
等相关人员对供应商进行实地考察；
（三）信息技术部负责组织供应商评选人员，根据供应商推荐列表与供应商选择
标准进行评估，半数人员通过即可作为候选供应商。
第十一条 信息技术部应建立合格供应商名录，组织供应商得服务质量评估。评估
不合格得供应商，将从合格供应商名录中删去，并在之后得2年内，不得再次入选。
第十二条 信息技术部应每年组织相关业务部门、项目经理或相关岗位对供应商得
服务质量进行评估。
第十三条 每年对供应商服务得评估一般应至少包括以下内容：
（一）产品/服务交付及时性；
（二）产品/服务质量；
（三）客户满意度；
（四）产品/服务成本。
第五章 供应商服务管理
第十四条 与供应商签订合同时，应明确服务保障承诺，原则上核心系统得软硬件
供应商应提供7X24、2小时到场得现场技术支持服务，周边系统得软硬件供应商应提
供5X8、400/800等免费电话技术支持服务。
第十五条 信息技术部应确保与核心系统得供应商签订保密协议，或在供应合同中
有相应得保密条款。
第十六条 信息技术部应建立供应商服务列表与联系人列表，定期核对信息得准确
性。
第十七条 供应商服务列表应包含服务合同名称、起止日期、服务内容等。
第十八条 供应商联系人列表应明确区分一般联系人与紧急联系人，包含供应商名
称、服务人员、遇到何种问题时联系、联系电话等。
第十九条 各合同责任人应定期向信息技术部提交合同履行计划，信息技术部应组
织对合同履行情况得审核。
第二十条 项目外包供应商管理应遵循以上规定。
第六章 附则
第二十一条 本管理办法由信息技术部制定并负责解释与修订。
第二十二条 本管理办法自发布之日起执行。
附件一：供应商评价表
附件二：供应商调查表
附件三：合格供应商定期评价表
附件一：
供应商评估表
编号：
企业名称 电话
单位地址
邮编
法人代表 业务联系人 传真
主要产品
/服务项目
评估内容 评估情况 评估人员 签字
供
应
商
资
质
（
20
%）
营业执照
税务登记证
注册资金
经营地址
经营范围
特许经营
认证资质（CMMI， 系统集成、信息安全集成等）（30%）
三年内经营状况 （附财务报表）（10%）
相近行业成功案例 （附案例联系人与联系方式）（20%）
公司能力 （供应商项目服务、管理状况、信息安全意识、员工素质等方面）（20%）
评 估 说 明
各项目与岗位依据项目与服务特性拟订具体打分细则，评分为70分以上得
入围。
评
估
结
论
该企业平均得分：
结论：
评估人： 签字：
日期： 年 月 日
注：评定内容由相关部门对产品或服务等供应商情况作出评估并签字。
附件二：
供应商调查表
编号：
企业名称： 企业性质： 法人代表：
供应商地址： 邮编： 电话：
营业执照号： 技术负责人：
主要产品/服务名称： 生产许可证（资质证书）：
传真： 职工人数：
保
证
能
力
主要服务能力（供应商服务水平）：
资
质
现
状
1、服务等级（如CMMI/系统集成资质）得证书等：
2、质量保证手段（流程、方法、手段等）：
3、认证名称：
其
它
交货期（服务响应期）
售后服务
价格等
填表单位盖章：
填表人：
日期： 年 月 日
调查单位盖章：
地址： 填表人：
邮编： 电话： 传真： 日期： 年 月 日
备注：填写本调查表项目应提供相应证明文件得复印件
附件三：
合格供应商定期评价表
企业名称
提供得主要产品
（服务）
复 评 内 容
及 结 果 （一） 产品/新功能需求服务交付及时性； □优秀 □良好 □一般 □不满意 （二） 产品/现有问题改进服务交付及时性； □优秀 □良好 □一般 □不满意 （三） 产品/服务态度； □优秀 □良好 □一般 □不满意
（四） 产品/相关服务额外成本；
□无 □低 □中 □高
（五） 客户对供应商服务得总满意度
□优秀 □良好 □一般 □不满意
评估结论：
评估签字：
日期： 年 月 日