采购流程管理
采购管理的流程与步骤
采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程，以确保组织能够获得最佳的采购结果。
在现代企业中，采购管理的重要性不可忽视。
本文将介绍采购管理的流程与步骤，帮助读者了解如何有效地进行采购管理。
一、需求确认与计划1. 确定采购需求：首先，需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。
这需要与相关部门进行沟通和协商，以确保采购需求的准确性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购目标、时间计划、采购方式等。
二、供应商选择与评估1. 寻找供应商：根据采购需求，寻找合适的供应商。
这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估，以选择最合适的供应商。
三、报价与谈判1. 征集报价：将采购需求发送给潜在供应商，要求其提交报价。
这需要明确报价截止时间，并确保报价的准确性和透明性。
2. 谈判与比较：在收到供应商的报价后，进行谈判并对各个供应商进行比较，以确定最终的供应商。
四、合同签订1. 准备合同：根据选定的供应商，准备相应的合同草案，明确双方的权益和责任。
2. 合同审核：对合同进行审核，并确保合同的合法性和有效性。
3. 签订合同：与供应商进行合同签订，确保各方都理解和同意合同条款。
五、采购执行与监控1. 采购执行：按照合同的约定，进行采购执行工作，包括物品或服务的交付、付款等。
2. 采购监控：实施监控措施，确保供应商按合同履行义务，并及时解决采购执行中的问题和风险。
六、验收与结算1. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
2. 结算与付款：根据合同进行结算和付款，确保供应商及时收到相应的付款。
七、采购记录与总结1. 采购记录：对整个采购过程进行记录，包括采购决策、合同签订、采购执行等。
2. 总结与改进：对采购管理的流程和步骤进行总结和评估，发现问题并进行改进，以提高采购管理效率和效果。
如何规范采购流程
如何规范采购流程采购流程的规范化非常重要，可以帮助企业提高采购效率、降低采购成本，确保采购过程中的合规性和透明度。
下面是一套规范采购流程的建议，供参考。
一、制定采购策略2.采购计划：根据项目需求和采购目标，制定详细的采购计划，包括采购时间、数量、价格、供应商等要素。
3.供应商评估：建立供应商评估体系，对供应商进行评估和筛选，综合考虑供应商的信誉、质量、价格、服务等因素。
二、编制采购文件1.编制采购需求说明书：明确采购项目的具体需求，包括技术规格、质量要求、交付时间等。
必要时可以预先进行市场调研，了解现有市场上的供应情况。
2.编制招标文件或询价文件：根据采购目标和采购需求，编制符合法律法规和企业规定的招标文件或询价文件。
三、公开招标或询价1.公告采购信息：按照法定程序和公司内部规定，对采购项目进行公告，公示采购信息，吸引潜在供应商竞标或报价。
2.接收投标或报价文件：按照招标文件或询价文件的规定，接收潜在供应商的投标或报价文件。
3.评标或比价：按照采购文件的要求，组织评标委员会对供应商的投标或报价文件进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
四、谈判与合同签订1.与中标供应商进行谈判：与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权责，商定具体的交付细节、质量标准、支付方式等。
2.签订合同：根据谈判结果，制定正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
合同应明确约定履行期限、履行地点、违约责任等。
五、履行合同及结算1.监督供应商履约：对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按照合同要求履行义务。
2.验收与质量控制：按照合同约定对供应商的产品进行验收，确保产品质量符合要求。
3.结算与支付：根据合同约定完成验收后，及时结算并支付给供应商。
六、采购信息管理1.建立采购档案：对每个采购项目建立相应的档案，记录采购过程中的文件、合同、履约情况等信息，以备审计和查询。
2.采购数据分析：定期对采购数据进行分析，了解采购成本、供应商绩效、采购效率等指标，并进行管理决策。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购管理流程的八个步骤
采购管理流程的八个步骤1. 制定采购计划在采购管理流程中，第一个步骤是制定采购计划。
该计划应基于组织的需求和目标，以确定采购项目的具体需求、目标和时间表。
在制定采购计划时，需要考虑以下几个方面：•了解组织的需求：与相关部门合作，了解组织的需求，并确保采购计划与组织的需求相匹配。
•制定采购目标：根据组织需求和目标，明确采购项目的目标，并设定具体的指标和衡量方法。
•确定采购时间表：在采购计划中设定具体的时间表，以确保采购项目按计划进行。
2. 开展市场调研在制定采购计划后，下一步是开展市场调研。
市场调研可以帮助采购团队了解市场供应情况和竞争对手的活动，从而做出更明智的决策。
在开展市场调研时，需要注意以下几点：•研究市场供应商：了解市场上的供应商情况，包括其产品、服务、价格和信誉等方面。
•调研竞争对手：了解竞争对手的采购活动，包括其采购策略和供应商选择等方面。
•分析市场趋势：分析市场的变化趋势和预测，以确定最佳的采购时机和策略。
3. 编制采购文件在开展市场调研后，下一步是编制采购文件。
采购文件是采购过程中的核心文件，包括招标文件、采购合同、采购订单等。
编制采购文件时，需要考虑以下几个方面：•内容准确完整：采购文件应包含所有必要的信息，如采购项目的说明、要求、规格、数量和付款方式等。
•法律合规性：采购文件应符合相关法律法规和组织内部政策的要求，以确保采购过程合法合规。
•语言清晰简明：采购文件应使用清晰简明的语言，以便供应商能够清楚地理解和遵守采购要求。
4. 发布采购公告在编制采购文件后，下一步是发布采购公告。
采购公告是向外界发布采购信息的渠道，以吸引供应商参与投标。
发布采购公告时，需要注意以下几点：•公告渠道选择：选择适合的公告渠道，如公司网站、采购门户网站、媒体等，以提高公告的可见性和影响力。
•公告内容准确完整：公告内容应包含采购项目的基本信息、要求、时间表和联系方式等，并确保准确无误、易于理解。
•公告期限设定：设定合理的公告期限，以给予供应商充足的准备时间，并考虑到采购项目的紧迫程度。
采购供应链管理流程
采购供应链管理流程随着企业规模的不断扩大和全球经济的快速发展，采购供应链管理流程的重要性日益凸显。
采购供应链管理是指企业为了保证产品和服务的高质量、低成本和高效率，对采购活动和供应链过程进行规划、组织、控制和协调的全过程管理。
一、采购需求确认与计划采购供应链管理流程的第一步是对采购需求进行确认和计划。
企业需要明确所需产品或服务的种类、数量和质量要求，并制定采购计划。
采购计划应该考虑到市场需求、预算限制以及供应商可供应的能力。
二、供应商选择与评估在采购供应链管理流程中，供应商的选择和评估是至关重要的一环。
企业需要根据自身需求和供应商的能力、信誉以及价格等因素，进行供应商的筛选和评估。
这包括与供应商进行面谈、实地考察等方式，以确保选择到合适的供应商。
三、谈判与合同签订一旦确定了合适的供应商，接下来就是进行谈判和合同签订。
在谈判过程中，双方需要就价格、交货时间、质量标准等方面进行协商，并达成共识。
之后，企业需要与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权益，以减少潜在的风险和纠纷。
四、采购执行与监控采购供应链管理流程的下一个环节是采购的执行和监控。
企业需要按照合同约定的要求，及时向供应商下订单，并监控供应商的交货进度、质量控制以及服务水平。
同时，企业还需要与供应商进行有效的沟通和协调，以确保采购过程的顺利进行。
五、库存管理与物流配送在采购供应链管理流程中，库存管理和物流配送是不可忽视的环节。
企业需要根据采购需求和供应商的交货时间，合理安排库存，并确保及时配送到生产现场或销售终端。
此外，物流配送的效率和成本也需要得到有效控制。
六、供应商绩效评估与改进为确保采购供应链管理流程的持续改进，企业需要对供应商的绩效进行评估和改进。
通过对供应商按时交货率、产品质量等指标进行评估，可以发现问题所在，并与供应商一起制定改进计划，以提高采购过程的效率和质量。
七、风险管理与应对措施在采购供应链管理过程中，风险管理是一个重要的方面。
简述采购管理的业务流程
简述采购管理的业务流程1. 采购管理的定义采购管理是指企业为满足生产和经营活动的需要，对所需物品进行计划、采购、验收、入库和付款等一系列管理活动的过程。
采购管理的目标是通过合理的采购计划和管理手段，确保企业能够获取到所需的物品，并在合理的成本和时间范围内完成采购过程。
2. 采购管理的业务流程采购管理的业务流程包括以下主要步骤：2.1 采购需求确认首先，采购管理流程开始于采购需求的确认。
在这一步骤中，企业部门或员工提出采购需求，并明确所需物品的规格、数量和要求等信息。
采购需求确认的关键是确保采购需求的准确性和合理性，以满足企业的具体需求。
2.2 采购计划制定一旦采购需求被确认，企业需要制定采购计划。
采购计划是根据采购需求和企业的实际情况制定的，通过合理的计划，能够确保采购过程的顺利进行。
在采购计划制定过程中，需要考虑到预算、供应商选择、交货时间等关键要素，以便实现最佳的采购效果。
2.3 供应商选择与筛选供应商选择与筛选是采购管理中的重要环节。
企业需要通过比较各个供应商的价格、质量、交货能力等因素，选择最合适的供应商进行合作。
在这一步骤中，可以通过询价、竞标、谈判等方式与供应商进行沟通和洽谈，最终确定合作关系。
2.4 采购订单生成一旦供应商确定，企业需要生成采购订单。
采购订单是企业向供应商发出的购买物品的明确要求和指示，包括物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。
采购订单的生成需要确保信息的准确性和一致性，以便供应商能够准确地交付所需物品。
2.5 采购执行与控制采购执行与控制是采购管理中的核心流程。
在这一步骤中，企业需要与供应商进行具体的交货和验收过程，确保所采购的物品与采购订单相符合。
同时，企业需要进行采购过程的控制和监督，确保采购过程的合规性和高效性。
2.6 物品验收与入库采购物品在交付之后，企业需要对物品进行验收和入库管理。
在验收过程中，企业需要检查物品的质量、数量和规格等，确保物品的符合采购要求。
事业单位采购流程管理条例
事业单位采购流程管理条例一、总则为规范事业单位采购流程，加强采购流程管理，提高采购效率，本条例制定。
二、采购计划1.事业单位应按照预算和需求，制定年度采购计划。
2.采购计划应明确采购项目名称、类别、数量、预算金额等基本信息。
3.采购计划应报请事业单位法定代表人或授权的机构审核并批准。
三、采购需求确认1.事业单位应进行采购需求确认，明确采购需求的具体细节和技术参数。
2.事业单位可以通过编制采购方案或需求书等方式，将采购需求明确告知供应商。
3.采购需求确认应经过相关部门和人员审核，并报请事业单位法定代表人或授权的机构批准。
四、招标与投标1.事业单位可以采取公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式确定供应商。
2.招标公告应在事业单位指定的媒体上发布，并明确采购项目的基本信息、要求和截止时间。
3.供应商应按照招标文件要求，提交合格的投标文件。
4.事业单位应组织专门的评标委员会对投标文件进行评审，并按照评审结果确定中标供应商。
五、合同签订1.事业单位与中标供应商应进行合同谈判，并达成一致意见后签订正式合同。
2.合同内容应包括采购项目的基本信息、数量、质量标准、价格、付款方式等关键条款。
3.合同签订应经事业单位法定代表人或授权的机构审核批准，并盖章生效。
六、履约管理1.事业单位应对中标供应商的履约情况进行监督和管理。
2.中标供应商应按照合同要求，按时交付产品或提供服务，并保证产品或服务的质量。
3.事业单位可以进行验收，确认产品或服务符合合同要求后进行付款。
4.若中标供应商未按合同要求履约，事业单位可以采取相应的违约处理措施。
七、采购记录和报告1.事业单位应建立采购记录和档案，包括采购计划、招标文件、投标文件、合同等相关文件。
2.事业单位应定期编制采购报告，汇总采购情况和效果，并报送上级机关或相关部门。
八、监督与管理1.相关部门应加强对事业单位采购流程的监督和管理，确保采购流程的规范执行。
2.事业单位应建立健全内部控制机制，加强对采购流程的自查和自评。
采购工作全套流程管理规范
采购工作全套流程管理规范采购工作是企业日常运营中不可或缺的一项活动，它涉及到企业物资和服务的采购、供应商的合作、采购成本的控制等重要方面。
为了确保采购工作的高效和规范，企业需要建立一套完善的采购管理规范流程。
下面是一套采购工作全套流程管理规范的概述，供参考。
一、需求确定：1.需求分析：明确采购的物资或服务的具体要求，并评估其重要性和优先级。
2.编制需求计划：根据物资或服务的需求，编制采购需求计划，包括数量、品质、价格等方面的要求。
二、供应商选择：1.供应商筛选：根据采购需求，对现有的供应商进行筛选，并评估其能力、信誉度和稳定性等方面的指标。
2.供应商招标：对于大额、重要的采购需求，可以通过招标的方式选择合适的供应商，确保公平竞争。
三、邀请报价：1.编制招标文件：招标文件应包括采购物资或服务的详细说明、投标条件、要求的报价格式等内容。
2.邀请供应商：向符合要求的供应商发出邀请，并明确报价截止时间和地点。
3.报价评估：对供应商提交的报价进行综合评估，包括价格、品质、交货期等方面的考虑。
四、谈判和合同签订：1.议价和谈判：与供应商进行价格和其他商务条件的谈判，以达成双方满意的协议。
2.合同签订：在谈判一致后，与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，确保双方共同遵守合同条款。
五、采购执行和监控：1.采购订单发放：根据合同约定，向供应商发出采购订单，明确采购的具体细节和交货日期等。
2.供应商评估：对供应商的履约情况进行监控和评估，包括交货准时性、质量达标、服务态度等方面的考量。
3.订单跟踪：对采购订单的执行进展进行跟踪，确保按时收货和支付。
六、验收和结算：1.验收物资或服务：根据合同约定，对交付的物资或服务进行验收，确保符合采购要求和质量标准。
2.结算与支付：根据供应商的发票和验收情况，进行结算与支付，确保付款准确、及时。
七、采购档案管理：1.合同和订单管理：建立和维护采购合同和订单的档案，确保相关文件的完整性和可查询性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购流程管理 文件编号： NW607103 生效日期： 受控编号：
密级：秘密 版次：Ver1.0 修改状态： 总页数 14 正文 6 附录 8 编制：李晓锐 审核：韩冬梅 批准：孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （版权所有，翻版必究） 文件修改控制
修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款 修改人 审核人 批准人 修改日期 目录 1. 目的 2. 适用范围 3. 术语和缩略语 4. 规定内容 4.1 供方的评定 4.2 采购活动的触发 4.3 采购实施 4.4 采购验收 5. 引用文件 5.1 NW607101《合格供方评定办法》 5.2 NW607104《采购验收规定》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表” 6.2 NR607103B“设备采购通知单” 6.3 NR607103C“合同执行本地采购申请单” 6.4 NR607103D“送货验收单” 6.5 NR607103E“设备直发（自采）验收单” 6.6 NR607103F“产品返修单” 附录 ：购货合同1. 目的 规范采购流程，明确采购责任，对采购过程进行控制，确保本公司所采购的产品/服务满足规定的要求。 2. 适用范围 2.1 适用于本公司各部门在软件产品和软件项目开发过程中所需要的，且影响软件开发质量的产品/服务（以下简称内部自用品）的采购。 2.2 适用于根据软件及系统集成合同为客户采购的产品/服务。 3. 术语和缩略语 3.1 直发：为缩短交货期和节省运费，采购部门按照合同执行员申请将设备直接从供应商处发给用户或分支机构。 3.2 自采：为缩短交货周期，当地采购价格合理，并能得到更好的服务，驻外分支机构在当地进行的采购行为。 3.3 购货合同：采购部门就采购内容与供方达成的协议。合同文本包括购货合同、采购订单、及对方提供经我方认可的合同。 4 规定内容 4.1 供方的评定 4.1.1 批准采购的产品/服务应从合格供方采购。采购部门负责按照NW607101《合格供方评定办法》对供方进行评定，只有经过评定合格的供方才能成为我们的合格供方。 4.1.2 常用产品采购部门应按照比质比价原则，评定两家以上合格供方。 4.1.3 为合格供方建立档案。进行动态管理，监督检查，对不合格供方及时通报。 4.1.4 将评定结果及时反馈给供方，以便更好地培养和确定供方，与其建立良好、稳固的关系。 4.2 采购活动的触发 4.2.1 总部采购 1） 内部自用品的采购：采购员根据设备管理部门提交的并经主管负责人审批的“东大阿尔派自用设备申请表”，进行内部自用设备的采购； 2） 合同采购：根据公司与用户签定的合同中有关采购产品/服务的规定，由合同执行员负责填写“设备采购通知单”，经其部门负责人批准，直接向采购员申请采购。 4.2.2 自采 对于自用及合同中的设备，驻外分支机构可以根据需要向合同执行员提交“合同执行本地采购申请单”，由其组织相关部门进行评审，并将评审结果反馈给采购部门及申请部门。采购员接到合同执行员反馈的同意自采的“合同执行本地采购申请单”后方可执行。 4.3 采购实施 4.3.1 采购员根据已批准的“东大阿尔派自用设备申请表”或“设备采购通知单”进行采购。 4.3.2 实施采购时，采购部门应与合格供方签订书面购货合同。购货合同须经采购部门负责人审查后，由法定代表人或其授权代理人签字生效。合同金额在10万元以上，由公司总经理或授权主管副总经理签字；合同金额在10万元以下，由采购部门负责人签字；不允许未经授权及超越权限在合同上签字。 4.3.3 采购员依据购货合同跟踪采购活动。采购的执行情况与购货合同要求不一致时，采购员应及时与供方协调解决，并反馈给合同执行员以采取适当的措施。 4.3.4 采购部门接到设备直发申请后安排发货，并将“设备直发（自采）验收单”传真给用户及分支机构，然后凭“设备直发（自采）验收单”及NR607105C“商品出库单”办理入库手续。 4.3.5 采购部门收到合同执行员已经评审并批准的自采申请后，区分不同情况付款。 1）金额2000元以下，由办事处从备用金中支付，待发票返回后，报销付款。 2）金额2000元至50000元之间，区分情况付款给办事处或供应商。 3）金额50000元以上，由采购部门直接与供应商签订合同，并直接付款给供应商。 4.4 采购验收 4.4.1 采购产品到货，可先将其放入库房收货区待检，采购员填写“送货验收单”通知检验员对所购产品进行验收。 4.4.2 检验员按照NW607104《采购验收规定》负责采购产品的到货验收，并将验收结论填写在“送货验收单”上。由库房管理员负责保存和管理“送货验收单”。 4.4.3 验收通过后，采购员办理产品入库手续。 4.4.4 验收不合格的采购产品，检验员应将该产品存放在库房的不合格区，并及时将该产品的“送货验收单”交采购员备份。采购员负责按购货合同中的约定处理。 4.4.5 产品返修需经检验员/采购员故障确认，由采购员负责按购货合同中的约定处理，同时保证产品的及时返回并加以记录。 4.4.6 直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将“设备直发（自采）验收单”提交采购员，由采购员转交检验员签署处理意见。 5. 引用文件 5.1 NW607101《合格供方评定办法》 5.2 NW607104《采购验收规定》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表” 6.2 NR607103B“设备采购通知单” 6.3 NR607103C“合同执行本地采购申请单” 6.4 NR607103D“送货验收单” 6.5 NR607103E“设备直发（自采）验收单” 6.6 NR607103F“产品返修单” 附录：购货合同东大阿尔派自用设备申请表 记录编号：NR607103A- 申请部门: 采购期限： 联系电话：
申请采购清单
设备名称 配置及性能描述 申请数量 备注
用途说明
申请人签字/日期：
部门负责人意见
部长签字/日期：
主管领导意见
主管领导签字/日期：
采购仓储部执行情况
经办人签字/日期：
1. 本页不足记述设备配置及性能要求时，可以有附页，格式自定。总页数包括本页与所有附页。 第 页/共 页设 备 采 购 通 知 单 记录编号：NR607103B- 通知时间： 年 月 日 销售合同编号： 合同名称： 项目名称： 签定部门： 签定人： 联系方式： 项目负责人： 项目所属行业： 采购部合同管理员： 接到日期： 合同采购清单
序号 采购产品/服务名称/型号(A) 数量(B) 采购期限(C) 出厂价(D) 交货日期(E) 交货地点(F) 采购人（G） 购货合同号(H) 执行情况
说明: 合同执行部： 采购仓储部： 1. 清单左侧A、B、C项由销售合同执行员填写，右侧D、E、F、G、H项由采购人员填写。 2. 如客户有特殊需求，销售合同执行员须在“说明”中注明。 第 页/共 页合同执行设备本地采购申请单 记录编号：NR607103C- 通知时间： 年 月 日 销售合同编号： 合同名称： 项目名称： 签订部门： 签订人： 办事处负责人: 设 备 采 购 清 单 序号 采购产品名称/型号 数量 采购期限 自采单价 供应商名称
合计 发票类型： □一般发票 □增值税发票 合同执行部： 签字/日期： 自采原因：
采购部： 签字/日期：
主管领导： 签字/日期：
说明：特殊合同需本地自采，先填写此表传给销售合同执行员，领导批准后方可执行。送 货 验 收 单 记录编号：NR607103D- 日期： 年 月 日 厂商名称：
商品编码 货物名称 数量 描述 单价 采购通知单编号 备注
验收标准：《采购验收规定》条款 环境确认： 硬件 □正常 □不正常 软件 □正常 □不正常
方法和结论：
处理意见： 采购员: 库房管理员: 检验员: 第 页/共 页 设备直发（自采）验收单 记录编号：NR607103E- 检验日期： 购货合同编号： 通知日期：
供应商名称： 电话： 联系人： 到货地点： 预计到货日期：
商品编码 （A） 货物名称 （B） 预计 数量 (C) 实到数量 (D) 箱号 (E) 单位(F) 单价 (G)
采购通知单
编号 (H) 备注
验收标准：《采购验收规定》条款 环境确认：硬件 □正常 □不正常 软件 □正常 □不正常
验收方法和结论：1.外包装及设备外观是否完好 是 ( ) 否 ( ) 2.随机资料是否齐全 是 ( ) 否 ( ) 3.型号配置是否正确 是 ( ) 否 ( ) 4.自检通过 加电 ( ) 不加电 ( ) 通过 ( ) 未通过 ( ) 验收机构印鉴或负责人签字： 验收机构检验人： 处理意见：
库房管理员： 采购员： 1. 该通知单A、H项，由采购仓储部填写。B、C、E、F、G项，直发时由采购仓储部填写，自采时由申请部门采购人员填写，D项由收货
人填写。 2. 该通知单必须在设备到后第三天返回采购仓储部。
产品返修单