(完整版)供应商来访记录表
供应商来访记录表
供应商拜访记录范文.doc
精品文档 郑州凯雪冷链股份有限公司 供应商拜访记录 供方单位： 地址： 邮编： 联系电话： 拜访时间：
检序查号项 目 质1量 管 2 理3体 4 系 16 5 分 员1工2岗 3 位 培4训125分 技1术 开2发 3 能 4 力 14 5 分 采1购2 103分 4 生1产2过3程 4 控 制 5 供应商现场检查表 标检检查说明检查内容 准查 检查记录 得 分 分 单位是否建立质量管理体系 4 单位是否制定质量方针、目标 4 质量管理体系是否有效运行 4 计量器具是否定期送检 4 纠正预防措施是否得到验证 4 是否制定年度员工培训计划 2 是否建立员工培训档案 2 从事与产品质量有关的人员是否 3 具备所必须的能力 负有设计开发的技术人员能否掌 3 握五大工具和技术 培训效果是否得到验证或考试 2 现有技术人员人数、能力能否满足 2 产品开发和质量保证、进度的要求 是否建立软件设计系统？ 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 查已开发项目的 PPAP 文件是否符 4 合客户要求 查已开发产品的设计及试生产记 2 录 采购过程是否得到控制 3 进货产品质量控制是否有效 3 供方质量体系的开发 2 供方绩效的监视 2 供货合同、订单是否进行评审 2 作业指导书是否得到实施 4 是否编制应急计划？并得到实施 2 设备、设施、工装是否编制预防性、 3 预见性维护计划 工装管理 3
26 6 分 7 8 9 10 监1视 和2测 量3装 置4 14 5 分 6 不 1 合 格2品 控 3制查 3 个月生产计划完成情况 2 从事关重岗位人员、检验人员是否 2 具备与岗位要求相应的能力 产品防护 3 产品标识、包装 3 贮存和库存管理 2 进货、过程、最终检验是否有检验 2 作业指导书和检验规范 检测设备、器具是否在检验有效期 2 使用 是否建立检测设备、器具检测台帐 2 和记录 是否记录数据分析和使用系统 3 顾客满意调查、分析和改进 3 是否定期送专业实验室实验 2 不合格品是否隔离、标识 3 不合格品控制措施是否有效 ? 3 返工 / 返修品是否有返工指导书？ 3 是否验证合格后入库 8 4 2 是否编制有不合格品的控制计划 分 持1 续 2 改 进持续改进是否有效实施 2 发现的问题是否制定有整改计划， 3 并得到实施 7 3 对客户拒收产品是否采取了改进 2 分措施，并得到客户批准 评审实际得分 检查综合评价：
供应商考察评分表
供应商考察评分记录表文件类型报告模版 文件名称供应商实地考察评分表 （设备材料类） 文件编号BF402 目前版本2008-1版发布日期2008.01.05 修订记录 版本修订时间修订内容 编制人：日期：审核人：李霆 日期：2007.12.25 审批人：杨炯轩 日期：2007.12.28
供应商实地考察评分表 （设备材料类） 编号：考察对象名称：考察时间：年月日 目标产品类型： 考察参加人员： 评分内容权 重 ％ 评分 项目 评分标准 对评分项 目的说明 评分结果满分 分值 满分标准扣分标准扣分分值考察结果 该项 得分 得分 小计 企业基本条件30 历史15 成立时间5年以上5年以内每短一年 1 我方目标产品生产 历史3年以上 小于：3年/2年/1年2/5/10 规模30 总体占地面积符合 生产、办公、仓储、 运输中转、企业文 化建设之需要 不满足生产/办公/仓储/运 输中转/企业文化建设之 需要 4/2/3/3/2 有多个扣分 点时按应扣 分最高项目 扣分目标产品完整生产 线套数3套以上 小于：3套/2套/1套2/5/8 目标产品稳定单位 时间生产能力在我 方最高单位需求量 3倍以上 小于：3倍/2倍/1倍2/5/10 稳定技术人员、熟 练工人、一般工人 数量满足稳定日产 量需要 酌情扣分1～8 体制20 完全独立法人，有 产销自主权 产销直接受上级公司控 制，无自主权 中止考察 拥有对生产资料的 完全支配权 生产资料全部租赁/房地 产租赁，设备自有 8/4 拥有对人力资源配 置的完全自主权 高层管理干部由上级主 管部门直接指派/中层管 理干部由上级主管部门 直接指派/技术管理人员 由上级直接指派/企业没 有自主调配劳动力的权 限 2/4/6/停止 考察 产品 专业 性配 套性 35 第一主导产品为我 方目标需求产品 第二主导产品/第三主导 产品/非主导产品 1/3/5 围绕目标产品系 列，可选择性强 目标产品范围内品种、档 次较少/品种、档次单一， 无选择余地 3/7
供应商现场考核报告
供应商现场考核报告 供应商名称：___________________ 稽核日期：___________ 1．0 品质保证和控制体系（总分：8分）
1、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?（QA体系结构及明确责任并实施）（共 2 分） 2、是否确切努力去达到品质目标？（共 2 分） 3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息？（共 2 分） 4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题？（共 2 分） 2．0物料控制（总分：28分） 2．1供应商控制（总分：6分） 1、是否建立了供应商选择和评价程序？（共 2 分） 2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序？（共 2 分） 3、物料说明书（或相关检测或认证报告）有的效性？（共 2 分） 2．2来料控制（总分：14分） 1、是否建立了来料检查程序？（AQL抽样计划、规范、记录等）（共 2 分） 2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则？（参考样板、零件图样、规范等）（共 2 分） 3、是否有足够、有效的检查方法？（共 3 分） 4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符？是否有记录？（共 2 分 5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正？（共 3 分） 6、物料是否有明确的标识（规格、数量）？（共 2 分） 是否有检验状态标识（拒收、接收、让步接收等）? 2．3仓库控制（总分：8分） 1、是否根据物料的贮存环境要求，采取相应的对策（温度、湿度、防静电）？（共 1 分） 2、物料的摆放是否分区？物料规格标识及状态标识是否明确？（共 1 分）
3、不合格物料是否被隔离？（共 1 分） 4、物料的入库、领用是否进行有效的控制？（共 1 分） 5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化？（共 1 分） 6、成品的包装、贮存是否满足规定（规范）要求？（共 1 分） 7、所有被使用物料是否可追溯？（共 2 分） 3．0过程控制（总分：32分） 3．1制程系统控制（总分：10分） 1、工序界定是否清晰、明确，是否符合逻辑、是否有效？（共 2 分） 2、作业规范是否文件化？（共 2 分） 3、是否具有生产作业计划？（共 1 分） 4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审？（共 2 分） 5、是否选用适用的统计技术?（SPC、CPK……）（共 1 分） 6、内部失效分析程序？（共 2 分） 3．2工序/作业控制（总分：22分） 1、各工序的作业文件是否清晰可见？工艺文件是否明确界定作业要求?（共 2 分） 2、员工对作业标准要求是否准确理解？（共 2 分） 3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与作业标准的符合性？（共 2 分）（何时开始制造一个新产品？何时转型号/式样？何时改变工位？） 4、每一次变更BOM、工程更改，作业文件是否及时作相应更改？（共 2 分）
供应商现场考察
附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013年集团公司仪器接插件供应商 现场考察方案 综合考察□专项考察□ 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013年12月12日
一、综述 主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。 二、基本情况 （一）考察对象 统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。 （二）考察内容 企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。 （三）考察组成员 现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。 （四）日程安排 现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。 （五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件） 考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。三、考察评审方法 （一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。
走访供应商记录
走访供应商记录 时间：2016年4月6日上午9点至14点 人员：王丽敏、许光日、金春花、郭智军、付瑶、朴华 天天洗涤化妆品经销部 主营：日杂 地址：延吉市站前街 走访情况：该商铺资质齐全，店面大，雇员多，为多家超市等供货，物资丰富，有仓库，货源充足，负责送 货，承诺保证质量和可以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为备选供应商。（未看到采购报价） 鸿运日杂 主营：日杂 地址：延吉市河南市场后街 走访情况：该商铺资质齐全，店面小，雇员2人，物资齐全，有仓库货源充足，负责送货，承诺保证质量和可 以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为一般备选供应商。（未看到采购报价） 河南家合日杂劳保建材商店 （原高师傅劳保商店） 主营：日杂、劳保 地址：延吉市河南市场后街 走访情况：该商铺资质齐全，店面规模大，雇员多，物资齐
全，有仓库，货源充足，负责送货，承诺保证质 量和可以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为备选供应商。（未看到采购报价） 延边贵友实业有限公司 主营：办公用品、劳保、日杂等 地址：延吉市河南街 走访情况：该商铺资质齐全，店面规模大，其劳保用品、日杂用品、办公用品等按楼层分布，物资丰富，货 源充足，是多家企业采购的合作单位，有良好信 誉，负责送货，承诺保证质量和可以最低价格及 时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为主要供应商。（未看到采购报价） 东日五金日杂 主营：日杂、五金、建材 地址：延吉市人民路 目前关系：该商铺是公司目前日杂供应商，产品质量和送货情况满意。 走访情况：该商铺资质齐全，店面大，物资丰富，物品井然有序，有仓库，货源充足，负责送货，承诺保证 质量和可以最低价格及时供货。 考察情况：综合考察，适宜做为主要供应商。（未看到采购报价）
供应商考察报告(简单)
平安城市项目中兴力维调研报告 调研时间:2013年6月26日——6月27日 地点：深圳中兴力维总部 人员： 调研目的 方案设计部将通过调研、测试、现场考察等方式了解供应商在项目实施中各层面需求的实际响应能力，对供应商的硬件设备、系统、服务、人员配备、实施、售后等层面进行综合实力考察，确保选择符合国家、地方以及行业标准，同时可以满足业主实际需求的设备厂家。 调研内容 方案设计部从以下几方面考察了供应商在项目实施后的实际情况。 一、前端设备 1、设备功能和性能指标 现场简单参观了供应商的几套设备外观和运行状况，运行正常。 厂家提供有：闯红灯自动记录系统和公路车辆只能检测系统的性能、功能的厂家检测报告和委外检测报告。其中包括了2套系统的实际数据处理能力和识别能力的指标，可以满足公安部的实际要求。 详见附件：ZXRDS900 闯红灯自动记录系统公交检【单】.pdf
ZXRDS900 闯红灯自动记录系统公交检【委】.pdf ZXRVS600 公路车辆智能监测记录系统公交检[单].pdf ZXRVS600 公路车辆智能监测记录系统公交检[委].pdf 2、设备质量 考察过程中厂家提供了丰富的质量检测材料和证据，并寄送了设备检测的质检报告，根据考察和提供的材料，设备质量可以达到要求。 附件：高清枪机检测报告.pdf 高清球机检测报告.pdf 考察过程中参观了供应商的产品生产线：作业规范，流程制度管理严谨，质量检测工作完善，侧面反映设备质量有一定保障。 3、供应商做了设备管理平台的展示，供应商的设备管理平台对于层级设备有完善的管理体系，较其他厂家有一定优势，更加便于设备的维护和统一管理。 二、系统平台 供应商搭建的模拟测试平台根据平台功能表对每一个功能进行了详细的测试。详见附件“平台功能表” 供应商另外寄送过来的材料还包括有“公安系统平台”检测报告。针对公安系统的基础业务功能进行的测试，可以达到公安部门应用要求。
采购出差及业务洽谈规定
采购出差与业务洽谈规定 1.【目的】 为规范采购出差与业务接待过程，提高工作效率，特制定本规定。 2.【适用范围】 本规定适用于供应部采购业务发生的出差与业务洽谈活动。 3.【定义】 1）出差是指因采购业务需要而发生的外出活动。 2）业务洽谈是指根据业务需要，供应部采购人员与供应商之间发生的走访及到访活动。4.【具体内容】 4.1 出差 4.1.1出差审批：采购员出差应提前安排，原则上为每日早会时提出申请。出差审批由采购主管审批通过。 4.1.2出差日志：采购员出差，必须记录出差日志，记录的形式为填制“供应部出差日志”。 4.1.3出差考核：出差考核指标于每年度初制定，每月根据出差情况对每位采购员进行KPI 考核。 4.2 业务洽谈 4.2.1 供应商走访 4.2.1.1 供应商走访可以根据业务需要进行专门的走访。 4.2.1.2 供应商走访包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务方面的磋商，处理特定事宜的相关活动。 4.2.1.3 供应商走访需要经采购主管同意，走访过程应通过“供应商走访记录表”进行记录。 4.2.2 供应商接待 4.2.2.1业务接待由责任采购员负责接待, 采购主管和供应部经理根据业务的重要程度和来访单位或人员重要性决定是否参加。 4.2.2.2业务接待包括供需市场情况的交流，供应产品的价格、质量和服务，处理特定事宜。 4.2.2.3业务接待记录通过“供应商接待记录表”进行记载。 4. 3 “供应部出差日志”、“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”应及时记载，每月交由采购主管和供应部经理审阅。 4.4 相关资料归档管理
“供应商走访记录表”和“供应商接待记录表”成册印制，每位采购员妥善保管，认真记载备查。记录保存日期为3年。 5.【涉及的表单和相关资料】 5.1 出差审批单 5.2 供应商走访记录表 5.3供应商接待记录表 6.【附则】 6.1.本办法经供应部编制和解释，修正时亦同。 6.2本办法自 2010 年11月 1 日起实施，2011年11月进行首次修订。
供应商现场考察评价标准(说明)
供应商现场考察评价标准 1.目的 为了确保XXX 公司XXXX 年中标企业产品符合采购要求，规范供应商管理，本着公平、公正、自愿、透明、竞争、择优原则，把真正优秀的供应商吸收进XXX 公司的供应商队伍，特制定本标准。 2 企业资质和基本情况 2.1 有固定的生产场地、车间，具备独立企业法人和纳税人资格，中标产品是本企业主导产品，是否有中标产品销售业绩。 2.2 检查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、ISO 质量体系认证是否年检，是否与公司实际地址一致,是否具有必备生产许可证。 2.3 检查财务年审报告，公司财务状况健康。 2.4 检查在岗人员认证情况。 2.5 真诚与XXX 公司合作，服从管理，无违法经营行为。 3 生产与检测能力 3.1 检查生产、检测设备是否经过验证部门检验，是否有定期监控记录、检维修记录，主要设备运转是否良好，检
查生产、检测能力是否能满足中标物资需求。
3.2 登记中标产品相对应生产、检测设备的清单，注明 主要设备名称、生产厂家、规格型号、数量、购置时间、产 能等，预测总体产能。 3.3 检查中标产品原材料进货记录， 确认原材料供货 商， 原材料质量合格，原材料供货渠道是否稳定、可靠。 仓储运输能力 评估仓储环境是否满足成品需要，是否满足运输需 研发能力 检查产品生产技术部门及人员 检查技术人员学历、职称证书；与技术人员交谈，询问 生产原理、 相关技术标准及参数， 了解技术人员对产品设计、 制造、使用原理的理解程度。 5.2 特种作业人员，需持证上岗，认证项目覆盖其工作 范 围。被考察单位需提供相应材料。 6 质量保证体系 6.1 必须通过 ISO9001 质量管理体系认证， 若无则否决 6.2 检查生产现场管理情况 是否有作业指导书；主要设备运转是否良好；是否分区 管理、标识清楚；物资摆放整齐；操作人员规范。各流程记 录是否保存完好，保证可追溯。 4 4.1 5 5.1
采购在供应商拜访中的任务
采购在供应商拜访中的任务 采购在供应商拜访中需要做些什么? 公司往往鼓励销售定期拜访客互，很少听说公司鼓励采购拜访供应商，而且多数公司对采购的出差预算也往往是很“小气”的. 采购一般在以下情形下才会进行供应商拜访。 ---新供应商评估 ---供应商出现严重品质或交期问题 ---供应商最近一段时间表现不好，需要再次评估 ---供应商关系维护（比如供应商表现突出，给予我们很重要帮助，拜访供应商请供应商吃个晚餐） 因为拜访目的有以上的不同，采购的任务着重点也不同。但归纳起来供应商拜访的主要任务有以下方面： 1，提供采购需要的产品和服务的能力分析和评估。这里不是说采购需要连接器结果傻到去拜访生产电感的供应商。而是说采购需要某种连接器但并不是任何连接器厂商都可以提供。这里涉及产品细化的问题。所以采购在拜访供应商前就应该把自己需要的产品或服务的具体规格和要求给到 供应商，供应商确定能做才有拜访的必要。即便供应商确定能做，在拜访的过程中也需要采购进一步确认供应商是否真的有这方面能力，比如现场核实供应商是否已经在生产类似产品，还是只是理论上有这种能力? 或者供应商对采购需要的产品还在NPI阶段还没有量产？这种产品或服务是 供应商的不重要的附带的business还是供应商的核心竞争力? 供应商接 单后是自己做还是outsourcing？ 2，产能分析。采购首先必须确保供应商有足够的产能meet以后的需求。在这个问题上采购往往忽视一个问题那就是绝对产能和剩余产能的区别。比如说采购后续的月需求是200k,供应商如过说它的产能是2kk 一个月，如果采购就认为没有问题那就大错了，事实上我见过类似错误，EMS工厂 采购在NPI阶段跟供应商确认产能确实是远远大于后续的需求预计 （forecast）,但等到量产的时候，供应商就是交不了货，产能没有变，需 求也没有变，只是供应商的产能利用率早就100%，后面还有一堆back order 排队。所以分析供应商产能的时候一定要调查供应商产能利用率，以及back order 状况。采购在拜访供应商工厂好处可以实地考察每个工 序的实际产能---实际机器设备以及人力的投入。产能的数据还有利于采 购选择合适大小的供应商，合适供应商的选择有利于后续合作中的供应弹性和priority的平衡。 3，质量管控能力分析。供应商质量评估一般需要携带Quality 人员帮助评估，至于质量工程师如何评估，这里不做阐述。我想谈采够可以从哪些 方面去判断工厂的质量管控能力? 最简单最直接的就是5S.虽然自己不是 很喜欢5S,但参观5S做的好的工厂心里还是挺舒服的。5S做的好并代表质量就管控的好，但这是态度问题。面对质量首先得有个端正的态度，5S 做的好的工厂至少面对质量问题的态度是好的。其次是看IQC检测能力，生产线质量检测点设置以及相关的质量检测工具是否齐全，质量控制文件以及执行状态，细到可以看每个工位是否有标准操作指南等。还可以通过看现有客户退货情况以及良率数据等。采购还要关注供应商不良退货流程
拜访供应商异常问题点检讨会议要点
做供应商质量管理工程师（SQE）的人，都知道拜访供应商检讨一段时间内的来料异常问题点是不可或缺的事情。具体需要怎么做才能够收到好多效果呢？这里分享一下我的经历。 一、在拜访供应商之前先统计好近端时间，供应商来料异常情况，问题点都是有哪些？产 品的基础工艺都是什么？（百度百科了解一下工艺，防止供应商忽悠）做到心里有底。也要和采购对接一下约定好时间，最好是在生产我们产品的时候去拜访，可以进行一个飞行检查（对产线制程作业稽核）。市场退货回来的复杂的产品或产线生产过程中发现的不良品，功能问题需要借助工厂分析的，需要带不良品(现物)到现场。二、到了供应商处，先和供应商品质工程对接（自我介绍），提出去车间产线进行查看， 了解产线状况，产品工艺参数，制造过程等制程问题。这个时候一定要仔细认真，多看（看员工操作手法，看工装，看设备的参数设置，产品的防护等），多问（问员工对产品关键参数的了解，问检验员对产品关键特性的掌握），并把看到的和自己百度百科里看到工艺做一个对比，了解差异。 三、看好现场之后，需召集工厂相关人员（品质、生产、工程，复杂的电子产品还需要召 集电子工程师甚至结构工程师等）到会议进行问题分析讨论。需要在白板上逐条问题点进行书写。格式如下图： 注意：在原因分析过程中一定要用5why法，即给出一个原因之后，垂直问5个为什么。如某关键设备数控机床发生故障，问：为什么发生故障？答：线路板烧坏。问：
为什么烧坏了？答：降温不好。问：为什么降温不好？答：空气不流畅。问：为什么空气流通不畅？答：数控机床外空气进不去。问：为什么空气进不去？答：滤网上结尘。这样打破砂锅问到底才能够分析出真正的原因，这样才能够给出直接有效的对策。在产品原因分析出来之后，还需要分析一个原因，流出原因。这个是相对批量不良和出货需要全检的贵重物品而言，对于流出原因也要检讨出对策来。 四、原因对策，改善时间，负责人都出来之后意味着这个会议圆满结束，现在就是签字画押的时候，工厂相关的负责人和参加会议的相关人员需要签字并拍照留底。会议结束后并整理出会议记录，通过电子邮件发送到供应商处负责人，并回复，以便监督执行落实对策。通过后面来料三批进行验证对策效果和改善对策执行情况，涉及到标准优化的，需要更新标准指导书，并培训员工。
供应商现场考核记录表
供应商现场考核记录表
审核报告编号： 华煌电业制品（龙川）有限公司 供应商现场审核记录表 供应商名称: 主要业务: 地点: 联系人: 电话: 传真: 审核日期: 评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况 一、操作标准： 审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下： 1、不了解要求的项目，未开展： 0分 2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分 3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分 4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分 5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分 6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分 7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分 8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分 总项目数40 总得分 数 256 分数（百 分制） 80 级别分数处理意见备注 A B C D 80—100 60—79 50—59 49分以 优先选择/保持 选择/改善保持 有条件选择/限期改 善保持 对于得分在4分以下的 项目，要求供应商进行 书面整改
下不能选择/中断供应 评价结论 该公司目前主要给三星和惠而浦生产电控板、生产的硬件设施在我公司电控板供方中处于领先水平，仓库的条形码先进先出管理以及物流追溯在行业中也是处于领先水平。 注：分数=总得分数×100/320 序号检查项目情况简述 得 分 1 是否有形成文件的质量方针 和质量目标(含HSF方针和目 标) 并且质量方针被组织的全体 人员所理解和得到贯彻执行 质量目标与质量方针的精神 是否相一致，质量目标被实 施和管理 质量方针和质量目标在质量手册（QEM01）第6页，已 更新为2010年的--形成文件； 质量方针经过培训和看板、宣传栏等多种方式宣导， 得到组织的全体人员理解并贯彻执行； 质量目标依据质量方针的精神来制订，质量目标数据 化，每月会将分解的目标进行统计分析，并依据执行 情况更新 2 被发行的文件是否有规定的 授权和批准 修订状态是否可以识别 在使用处是否可获得适用文 件的有效版本和/或副本 文件、记录应保持清晰易找 到、有保存期限并被合理保 存 质量手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准 发行，在质量手册和程序文件XA/Q(E)P4.2.3/01《文 件控制程序》中有规定； 修订状态在文件封面版号、修改状态中可以识别； 在使用处可获得适用文件，如进料检验、工艺文件、 出货检验等文件在相应岗位可以找到；记录保持清晰； 文件保存期限在《记录一览表》中有规定并按文件要 求进行合理保存；外来文件由专人管理；作废的文件 都有收回和盖作废章并进行合理处置，《文件控制程 序》中有相关规定
供应商来访接待流程及标准
供应商来访接待流程及标准 一、目的 为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、统一管理”的原则，根据公司现有资源的具体情况特制定“供应商来访接待流程及标准”，进一步规范来宾接待程序、费用及相关事宜，确保各行各业的领导及商业合作伙伴在会议洽谈过程中，真实感受到我公司先进的企业文化和雄厚的企业实力。 二、适用范围 本标准只适用于本公司供应商的各种接待工作。 三、管理 采购部为本公司供应商接待工作的管理部门，负责接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。 四、计划与准备 1、采购部在邀请供应商来公司参观得到肯定答复或供应商来电预约参观时，应了解来宾基本情况：生产规模、经营品种、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、采购部应提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，安排酒水、水果、香烟、用餐、住宿等。 3、采购部根据情况安排来宾游览、购物、娱乐等其他项目。 五、接待标准 陪同人员：采购部经理及相关人员
1、参观：采购部经理及相关人员陪同，由相关人员介绍公司基本情况以及详细的相关信息，参观公司业务部大厅、贴片车间、组装车间、成品及半成品库房、原材料仓库。 2、座谈：公司人员确保公司环境、室内、洗手间清洁，将公司简历或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟等摆放于接待室。 3、用餐标准：根据情况预定费用标准为：50-80元 /人。 4、下榻宾馆标准：如家、7天连锁等快捷连锁酒店。 5、根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。 6、根据情况购买礼节性礼品。 六、接待礼仪 1、仪表：面容清洁，衣着得体。 2、举止：稳重端庄，从容大方。 3、言语：语气温和、礼貌文雅。 4、态度：诚恳热情，不卑不亢。 5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候于公司门口。 6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。 7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。 8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。 9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。
供应商考察评估表
供应商考察评估表（物资/服务） 供应商情况 公司名称：固定电话 公司地址：传真号码 联系人：联系电话 业务类别考察时间 范围□生产商□代理商□服务□其他 经营范围： 考察评估内容得分 1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名 度、业绩分布情况） 意见： 2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最 大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否 具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协） 意见： 3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商 等的分布情况） 意见： 4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作 伙伴关系到的参考标准之一 意见： 5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系， 或行业标准，售后服务情况 意见： 6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定 意见： 7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求 严格的客户等 意见： 8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求 意见： 9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度 意见： 10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员 工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等 意见： 评估总分