特殊过程控制程序
关键过程和特殊过程控制程序
1 目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。
2范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。
3 职责设计所负责产品的特性分类。
技术处负责实施并归口管理。
各有关单位负责具体实施及信息反馈。
质量检验处负责监督、检查。
4 工作程序4.1关键过程控制流程5 管理要求5.1 特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。
1）划分特性类别的程序a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。
2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。
5.2 关键过程的确定1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序：a）关键特性、重要特性形成的工序；b）关键成件、重要成件的入厂验收工序；c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。
2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。
试验室根据“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）编制关键工序控制卡片。
特殊过程确认控制程序
1目的对产品的特殊过程进行有效控制，并采用适当的方式实施控制，以证实它们的过程能力，能够满足稳定生产的需要，确保产品满足顾客的需求和期望。
2范围适用于产品生产特殊过程的确认。
3职责 3.1技术部a) 负责组织质量部、生产车间等相关人员对已有的特殊工序工艺卡片或新增的特殊工序编制确认计划，开展确认工作；b) 根据确认报告修订或编制相应的工艺卡片，用以指导车间进行生产和工序控制。
3.2 质量部负责参与过程的确认、并实施相应的产品检验； 3.3 管理者代表负责确认计划和报告的批准。
4程序4.1特殊过程的定义：a) 产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的过程；b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的过程； c) 该过程产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2 本公司产品生产中特殊过程见各产品生产工艺流程图中的标注。
4.3 过程确认的流程文件编号：QP-JH-030-A/O 特殊过程确认控制程序修订次数/版本号：A/0 受控状态：■受控，□非受控 页码：1/3 编 制 人 编制日期 发布日期 2020.03.01 审 核 人 审核日期 生效日期2020.03.01批 准 人批准日期分发范围质量部、生产部、研发部、综合部、销售部4.4 确认计划由技术部组织相关人员编制《过程确认计划》，报由管理者代表批准后实施。
内容包括：确认的目的、适用范围、具体参与人员的职务和职责分配、确认的周期、阶段和工作内容、判定标准、理想的结果、《IQ 确认记录》、《OQ 确认记录》、《PQ 确认记录》等。
4.5设备的符合性确认（IQ）4.5.1对于所安装的设备包括附件装置要满足采购的需求，而且确认是否能够按照其声明的使用说明正常运转。
4.5.2 根据《IQ 确认记录》对设备的符合性进行逐项确认，包括：1)确认的目的；2)设备的相关信息：名称、出厂/本厂编号、型号、制造厂家、安装日期和场所等；3)确认的各项目（见下）、项目标准、确认日期和实施人员；a)配置齐全如主机、附件；b)安全性（电源、气源、水源、实际操作和紧急停止等方面）；c)基本运转包括机械和电气部分的运转性能、各传动机构；d)设备控制参数仪表的校准；e)环境的影响；f)随机资料如产品合格证、使用说明书包括维护保养的点检项目、频次的规定等；g)如有生产设备软件则需进行确认。
TS22163特殊关键工序控制程序
文件制修订记录1.0目的对车辆产品生产中关键特殊过程的确认、控制措施及责任分工做出规定，以确保特殊过程持续满足工艺要求。
2.0适用范围本程序适用于公司车辆生产中特殊关键过程的确认及控制。
3.0术语和定义3.1特殊过程：生产和服务过程的输出不能、不易或不能经济地由后续的监视和测量加以验证的过程；3.2关键工序：a.对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序；b.加工精度高、难度大、工艺复杂的工序。
4.0职责4.1质量部负责监督关键工序、特殊过程工艺执行情况；参与关键工序、特殊过程确认。
4.2技术部4.2.1关键工序、特殊过程的识别、确定4.2.2提出关键工序、特殊过程管理要求4.2.3组织关键工序、特殊过程的监控、确认。
4.3设备部提供满足产品生产要求的设备及工作环境，并进行监控;参与关键工序、特殊过程确认。
4.4供应部负责特殊关键过程原材料的控制与管理；参与关键工序、特殊过程确认。
4.5人事部负责特殊过程的人员培训、确认、授权的归口管理；参与关键工序、特殊过程确认。
4.6生产车间4.6.1贯彻实施工艺要求；4.6.2对关键工序、特殊过程工艺纪律执行情况进行检查、监督；4.6.3对新上岗或换岗的人员进行资格确认；对关键工序、特殊过程进行连续监控，填写和保存过程监控记录。
5.0控制程序5.1轨道车辆产品生产的特殊过程有：5.1.1 焊接过程；5.1.2 涂装过程；5.1.3 粘接过程；5.1.4 电线（缆）压接过程；5.2特殊关键过程的控制措施5.2.1 技术部识别生产过程中的特殊过程明确关键工序控制的质量特性、工艺参数，明确关键工序、特殊过程所需的设备、工装、检测器具、过程参数监控要求、工艺方法、环境要求、人员资格及记录要求，经技术部分管领导审核，副总工程师批准后，以技术文件的形式下发，实行动态管理。
5.2.2 技术部牵头组织特殊关键过程能力评定，人事部、设备部、质量部以及生产车间参加；5.2.3 特殊关键过程的操作、检验人员须具备资质，并经授权后持证上岗。
特殊过程控制程序
特殊过程控制程序受控状态：受控版本： 1.0 文件编号： ZA/QP-13 发放号：编制：审核：批准：**电梯有限公司发布1 目的本程序为加强特殊过程的质量控制，保证生产的产品和服务符合顾客的需求和期望。
2 范围本程序适用于本公司内产品特殊过程（焊接和喷漆）的控制。
外包(喷塑及运输)过程也属于特殊过程，具体见《外包商管理规定》。
3 职责3．1办公室负责提供满足岗位要求的适宜人员。
3．2生产部负责提供适宜的设备并保证设备的正常运行；技术部负责特殊过程的产前指导及工艺支持。
3．3采购供应科对特殊过程中使用的原材料严格按设计要求进货。
3．4 仓管对特殊过程中使用的原材料须严格按贮存要求存放。
3．5品管部负责对特殊过程的验证。
4 程序4．1本公司内的特殊过程是焊接和喷漆、要对以下这些过程进行确认，这些确认包括：4．1．1过程确认，确认所使用过程方法是否符合要求并有效实施。
4．1．2对所使用的设备、设施能力（包括安全性、可靠性等要求）及维护保养进行严格控制，并定期检修,具体见《设备管理规定》。
4．1．3操作人员应严格按《工艺作业指导书汇编》操作，发现问题及时报告技术部。
4．1．4品管部对焊接件要进行必要检验，如目测、尺量，要按图纸要求焊接，采用合适的焊接规范严格控制焊接变形量，并使焊缝宽度、熔深、加强高与板厚相对应，不允许存在裂缝、气孔等缺陷。
自动扶梯桁架焊接监测结果填入《自动扶梯桁架参数检验记录表》，电梯3000 kg以上垂直梯轿架焊接监测结果填入《轿厢架检验记录表》，并出具检验合格证，是随机文件必备资料。
4．1．5品管部对喷漆除锈、清洗、喷底漆、喷面漆等过程的进行目测检查，必要时对漆膜的硬度、厚度或附着力进行检测。
4．1．6品管部负责对现场焊接过程各参数进行监控，着重检查撑架、搁机大梁的焊接质量。
4．1．7特殊过程所使用的原材辅料，由采购供应科按《采购控制程序》进行采购，成本价格管理科按原材料、辅料的适宜条件贮存及保管。
特殊过程确认控制程序
目的对产品的特殊过程进行有效控制，并采用适当的方式实施控制，以证实它们的过程能力，能够满足稳定生产的需要，确保产品满足顾客的需求和期望。
2范围适用于产品生产特姝过程的确认。
3职责3.1技术部a）负责组织质量部、生产车间等相关人员对已有的特殊工序工艺卡片或新增的特殊工序编制确认计划，开展确认工作；b）根据确认报告修订或编制相应的工艺卡片，用以指导车间进行生产和工序控制。
3.2质量部负责参与过程的确认、并实施相应的产品检验；3.3管理者代表负责确认计划和报告的批准。
4程序4.1特殊过程的左义：a）产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证的过程：b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的过程；c）该过程产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能眾需出来。
4.2本公司产品生产中特殊过程见各产品生产工艺流程图中的标注。
4. 3过程确认的流程4. 4确认计划由技术部组织相关人员编制《过程确认汁划》，报由管理者代表批准后实施。
内容包括：确认的目的、适用范围、具体参与人员的职务和职责分配、确认的周期、阶段和工作内容、判左标准、理想的结果、《IQ 确认记录》、《0Q确认记录》、《PQ确认记录》等。
4. 5设备的符合性确认（IQ）4. 5. 1对于所安装的设备包括附件装置要满足采购的需求，而且确认是否能够按照英声明的使用说明正常运转。
4. 5.2根据《IQ确认记录》对设备的符合性进行逐项确认，包括：1）确认的目的；2）设备的相关信息：需称、出厂/本厂编号、型号、制造厂家、安装日期和场所等；3）确认的各项目（见下）、项目标准、确认日期和实施人员：a）配置齐全如主机、附件：b）安全性（电源、气源、水源、实际操作和紧急停止等方而）：c）基本运转包括机械和电气部分的运转性能、各传动机构；d）设备控制参数仪表的校准；e）环境的影响：f）随机资料如产品合格证、使用说明书包括维护保养的点检项目、频次的规左等：g）如有生产设备软件则需进行确认。
特殊过程控制管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为确保产品质量，加强特殊过程的管理，根据《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有涉及特殊过程的生产、加工、检验等环节。
第三条特殊过程是指那些对产品质量有显著影响，难以通过常规检验手段进行控制的过程。
主要包括：1. 高精度加工过程；2. 特种合金熔炼过程；3. 高温、高压、高真空等特殊环境下的加工过程；4. 高分子材料成型过程；5. 精密计量过程；6. 特种表面处理过程；7. 其他对产品质量有重大影响的过程。
第四条特殊过程控制管理的目标是：1. 确保产品质量符合国家标准和客户要求；2. 提高生产效率和产品质量稳定性；3. 保障员工安全和环境保护。
第二章组织机构与职责第五条本单位成立特殊过程控制管理小组，负责特殊过程控制的全面管理工作。
第六条特殊过程控制管理小组的职责：1. 制定特殊过程控制管理制度和操作规程；2. 组织特殊过程能力验证；3. 监督特殊过程执行情况；4. 对特殊过程进行定期评审；5. 处理特殊过程发生的质量问题。
第七条各部门负责人对本部门特殊过程控制工作负直接责任，应确保本部门特殊过程控制工作的有效实施。
第八条各岗位操作人员应按照特殊过程控制管理制度和操作规程进行操作，确保产品质量。
第三章特殊过程识别与评审第九条各部门应识别本部门涉及的特殊过程，并填写《特殊过程识别表》。
第十条特殊过程控制管理小组对各部门提交的特殊过程进行评审，确认其特殊性质和风险等级。
第十一条评审内容包括：1. 特殊过程对产品质量的影响程度；2. 特殊过程的操作难度；3. 特殊过程的设备、材料、环境要求；4. 特殊过程的检验方法和手段；5. 特殊过程的控制措施。
第十二条评审结果分为“必须控制”、“需要控制”和“可接受”三个等级。
第四章特殊过程控制措施第十三条对必须控制的特殊过程，应制定详细的操作规程和控制计划。
第十四条操作规程和控制计划应包括以下内容：1. 操作步骤；2. 设备、材料、环境要求；3. 操作人员要求；4. 检验方法和手段；6. 异常情况处理。
关键特殊过程确认控制程序
关键、特殊过程确认控制程序1目的为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点，确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品，确保产品质量安全。
2适用范围本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防” 项点的确认控制。
3关键、特殊过程（包括八防）的识别3.1 “八防”：是指八类直接影响到铁路行车安全的项点，即防裂（裂损）、防脱（脱落）、防燃（燃轴）、防断（断裂）、防爆（爆炸）、防火（火灾）、防3.2关键件：是指涉及“八防”的产品，即产品安全有直接影响的机车产品的零部件。
3.3关键工序：制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。
3.4特殊过程是指不能检测或测量加以验证及由操作者技能水平对产品质量起决定性作用生产和服务提供过程。
嘉业公司包括：焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。
4相关/支持性文件a）程序文件汇编；b）人力资源管理控制程序；c）培训管理程序；d）设备管理控制程序；e）工装模具管理控制程序；f）监视和测量设备控制程序；g）首件检验控制程序。
5职责5.1技术部负责对生产过程中的关键、特殊过程进行识别，组织编制关键、特殊过程的工艺文件，并组织对关键、特殊过程进行确认；5.2质量保证部负责关键、特殊过程的监督检查，按工艺文件要求进行监视和测量，负责监视和测量设备的校准工作；5.3设备管理部负责关键、特殊过程的设备管理；5.4人力资源部负责关键、特殊过程人员的培训和资格认定；5.5生产部负责本单位关键、特殊过程申报并实施控制，并对工艺参数进行记录；5.6质量保证部、技术部、生产部负责对关键、特殊过程外包厂家的资质鉴定，按《外协管理办法》及《生产过程控制程序》进行实施。
6关键过程的控制6.1关键过程的确定原则6.1.1对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序（包括“八防”项点）；6.1.2制造过程中精度高、难度大、工艺复杂的工序；6.1.3技术部确定关键过程，组织编制《关键、特殊（八防）过程明细表》，确定“八防”控制项点，明确控制要求，并以技术文件形式下发执行；6.1.4 质量保证部在特殊过程的工艺纪律检查时，组织技术部证部、生产单位，检查特殊过程使用的设备工装是否满足特殊过程要求，并填写《关键、特殊（八防）过程能力确认表》。
关键过程和特殊过程控制程序
生效日期：2008年10 月01 日1 目的对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。
2 范围适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。
3 职责设计所负责产品的特性分类。
技术处负责实施并归口管理。
各有关单位负责具体实施及信息反馈。
质量检验处负责监督、检查。
4 工作程序4.1 关键过程控制流程技术处技术处……技术处生效日期：2008年10 月01 日5 管理要求5.1 特性分类设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。
1）划分特性类别的程序a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签；b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。
2）特性分类的动态管理设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。
5.2 关键过程的确定1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序：a）关键特性、重要特性形成的工序；b）关键成件、重要成件的入厂验收工序；c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序；d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。
2）技术处在编制产品工艺路线（研制方案或车间分工表）后，编制“关键工序目录”（R7.9-2）和“关键工序目录卡”（R7.9-3）的同时编制关键工艺规程及关键工序控制卡片。
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特殊过程控制程序
文件编号：1. 目的
对特殊过程进行控制，确保施工质量满足规定的要求。
2. 适用范围
适用于公司承建的施工工程中特殊过程的控制。
3. 定义
3.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地验证的过程。
3.2特殊工序：过程结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的工序。
4. 职责
4.1工程管理部是本程序的主控部门，负责本程序的编制、修改和运行控制，并负责对项目经理部在特殊过程施工中人、机、料、法、环的控制进行监督检查。
4.2 工程技术部负责特殊过程的识别，并对具体实施进行技术指导。
4.3 质量控制部负责特殊过程施工过程中的质量监督检查。
4.4项目经理部是具体实施部门，负责特殊过程施工方案和用于指导作业的技术交底的编制；对专业工程分包方编制的特殊过程施工方案要经审批和备案；并对实施中的质量、安全进行连续监控。
5. 工作程序
5.1特殊过程的特性
（1）有关特性只有到后续过程才能反映出来；
（2）无法测量或只能进行破坏性测量；
（3）在后续的检验或使用中不易或不能经济地测量验证过程的结果。
5. 2 特殊过程的识别
地下室防水工程、桩基础工程、大体积混凝土施工等为特殊过程。
5. 3 特殊过程中采用设备的认可和人员资格的鉴定
5. 3. 1设备的认可
项目经理部要组织专业人员，对施工过程中使用的机械设备的型号、性能、数量和运转状况，进行进场验收评价和测试，保存评价和测试记录，确保机械设备满足特殊过程的能力要求，并做好机械设备进出场和
运行记录。
5. 3. 2 人员资格的鉴定
项目经理部对实施特殊过程操作的人员进行资格审查，包括要求证实实施特殊过程的专业施工队伍具有相应资质，证实其操作人员具有技能或特殊能力(受过专业培训)，持有上岗证书等资格证明。
对经证实不能满足操作要求的人员禁止其参与施工。
5. 4 特殊过程的控制
5. 4. 1 特殊过程准备阶段的控制
（1）项目经理部收到施工图纸后，由项目主任工程师组织相关部门进行图纸会审，并参加设计图纸的技术交底，了解设计对特殊工程的要求，确定特殊工序，并负责组织编制特殊过程的专项施工方案。
（2）项目经理部生产经理组织落实施工人员、施工机械及必备的资源。
5. 4. 2 特殊过程施工阶段的控制
（1）项目经理部主任工程师依据特殊过程专项施工方案对工长进行交底，工长依据方案及特殊过程作业指导书（范本）编制技术交底，并及时对施工人员进行作业交底。
专项施工方案和技术交底要留底备案。
（2）项目经理部生产经理组织对工序能力进行鉴定，即检查施工前的人员持证情况、设备、原材料、交底情况、作业条件是否符合施工要求，由工长填写《特殊工序评定记录》，生产经理、主任工程师签署意见后方可进行施工。
（3）特殊过程的施工作业必须实行样板制度。
由项目经理部主任工程师组织作业队（班组）负责人、工长、质量检查员等有关人员对施工质量进行鉴定，符合要求后，再大面积展开施工。
5. 4特殊过程验收
项目经理部对特殊过程进行工序控制，施工完成后由项目技术质量部门组织监理及施工人员进行验收。
6 记录
特殊工序评定记录。